| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 03/01/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO (COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO) EM PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO MAGNÉTICO), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 03/01/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO (COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL) EM PACIENTE DO SUS; DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 2000004 | 03/01/2022 | 21220.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS (BLOCOS DE VACINAÇÃO/FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL/FICHA INDIVIDUAL ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO RP 00004/2021 CONTRATO 00054/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 2000005 | 04/01/2022 | 51300.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE RECARGA DE GASES MEDICINAIS TIPO OXIGENIO MEDICINAL ARMAZENADOS EM CILINDROS( OXIGENIO COMPRIMIDO MEDICINAL/ AR COMPRIMIDO MEDICINAL ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A DISPENSA OM 0001/2021 CONTRATO 00063/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 04/01/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO (COMPLEMENTAÇÃO DE ARTERIOGRAFIA DO MIE) EM PACIENTE DO SUS; DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 04/01/2022 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 05/01/2022 | 5580.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ( MIDAZOLAM 50MG/10ML AMPOLA) MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 05/01/2022 | 1200.00 | 00099292157434 | REGINA DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA FEIJOADA COMPLETA E 12 REFRIGERANTES 2LTS, DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E COORDENAÇÃO DAS UNIDADES EXTERNAS DE SAUDE, NO DIA 22/12/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 05/01/2022 | 438.00 | 00099292157434 | REGINA DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 REFEIÇÕES, 16 SOBREMESAS E REFRIGERANTES 2LTS, DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPÉ, NO DIA 16/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 06/01/2022 | 450.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS BROTHER TN 1060 (11 UNIDADES) DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 06/01/2022 | 75.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO CARTUCHO DE TONER COMP. COM HP (1 UNIDADE) DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 06/01/2022 | 600.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA MAC, VEÍCULOS DE PLACAS: QFX-1475(1 LAVAGEM), QSI-8830(6 LAVAGENS) / QSI-8850(3 LAVAGENS) / QSM-3 A 96(3 LAVAGENS), OGC-5262(1 LAVAGEM) E QSF-1593(1 LAVAGEM) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 06/01/2022 | 700.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS DE PLACAS: OFA-0758(1 LAVAGEM) / QSC-0976(2LAVAGENS) / RLQ-7I07(1 LAVAGEM) / RLR-0I45(4 LAVAGENS) /QSE-7940(5 LAVAGENS) RLQ-7I57(2 LAVAGENS) E RLR-0I65(5 LAVAGENS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 06/01/2022 | 655.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO ATENÇÃO BÁSICA, VEÍCULOS DE PLACAS: RLQ-7I27(1 LAVAGEM) QFX-1455(2 LAVAGENS) QFV-7574(2 LAVAGENS), QSE-6870(2 LAVAGENS) / QSM-2J96(3 LAVAGENS) / MOM-4885(5 LAVAGENS) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 06/01/2022 | 1048.63 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PISTOLA COLA QUENTE/ COLA QUENTE GROSSA/ PILHAS/ POLTRONAS INFANTIS/ MESNHA ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA O CAPS INFANTIL .DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 06/01/2022 | 3049.26 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (CAIXA ORGANIZADORA 28L/ PILHA / ORGANIZADORA 34L/ ENFEITES NATALINOS/ COLA QUENTE ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA A POLICLINICA MUNICIPAL .DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 06/01/2022 | 176.00 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PILHA. ROV AMAR.AA4 / PILHABATERIA 77 ACAL) MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE .DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 07/01/2022 | 9645.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS( ABACAXI/ABOBORA/ BANANA/ BATATA DOCE / MELÃO/ COUVE/ CHUCHU/ MARACUJA ENTRE OUTROS) DESTINADAS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 07/01/2022 | 4096.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR PREVINE BRASIL ( 1º E 2º QUADRIMESTRES JAN/2021 A AGO/2021) DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL - CONTRATOS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MAN. DAS ATIV. DO PROG. EST. SAÚDE NA FAMILIA -ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 07/01/2022 | 2048.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR PREVINE BRASIL ( 1º E 2º QUADRIMESTRES JAN/2021 A AGO/2021) DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO - INSS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MAN. DAS ATIV. DO PROG. EST. SAÚDE NA FAMILIA -ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 07/01/2022 | 2898.32 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR PREVINE BRASIL ( 1º E 2º QUADRIMESTRES JAN/2021 A AGO/2021) DA FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 07/01/2022 | 33794.89 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR PREVINE BRASIL ( 1º E 2º QUADRIMESTRES JAN/2021 A AGO/2021) DA FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - CTR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 07/01/2022 | 14932.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR PREVINE BRASIL ( 1º E 2º QUADRIMESTRES JAN/2021 A AGO/2021) DA FOLHA MEDICOS PSF CONTRATADOS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 07/01/2022 | 20691.50 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR PREVINE BRASIL ( 1º E 2º QUADRIMESTRES JAN/2021 A AGO/2021) DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 07/01/2022 | 34579.76 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR PREVINE BRASIL ( 1º E 2º QUADRIMESTRES JAN/2021 A AGO/2021) DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 07/01/2022 | 17825.40 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR PREVINE BRASIL ( 1º E 2º QUADRIMESTRES JAN/2021 A AGO/2021) DA FOLHA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ENT 2017 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 07/01/2022 | 90018.27 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR PREVINE BRASIL ( 1º E 2º QUADRIMESTRES JAN/2021 A AGO/2021) DA FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 07/01/2022 | 46856.34 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR PREVINE BRASIL ( 1º E 2º QUADRIMESTRES JAN/2021 A AGO/2021) DA FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 07/01/2022 | 15227.64 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR PREVINE BRASIL ( 1º E 2º QUADRIMESTRES JAN/2021 A AGO/2021) DA FOLHA PSF EFETIVOS - RECURSOS PROPRIOS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 07/01/2022 | 27629.37 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR PREVINE BRASIL ( 1º E 2º QUADRIMESTRES JAN/2021 A AGO/2021) DA FOLHA AGENTES DO PEVA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 07/01/2022 | 11586.81 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR PREVINE BRASIL ( 1º E 2º QUADRIMESTRES JAN/2021 A AGO/2021) DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 07/01/2022 | 4096.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR PREVINE BRASIL ( 1º E 2º QUADRIMESTRES JAN/2021 A AGO/2021) DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 07/01/2022 | 2018.47 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR PREVINE BRASIL ( 1º E 2º QUADRIMESTRES JAN/2021 A AGO/2021) DA FOLHA COVID 19 - CONTRATADO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 07/01/2022 | 85.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 07/01/2022 | 816.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COM. DE ALIMENTOS P/ANIMAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SANITIZAÇÃO (CB 30 T.A 1000ML), DESTINADO PARA AS EQUIPES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 10/01/2022 | 580.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA IMPRESSORA EPSON L355, DESTINADA AO SETOR DO GABINETE DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 10/01/2022 | 3100.00 | 00001001743458 | JOSEMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA BASE DA LAJE DO CAPS INFANTIL, RETELHAMENTO DA UBS JOÃO URSULO, CONSTRUÇÃO DA PRACINHA DA POLICLINICA, DO BANHEIRO DA POLICLINICA E PINTURA INTERNA DA MESMA, PINTURA DA FRENTE DO CAPS TM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 10/01/2022 | 276.29 | 28823066000109 | MIRELLA RIBEIRO DIAS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE UM PAR DE MEIAS COMFORTLINE 30-40 AGH P LONGA PE ABERTO NA COR BEGE DESTINADA A USUARIO DO SUS. DESTE MUNICIPIO.(DEMANDA JUDICIAL) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2000040 | 10/01/2022 | 1625.02 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(SONDA NASO CURTA 08/ SONDA NASO CURTA 10/ NYLON 2-0 45CM) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021. CONTRATO 00043/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 11/01/2022 | 200.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APLICAÇÃO DE PELICULA FUME EM VEICULO DE PLACA RLQ-7I57 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 11/01/2022 | 200.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APLICAÇÃO DE PELICULA FUME EM VEICULO MOBI DE PLACA RLQ-7I07 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 11/01/2022 | 200.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APLICAÇÃO DE PELICULA FUME EM VEICULO SPIN DE PLACA QSE-7940 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 11/01/2022 | 250.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APLICAÇÃO DE PELICULA FUME EM VEICULO RANGER DE PLACA QSE-6870 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 11/01/2022 | 50.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETIRADA DE ADESIVOS EM VEICULO RANGER DE PLACA QSE-6870 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 11/01/2022 | 1580.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CONFORME ACORDO JUDICAL (PROCESSO Nº 0804055-49.2021.8.15.0351). REFERENTE A RETROATIVO DE ANUENIO DA SERVIDORA ELBA PATRICIA GOMES FAUSTINO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 11/01/2022 | 62.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 11/01/2022 | 1580.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CONFORME ACORDO JUDICAL (PROCESSO Nº 0804056-34.2021.8.15.0351). REFERENTE A RETROATIVO DE ANUENIO DA SERVIDORA FRANCISCA MELO DE PAIVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 11/01/2022 | 1580.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CONFORME ACORDO JUDICAL (PROCESSO Nº 0804055-49.2021.8.15.0351). REFERENTE A RETROATIVO DE ANUENIO DO SERVIDOR SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 11/01/2022 | 50.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETIRADA DE ADESIVOS EM VEICULO SPIN DE PLACA QSE-7940 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 12/01/2022 | 50.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETIRADA DE ADESIVOS EM VEICULO RANGER DE PLACA QSM-2J96 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 12/01/2022 | 50.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETIRADA DE ADESIVOS EM VEICULO KA DE PLACA QSC-0976 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 12/01/2022 | 200.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APLICAÇÃO DE PELICULA FUME EM VEICULO GOL DE PLACA QFX-1475 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 12/01/2022 | 300.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APLICAÇÃO DE PELICULA FUME E RETIRADA DE ADESIVOS EM VEICULO GOL DE PLACA QFV-7574 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2000050 | 12/01/2022 | 680.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS (80 UNIDADES) DESTINADO AOS CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00008/2021 . CONTRATO 00047/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2000051 | 12/01/2022 | 1470.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS (173 UNIDADES) DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00008/2021 . CONTRATO 00047/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2000052 | 12/01/2022 | 858.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS (101 UNIDADES) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00008/2021 . CONTRATO 00047/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2000053 | 12/01/2022 | 646.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS (76 UNIDADES) DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00008/2021 . CONTRATO 00047/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 2000054 | 12/01/2022 | 24008.25 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS (BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICO/ BLOCOS DE RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL/ BLOCO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO RP 00004/2021 CONTRATO 00054/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 13/01/2022 | 170.00 | 00004667631406 | JOSUEL DE ASSIS RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E REPARO EM UM CARBURADOR, MANUTENÇÃO EM UMA BOBINA DE FORÇA E EM U FILTRO DE AR. SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA AMBIENTAL. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 13/01/2022 | 681.29 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS TERRA NOVA, SITUADO NA RUA JOÃO CASSIMIRO DA SILVA SN- TERRA NOVA . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 13/01/2022 | 96.17 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RUA NOVA I, SITUADO NA RUA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 779 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 13/01/2022 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 13/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA,SN . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 13/01/2022 | 151.45 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOSE FELICIANO, SITUADO NA RUA JOSE RODRIGUES CHAVES,SN . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 13/01/2022 | 40.89 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOÃO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES Nº 3 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 13/01/2022 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA PRAÇA JOAO PESSOA, 62 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 13/01/2022 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA PRAÇA JOAO PESSOA, 62 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 13/01/2022 | 78.95 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 13/01/2022 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 13/01/2022 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 13/01/2022 | 483.13 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 670 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 13/01/2022 | 426.60 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES, 101 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 13/01/2022 | 85.09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 252 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 13/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 252 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 13/01/2022 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA, 20- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 13/01/2022 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA, 20- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 13/01/2022 | 169.55 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, 268- JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 13/01/2022 | 202.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE ANCORA SITIO CARRASCO( INHAUA), SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 13/01/2022 | 31.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,268 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 13/01/2022 | 735.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAPS AD, SITUADA NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK ,670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 13/01/2022 | 730.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RUA NOVA I, SITUADA NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO 779- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 13/01/2022 | 767.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 13/01/2022 | 801.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENASCENÇA, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 13/01/2022 | 833.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENASCENÇA, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 13/01/2022 | 1078.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADA NA RUA MACHADO DE ASSIS ,137 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 13/01/2022 | 682.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS CASTRO PINTO I, SITUADA NA RUA 15 DE NOVEMBRO ,112 - SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 13/01/2022 | 911.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS AGROVILA, SITUADA NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 13/01/2022 | 817.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS AGROVILA, SITUADA NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 13/01/2022 | 641.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS JOAO URSULO, SITUADA NA RUA JANUARIO GOMES ,SN - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 13/01/2022 | 740.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS JOAO URSULO, SITUADA NA RUA JANUARIO GOMES ,SN - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 13/01/2022 | 52.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 2000093 | 14/01/2022 | 824.90 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 113 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO/FLORAL/CARGINAL. DE ACORDO COM O PREGÃO 00002/2021. CONTRATO 00009/2021(ADITIVADO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 2000094 | 17/01/2022 | 5000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTE FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL-PREV SAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 DE ACORDO COM A INEXIBILIDADE 00004/2021. CONTRATO 00018/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 17/01/2022 | 3213.14 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS(PORCEL 74X74/ ARGAM AC COLAFORTE/ REJUNTE POLIMASSA) MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 17/01/2022 | 1966.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-PREV-SAP. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 18/01/2022 | 1594.50 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS DIVERSOS (MARMITEX TOTAL PLASTICO/ COLHER DESCARTAVEL/ GARFO DESCARTAVEL/ SACOLA PLASTICA/ COPO 150ML ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 18/01/2022 | 162.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BALA SOFT BALALA/ PIRULITO APITO / CHOCOLATES TIPO BOMBOM/ PRATO LAMINADO/ SACOLA TNT E SALGADINHO KARINTO. MATERIAL DESTINADO PARA O CAPS INFANTIL. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 18/01/2022 | 85.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BALÕES SAO ROQUE ( 10 PACOTES COM 50 UNIDADES) MATERIAL DESTINADO PARA A POLICLINICA MUNICIPAL. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 18/01/2022 | 62.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 19/01/2022 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 19/01/2022 | 180.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA ( 04 RECARGAS) DE TONER TN1060 BROTHER, DESTINADAS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 2000103 | 19/01/2022 | 5880.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS( DETECTOR FETAL PORTATIL/ DETECTOR FETAL DE MESA/ OTOSCOPIO/ BALANÇA MECANICA INFANTIL/ BALANÇA MECANICA ADULTO ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO REALIZADA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORCO COM A ADESAO RP 00003/2021 CONTRATO 00052/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 2000104 | 19/01/2022 | 5260.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS( CADEIRA ODONTOLOGICA/ CANETA DE ALTA ROTAÇÃO/ CANETA DE MICRO MOTOR/ COMPRESSOR ODONTOLOGICO ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO REALIZADA NA PARTE ODONTOLOGICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORCO COM A ADESAO RP 00003/2021 CONTRATO 00052/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 20/01/2022 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 20/01/2022 | 1860.83 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS(PORCEL 74X74/ ARGAM AC COLAFORTE/ REJUNTE POLIMASSA) MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 20/01/2022 | 3510.40 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS(TINTA ESM SINT BRANCO NEVE/ADAPTADOR/ JOELHO DE 20MM/FITA VEDA ROSCA/LIXA MASSA/MASSA CORRIDA/ LAMPADA LED ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA DIVERSAS UNIDADES PERTENCENTES AO FUNDO DE SAUDE( CAPS TM/ CAPS AD/ CAPS INFANTIL / HOSPITAL DR. SA ANDRADE/SAMU/CEO/POLICLINICA). NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 20/01/2022 | 200.00 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO LANCHE(30 HAMBURGUERES) PARA AS EQUIPES ENVOLVIDAS NO MUTIRÃO DE VACINAÇÃO DO DIA 15/01/2022. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2000109 | 21/01/2022 | 3868.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS( AGULHA DESCARTAVEL/ ALGODÃO HIDROFILO/ COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE/ ESPARADRAPO) MATERIAL DESTINADO PARA A VIGILANCIA EM SAUDE. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021 CONTRATO 00040/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2000110 | 21/01/2022 | 3324.15 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS( ALMOTOLIA BICO RETO/ COLETOR PERFUROCORTANTE/ COMPRESSA DE GAZE/ESPARADRAPO ENTRE OUTROS MATERIAL DESTINADO PARA O SAMU. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021 CONTRATO 00040/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2000111 | 21/01/2022 | 8132.80 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS( FRALDA GERIATRICA/ESPARADRAPO/GAZE ROLO/ COMPRESSA DE GAZE/ COLETOR PERFURO CORTANTE ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA O SAD. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021 CONTRATO 00040/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2000112 | 21/01/2022 | 29975.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS( ALGODÃO HIDROFILO/ COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE/ ESPECULO DESCARTAVEL/ PAPEL GRAU CIRURGICO ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021 CONTRATO 00040/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2000113 | 21/01/2022 | 43083.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS( AGULHA DESCARTAVEL/ ALGODÃO HIDROFILO/ CAMPO OPERATORIO/ CATETER INTRAVENOSO/ COMPRESSA DE GAZE ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021 CONTRATO 00040/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2000114 | 21/01/2022 | 33290.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( MEROPENEM/ TENOXICAN/ SORO FISIOLOGICO ENTRE OUTROS) MEDICAMENTO DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00005/2021 CONTRATO 00022/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2000115 | 21/01/2022 | 35822.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( CEFTRIAXONA/ DEXAMETASONA/ OMEPRAZOL/DEXAMETASONA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTO DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00005/2021 CONTRATO 00022/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 21/01/2022 | 3752.66 | 43214055004790 | MARTINS COMERCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS NOTEBOOKS DA MARCA LENOVO, DESTINADOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 21/01/2022 | 1953.30 | 43214055001693 | MARTINS COM E SERV DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULT. BROTHER DCPT420W INKT.110V, DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 21/01/2022 | 5950.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO SPRINTER OGC-5262(COMPRESSOR/CONDENSADOR/RECARGA DE GAS/EVAPORADOR E HIGIENIZAÇÃO) VEICULO PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 24/01/2022 | 460.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DE TEMPERATURA MAX MIN IN/OUT K29-7070(4 UNIDADES) DESTINADOS PARA A VIGILANCIA EM SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 24/01/2022 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 24/01/2022 | 1080.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS D CIR DESC ELASTICO DESPARK(3.000 UNIDADES) DESTINADAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 24/01/2022 | 5060.00 | 00013397030412 | FELIPE PEREIRA OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 20 ESCADAS PARA MACA/ 01 SOFA MEDIO E 01 POLTRONA/ 01 ARMARIO TIPO FICHARIO/01 CARRONHO DE EMERGENCIA/ 02 CADEIRAS DE RECEPÇAÕ/ 01 BANCO PEDIATRIA/ 03 GELADEIRAS. SERVIÇOS REALIZADOS NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. MANUTENÇÃO E PINTURA DE GELADEIRA CONSUL PERTENCENTE A POLICLINICA MUNICIPAL. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 25/01/2022 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 2000124 | 25/01/2022 | 27770.70 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (VEICULOS DE PLACAS CBS-6J15/ QSE-7940/ QFX-1455/ RLR-0I45/RLQ-7I57/RLQ-7I07) DE ACORDO COM A DISPENSA 00001/2022 CONTRATO 00001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 2000125 | 25/01/2022 | 2428.02 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA (VEICULO DE PLACA RLR-0I65) DE ACORDO COM A DISPENSA 00001/2022 CONTRATO 00001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 2000126 | 25/01/2022 | 3270.88 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU (VEICULOS DE PLACAS QSF-1593 E OGC-5262) DE ACORDO COM A DISPENSA 00001/2022 CONTRATO 00001/2022 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 25/01/2022 | 1319.44 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO SAD (VEICULO DE PLACA QSM-3 A96) DE ACORDO COM A DISPENSA 00001/2022 CONTRATO 00001/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 2000128 | 25/01/2022 | 991.45 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO CAPSS (VEICULO DE PLACA OFA-0758) DE ACORDO COM A DISPENSA 00001/2022 CONTRATO 00001/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 2000129 | 25/01/2022 | 4814.95 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE (VEICULOS DE PLACAS QSI-8830/ QSI-8850/ QFX-1475) DE ACORDO COM A DISPENSA 00001/2022 CONTRATO 00001/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 2000130 | 25/01/2022 | 7644.03 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES ATENÇÃO BÁSICA (VEICULOS DE PLACAS QSE-6870/ QSM-2J96/ MOM-4885/ RLQ-7I27) DE ACORDO COM A DISPENSA 00001/2022 CONTRATO 00001/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 25/01/2022 | 1648.11 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO NASF (VEICULO DE PLACA QFV-7574) DE ACORDO COM A DISPENSA 00001/2022 CONTRATO 00001/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 25/01/2022 | 16558.80 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PASEP 12/2021 SAUDE 15% SICALC CONTRIBUINTE -2207 - PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 25/01/2022 | 411.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS( ABACAXI/ BANANA/ MARACUJA/ LARANJA PERA/ MELÃO ENTRE OUTROS) DESTINADAS AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 25/01/2022 | 251.80 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TOMATE/ABACAXI/ BANANA/ MARACUJA/ LIMÃO/ MACAXEIRA ENTRE OUTROS) DESTINADAS AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 25/01/2022 | 266.80 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI/ BANANA/ MARACUJA/ MANGA/ MAMAO HAVAI ENTRE OUTROS) DESTINADAS AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 25/01/2022 | 892.40 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TOMATE / BATATA INGLESA / ABACAXI/ BANANA/ MARACUJA/ COUVE/ MAMAO HAVAI ENTRE OUTROS) DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 25/01/2022 | 6695.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI / ABOBORA/ ALFACE / AMEIXA FRESCA / BANANA/ BATATA DOCE/ TOMATE ENTRE OUTROS) DESTINADAS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 25/01/2022 | 9780.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BANANA/ BATATA DOCE/ BETERRABA / COUVE/ MACAXEIRA /MAÇA / INHAME/ TOMATE ENTRE OUTROS) DESTINADAS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 2000139 | 25/01/2022 | 5495.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS(UNIDADE DE AGUA/ EQUIPO/ CADEIRA ODONTOLOGICA/ CANETA DE ALTA ROTAÇÃO / CANETA DE MICRO MOTOR/FOTOPOLIMERIZADOR ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO REALIZADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. DESTE MUNICIPIO. DE ACORCO COM A ADESAO RP 00003/2021 CONTRATO 00052/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 2000140 | 25/01/2022 | 4940.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS(DETECTOR FETAL PORTATIL/ OTOSCOPIO / FOCO CLINICO / LARINGOSCOPIO/ AUTOCLAVE DE 21LITROS ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO REALIZADA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORCO COM A ADESAO RP 00003/2021 CONTRATO 00052/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 2000141 | 25/01/2022 | 2500.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS(DEA- DESFIBRILADOR PORTATIL ELETRICO) MANUTENÇÃO REALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORCO COM A ADESAO RP 00003/2021 CONTRATO 00052/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 2000142 | 25/01/2022 | 5940.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 132 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL( REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA) PARA RASTREAMENTO DE CANCER DE MAMA. CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA, REALIZADA ATRAVES DE UNIDADE MOVEL NA POLICLINICA MUNICIPAL.DE ACORDO COM O PREGÃO 00002/2021. CONTRATO 00009/2021(ADITIVADO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 2000143 | 26/01/2022 | 53965.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE RECARGA DE GASES MEDICINAIS TIPO OXIGENIO MEDICINAL ARMAZENADOS EM CILINDROS( OXIGENIO COMPRIMIDO MEDICINAL/ AR COMPRIMIDO MEDICINAL ENTRE OUTROS) CONSUMOREFERENTE DO DIA 01/01/2022 E 15/01/2022.MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A DISPENSA OM 0001/2021 CONTRATO 00063/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 2000144 | 26/01/2022 | 1078.50 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPEC EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES( NUTREN E NOVASOURCE PROLINE) MATERIAL DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR. DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL 00010/2022 CONTRATO 00062/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 2000145 | 26/01/2022 | 1438.00 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPEC EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES( NUTREN E NOVASOURCE PROLINE) MATERIAL DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR. DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL 00010/2022 CONTRATO 00062/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 26/01/2022 | 2977.19 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES( 178 KG) E PÃO DOCE(178 KG). DESTINADOS PARA O HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNCIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 26/01/2022 | 336.98 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES( 40 KG) ). DESTINADOS PARA O CAPS TM. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 26/01/2022 | 326.61 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES( 22 KG) E PÃES DOCE(16 KG) . DESTINADOS PARA O CAPS INFANTIL. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 26/01/2022 | 273.42 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES DOCE(35 KG) . DESTINADOS PARA O CAPS AD. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 26/01/2022 | 195.30 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES DOCE(23 KG) . DESTINADOS PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 26/01/2022 | 242.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS(22 KG) . DESTINADOS PARA A VIGILANCIA EM SAUDE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 26/01/2022 | 1066.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES (50KG), PÃES DOCE ( 50KG) E BOLOS(21 KG) . DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE ( REUNIOES EM 27/12/2021 E 19/01/2022) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 26/01/2022 | 1050.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APLICAÇÃO DE 30 METROS DE FORRO DE GESSO. SERVIÇOS REALIZADOS NA UBS JOAO URSULO. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 26/01/2022 | 4013.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EMASSAMENTO COM GESSO( 115 METROS) E PINTURA. SERVIÇOS REALIZADOS NA UBS JOAO URSULO. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 26/01/2022 | 875.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APLICAÇÃO DE FORRO DE GESSO( 25 METROS) . SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE APOIO CARRASCO DA LOCALIDADE DE INHAUA. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 26/01/2022 | 6440.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EMASSAMENTO COM GESSO(184 METROS) E PINTURA. SERVIÇOS REALIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 26/01/2022 | 6385.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EMASSAMENTO COM GESSO(182 METROS) E PINTURA. SERVIÇOS REALIZADOS NA VIGILANCIA EM SAUDE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 26/01/2022 | 330.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE APLICAÇÃO DE BLOCO DE GESSO (3 METROS) PARA A COLOCAÇÃO DE UMA PAREDE DE GESSO. SERVIÇOS REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 26/01/2022 | 1210.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE APLICAÇÃO DE PAREDE DE BLOCO DE GESSO (6 METROS) E LINEAR DE BANCADA DE BLOCO DE GESSO ( 5 METROS). SERVIÇOS REALIZADOS NA SALA NIR DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 26/01/2022 | 1760.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE APLICAÇÃO DE PAREDE DE BLOCO DE GESSO (10 METROS) UMA FORA COLOCADA E UMA PORTA COLOCADA. SERVIÇOS REALIZADOS NA PEDIATRIA DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 26/01/2022 | 1515.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE APLICAÇÃO DE BLOCO DE GESSO (10,5 METROS) E MOLDURAS BARRA LISA(12 METROS). SERVIÇOS REALIZADOS NA DIRETORIA DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 26/01/2022 | 440.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE APLICAÇÃO DE PAREDES DE BLOCO DE GESSO (4 METROS) E FECHAMENTO DE 2 JANELAS. SERVIÇOS REALIZADOS NA FARMACIA DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 26/01/2022 | 2970.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE APLICAÇÃO DE GRANITO PRYAME BRANCO (1,35 METROS). SERVIÇOS REALIZADOS NA RECEPÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 26/01/2022 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 26/01/2022 | 1120.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE APLICAÇÃO DE BLOCO DE PAREDE (3 METROS), SANTA LINEAR (3 METROS) E UMA FORRA INSTALADA. SERVIÇOS REALIZADOS NA RECEPÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 26/01/2022 | 2980.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE MANUTENÇÃO NA INSTALAÇÃO ELETRICA( FIO/ INTERRUPTORES/LAMPADAS). SERVIÇOS REALIZADOS NA RECEPÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 26/01/2022 | 4270.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EMASSAMENTO DE GESSO(122 METROS) E PINTURA. SERVIÇOS REALIZADOS NA DIRETORIA DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 26/01/2022 | 1925.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EMASSAMENTO DE GESSO(55 METROS) E PINTURA. SERVIÇOS REALIZADOS NA PEDIATRIA DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 27/01/2022 | 5424.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 27/01/2022 | 102211.51 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 27/01/2022 | 90485.60 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 27/01/2022 | 320780.40 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 27/01/2022 | 33484.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 27/01/2022 | 78879.74 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 27/01/2022 | 72253.25 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES DO PEVA REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 27/01/2022 | 44553.22 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL COMPETENCIA JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 27/01/2022 | 8668.72 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA NASF - CONTRATO COMPETENCIA JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 27/01/2022 | 250.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 27/01/2022 | 44532.57 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD - CONTRATADO COMPETENCIA JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 27/01/2022 | 26414.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU -CTR COMPETENCIA JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 27/01/2022 | 13624.16 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL - CONTRATO COMPETENCIA JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 27/01/2022 | 140841.97 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - CTR COMPETENCIA JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 27/01/2022 | 11131.36 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL - CONTRATOS COMPETENCIA JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 27/01/2022 | 31648.42 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO -COMPETENCIA JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 27/01/2022 | 25510.50 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD -COMPETENCIA JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 27/01/2022 | 204515.25 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE -COMPETENCIA JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 27/01/2022 | 20855.19 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU -COMPETENCIA JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 27/01/2022 | 32589.30 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA NASF -COMPETENCIA JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 27/01/2022 | 100818.58 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE- CONTRATADOS COMPETENCIA JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 27/01/2022 | 3000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU - COMISSIONADO COMPETENCIA JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 27/01/2022 | 91966.67 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS SAMU CONTRATADOS COMPETENCIA JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 27/01/2022 | 20000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS POLICLINICA CONTRATADOS COMPETENCIA JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 27/01/2022 | 8400.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS HSA CONTRATADOS COMPETENCIA JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 27/01/2022 | 87000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS PSF CONTRATADOS COMPETENCIA JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 27/01/2022 | 40738.37 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM -CONTRATOS COMPETENCIA JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 27/01/2022 | 44677.31 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- ENT 2017 COMPETENCIA JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 27/01/2022 | 46976.05 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA POLICLINICA EFETIVOS COMPETENCIA JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 27/01/2022 | 2838.25 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM EFETIVOS COMPETENCIA JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 27/01/2022 | 1321.08 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE- A DISPOSIÇÃO COMPETENCIA JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 27/01/2022 | 34327.55 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF EFETIVOS - RECURSOS PROPRIOS COMPETENCIA JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 27/01/2022 | 13948.96 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL- EFETIVOS COMPETENCIA JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 27/01/2022 | 2534.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO COMPETENCIA JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 27/01/2022 | 34636.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COVID 19 - CONTRATO COMPETENCIA JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 27/01/2022 | 23630.08 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CONTRATO COMPETENCIA JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 27/01/2022 | 2424.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO - CONTRATADO COMPETENCIA JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 27/01/2022 | 20566.58 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA- CONTRATO COMPETENCIA JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 27/01/2022 | 33690.59 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - CONTRATO SAD COMPETENCIA JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 27/01/2022 | 3634.67 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO - INSS COMPETENCIA JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 27/01/2022 | 2300.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR -SAD - COMISION COMPETENCIA JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 27/01/2022 | 21499.10 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS COMPETENCIA JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 27/01/2022 | 5799.39 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU A DISPOSIÇÃO COMPETENCIA JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 27/01/2022 | 22008.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS COMPETENCIA JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 27/01/2022 | 234222.25 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - COMPETENCIA JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 27/01/2022 | 453.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 27/01/2022 | 181.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 28/01/2022 | 580.51 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PERIODO DE 01/01/1980 - PROCESSO NUMERO 10467-402311/2018-13 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 28/01/2022 | 139.65 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PERIODO DE 01/01/1980 - PROCESSO NUMERO 10467-402827/2019-49 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 28/01/2022 | 414.16 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PERIODO DE 01/01/1980 - PROCESSO NUMERO 10467-402828/2019-93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 28/01/2022 | 2415.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PINTURA NA SALA NIRE. SERVIÇOS REALIZADOS NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 28/01/2022 | 4970.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EMASSAMENTO E PINTURA. SERVIÇOS REALIZADOS NA RECEPÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 28/01/2022 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 28/01/2022 | 1610.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EMASSAMENTO E PINTURA. SERVIÇOS REALIZADOS NA FARMACIA DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 28/01/2022 | 700.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO. SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO MARIZ. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 28/01/2022 | 4865.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE EMASSAMENTO E PINTURA. SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO MARIZ. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 2000225 | 28/01/2022 | 38150.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE RECARGA DE GASES MEDICINAIS TIPO OXIGENIO MEDICINAL ARMAZENADOS EM CILINDROS( OXIGENIO COMPRIMIDO MEDICINAL/ AR COMPRIMIDO MEDICINAL ENTRE OUTROS) CONSUMOREFERENTE DO DIA 16/01/2022 E 25/01/2022.MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A DISPENSA OM 0001/2021 CONTRATO 00063/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 28/01/2022 | 400.28 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP 13KG(4 UNIDADES) DESTINADAS AOS CAPS'S. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 28/01/2022 | 100.07 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP 13KG(1 UNIDADE) DESTINADO A RESIDENCIA TERAPEUTICA. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 28/01/2022 | 644.92 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP 45KG(2 UNIDADES) DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 28/01/2022 | 175.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APLICAÇÃO DE 5(METROS) DE FORRO DE GESSO. SERVIÇOS REALIZADOS NA SALA SETOR DA CME DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 28/01/2022 | 800.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO DE AR CODICIONADO. SERVIÇOS REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAUDE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 28/01/2022 | 2500.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE CAPACITOR/ TROCA DE MOTOR DE VENTILADOR/ MANUTENÇÃO EM AR CODICIONADO / RECARGA DE GAS/ TROCA DE EVAPORADORA ENTRE OUTROS. SERVIÇOS REALIZADOS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000232 | 28/01/2022 | 8000.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRASNPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA JOAO PESSOA PARA RECEBER TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 28/01/2022 | 2100.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CODICIONADO/ MANUTENÇÃO NO AR CODICIONADO/ COMPRESSOR E RECARGA DE GÁS. SERVIÇO REALIZADO NO NASF. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 28/01/2022 | 500.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE AR CODICIONADO E RECARGA DE GÁS. SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 28/01/2022 | 100.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE AR CODICIONADO. SERVIÇOS REALIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 28/01/2022 | 1600.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO/ RECARGA DE GAS/ TROCA DE CAPACITOR. SERVIÇOS REALIZADOS NO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2000237 | 28/01/2022 | 5606.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ATADURA CREPOM/ ESTETOSCOPIO/ SONDA ASP TRAQUEAL) MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021. CONTRATO 00043/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 28/01/2022 | 1586.75 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAPEL FILNE/ COLHER DESCARTAVEIS/ SACO PLASTICO/ GARFO DESCARTAVEL E MARMITEX. MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 28/01/2022 | 77.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PIPOCAS ARCO IRIS POCT COM 10 E PIRULITO SABOR CEREJA. MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 28/01/2022 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO TITULO DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS SOFTWARE: CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA DO SERVIDOR DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS-PREV-SAPE, REF.A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 2000241 | 28/01/2022 | 2030.00 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPEC EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES( NAN SOY 800G) MATERIAL DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL 00010/2022 CONTRATO 00062/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000242 | 28/01/2022 | 70794.50 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS( AMIDO DE MILHO/ ACHOCOLATADO / AÇUCAR CRISTAL/ AVEIA EM FLOCOS/ ARROZ PARBOLIZADO/ BISCOITO DOCE SEM RECHEIO ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0001/2021 CONTRATO 00070/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000243 | 28/01/2022 | 14236.47 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS( AMIDO DE MILHO/ ADOÇANTE/ BEBIDA LACTEA FERMENTADA/ AÇUCAR CRISTAL/ ARROZ PARBOLIZADO ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS .DESTINADOS AO CAPS AD. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0001/2021 CONTRATO 00070/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000244 | 28/01/2022 | 5492.87 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS( AVEIA EM FLOCOS/ CREME DE LEITE/ DOCE DE GOIABADA/ DOCE DE BANANA/ ARROZ PARBOLIZADO ENTRE OUTROS. GENEROS ALIMENTICIOS .DESTINADOS AO CAPS TM. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0001/2021 CONTRATO 00070/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000245 | 28/01/2022 | 1619.56 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS( AÇUCAR CRISTAL / ARROZ PARBONIZADO/ EXTRATO DE TOMATE/ FEIJAO CARIOCA/ FLOCOS DE MILHO ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS .DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0001/2021 CONTRATO 00070/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000246 | 28/01/2022 | 1019.56 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS( AÇUCAR CRISTAL /BISCOITO DOCE SEM RECHEIO/ MARGARINA COM SAL/ SUCO DE CAJU ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS .DESTINADOS AO SAMU. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0001/2021 CONTRATO 00070/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000247 | 28/01/2022 | 5176.83 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS( AÇUCAR CRISTA/ ADOÇANTE/ CHA DE ERVA DOCE/ CHA DE ERVA CIDREIRA / CALDO A BASE DE CARNE/ DOCE DE GOIABA ENTRE OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS .DESTINADOS AO CAPS TM. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0001/2021 CONTRATO 00070/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000248 | 28/01/2022 | 3789.08 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS( ACHOCOLATADO/ AÇUCAR CRISTAL/ BEBIDA LACTEA/ DOCE DE BANANA/ POLPA DE FRUTA/ LEITE EM PO ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS .DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0001/2021 CONTRATO 00070/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 31/01/2022 | 1136.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, REF.A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 31/01/2022 | 5142.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CONTRATO, REF.A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 31/01/2022 | 4242.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO, REF.A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 31/01/2022 | 2701.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - CONTRATO SAD, REF.A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 31/01/2022 | 799.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO - INSS, REF.A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 31/01/2022 | 4785.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA PSF PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONTRATOS, REF.A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 31/01/2022 | 1275.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA SAMU - A DISPOSIÇÃO, REF.A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 31/01/2022 | 19850.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO, REF.A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 31/01/2022 | 58584.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇOS HOSPITAL SA ANDRADE, REF.A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 31/01/2022 | 1097.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇOS POLICLÍNICA, REF.A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 31/01/2022 | 51822.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000462021 | 2000260 | 31/01/2022 | 25000.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS(200 UNIDADES) PARA AÇÃO QUE INTEGRA O PROGRAMA DE SAUDE INTEGRAL. O PROGRAMA ATENDE USUARIOS DO SUS. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A DISPENSA 00046/2021. CONTRATO 000070/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 31/01/2022 | 15895.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA AGENTES DO PEVA, REF.A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 31/01/2022 | 1907.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA NASF - CONTRATADO, REF.A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 31/01/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA CAPS AD - CONTRATADO, REF.A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 31/01/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, VOLTADO PARA AÇÕES , VERIFICAÇÃO DE PORTARIAS E UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES. COMPETENCIA JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 31/01/2022 | 5811.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA SAMU - CONTRATADO, REF.A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 31/01/2022 | 1785.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA CAPS INFANTIL - CONTRATADO, REF.A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 31/01/2022 | 30660.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR - CTR, REF.A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2000268 | 31/01/2022 | 3990.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 31/01/2022 | 19540.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, REF.A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 31/01/2022 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA SAMU - COMISSIONADOS, REF.A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 31/01/2022 | 8580.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA MÉDICO SAMU CONTRATADOS, REF.A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 31/01/2022 | 647.37 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - CONTRATO SAD. REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 31/01/2022 | 4400.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA MÉDICO POLICLÍNICA CONTRATADOS, REF.A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 31/01/2022 | 1848.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA MÉDICO HSA CONTRATADOS, REF.A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 31/01/2022 | 7012.57 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS. REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 31/01/2022 | 19140.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA MÉDICO PSF CONTRATADOS, REF.A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 31/01/2022 | 733.00 | 00020635583453 | VALMIR ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 12 ENCARDENAÇÕES/ 06 CARIMBOS PEQUENOS/02 CARIMBOS GRANDES E 01 BORRACHA PRA CARIMBO. SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 31/01/2022 | 30396.65 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 31/01/2022 | 8791.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA CAPS TM - CONTRATOS, REF.A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 31/01/2022 | 15020.03 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR. REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 31/01/2022 | 557.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO, REF.A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 31/01/2022 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA PRAÇA JOAO PESSOA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 31/01/2022 | 506.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD - COMISSIONADO, REF.A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 31/01/2022 | 11348.05 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL. REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 31/01/2022 | 5363.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA COVID 19 - CONTRATADO, REF.A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 31/01/2022 | 310.00 | 00003481265492 | CÍCERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA,SN. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 31/01/2022 | 8060.82 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CEO. REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 31/01/2022 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENASCENÇA, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 31/01/2022 | 8260.13 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD. REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 31/01/2022 | 800.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO,779 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 31/01/2022 | 66929.81 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL SA ANDRADE. REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 31/01/2022 | 6083.18 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU. REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 31/01/2022 | 1100.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 31/01/2022 | 10592.44 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO NASF. REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 31/01/2022 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 31/01/2022 | 9353.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA CAPS AD - CONTRATADO, REF.A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00016072987400 | MARIA DOS ANJOS GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS MARAU, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 31/01/2022 | 650.00 | 00075423995434 | LUCIELMA NUNES FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR DE SOUZA MACIEL,54 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 31/01/2022 | 1100.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 31/01/2022 | 16664.26 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ENT 2017. REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 31/01/2022 | 1500.00 | 00020635001420 | SEBASTIANA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO I , SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,112 -SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 31/01/2022 | 10261.68 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA EFETIVOS. REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 31/01/2022 | 1300.24 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS TM - EFETIVOS. REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 31/01/2022 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK 670.JOSE FELICIANO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 31/01/2022 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,252 -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 31/01/2022 | 639.93 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO. REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 31/01/2022 | 2750.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES,101 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 31/01/2022 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO 268 NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 31/01/2022 | 12836.27 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS - RECURSOS PROPRIOS. REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 31/01/2022 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 31/01/2022 | 2500.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA LOURIVAL LACERDA,20 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 31/01/2022 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ARQUIVO MORTO, SITUADO NA JOSE AIRES DE ALENCAR, -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 31/01/2022 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CENTRO COVID, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO,324 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 31/01/2022 | 4504.24 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS INFANTIL - EFETIVOS. REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 31/01/2022 | 500.00 | 00002475338407 | EDIVAL JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM ESPAÇO DE APOIO A SAUDE LOCAL NO DISTRITO DE INHAUA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 2000316 | 31/01/2022 | 1140.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(CLORPROMAZINA 25 MG ) DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2000317 | 31/01/2022 | 6009.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ATADURA CREPOM/ ESTET DUPLO / LAMINA FOSCA/NYLON 45CM/SONDA NASO) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021. CONTRATO 00043/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2000318 | 31/01/2022 | 2717.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(LAMINA FOSCA/SONDA ASP TRAQUEAL) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021. CONTRATO 00043/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2000319 | 31/01/2022 | 2074.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( LACTULOSE 120 ML / TERBUTALINA ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021. CONTRATO 00043/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2000320 | 31/01/2022 | 16149.64 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. (ALMOTOLIA PLASTICA/ FITA AUTOCLAVE/ LANCETA PARA LANCETADOR/ATADURA DE CREPON / REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO) MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00009/2021 CONTRATO 00045/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 2000321 | 31/01/2022 | 12007.10 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DIVERSO ( ANTIGERO/ QUIMICOL/ COPO DE SEDIMENTAÇÃO/ EBRATON/ SORO ANTI-A/SORO ANTI-B ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORCO COM A ADESAO RP 00002/2021 CONTRATO 00051/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 31/01/2022 | 40988.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE ( HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE E OUTROS) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 31/01/2022 | 3863.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE ( CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DESEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000324 | 01/02/2022 | 7188.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS PEQUENOS (VEICULOS MOBI DE PLACAS RLQ-7I57/RLQ-7I07/RLR-0I45) PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 DE ACORDO COM O PREGÃO 00006/2021 CONTRATO 00031/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000325 | 01/02/2022 | 2396.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS PEQUENOS (VEICULO MOBI DE PLACAS RLQ-7I27) PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 DE ACORDO COM O PREGÃO 00006/2021 CONTRATO 00031/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 01/02/2022 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR FINANCEIRO E ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000327 | 01/02/2022 | 2396.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS PEQUENOS (VEICULO MOBI DE PLACAS RLR-0I65) PARA ATENDER NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 DE ACORDO COM O PREGÃO 00006/2021 CONTRATO 00031/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO MAGNÉTICO), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 01/02/2022 | 5500.00 | 00518181000142 | RUAN PROFESSIONAL VIDIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE COM A PRODUÇÃO DE 02 FILMES INSTITUCIONAIS COM DURAÇÃO DE ATÉ UM MINUTO CADA E VERSÕES NO FORMATO HORIZONTAL E VERTICAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000330 | 02/02/2022 | 1707.47 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, PEÇAS ADQUIRIDAS(OLEO DE MOTOR DIESEL/ FILTRO DE AR/ FOLTRO DE COMBUSTIVEL/ FILTRO DE OLEO MOTOR ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QSE-7940 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 02/02/2022 | 1300.01 | 02314161000185 | SO VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07 VIDROS 08MM E 12 PROLONGADORES DE ALUMÍNIO POLIDO 05 CM, MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR SÁ ANDRADE DESTA SECRETARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000332 | 02/02/2022 | 1618.40 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, PEÇAS ADQUIRIDAS(OLEO DIESEL MOTOR/ FILTRO DE AR / FILTRO DE AR CONDICIONADO/ FILTRO DE OLEO ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA O VEICULO KA DE PLACA QSC-0976 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000333 | 02/02/2022 | 3442.18 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, PEÇAS ADQUIRIDAS(FILTRO DE AR/ FILTRO DE COMBUSTIVEL/ AMORTECEDOR DIANTEIRO/ CORREIA DENTADA) MATERIAL DESTINADO PARA O VEICULO RANGER DE PLACA QSE-6870 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000334 | 02/02/2022 | 3078.50 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, PEÇAS ADQUIRIDAS(OLEO DIESEL MOTOR/ FILTRO DE AR / BOMBA DE COMBUSTIVEL/ FILTRO DE OLEO ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA O VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSM 2J96 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000335 | 02/02/2022 | 3838.39 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, PEÇAS ADQUIRIDAS(OLEO MOTOR/ FILTRO DE AR/ AMORTECEDOR TRASEIRO/ CORREIA ALTERNADOR) MATERIAL DESTINADO PARA O VEICULO RENAULT KWID DE PLACA QSM-3A96 PERTENCENTE AO SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 02/02/2022 | 1798.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A ATUALIZ..MONET JUROS E MULTAS COMPETENCIA 11/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000337 | 02/02/2022 | 539.97 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, PEÇAS ADQUIRIDAS(OLEO DE MOTOR, FILTRO DE AR, JOGO SAPATA FREIO ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACA QSI 8830 PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000338 | 02/02/2022 | 803.93 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, PEÇAS ADQUIRIDAS(OLEO DE MOTOR, FILTRO DE AR, BOMBA DAGUA ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA O VEICULO GOL DE PLACA OFX 1475 PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000339 | 02/02/2022 | 501.47 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, PEÇAS ADQUIRIDAS (BOMBA DE OLEO LUBRIFICANTE, BOUJO INTERNEDIÁRIO, BRAÇO DE ARTICULAÇÃO) MATERIAL DESTINADO PARA O VEICULO GOL DE PLACA QFX 1455 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000340 | 02/02/2022 | 1654.35 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, PEÇAS ADQUIRIDAS(BOUJO TRAZEIRO, FILTRO DE AR, HIDROVACUO ENTRE OUTROS). MATERIAL DESTINADO PARA O VEICULO GOL DE PLACA QFV 7571 PERTENCENTE AO NASF. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 02/02/2022 | 3699.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA TV LED 55 POLEGADAS G2 55K. DESTINADA PARA A RECEPÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000342 | 02/02/2022 | 816.72 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, PEÇAS ADQUIRIDAS (FILTRO DE COMBUSTIVEL, BRAÇO DE SUSPENSÃO, LAMPADA INTERNA, TERMINAL DE BATERIA) MATERIAL DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA OGC 5262 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 03/02/2022 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA (05X05 METROS), DESTINADA AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE DANDO APOIO AO SETOR COVID. NESTE MUNICIPIO.DURANTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 03/02/2022 | 150.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMOÇÃO DE REVESTIMENTO FUMÊ DE VIDRAÇA DO HOSPITAL REGIONAL DR SÁ ANDRADE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 03/02/2022 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA (05X05 METROS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, DESTINADA A APOIO NO HOSPITAL SÁ ANDRADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 04/02/2022 | 990.00 | 00099292157434 | REGINA DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 REFEIÇÕES, 10 REFRIGERANTES 2LTS, DESTINADAS AS EQUIPES DE TRABALHO DO MULTIRÃO DE TESTAGEM DO COVID 19, QUE OCORREU NO DIA 31/01/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 2000347 | 04/02/2022 | 80.30 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 11 EXAMES DO CITOPATOLÓGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORAL/VARGINAL. DE ACORDO COM O PREGÃO 00002/2021. CONTRATO 00009/2021(ADITIVADO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 04/02/2022 | 247.00 | 00099292157434 | REGINA DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 REFEIÇÕES DESTINADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 27/01/2022, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 04/02/2022 | 699.00 | 00099292157434 | REGINA DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35 REFEIÇÕES, 07 REFRIGERANTES DE 2LTS, DESTINADAS AS EQUIPES DE TRABALHO DO MULTIRÃO DE TESTES DO COVID 19 REALIZADO NO GRUPO ESCOLAR LUIZ RIBEIRO NO DIA 27/01/2022 DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 07/02/2022 | 1402.43 | 09359795000101 | LABORATORIO DE ANA. VILAR DR SERGINA P VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS( TOXOPLASMOSE IGG/HIV/VDRL/ANTIBIOGRAMA/ UROCULTURA/ CITOMEGALOVIRUS ENTRE OUTROS) EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 2000351 | 08/02/2022 | 5537.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (CARBONATO DE LITIO / FLUOXETINA E TRAMADOL) DE ACORDO COM O PREGÃO 00007/2021. CONTRATO 000030/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 08/02/2022 | 3445.00 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOPPLER FETAL PORTATIL SONOLINE B CONTEC(5 UNIDADES), MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000353 | 08/02/2022 | 157.97 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, MANUTENÇÕES REALIZADAS (MÃO DE OBRA TROCA DE OLEO E FILTROS/ MÃO DE OBRA TROCA DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO/MÃO DE OBRA TROCA DE BOMBA DAGUAMANUTENÇÃO REALIZADA EM VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA OGC 5262 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000354 | 08/02/2022 | 610.41 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, MANUTENÇÕES REALIZADAS (MÃO DE OBRA TROCA DE OLEO E FILTROS/ MÃO DE OBRA TROCA DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEICULO SPIN DE PLACA QSE-7940 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000355 | 08/02/2022 | 238.89 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, MANUTENÇÕES REALIZADAS (MÃO DE OBRA TROCA DE OLEO E FILTROS/ MÃO DE OBRA BOMBA DAGUA ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEICULO FORD KA DE PLACA QSC 0976 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000356 | 08/02/2022 | 1253.25 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, MANUTENÇÕES REALIZADAS (MÃO DE OBRA TROCA DE OLEO E FILTROS/ MÃO DE OBRA DE COMBUSTÍVEL ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSM 2J96 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000357 | 08/02/2022 | 833.87 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, MANUTENÇÕES REALIZADAS (MÃO DE OBRA TROCA DE OLEO E FILTROS/ MÃO DE OBRA DE COMBUSTÍVEL ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSE 6870 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2000358 | 08/02/2022 | 35150.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOPS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO/ACS PEC NO AMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA NO PERIODO DE JULHO/2021 DE ACORDO COM A DISPENSA 000012021 CONTRATO 0002/2021(ADITIVADO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2000359 | 08/02/2022 | 35150.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOPS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO/ACS PEC NO AMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA NO PERIODO DE AGOSTO/2021 DE ACORDO COM A DISPENSA 000012021 CONTRATO 0002/2021(ADITIVADO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000360 | 08/02/2022 | 843.77 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, MANUTENÇÕES REALIZADAS (MÃO DE OBRA TROCA DE OLEO E FILTROS/ MÃO DE OBRA TROCA BICO DE INJEÇÃO ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEICULO RENAULT KWID DE PLACA QSM 3A96 PERTENCENTE AO SAD DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2000361 | 08/02/2022 | 35150.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOPS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO/ACS PEC NO AMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA NO PERIODO DE SETEMBRO/2021 DE ACORDO COM A DISPENSA 000012021 CONTRATO 0002/2021(ADITIVADO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2000362 | 08/02/2022 | 35150.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOPS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO/ACS PEC NO AMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA NO PERIODO DE OUTUBRO/2021 DE ACORDO COM A DISPENSA 000012021 CONTRATO 0002/2021(ADITIVADO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2000363 | 08/02/2022 | 35150.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOPS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO/ACS PEC NO AMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2021 DE ACORDO COM A DISPENSA 000012021 CONTRATO 0002/2021(ADITIVADO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000364 | 08/02/2022 | 98.48 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, MANUTENÇÕES REALIZADAS (MÃO DE OBRA TROCA DE OLEO E FILTROS/ MÃO DE OBRA TROCA JOGO SAPATA DE FREIO ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEICULO MONTANA AMBULÂNCIA DE PLACA QSI 8830 PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR SÁ ANDRADE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000365 | 08/02/2022 | 387.04 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, MANUTENÇÕES REALIZADAS (MÃO DE OBRA TROCA DE OLEO E FILTROS/ MÃO DE OBRA TROCA BOMBA DAGUA ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEICULO GOL DE PLACA QFX 1475 PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR SÁ ANDRADE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2000366 | 08/02/2022 | 35150.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOPS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO/ACS PEC NO AMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021 DE ACORDO COM A DISPENSA 000012021 CONTRATO 0002/2021(ADITIVADO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000367 | 08/02/2022 | 296.31 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, MANUTENÇÕES REALIZADAS (MÃO DE OBRA TROCA DE OLEO E FILTROS/ MÃO DE OBRA TROCA BOUJO TRASEIRO ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEICULO GOL DE PLACA QFV 7574 PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 08/02/2022 | 8716.64 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS(PISO POINT CLASSICO/ PISO ELIZ/ CABO FLEX/ REJUNTE POLIMASSA/ ARGAM AC/ CAIXA PLASTICA/ INTERRUPTOR/REGUA ALUMINIO) MATERIAL DESTINADO PARA DIVERSAS UNIDADES PERTENCENTES AO FUNDO DE SAUDE((POLICLINICA MUNICIPAL). NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000369 | 08/02/2022 | 179.51 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, MANUTENÇÕES REALIZADAS (MÃO DE OBRA TROCA BOMBA DE OLEO/ MÃO DE OBRA TROCA BOUJO INTERMEDIARIO ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEICULO GOL DE PLACA QFX 1455 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2000370 | 08/02/2022 | 2200.00 | 40914247000138 | JOSE JOBSON SILVA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL PALIO DE PLACA MOM -4885 PARA TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO JANEIRO/2022 DEA CORDO COM O PREGÃO 0003/2021. CONTRATO 00035/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 2000371 | 08/02/2022 | 27050.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS (CARTÃO INDIVIDUAL/ FICHA DE VISITA/FOLDERS ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO RP 00004/2021 CONTRATO 00054/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 08/02/2022 | 3750.00 | 42065168000125 | WELLINGTON FERNANDES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINAGEM, DECORAÇÃO, CORTE E PODA DE ARVORES DA POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 08/02/2022 | 3100.00 | 00043699596400 | RAFAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO, PINTURA E COLOCAÇÃO DE CERÂMICA NO HOSPITAL REGIONAL DR SÁ ANDRADE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 08/02/2022 | 7470.00 | 00013397030412 | FELIPE PEREIRA OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E REFORMA DE 01 MACA, ESCADA DE MACA, GELADEIRA, ESTANTE, FICHÁRIO DO PSF ANTONIO MARIZ; 01 FOGÃO NO PSF RENATO RIBEIRO II; PINTURA DE 01 FICHÁRIO DA SECR DE SAÚDE PINTURA E GÁS DE 01 GELADEIRA NO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE; PINTURA E REFORMA DE 01 MACA COM FORRO, 01 ESCADA DE MACA, 02 FICHÁRIOS E MESA NA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA; REFORMA E PINTURA DE 04 BIRÔS, 02 FICHÁRIOS GRANDES,02 GELÁGUAS NOS CAPS'S | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 09/02/2022 | 1400.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CONFORME ACORDO JUDICAL (PROCESSO Nº 0804548-26.2021.8.15.0351). REFERENTE A RETROATIVO DE ANUENIO DO SERVIDOR BRUNO ALMEIDA PESSOA LINS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 09/02/2022 | 1430.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CONFORME ACORDO JUDICAL (PROCESSO Nº 0804544-86.2021.8.15.0351). REFERENTE A RETROATIVO DE ANUENIO DA SERVIDORA EMMANUELLE DAMASIO PEREIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 09/02/2022 | 215.00 | 00002758682494 | FRANCINALDO DA SILVA MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO OTIMIZADOR DA BOMBA DE SANITIZAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 09/02/2022 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 10/02/2022 | 4248.80 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO( ARGAMASSA COLA FORTE / PORCELAN ELI POL E REJUNTE POLIMASSA) MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2000380 | 10/02/2022 | 4989.12 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DIVERSOS (APRESOLINA/DAFORIN/NEULEPTIL/ RISPERIDONA/TRAMADOL ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA PSICOTROPICO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2000381 | 10/02/2022 | 5437.67 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DIVERSOS (CLO / CLOMIPRAMINA/ DIAZEPAM/ PANTOPRAZOL ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA PSICOTROPICO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2000382 | 10/02/2022 | 6682.34 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DIVERSOS (CILOSTAZOL/ CIPROFIBRATO/ DUOMO/FORXIGA/ FORFIG/DEPAKOTE ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 10/02/2022 | 6400.00 | 02314161000185 | SO VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 96,04KG DE ALUMINIO PERFIL BRANCO E 32,42KG DE VIDRO INCOLOR 10MM, MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR SÁ ANDRADE DESTA SECRETARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2000384 | 10/02/2022 | 4233.83 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DIVERSOS (ARTRODAR/ITRACONAZOL/ RIVAROXABANA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 10/02/2022 | 62.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 10/02/2022 | 580.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA IMPRESSORA EPSON1355. MANUTENÇÃO DESTINADA AO SETOR DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 10/02/2022 | 450.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE 11 TONERS BROTHER DESTINADO AO SETOR DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 10/02/2022 | 75.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TONER. DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA . NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2000389 | 11/02/2022 | 80.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS (ONDASETRONA INJETAVEL) MEDICAMENTO DESTINADO AO SAMU. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0005/2021. CONTRATO 00023/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 11/02/2022 | 730.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO MAC, VEÍCULOS DE PLACAS: QFX-1475(2 LAVAGENS), QSI-8830(4 LAVAGENS) / QSI-8850(5 LAVAGENS) / QSM-3 A 96(4 LAVAGENS), OGC-5262(1 LAVAGEM) E QSF-1593(2 LAVAGENS) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 11/02/2022 | 540.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO ATENÇÃO BÁSICA, VEÍCULOS DE PLACAS: QFX-1455(1 LAVAGEM), QFV-7574(1 LAVAGEM), QSE-6870(2 LAVAGENS) / QSM-2J96(1 LAVAGEM) / MOM-4885(5 LAVAGENS) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 11/02/2022 | 980.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS DE PLACAS: / QSC-0976(4 LAVAGENS) / RLQ-7I07(2 LAVAGENS) / RLR-0I45(7 LAVAGENS) /QSE-7940(6 LAVAGENS) RLQ-7I57(4 LAVAGENS) E RLR-0I65(5 LAVAGENS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 11/02/2022 | 645.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COM. DE ALIMENTOS P/ANIMAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SANITIZAÇÃO (MASCARA DEFENS AGRIC COM FILTRO/ MACACAO PROTEÇÃO QUIMICA/ MACACAO CONJ APLIC. AGROTOX), DESTINADO PARA AS EQUIPES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 11/02/2022 | 438.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 11/02/2022 | 348.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 11/02/2022 | 6148.22 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS TRECHO NATAL/BRASILIA/NATAL IDA E VOLTA. PASSAGENS DESTINADAS PARA O SECRETARIO DE SAUDE E O SECRETARIO EXECUTIVO DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2000397 | 11/02/2022 | 1923.77 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DIVERSOS (CILOSTAZOL/DEPAKOTE/ DOXAZOSINA/ MAREVAN ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA PSICOTROPICO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2000398 | 11/02/2022 | 5788.95 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DIVERSOS (CLOMIPRAMINA/ PREGABALINA/ RISPERIDONA/ TRAMADOL ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA PSICOTROPICO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2000399 | 11/02/2022 | 2723.19 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DIVERSOS (ACIDO VALPROICO/ CARBAMAZEPINA/ CLO/ NEULEPTIL ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA PSICOTROPICO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2000400 | 11/02/2022 | 6141.60 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DIVERSOS (CARBAMAZEPINA/ TRAMADOL/ RISPERIDON/ RISPERIDONA ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA PSICOTROPICO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2000401 | 11/02/2022 | 7833.32 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DIVERSOS ( NESINA/ ITRACONAZOL/ FRISIUM/GLIFACE/ DERSANI HIDROGEL/ CLOPIDOGREL ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 11/02/2022 | 6599.70 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO LEITES E SUPLEMENTOS( NEO ADVANCE 400G) DESTINADOS A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 11/02/2022 | 200.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE FOGÃO COM TROCA DE MANGUEIRA E REGISTRO, FOGÃO PERTENCENTE AO CAPS TM. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 11/02/2022 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 14/02/2022 | 62.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 14/02/2022 | 1060.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADA NA RUA LOURIVAL LACERDA,20 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 14/02/2022 | 1386.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADA NA RUA LOURIVAL LACERDA,20 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 14/02/2022 | 132.63 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA, 20- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 14/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA,SN . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 14/02/2022 | 3000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMO TAMBEM NO SISTEMA DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES, MODULO PESSOAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 2000411 | 14/02/2022 | 5600.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MANUTENÇÃO ( APARELHO DE TENS/ ULTRASSOM/ OTOSCOPIO/ AUTOCLAVE ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO DESTINADA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORCO COM A ADESAO RP 00003/2021 CONTRATO 00052/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 2000412 | 14/02/2022 | 6835.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MANUTENÇÃO ( SELADORA/ FOTOPOLIMERIZADOR/ ALMAGAMADOR ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO DESTINADA ATENÇÃO BÁSICA(PARTE ODONTOLOGICA). DESTE MUNICIPIO. DE ACORCO COM A ADESAO RP 00003/2021 CONTRATO 00052/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 14/02/2022 | 939.72 | 09383936000113 | FARMACIA CENTRAL-JORGE RODRIGUES & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIS, MATERIAL DESTINADA PARA PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 14/02/2022 | 1090.00 | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L LIGHT DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2000415 | 14/02/2022 | 27524.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( AZITROMICINA 500MG/ NIMESULIDA 100MG/ PREDNISONA 5MG/ CEFALEXINA 500MG/ SINVASTATINA 20MG ENTRE OUTROS MATERIAL DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0005/2021. CONTRATO 00025/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2000416 | 14/02/2022 | 38874.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( NEOMICINA / NISTATINA / PARACETAMOL / SULFAMETOXAZOL/ PREDNISOLONA ENTRE OUTROS MATERIAL DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0005/2021. CONTRATO 00025/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2000417 | 14/02/2022 | 26169.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( HIDROXIDO DE ALUMINIO/ NEOMICINA/ PERMETRINA/ PARACETAMOL /MICONAZOL ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0005/2021. CONTRATO 00025/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2000418 | 14/02/2022 | 22989.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( CARVEDILOL/CETOCONAZOL/DEXAMETASONA/ METFORMINA/ IBUPROFENO/ CLOPIDOGREL ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0005/2021. CONTRATO 00025/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 15/02/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, SITUADO NA RUA ALOISIO G VASCONCELOS, SN- TERRA NOVA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 15/02/2022 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, SITUADO NA RUA ALOISIO G VASCONCELOS, SN- TERRA NOVA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 15/02/2022 | 220.55 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO COVID, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO, 324- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 15/02/2022 | 238.92 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO COVID, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO, 324- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 15/02/2022 | 52.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 2000424 | 15/02/2022 | 1100.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (ALPRAZOLAM E FENITOINA) MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA PSICOTROPICOS.DE ACORDO COM O PREGÃO 00007/2021. CONTRATO 000030/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2000425 | 15/02/2022 | 5257.25 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS(SERINGA DESCARTAVEL 5 ML/ SEDA 3-0C/AG20MM) MATERIAIS DESTINADOS ATENÇÃO BÁSICA.DE ACORDO COM O PREGÃO 00009/2021. CONTRATO 000046/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2000426 | 15/02/2022 | 1606.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS (189 UNIDADES) DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00008/2021 . CONTRATO 00047/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2000427 | 15/02/2022 | 1054.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS (124 UNIDADES) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00008/2021 . CONTRATO 00047/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2000428 | 15/02/2022 | 688.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS (81 UNIDADES) DESTINADO AOS CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00008/2021 . CONTRATO 00047/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2000429 | 15/02/2022 | 552.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS (65 UNIDADES) DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00008/2021 . CONTRATO 00047/2021A | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 15/02/2022 | 1496.32 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES (89KG), PÃES DOCE ( 89KG) . DESTINADOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 15/02/2022 | 658.56 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES DOCE ( 78KG) . DESTINADOS PARA O CAPS AD. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 15/02/2022 | 581.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES ( 70KG) . DESTINADOS PARA O CAPS TM. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 15/02/2022 | 282.20 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES ( 34KG) . DESTINADOS PARA O CAPS INFANTIL. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 15/02/2022 | 1031.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES DOCES (20KG), CATUPIRY(20 KG), OLHO DE SOGRA (20 PCT) E BOLOS(13 KG) . DESTINADOS PARA REUNIOES/ EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 15/02/2022 | 1053.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES DOCES (20KG), CATUPIRY(20 KG), OLHO DE SOGRA (20 PCT) E BOLOS(15 KG) . DESTINADOS PARA REUNIOES/ EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2000436 | 15/02/2022 | 35150.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOPS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO/ACS PEC NO AMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA NO PERIODO DE JANEIRO/2022 DE ACORDO COM A DISPENSA 000012021 CONTRATO 0002/2021(ADITIVADO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2000437 | 15/02/2022 | 35150.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOPS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO/ACS PEC NO AMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA NO PERIODO DE FEVEREIRO/2022 DE ACORDO COM A DISPENSA 000012021 CONTRATO 0002/2021(ADITIVADO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 2000438 | 15/02/2022 | 5000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTE FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL-PREV SAPE, DURANTE MES DE FEVEREIRO/2022DE ACORDO COM A INEXIBILIDADE 00004/2021. CONTRATO 00018/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2000439 | 15/02/2022 | 1140.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS (EQUIPO ENTERAL E FRASCO NUTRI ENTERAL) MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2021 CONTRATO 00044/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 15/02/2022 | 176.40 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES DOCES ( 21KG) . DESTINADOS PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2000441 | 15/02/2022 | 2148.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS( BOLSA COLETORA DE URINA/ LAMINA FOSCA/ NYLON 2-0 45CM) MATERIAL DESTINADO AO SAD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021. CONTRATO 00043/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2000442 | 15/02/2022 | 1275.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( TERBUTALINA) MATERIAL DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICO. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00005/2021. CONTRATO 00024/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2000443 | 15/02/2022 | 3690.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( PARACETAMOL/ PANTOPRAZOL/ PROPRANOLOL) MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00005/2021. CONTRATO 00024/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2000444 | 15/02/2022 | 8520.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( DICLOF DE POTASSIO/ ENALAPRIL/ IBUPROFENO/ LACTULOSE/ LORSATANA) MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00005/2021. CONTRATO 00024/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2000445 | 15/02/2022 | 3991.68 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( METRONIDAZOL) MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00005/2021. CONTRATO 00024/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2000446 | 15/02/2022 | 1794.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DIVERSOS( SONDA ASP TRAQUEAL/ SONDA NASO LONGA 08/ SONDA NASO LONGA 10SONDA NASO LONGA 12 / SONDA NASO LONGA 14) MATERIAL DESTINADO AO SAD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021. CONTRATO 00043/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2000447 | 15/02/2022 | 899.36 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DIVERSOS( ATADURA CREPOM 13F PACOTE COM 12) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021. CONTRATO 00043/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2000448 | 15/02/2022 | 856.30 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. (ATADURA DE CREPOM 20CM/ FITA ADESIVA HOSPITALAR) MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00009/2021 CONTRATO 00045/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2000449 | 15/02/2022 | 1743.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR( FITA ADESIVA HOSPITALAR/ FITA AUTOCLAVE/ LANCETA PARA LANCETADOR) MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00009/2021 CONTRATO 00045/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 15/02/2022 | 22900.00 | 00007501478490 | RAFAEL DE FARIAS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO OFTALMOLOGICOS COM REFRAÇÃO BIOMICROSCOPICA, FUNDOSCOPIA E MAPEAMENTO DE RETINA; ALUGUEL DE AUTO REFRATOR, REFRATOR DE PERKINS ENTRE OUTROS SERVIÇOS.NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 16/02/2022 | 1966.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-PREV-SAP. REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2000452 | 16/02/2022 | 2358.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( AGUA PARA INJEÇÃO 500 ML/ AGUA PARA INJEÇÃO 10 ML AMP) MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00005/2021. CONTRATO 00024/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2000453 | 16/02/2022 | 3186.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( AMOXICILINA/ ACIDO ACETIL/ CAPTOPRIL/ COMPLEXO B + VITAMINA C)) MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00005/2021. CONTRATO 00024/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 16/02/2022 | 480.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A 4 HORAS DE DIVULGAÇÃO DO NOVO DECRETO DEVIDO A PANDEMIA DA COVID EM CARRO DE SOM NO DIA 15/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 16/02/2022 | 960.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A 8 HORAS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO POSTO ANCORA SITIO CARRASCO NA COMUNIDADE DE INHAUA NO DIA 10/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 16/02/2022 | 240.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A 2 HORAS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES FISICAS REALIZADAS NA PRAÇA DE EVENTOS EM CARRO DE SOM NO DIA 26/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2000457 | 16/02/2022 | 7470.11 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE (2.110,20 KG).REFERENTE A DEZEMBRO/2021 DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020 ADESÃO 0004/2020(ADITIVADO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2000458 | 16/02/2022 | 4428.19 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DA ATENÇÃO BÁSICA (1.250,90 KG).REFERENTE A DEZEMBRO/2021 DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020 ADESÃO 0004/2020(ADITIVADO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2000459 | 16/02/2022 | 391.52 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DO CAPS AD E CAPS TM (110,60 KG).REFERENTE A DEZEMBRO/2021 DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020 ADESÃO 0004/2020(ADITIVADO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2000460 | 16/02/2022 | 400.73 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DA POLICLINICA (113,20 KG).REFERENTE A DEZEMBRO/2021 DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020 ADESÃO 0004/2020(ADITIVADO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2000461 | 16/02/2022 | 300.90 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DO SAMU (85 KG).REFERENTE A DEZEMBRO/2021 DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020 ADESÃO 0004/2020(ADITIVADO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2000462 | 16/02/2022 | 669.06 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DA VIGILANCIA EM SAUDE E SECREATRIA DE SAUDE (189 KG).REFERENTE A DEZEMBRO/2021 DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020 ADESÃO 0004/2020(ADITIVADO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 16/02/2022 | 83.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 16/02/2022 | 223.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO ANCORA DO SITIO CARRASCO, SITUADA NA ZONA RURAL ( INHAUA). NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 16/02/2022 | 1100.00 | 09127333000150 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIARIA HOSPITALAR DE PACIENTE DO SUS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 16/02/2022 | 759.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 16/02/2022 | 829.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RUA NOVA I, SITUADA NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO 779- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 16/02/2022 | 686.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS JOÃO URSULO, SITUADA NA RUA JANUÁRIO GOMES, S/N, CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 16/02/2022 | 697.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 16/02/2022 | 537.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS CASTRO PINTO I, SITUADA NA RUA 15 DE NOVEMBRO ,112 - SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 16/02/2022 | 591.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAPS AD, SITUADA NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK ,670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 16/02/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,268 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 16/02/2022 | 590.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS CASTRO PINTO I, SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 112, SANTA LUZIA . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 16/02/2022 | 350.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS MARAU, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 16/02/2022 | 304.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS MARAU, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 16/02/2022 | 669.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS AGROVILA, SITUADA NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34, CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 16/02/2022 | 378.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS MARAU, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 16/02/2022 | 972.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADA NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137, CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 16/02/2022 | 44.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS MARAU (ANEXO), SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 16/02/2022 | 283.34 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, 62 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 16/02/2022 | 43.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS MARAU (ANEXO), SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 16/02/2022 | 40.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS MARAU (ANEXO), SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 16/02/2022 | 44.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS MARAU (ANEXO), SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 16/02/2022 | 700.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENASCENÇA, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 16/02/2022 | 119.16 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RUA NOVA I, SITUADO NA AV COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 779 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 16/02/2022 | 141.38 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOSE FELICIANO, SITUADO NA RUA JOSE RODRIGUES CHAVES, S/N - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000487 | 16/02/2022 | 803.93 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, PEÇAS ADQUIRIDAS (AMORTECEDOR TRASEIRO/ BOMBA DAGUA/ MOLA TRASEIRA/ FILTRO DE AR ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEICULO GOL DE PLACA QFX 1475 PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 16/02/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RENATO RIBEIRO II, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL, 54 - RENATO R COUTINHO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 16/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO, S/N - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 16/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO, S/N - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 16/02/2022 | 91.79 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 17/02/2022 | 445.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGAS DE TONER TN1060 PARA A SECRETARIA DE SAUDE/ VIGILANCIA SANITARIA E POLICLINICA MUNICIPAL. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 18/02/2022 | 1008.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL(LICENCIAMENTO 2021/ BOMBEIRO 2021/LICENCIAMENTO 2022/ BOMBEIRO 2022) DO VEICULO DE PLACA QSC-0976 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 18/02/2022 | 17200.00 | 16612795000129 | WELLINGTON DA SILVA SERAFIM FÉLIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PORTAS/PORTÕES/JANELÃO/TRILHO/ COM SERVIÇOS DE REPAROS. SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINAÇÃO PARA DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 18/02/2022 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2000497 | 18/02/2022 | 28188.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( SULFADIAZINA DE PRATA/ SULFAMETOXAZOL/DEXCLORFENIRAMINA ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0005/2021. CONTRATO 00025/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2000498 | 18/02/2022 | 18518.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( PRETOLADO/ PREDNISOLONA / SULFAMETOXAZOL) MATERIAL DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0005/2021. CONTRATO 00025/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 18/02/2022 | 1300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO (COMPLEMENTAÇÃO DE MARCAPASSO) EM PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 18/02/2022 | 1224.65 | 09383936000113 | FARMACIA CENTRAL-JORGE RODRIGUES & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIS, MATERIAL DESTINADA PARA PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 18/02/2022 | 37767.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE ( HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE E OUTROS) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/20212 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 18/02/2022 | 3589.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE ( CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000503 | 21/02/2022 | 1969.66 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU (VEICULOS DE PLACAS QSF-1593 E OGC-5262) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000504 | 21/02/2022 | 467.62 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO SAD (VEICULO DE PLACA QSM-3 A96) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000505 | 21/02/2022 | 778.58 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO NASF (VEICULO DE PLACA QFV-7574) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000506 | 21/02/2022 | 5056.04 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES ATENÇÃO BÁSICA (VEICULOS DE PLACAS QSE-6870/ QSM-2J96/ MOM-4885/ RLQ-7I27) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000507 | 21/02/2022 | 2603.92 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE (VEICULOS DE PLACAS QSI-8830/ QSI-8850/ QFX-1475) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000508 | 21/02/2022 | 167.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO CAPS S (VEICULO DE PLACA OFA-0758) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000509 | 21/02/2022 | 2183.19 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA (VEICULO DE PLACA RLR-0I65) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000510 | 21/02/2022 | 10597.54 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (VEICULOS DE PLACAS CBS-6J15/ QSE-7940/ QFX-1455/ RLR-0I45/RLQ-7I57/RLQ-7I07) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 21/02/2022 | 1915.14 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (FLOREIRA POTE DUPLO/ PENDRIVE/ RELOGIO PAREDE/ PRATELEIRA RETA ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE .DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 21/02/2022 | 3744.93 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PLACAS DECORATIVAS/ COLUNA QUADRADA/ GAVETEIRO MULTIUSO/VASO DE VIDRO ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE .DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 21/02/2022 | 3267.80 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (JARRA 2,5 LITROS/ PENEIRA/ TAPIOQUEIRA/PANQUEQUEIRA CRISTAL BRANCO ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE .DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 21/02/2022 | 220.00 | 00013506534467 | JAEBSON KELTON SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADORES DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE BOMBA DO PULVERIZADOR PERTENCENTE A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 21/02/2022 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2000516 | 21/02/2022 | 25140.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( MEROPENEM/ TENOXICAM/SORO RINGER / HEPARINA) MEDICAMENTO DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00005/2021 CONTRATO 00022/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2000517 | 21/02/2022 | 36312.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( CEFTRIAXONA/ DEXAMETASONA / DICLOFENACO/ FUROSEMIDA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTO DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00005/2021 CONTRATO 00022/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2000518 | 21/02/2022 | 3282.15 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(COLETOR DE MATERIAL PERFUTO CORTANTE/ SCALP N21/ SCALP N23/ COMPRESSA DE GAZE ENTRE OUTROS) MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA O SAMU. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021 CONTRATO 00040/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2000519 | 21/02/2022 | 3324.15 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(ALMOTOLIA / ESPARADRAPO/ EQUIPO MACRO/ COMPRESSA DE GAZE ENTRE OUTROS) MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA O SAMU. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021 CONTRATO 00040/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2000520 | 21/02/2022 | 24689.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(ALGODÃO HIDROFILO/ COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE / GAZE DE ROLO / PAPEL GRAU CIRURGICO ENTRE OUTROS) MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021 CONTRATO 00040/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2000521 | 21/02/2022 | 43800.10 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(AGULHA DESCARTAVEL / ALGODÃO HIDROFILO/ CATETER INTRAVENOSO/ GAZE DE ROLO ENTRE OUTROS) MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021 CONTRATO 00040/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2000522 | 21/02/2022 | 10085.05 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(FRALDA DESCARTAVEL / ESPARADRAPO/ COMPRESSA DE GAZE/ COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE ENTRE OUTROS) MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021 CONTRATO 00040/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 21/02/2022 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2000524 | 21/02/2022 | 4588.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS(AGULHA DESCARTAVEL/ ESPARADRAPO/ ALGODÃO HIDROFILO/ COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE) MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA A VIGILANCIA EM SAUDE. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021 CONTRATO 00040/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 21/02/2022 | 541.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL(LICENCIAMENTO 2021/ BOMBEIRO 2021/LICENCIAMENTO 2022/ BOMBEIRO 2022) DO VEICULO DE PLACA QFV-7574 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 21/02/2022 | 808.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL(LICENCIAMENTO 2021/ BOMBEIRO 2021/LICENCIAMENTO 2022/ BOMBEIRO 2022) DO VEICULO DE PLACA QSE-6870 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2000527 | 21/02/2022 | 3500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/AÇÕES DO MÊS DE JANEIRO/2022 DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE 00003/2021. CONTRATO 0004/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2000528 | 21/02/2022 | 3500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/AÇÕES DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE 00003/2021. CONTRATO 0004/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2000529 | 21/02/2022 | 4000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022 DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE 00001/2021 . CONTRATO 00001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 22/02/2022 | 584.17 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PERIODO DE 01/01/1980 - PROCESSO NUMERO 10467-402311/2018-13 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 22/02/2022 | 140.57 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PERIODO DE 01/01/1980 - PROCESSO NUMERO 10467-402827/2019-49 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 22/02/2022 | 416.91 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PERIODO DE 01/01/1980 - PROCESSO NUMERO 10467-402828/2019-93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 22/02/2022 | 16538.33 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PASEP 01/2022 - SAUDE 15% - SICALC CONTRIBUINTE - 2207 - PB. DATA LIMITE DE ACOLHIMENTO 25/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 2000534 | 22/02/2022 | 2464.35 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPEC EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES( NUTREN BAUNILHA/ NUTREN MORANGO /NOVASOURCE ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (SAD). DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL 00010/2022 CONTRATO 00062/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 22/02/2022 | 280.00 | 00098083260487 | ROBERTO DE OLIVEIRA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSERTO DO PNEU DA SPIN QSE-7940/CONSERTO DO PNEU FORD K VULCANIZADO QSC-0976/ CONSERTO DO PNEU DA RANGER QSE-6870/ CONSERTO DE PNEU DA AMBULANCIA QSI-8830/ CONSERTO DE PNEU DA RANGER QSM-2J96/ CONSERTO DE PNEU MOB RLQ-7I57/ CONSERTO DE PNEU RLR-0I65. VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2000536 | 22/02/2022 | 411.70 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DA VIGILANCIA EM SAUDE E SECREATRIA DE SAUDE (116,30 KG).REFERENTE A JANEIRO/2022 DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020 ADESÃO 0004/2020(ADITIVADO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2000537 | 22/02/2022 | 266.21 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DO SAMU (75,20 KG).REFERENTE A JANEIRO/2022 DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020 ADESÃO 0004/2020(ADITIVADO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2000538 | 22/02/2022 | 450.64 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DA POLICLINICA (127,30 KG).REFERENTE A JANEIRO/2022 DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020 ADESÃO 0004/2020(ADITIVADO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2000539 | 22/02/2022 | 380.20 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DOS CAPS (107,40 KG).REFERENTE A JANEIRO/2022 DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020 ADESÃO 0004/2020(ADITIVADO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2000540 | 22/02/2022 | 3647.26 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DAS UBS'S (1.030,30 KG).REFERENTE A JANEIRO/2022 DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020 ADESÃO 0004/2020(ADITIVADO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 22/02/2022 | 52.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 22/02/2022 | 330.00 | 00010349844461 | JOSE MARCELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMENDO/VULCANIZAÇÃO/COLOCAÇÃO DE MACARRÃO/TROA DE PNEUS E CONSERTO. VEICULOS DE PLACAS QSC-0976/ QFX-1455/RLQ-7I07/QSI-8830/RLR-0I65 E QFX-1475. VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 2000543 | 23/02/2022 | 5625.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 125 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL SEGUINDO CRITERIOS DP PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA. REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE NA POLICLINICA MUNICIPAL. DE ACORDO COM O PREGÃO 00002/2021. CONTRATO 00009/2021(ADITIVADO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 23/02/2022 | 162.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA O SECRETARIO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 24/02/2022 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO TITULO DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO(SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO E SOFTWARE TRANSPARENCIA DO SERVIDOR, REF.A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 24/02/2022 | 1935.29 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 24/02/2022 | 87147.90 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 24/02/2022 | 75030.08 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 24/02/2022 | 72184.50 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES DO PEVA - COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 24/02/2022 | 44654.19 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL - COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 24/02/2022 | 24657.25 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU CTR - COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 24/02/2022 | 17260.16 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL CTR - COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 24/02/2022 | 31570.97 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO - COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 24/02/2022 | 25111.25 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD - COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 24/02/2022 | 192921.14 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE - COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 24/02/2022 | 21587.59 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU - COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 24/02/2022 | 31054.67 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA NASF - COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 24/02/2022 | 3300.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU - COMISSIONADO - COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 24/02/2022 | 81900.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS SAMU CONTRATADOS - COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 24/02/2022 | 10000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS POLICLINICA CONTRATADOS - COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 24/02/2022 | 14400.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS HSA CONTRATADOS - COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 24/02/2022 | 118533.33 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS PSF CONTRATADOS - COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 24/02/2022 | 44200.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ENT 2017 - COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 24/02/2022 | 27016.47 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA POLICLINICA EFETIVOS - COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 24/02/2022 | 2838.25 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM EFETIVOS - COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 24/02/2022 | 1321.08 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECREATRIA DE SAUDE A DISPOSIÇÃO- COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 24/02/2022 | 35949.10 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF EFETIVOS RECURSOS PROPRIOS- COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 24/02/2022 | 12878.38 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL EFETIVOS- COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 24/02/2022 | 2534.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO- COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 24/02/2022 | 2424.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO CONTRATADO- COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 24/02/2022 | 3634.67 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO INSS- COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 24/02/2022 | 2300.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR SAD COMISSIONADO COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 24/02/2022 | 19154.27 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 24/02/2022 | 5659.39 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU - A DISPOSIÇÃO COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 24/02/2022 | 3124.43 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 24/02/2022 | 90585.60 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 24/02/2022 | 284760.49 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 24/02/2022 | 33484.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 24/02/2022 | 6588.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA NASF - CONTRATO COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 24/02/2022 | 44856.12 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD - CONTRATADO COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 24/02/2022 | 138742.67 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - CTR- COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 24/02/2022 | 11212.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL CONTRATOS- COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 24/02/2022 | 95259.07 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS- COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 24/02/2022 | 40888.37 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM CONTRATADOS- COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 24/02/2022 | 40086.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COVID 19 CONTRATADOS- COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 24/02/2022 | 39278.08 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO CONTRATADOS- COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 24/02/2022 | 177.65 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 24/02/2022 | 20332.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA -CONTRATO- COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 24/02/2022 | 27968.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS- COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 24/02/2022 | 35772.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - CONTRATO SAD- COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 24/02/2022 | 289.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 24/02/2022 | 360.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 24/02/2022 | 232962.92 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 24/02/2022 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR FINANCEIRO E ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 24/02/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, VOLTADO PARA AÇÕES , VERIFICAÇÃO DE PORTARIAS E UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES. COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2000598 | 24/02/2022 | 4000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE 00001/2021 . CONTRATO 00001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 2000599 | 24/02/2022 | 32830.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE RECARGA DE GASES MEDICINAIS TIPO OXIGENIO MEDICINAL ARMAZENADOS EM CILINDROS( OXIGENIO COMPRIMIDO MEDICINAL/ AR COMPRIMIDO MEDICINAL ENTRE OUTROS) CONSUMOREFERENTE DO DIA 26/01/2022 E 05/02/2022.MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A DISPENSA OM 0001/2021 CONTRATO 00063/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2000600 | 25/02/2022 | 3990.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2021. CONTRATO 00034/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 25/02/2022 | 1950.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO( NA CLINICA FEMININA/ CLINICA MASCULINA/ AREA AMARELA) E MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADO(NA SALA DO CME E NA SALA COVID). SERVIÇOS REALIZADOS EM SETORES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 25/02/2022 | 400.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS.SERVIÇOS REALIZADOS NAS UBS'S( CASTRO PINTO/ RUA NOVA II/ SÃO FRANCISCO). NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 25/02/2022 | 700.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO.SERVIÇOS REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 25/02/2022 | 350.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO.SERVIÇOS REALIZADOS NO CER(CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO). NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 25/02/2022 | 1127.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COLHER DESCARTAVEL/ GARFO DESCARTAVEL/ MARMITEX/ FACA DESCARTAVEL/ SACO PLASTICO. MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 25/02/2022 | 324.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COM. DE ALIMENTOS P/ANIMAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SANITIZAÇÃO (MACACÃO PROTEÇÃO QUIMICA/ MACACAO CONJ. APLICAÇÃO DE AGROTOX), DESTINADO PARA AS EQUIPES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000607 | 25/02/2022 | 81929.85 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS( AMIDO DE MILHO/ AÇUCAR CRISTAL/ ADOÇANTE/ ARROZ PARBOLIZADO/ FRANGO INTEIRO ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS .DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0001/2021 CONTRATO 00070/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000608 | 25/02/2022 | 1853.20 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS( AÇUCAR CRISTAL/ ADOÇANTE/ ARROZ PARBOLIZADO/ AVEIA EM FLOCOS/ BEBIDA LACTEA ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS .DESTINADOS AO CAPS TM. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0001/2021 CONTRATO 00070/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000609 | 25/02/2022 | 2461.60 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS( BISCOITO DOCE TIPO MARIA/ FEIJÃO CARIOCA/ MARGARINA VEGETAL/ FLOCOS DE MILHO ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS .DESTINADOS AO CAPS TM. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0001/2021 CONTRATO 00070/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000610 | 25/02/2022 | 2291.02 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS(FEIJÃO MACASSAR/ FLOCOS DE MILHO/ BEBIDA LACTEA/ AÇUCAR CRISTAL/OLEO ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS .DESTINADOS AO CAPS TM. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0001/2021 CONTRATO 00070/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000611 | 25/02/2022 | 3905.54 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MANTEIGA COM SAL/ DOCE DE GOIABA/ LEITE EM PÓ/ SUCO DE CAJU CONCENTRADO ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS .DESTINADOS AO CAPS TM. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0001/2021 CONTRATO 00070/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000612 | 25/02/2022 | 4953.82 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS(ARROZ PARBOLIZADO/ CREME DE LEITE/ FLOCOS DE MILHO/ COLORIFICO EM PÓ/ BISCOITO DOCE ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS .DESTINADOS AO CAPS AD. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0001/2021 CONTRATO 00070/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000613 | 25/02/2022 | 8265.65 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS(FARINHA DE MANDIOCA/ AÇUCAR CRISTAL/ CALDO DE CARNE/ CALDO DE FRANGO/ CREME DE LEITE/ DOCE DE BANANA ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS .DESTINADOS AO CAPS AD. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0001/2021 CONTRATO 00070/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000614 | 25/02/2022 | 4758.02 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS( DOCE DE BANANA /DOCE DE GOIABA/ BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MARIA/ AVEIA EM FLOCOS ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS .DESTINADOS AO CAPS AD. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0001/2021 CONTRATO 00070/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000615 | 25/02/2022 | 1739.86 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS( AÇUCAR CRISTAL/ ARROZ PARBOLIZADO/ BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MAISENA/ LEITE EM PÓ ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS .DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0001/2021 CONTRATO 00070/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000616 | 25/02/2022 | 944.34 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS( LEITE EM PO/ MANTEIGA VEGETAL COM SAL/ SUCO DE CAJU CONCENTRADO/ BISCOITO DOCE TIPO MAISENA ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS .DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0001/2021 CONTRATO 00070/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000617 | 25/02/2022 | 4615.84 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS( BEBIDA LACTEA FERMENTADA/ MANTEIGA COM SAL/ DOCE DE GOIABA/ BISCOITO DOCE TIPO MAISENA/ AÇUCAR CRISTAL ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS .DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0001/2021 CONTRATO 00070/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000618 | 25/02/2022 | 1534.57 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS( POLPA DE FRUTA SABOR CAJA/ POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA/ LEITE EM PO/ MARGARINA VEGETAL/ BEBIDA LACTEA ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS .DESTINADOS AO SAMU. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0001/2021 CONTRATO 00070/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000619 | 25/02/2022 | 127.49 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS( AÇUCAR CRISTAL / BISCOITO DOCE TIPO MAISENA/ BISCOITO DOCE TIPO MARIA/ SUCO DE CAJU CONCENTRADO ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS .DESTINADOS A VIGILANCIA. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0001/2021 CONTRATO 00070/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 25/02/2022 | 14146.83 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PINÇA HEMOSTATICA/ PINÇA ANATOMICA/ TESOURA RETA/ CUBA RIM/ POTRA ALGODÃO E BANDEJA LISA, MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 25/02/2022 | 500.00 | 00002475338407 | EDIVAL JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM ESPAÇO DE APOIO A SAUDE LOCAL NO DISTRITO DE INHAUA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 25/02/2022 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CENTRO COVID, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO,324 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 25/02/2022 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ARQUIVO MORTO, SITUADO NA JOSE AIRES DE ALENCAR, -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 25/02/2022 | 2500.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA LOURIVAL LACERDA,20 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 25/02/2022 | 2750.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES,101 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 25/02/2022 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,252 -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 25/02/2022 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK 670.JOSE FELICIANO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 25/02/2022 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 25/02/2022 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO,268 NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 25/02/2022 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA PRAÇA JOAO PESSOA.JOSE FELICIANO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 25/02/2022 | 310.00 | 00003481265492 | CÍCERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA,SN. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 25/02/2022 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENASCENÇA, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 25/02/2022 | 800.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO,779 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 25/02/2022 | 1100.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 25/02/2022 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 25/02/2022 | 1000.00 | 00016072987400 | MARIA DOS ANJOS GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS MARAU, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 25/02/2022 | 650.00 | 00075423995434 | LUCIELMA NUNES FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR DE SOUZA MACIEL,54 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 25/02/2022 | 1100.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 25/02/2022 | 1500.00 | 00020635001420 | SEBASTIANA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO I , SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,112 -SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 25/02/2022 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000641 | 25/02/2022 | 10000.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRASNPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA JOAO PESSOA PARA RECEBER TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 DE ACORDO COM O PREGÃO 0006/2018 (ADITIVADO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 25/02/2022 | 5274.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA/PILHA RECARREGAVEL/ SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO. DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 25/02/2022 | 5350.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 07 OXIMETROS COM TROCA DA BASE E REPARO NA PLACA. MANUTENÇÃO EM APARELHOS DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 25/02/2022 | 2400.00 | 00030267137400 | NEWTON BRAZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE 4 TVS, REPOSIÇÃO DE PLACA E MAIS UM SUPORTE, 2 TVS DA SECRETARIA E 2 TVS DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 25/02/2022 | 678.49 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO. REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 25/02/2022 | 6673.49 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS. REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 25/02/2022 | 30446.23 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 25/02/2022 | 14728.45 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR. REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 25/02/2022 | 11348.05 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL. REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 25/02/2022 | 8060.82 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CEO. REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 25/02/2022 | 8260.13 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD. REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 25/02/2022 | 65554.82 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL SA ANDRADE. REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 25/02/2022 | 6095.21 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU. REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 25/02/2022 | 10604.89 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO NASF. REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 25/02/2022 | 16548.01 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ENT 2017. REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 25/02/2022 | 9600.80 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA EFETIVOS. REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 25/02/2022 | 1300.24 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS TM - EFETIVOS. REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 25/02/2022 | 639.93 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO. REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 25/02/2022 | 12843.81 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS - RECURSO PROPRIOS. REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 25/02/2022 | 4504.24 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS INFANTIL - EFETIVOS. REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 25/02/2022 | 647.37 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR -SAD. REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 25/02/2022 | 8471.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO CTR. REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 25/02/2022 | 4247.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA CTR. REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 25/02/2022 | 3531.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR CTR. REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 25/02/2022 | 799.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSIÇÃO. REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 25/02/2022 | 6040.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO PSFPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA CTR. REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 25/02/2022 | 1245.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU A DISPOSIÇÃO. REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 25/02/2022 | 19872.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO. REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 25/02/2022 | 46677.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE. REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 25/02/2022 | 1097.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA. REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 25/02/2022 | 51518.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 25/02/2022 | 15880.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DO PEVA. REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 25/02/2022 | 1336.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO NASF CONTRATO. REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 25/02/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO CEO CTR. REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 25/02/2022 | 9416.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD CTR. REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 25/02/2022 | 5424.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU CTR. REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 25/02/2022 | 2585.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS INFANTIL CTR .REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 25/02/2022 | 30240.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR CTR .REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 25/02/2022 | 18373.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE CTR .REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 25/02/2022 | 726.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU COMISSIONADO .REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 25/02/2022 | 8294.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS SAMU CONTRATADOS .REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 25/02/2022 | 2200.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS POLICLINICA CONTRATADOS .REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 25/02/2022 | 3168.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS HSA CONTRATADOS .REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 25/02/2022 | 26077.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS PSF CONTRATADOS .REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 25/02/2022 | 8824.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS TM CONTRATADOS .REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 25/02/2022 | 557.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO .REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 25/02/2022 | 506.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR SAD COMISSIONADO .REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 25/02/2022 | 6562.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO COVID 19 CONTRATADO .REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 25/02/2022 | 869.00 | 00099292157434 | REGINA DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45 REFEIÇÕES, 08 REFRIGERANTES DE 2LTS, DESTINADAS AS EQUIPES DE TRABALHO DO MULTIRÃO DE TESTES DO COVID 19 REALIZADO NO GRUPO ESCOLAR LUIZ RIBEIRO NO DIA 24/02/2022 DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 25/02/2022 | 132.00 | 00099292157434 | REGINA DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 REFEIÇÕES E 04 SUCOS, DESTINADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 09/02/2022 DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 25/02/2022 | 142.00 | 00099292157434 | REGINA DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 REFEIÇÕES E 01 REFRIGERANTE 2LTS E 02 SUCOS, DESTINADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 21/02/2022 DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 25/02/2022 | 306.00 | 00099292157434 | REGINA DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 REFEIÇÕES E 02 REFRIGERANTE 2LTS, DESTINADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 24/02/2022 DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2000693 | 25/02/2022 | 2794.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR( SONDA ASP TRAQUEAL/ SONDA NASO LONGA 08,10,12,14) MATERIAL DESTINADO AO SAD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021. CONTRATO 00043/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO MAGNÉTICO), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000695 | 03/03/2022 | 2396.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS PEQUENOS (VEICULO MOBI DE PLACAS RLR-0I65) PARA ATENDER NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 DE ACORDO COM O PREGÃO 00006/2021 CONTRATO 00031/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000696 | 03/03/2022 | 7188.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS PEQUENOS (VEICULO MOBI DE PLACAS RLQ-7I57/RLQ-7I07/RLR-0I45) PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 DE ACORDO COM O PREGÃO 00006/2021 CONTRATO 00031/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000697 | 03/03/2022 | 2396.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PEQUENO (VEICULO MOBI DE PLACA RLQ-7I27) PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 DE ACORDO COM O PREGÃO 00006/2021 CONTRATO 00031/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2000698 | 03/03/2022 | 1475.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS (SONDA FOLEY 2 VIAS N14/16/18/22, COLAR CERVICAL ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO SAMU. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2021. CONTRATO 00042/2021 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 03/03/2022 | 4100.00 | 00013397030412 | FELIPE PEREIRA OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 04 ARMARIOS E 10 CAMAS PERTENCENTES AO CAPS AD. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 03/03/2022 | 4170.00 | 00013397030412 | FELIPE PEREIRA OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 05 ARMARIOS DE MADEIRA/ 01 ARMARIO DE METAL/ 02 BANQUINHAS/ 05 BIROS/ 01 BEBEDOURO/ 01 ESTANTE DE METAL/ 01 ARQUIVO DE METAL/ 02 BALANÇAS DIGITAIS. SERVIÇOS REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 2000701 | 03/03/2022 | 10250.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS (5.000 UNIDADES COPIAS FORMATO 210X297MM/ 5.000 UNIDADES COPIAS 310X210MM/ 10.000 UNIDADES CARTÃO FORMATO 150X210MM) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO RP 00004/2021 CONTRATO 00054/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 03/03/2022 | 1621.71 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO LEITES E SUPLEMENTOS( LEITE APTAMIL 800G/ LEITE APTAMIL ACTIVE 800G/ LEITE APTAMIL AR 800G/ MILNUTRI SOJA 800G) DESTINADOS A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2000703 | 03/03/2022 | 3321.29 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( CLOMIPRAMINA/ PREGABALINA/ RISPERIDON/ RISPERIDONA1MG,2MG,3MG) MEDICAMENTOS DSETINADOS PARA A FARMACIA PSICOTROPICOS. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2000704 | 03/03/2022 | 6483.79 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( ALPRAZOLAM/ CLOMIPRAMINA/ NEULEPTIL/ PREGABALINA/ METILDOPA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DSETINADOS PARA A FARMACIA PSICOTROPICOS. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2000705 | 03/03/2022 | 5793.44 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( AMITRIPTILINA/ CARBAMAZEPINA/ DEPAKENE/ RIVAROXABANA/ RISPERIDONA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DSETINADOS PARA A FARMACIA PSICOTROPICOS. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2000706 | 03/03/2022 | 2650.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR( BOLSA COLETORA DE URINA/ LAMINA FOSCA/ NYLON 2-0 45CM) MATERIAL DESTINADO AO SAD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021. CONTRATO 00043/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2000707 | 03/03/2022 | 2920.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR( ATADURA CREPOM 15CM/1,20M PACOTE COM 12) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021. CONTRATO 00043/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 2000708 | 03/03/2022 | 468.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( VENLAFAXINA) MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICOS. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00007/2021. CONTRATO 00029/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 04/03/2022 | 3000.00 | 00013397030412 | FELIPE PEREIRA OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 04 ARMARIOS/02 GELADEIRAS /02 GELAGUAS E 05 ESCADAS DE MACA. SERVIÇOS REALIZADOS NA HOSPITAL SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 04/03/2022 | 110.00 | 00020635583453 | VALMIR ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 04 ENCARDENAÇÕES. SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 04/03/2022 | 350.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO.SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE). NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 04/03/2022 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA (05X05 METROS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DESTINADA A APOIO NO HOSPITAL SÁ ANDRADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 04/03/2022 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA (05X05 METROS), DURANTE OS DIAS 16,21,22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2022, DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 04/03/2022 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS MODELO CHAPEU DE BRUXA (05X05 METROS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DESTINADA AO HOSPITAL SÁ ANDRADE APOIO AO SETOR COVID. NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 2000715 | 04/03/2022 | 657.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 90 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO/ FLORA/ VARGINAL. REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. DE ACORDO COM O PREGÃO 00002/2021. CONTRATO 00009/2021(ADITIVADO)SE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2000716 | 07/03/2022 | 2200.00 | 40914247000138 | JOSE JOBSON SILVA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL PALIO DE PLACA MOM -4885 PARA TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO FEVEREIRO/2022 DEA CORDO COM O PREGÃO 0003/2021. CONTRATO 00035/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 07/03/2022 | 3000.00 | 02314161000185 | SO VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PUXADOR INOX/ FECHADURA BICO DE PAPAGAIO E VIDRO INCOLOR 10MM, MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 07/03/2022 | 1493.60 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP 45KG(4 UNIDADES) DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 07/03/2022 | 463.52 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP 13KG(4 UNIDADES) DESTINADOS AO CAPS AD. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 07/03/2022 | 231.76 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP 13KG(2 UNIDADES) DESTINADOS AO CAPS TM. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 07/03/2022 | 579.40 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP 13KG(5 UNIDADES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000722 | 07/03/2022 | 1800.09 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, PEÇAS ADQUIRIDAS (OLEO MOTOR SEMI SIINTETICO/ LAMPADA RAIOLET/ FILTRO OLEO MOTOR/ FILTRO COMBUSTIVEL ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEICULO MONTANA DE PLACA QSI-8850 PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000723 | 07/03/2022 | 6521.63 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, PEÇAS ADQUIRIDAS (AMORTECEDOR TRASEIRO / BOMBA D'GUA/ CILINDRO DE RODA DIANTEIRA E TRASEIRA ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEICULO RANGER DE PLACA QSE-6870 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000724 | 07/03/2022 | 1185.06 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, PEÇAS ADQUIRIDAS (BOMBA D'GUA/ ROLAMENTO DA CORREIRA/ PASTILHA DE FREIO/ OLEO MOTOR SEMI-SINTETICO ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEICULO GOL DE PLACA QFX-1455 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000725 | 07/03/2022 | 993.71 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, PEÇAS ADQUIRIDAS (BORRACHA DO AMORTECEDOR TRASEIRO/ CILINDRO DE RODA TRASEIRA/ FILTRO OLEO MOTOR ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEICULO SPIN DE PLACA QSE-7940 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000726 | 07/03/2022 | 901.69 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, PEÇAS ADQUIRIDAS ( TROCA DE AMORTECEDOR TRASEIRO/ TROCA DE BOMBA D'GUA/ TROCA DE CILINDRO DE RODA TRASEIRO E DIANTEIRO ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEICULO RANGER DE PLACA QSE-6870 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000727 | 07/03/2022 | 228.73 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, PEÇAS ADQUIRIDAS ( TROCA BOMBA D'GUA/ TROCA DE PASTILHA DE FREIO / TROCA DE FAROL ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEICULO GOL DE PLACA QFX-1455 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000728 | 07/03/2022 | 562.62 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, PEÇAS ADQUIRIDAS ( TROCA DE FILTRO DE OLEOS/ TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL / TROCA DE JOGO DE SAPATA DE FREIO ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEICULO MONTANA DE PLACA QSI-8850 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000729 | 07/03/2022 | 198.92 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, PEÇAS ADQUIRIDAS ( TROCA DE CANO D'GUA/ TROCA DE OLEO E FILTROS/ TROCA DE CILINDRO DE RODA TRASEIRA) MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEICULO SPINDE PLACA QSE-7940 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SUDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000730 | 08/03/2022 | 6460.33 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES ATENÇÃO BÁSICA (VEICULOS DE PLACAS QSE-6870/ QSM-2J96/ MOM-4885/ RLQ-7I27) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000731 | 08/03/2022 | 11921.84 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (VEICULOS DE PLACAS CBS-6J15/ QSE-7940/ QFX-1455/ RLR-0I45/RLQ-7I57/RLQ-7I07) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000732 | 08/03/2022 | 3843.91 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE (VEICULOS DE PLACAS QSI-8830/ QSI-8850/ QFX-1475) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000733 | 08/03/2022 | 200.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO CAPS S (VEICULO DE PLACA OFA-0758) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000734 | 08/03/2022 | 655.89 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO SAD (VEICULO DE PLACA QSM-3 A96) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000735 | 08/03/2022 | 2825.13 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA (VEICULO DE PLACA RLR-0I65) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000736 | 08/03/2022 | 861.76 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO NASF (VEICULO DE PLACA QFV-7574) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000737 | 08/03/2022 | 3098.05 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU (VEICULOS DE PLACAS QSF-1593 E OGC-5262) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 08/03/2022 | 146.80 | 04892707000100 | DNIT-DEP.NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DO VEICULO QSC-0976 FORD KA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 2000739 | 08/03/2022 | 3300.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA E GERENCIAMENTO DE CRISES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPÉ PERIODO DE 18 DE JANEIRO A 18 DE FEVEREIRO DE ACORDO COM A DISPENSA 0005/2022. CONTRATO 00008/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 08/03/2022 | 1125.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTÍLIO DE MORAIS BEZERRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX COM RELEVO E BASE EM VIDRO MEDINDO 50X40 DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 08/03/2022 | 435.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA MAC, VEÍCULOS DE PLACAS: RLQ-7I57(3 LAVAGENS), QSI-8830(4 LAVAGENS) / QSI-8850(1 LAVAGEM) / QSM-3 A 96(3 LAVAGENS) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 08/03/2022 | 490.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS DE PLACAS: QFV-7574(2 LAVAGENS)/ QSC-0976(2 LAVAGENS) / RLQ-7I07(1 LAVAGEM) / RLR-0I45(2 LAVAGENS) /QSE-7940(1 LAVAGEM) QFX-1475 (3 LAVAGENS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 09/03/2022 | 335.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO ATENÇÃO BÁSICA, VEÍCULOS DE PLACAS: QFX-1455(1 LAVAGEM), QSE-6870(2 LAVAGENS) / QSM-2J96(1 LAVAGEM) / MOM-4885(4 LAVAGENS) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 09/03/2022 | 9290.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ABACAXI/ BANANA/ BATATA DOCE/ BETERRABA / COUVE/ MACAXEIRA /MAÇA / MELÃO/ TOMATE ENTRE OUTROS) DESTINADAS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 09/03/2022 | 1028.50 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ABACAXI/ ALFACE/ BATATA DOCE/ CHUCHU / INHAME/ LARANJA PERA /MAÇA / MELÃO/ TOMATE ENTRE OUTROS) DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 09/03/2022 | 410.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( TOMATE/ ABACAXI/ UVA ITALIA /BANANA / ALHO COENTRO ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 09/03/2022 | 305.30 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BANANA/ MAMÃO HAVAI/ LARANJA PERA / MAÇA / UVA ITALIA/ TOMATE ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 09/03/2022 | 648.70 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ABACAXI/ ALFACE/ ALHO ROXO/ BANANA/ BATATA DOCE/ BETERRABA ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 09/03/2022 | 7000.00 | 31590152000115 | JML SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO GINECOLOGICO COM CONSULTAS E EXAMES TOCOGINECOLOGICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2000751 | 09/03/2022 | 1905.30 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR( ALMOTOLIA PLASTICA/ ATADURA DE CREPOM 10CM E 20 CM/ FITA AUTOCLAVE/ LANCETA PARA LANCETADOR E SAPATILHA. MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 00009/2021 CONTRATO 00045/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2000752 | 09/03/2022 | 5400.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR( REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO TIPO DE ANALISE QUANTITATIVO DE GLICOSE) MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00009/2021 CONTRATO 00045/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 09/03/2022 | 4994.78 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS(TUBO DE 25MM/ PISO 60X60/ CABO FLEX / CANALETA/ PARAFUSOS/ TOMADA / ESPAÇADOR ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA DIVERSAS UNIDADES PERTENCENTES AO FUNDO DE SAUDE(HOSPITAL REGIONAL DR.SA ANDRADE). NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 09/03/2022 | 88.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 2000755 | 10/03/2022 | 11771.94 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXAS E MATERIAIS DE CURATIVOS DIVERSOS( ATRACTAIN CREME / BIATAIN AG ADESIVO/ BIATAIN SILICONE / BRAVA FITA ADESIVA ELASTICA ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00013/2021 CONTRATO 00003/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2000756 | 10/03/2022 | 1465.15 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS(ESPATULA DE AYRES / GEL PARA ULTRASSOM / SEDA 3-0/ SERINGA DESCARTAVEL 5ML) MATERIAIS DESTINADOS ATENÇÃO BÁSICA.DE ACORDO COM O PREGÃO 00009/2021. CONTRATO 000046/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2000757 | 10/03/2022 | 1093.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS(ESPATULA DE AYRES / GEL PARA ULTRASSOM / SEDA 3-0/ SERINGA DESCARTAVEL 5ML) MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 00009/2021. CONTRATO 000046/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2000758 | 10/03/2022 | 1433.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS (FRASCO NUTRI ENTERAL / SONDA NASOGASTRICA/ EQUIPO ADM ENTERAL) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2021 CONTRATO 00044/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2000759 | 10/03/2022 | 810.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS (TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2021 CONTRATO 00044/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 10/03/2022 | 44.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 11/03/2022 | 1600.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CONFORME ACORDO JUDICAL (PROCESSO Nº 0804628-87.2021.8.15.0351). REFERENTE A RETROATIVO DE ANUENIO DA SERVIDORA LUCICLEIDE NOBERTO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 11/03/2022 | 400.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 11/03/2022 | 350.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO.SERVIÇOS REALIZADOS NO CAPS INFANTIL. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 11/03/2022 | 300.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E CONSERTO NA PLACA .SERVIÇOS REALIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 11/03/2022 | 1500.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE GÁS/ MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO / MANUTENÇÃO CAPACITOR E COMPRESSOR .SERVIÇOS REALIZADOS EM DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2000766 | 11/03/2022 | 1456.20 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ( CUBITAN MORANGO 200ML) DESTINADOS A ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00014/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 11/03/2022 | 88.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2000768 | 14/03/2022 | 56.99 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DOS CAPS'S (16,10 KG).REFERENTE A FEVEREIRO/2022 DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020 ADESÃO 0004/2020(ADITIVADO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2000769 | 14/03/2022 | 105.49 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DA POLICLINICA (29,80 KG).REFERENTE A FEVEREIRO/2022 DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020 ADESÃO 0004/2020(ADITIVADO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2000770 | 14/03/2022 | 180.54 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DA VIGILANCIA E SECRETARIA DE SAUDE (51,00 KG).REFERENTE A FEVEREIRO/2022 DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020 ADESÃO 0004/2020(ADITIVADO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2000771 | 14/03/2022 | 183.02 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DO SAMU (51,70 KG).REFERENTE A FEVEREIRO/2022 DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020 ADESÃO 0004/2020(ADITIVADO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 14/03/2022 | 268.26 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES, 101 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 14/03/2022 | 313.77 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 670 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 14/03/2022 | 93.95 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOSE FELICIANO, SITUADO NA RUA JOSE RODRIGUES CHAVES,SN . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 14/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA,SN . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 14/03/2022 | 389.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO QUE SE LOCALIZA NA RUA JOÃO FELECIANO FILHO, S/N - FELICIANO, SAPÉ/PB. REFERENTE A FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 14/03/2022 | 316.34 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RUA NOVA I, SITUADO NA RUA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 779 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 14/03/2022 | 1795.80 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS TERRA NOVA, SITUADO NA RUA JOÃO CASSIMIRO DA SILVA SN- TERRA NOVA . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 14/03/2022 | 174.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ANCORA APOIO DA UBS UNHAUÁ DESTE MUNICIPIO QUE SE LOCALIZA NAO SITIO CARRASCO INHAUA, S/N - ZONA RURAL, SAPÉ/PB. REFERENTE A FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 14/03/2022 | 2.58 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 14/03/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 14/03/2022 | 44.30 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOÃO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES Nº 3 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 14/03/2022 | 80.96 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 14/03/2022 | 756.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RUA NOVA I, SITUADA NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO 779- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 14/03/2022 | 883.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADA NA RUA MACHADO DE ASSIS ,137 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 14/03/2022 | 773.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS JOAO URSULO, SITUADA NA RUA JANUARIO GOMES ,SN - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 14/03/2022 | 774.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 14/03/2022 | 790.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS AGROVILA, SITUADA NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 14/03/2022 | 773.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENASCENÇA, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 14/03/2022 | 33.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 14/03/2022 | 31.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,268 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 14/03/2022 | 1250.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL - DOU DO AVISO DA TP 001/2022( CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UBS AUGUSTO DOS ANJOS.(ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 14/03/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, 268- JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 14/03/2022 | 253.89 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 670 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 2000796 | 15/03/2022 | 5000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTE FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL-PREV SAPE, DURANTE MES DE MARÇO/2022 DE ACORDO COM A INEXIBILIDADE 00004/2021. CONTRATO 00018/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 15/03/2022 | 2800.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO E BUFÊ, DESTINADOS AO PROJETO MÃES ESPECIAIS. NESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2000798 | 15/03/2022 | 714.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS (84 UNIDADES) DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00008/2021 . CONTRATO 00047/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2000799 | 15/03/2022 | 909.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS (107 UNIDADES) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00008/2021 . CONTRATO 00047/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2000800 | 15/03/2022 | 1564.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS (184 UNIDADES) DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL SA ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00008/2021 . CONTRATO 00047/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 15/03/2022 | 474.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAPS AD, SITUADA NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, 670, BAIRRO JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2000802 | 16/03/2022 | 680.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS (80 UNIDADES) DESTINADO AOS CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00008/2021 . CONTRATO 00047/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 16/03/2022 | 33.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000804 | 17/03/2022 | 3298.72 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU (VEICULOS DE PLACAS QSF-1593 E OGC-5262) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000805 | 17/03/2022 | 6423.04 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES ATENÇÃO BÁSICA (VEICULOS DE PLACAS QSE-6870/ QSM-2J96/ MOM-4885/ RLQ-7I27) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000806 | 17/03/2022 | 5081.54 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE (VEICULOS DE PLACAS QSI-8830/ QSI-8850/ QFX-1475) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 2000807 | 17/03/2022 | 10830.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MANUTENÇÃO ( SERVIÇO EM UNIDADES DE AGUA/ SERVIÇOS EM EQUIPO/ SERVIÇO EM AUTOCLAVE/ SERVIÇO EM FOCO CLINICO ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO DESTINADA ATENÇÃO BÁSICA(PARTE ODONTOLOGICA). DESTE MUNICIPIO. DE ACORCO COM A ADESAO RP 00003/2021 CONTRATO 00052/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000808 | 17/03/2022 | 14977.14 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (VEICULOS DE PLACAS NNR-7964/CBS-6J15/ QSE-7940/ QFX-1455/ RLR-0I45/RLQ-7I57/RLQ-7I07) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2000809 | 17/03/2022 | 1649.93 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS(AGUA OXIGENADA/ POVINIDE TOPICO / SONDA FOLEY ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2021. CONTRATO 00042/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000810 | 18/03/2022 | 3665.42 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA (VEICULO DE PLACA RLR-0I65) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000811 | 18/03/2022 | 972.02 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO NASF (VEICULO DE PLACA QFV-7574) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000812 | 18/03/2022 | 692.51 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO SAD (VEICULO DE PLACA QSM-3 A96) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 18/03/2022 | 1966.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-PREV-SAP. REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 18/03/2022 | 3423.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE ( CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 18/03/2022 | 38431.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE ( HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE E OUTROS) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 18/03/2022 | 55.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2000817 | 21/03/2022 | 5400.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR( REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO TIPO DE ANALISE QUANTITATIVO DE GLICOSE) MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00009/2021 CONTRATO 00045/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 21/03/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 22/03/2022 | 3100.00 | 16612795000129 | WELLINGTON DA SILVA SERAFIM FÉLIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECUPERAÇÃO DO PORTÃO DE TURBO DA GARAGEM/ COLOCAÇÃO DE FECHADURA DO PORTAO SOCIAL/ COLOCAÇÃO DE FECHADURA DO PORTÃO DE TURBO/ COLOCAÇÃO DE TRILHO INFERIOR DE ALUMINIO / RECUPERAÇÃO DO PORTÃO SOCIAL/ COLOCAÇÃO DE DOBRADIÇA NO PORTÃO DE VARÃO DA GARAGEM/ RECUPERAÇÃO DO PORTAO DE VARAO DA AREA DE SERVIÇO. SERVIÇOS RESALIZADOS NA RESIDENCIA DO CAPS. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 2000820 | 22/03/2022 | 464.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( FENITINA 100MG/ FLUOXETINA 20MG) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00007/2021. CONTRATO 000030/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2000821 | 22/03/2022 | 3500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/AÇÕES DO MÊS DE MARÇO/2022 DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE 00003/2021. CONTRATO 0004/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 22/03/2022 | 155.00 | 04211357000170 | VTO COMÉRCIO FARMACEUTICO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FORMA MANIPULADA (FÓRMULA 1.00ML COM ACIDO FOLINICO 10.00MG/FÓRMULA 1.00ML COM AMIDO 2.00MG/FÓRMULA 1.00ML COM AMIDO 100.00MG). DESTINADO PARA PACIENTE DO SUS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 23/03/2022 | 600.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO DE TENDAS COM MALHAS E BALÕES NA AÇÃO DO PROJETO SAUDE INTEGRAL REALIZADO NO DIA 15/12/2021, EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 23/03/2022 | 1500.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO, ALUGUEL DE LOUÇAS, MESAS, CADEIRAS, TOALHASE E GARÇONS REFERENTE A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SEVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NO DIA 17/12/2021. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 23/03/2022 | 2500.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CAFE DA MANHÃ COM OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DAS UBS'S E VIGILANCIA EM SAUDE REALIZADO NO DIA 22/12/2021. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 23/03/2022 | 1250.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL - DOU DO AVISO Do PE 002/2022( AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE PROPOSTA 08036.438000/1200-01 MINITERIO DA SAUDE) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 23/03/2022 | 7500.00 | 16612795000129 | WELLINGTON DA SILVA SERAFIM FÉLIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10 GRADES COM MEDIÇÕES DIVERSAS E 01 JANELÃO DE METALOM COM GRADE. SERVIÇOS DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL ODILON ALVES PEDROSA. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 24/03/2022 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA PRAÇA JOAO PESSOA.JOSE FELICIANO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 24/03/2022 | 310.00 | 00003481265492 | CÍCERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA,SN. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 24/03/2022 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENASCENÇA, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 24/03/2022 | 800.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO,779 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 24/03/2022 | 1100.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 24/03/2022 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 24/03/2022 | 1000.00 | 00016072987400 | MARIA DOS ANJOS GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS MARAU, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 24/03/2022 | 650.00 | 00075423995434 | LUCIELMA NUNES FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR DE SOUZA MACIEL,54 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 24/03/2022 | 1100.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 24/03/2022 | 1500.00 | 00020635001420 | SEBASTIANA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO I , SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,112 -SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 24/03/2022 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBST 670 -JOSE FELICIANO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 24/03/2022 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,252 -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 24/03/2022 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHOSN, NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 24/03/2022 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO,268 NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 24/03/2022 | 2750.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES,101 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 24/03/2022 | 2500.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA LOURIVAL LACERDA,20 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 24/03/2022 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ARQUIVO MORTO, SITUADO NA JOSE AIRES DE ALENCAR, -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 24/03/2022 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CENTRO COVID, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO,324 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 24/03/2022 | 500.00 | 00002475338407 | EDIVAL JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM ESPAÇO DE APOIO A SAUDE LOCAL NO DISTRITO DE INHAUA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 24/03/2022 | 415.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08 RECARGAS DE TONER TN1060 PARA A ATENÇÃO BÁSICA E 01 RECARGA DE CARTUCHO DE TONER 85A PARA A VIGILANCIA SANITARIA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 24/03/2022 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 24/03/2022 | 7550.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE OSMOSE REVERSA EVOLUTION 220V - C/CIP. EQUIPAMENTO DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL REGIONAL SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 24/03/2022 | 5540.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIX PARA RAIO X/ REV AUT RX/ FILME MEDICO PARA RAIO X COM (DIVERSAS MEDIÇOES)DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 2000852 | 24/03/2022 | 11750.60 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS( QUIMICREA/HIV / QUIMICOL COLESTEROL / QUIMITRI TRIGLICERIDES/ QUIMIGLIX GLICOSE ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL SA ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. DE ACORCO COM A ADESAO RP 00002/2021 CONTRATO 00051/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 24/03/2022 | 861.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RUA NOVA I, SITUADA NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO 779- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 24/03/2022 | 12766.60 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PASEP 02/2022 - SAUDE 15% - SICALC CONTRIBUINTE - 2207 - PB. DATA LIMITE DE ACOLHIMENTO 25/03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 24/03/2022 | 12134.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS/ JUROS DE GUIAS DA PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 2000857 | 24/03/2022 | 2314.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( OXALATO DE ESCITALOPRAM) MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICOS. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00007/2021. CONTRATO 00029/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 24/03/2022 | 400.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 24/03/2022 | 680.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RESSONANCIA COLUNA LOMBO SACRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 2000860 | 25/03/2022 | 7637.37 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXAS E MATERIAIS DE CURATIVOS DIVERSOS( BIGUAGEL / BIATAIN ALGINATO FITA / CREME BARREIRA TUBO / PURILON GEL ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00013/2021 CONTRATO 00003/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 28/03/2022 | 587.97 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. PROCESSO NUMERO 10467-402311/2018-13 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 28/03/2022 | 141.54 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. PROCESSO NUMERO 10467-402827/2019-49 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 28/03/2022 | 419.76 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. PROCESSO NUMERO 10467-402828/2019-93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2000864 | 28/03/2022 | 4000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022 DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE 00001/2021 . CONTRATO 00001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 28/03/2022 | 520.00 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PILHA ROV AMAR AAA E PILHA ROV AMAR AA4) MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE .DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2000866 | 28/03/2022 | 25290.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( ALBENDAZOL/ AMOXICILINA / AZITROMICINA/ DIPIRONA) MATERIAL DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0005/2021. CONTRATO 00025/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 2000867 | 28/03/2022 | 400.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( BROMAZEPAM 3MG / BROMAZEPAM 6MG) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00007/2021. CONTRATO 000030/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000868 | 28/03/2022 | 10000.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRASNPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA JOAO PESSOA PARA RECEBER TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 DE ACORDO COM O PREGÃO 0006/2018 (ADITIVADO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 28/03/2022 | 7267.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ABACAXI/ ABOBORA/ALFACE/ ALHO ROXO/ AMEIXA FRESCA/ BANANA/ BATATA DOCE ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO HOSPITAL SA ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 28/03/2022 | 460.90 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ABACAXI/ BANANA/ CEBOLA/ LARANJA PERA/ MAÇA / MAMAO HAVAI ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 28/03/2022 | 1522.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( TOMATE/ UVA / PIMENTAO/ MARACUJA/ GOIABA/ BANANA ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 28/03/2022 | 426.60 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ABACAXI/ BANAN/ MAÇA/ MAMAO HAVAI/ MELÃO/ MACAXEIRA/ MANGA ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 28/03/2022 | 901.40 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANAN / BATATA DOCE/ CHUCHU/ MAÇA/ MARACUJA/ TOMATE ENTRE OUTROS) DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 29/03/2022 | 150.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO (COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRASTE) EM PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 29/03/2022 | 6624.85 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO- COMPETENCIA MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 29/03/2022 | 97923.23 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE- COMPETENCIA MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 29/03/2022 | 100654.50 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO - COMPETENCIA MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 29/03/2022 | 280116.58 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE - COMPETENCIA MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 29/03/2022 | 33093.03 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA - COMPETENCIA MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 29/03/2022 | 102845.71 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - COMPETENCIA MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 29/03/2022 | 85029.60 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES DO PEVA - COMPETENCIA MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 29/03/2022 | 63228.79 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL - COMPETENCIA MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 29/03/2022 | 7800.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA NASF CONTRATO - COMPETENCIA MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 29/03/2022 | 25011.25 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU - CTR - COMPETENCIA MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 29/03/2022 | 155333.47 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - CTR - COMPETENCIA MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 29/03/2022 | 14060.40 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL - CONTRATOS - COMPETENCIA MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 29/03/2022 | 34742.61 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO - COMPETENCIA MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 29/03/2022 | 21288.22 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU - COMPETENCIA MARÇO/2022 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 29/03/2022 | 35720.80 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA NASF - COMPETENCIA MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 29/03/2022 | 110261.69 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - COMPETENCIA MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 29/03/2022 | 3340.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU COMISSIONADO - COMPETENCIA MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 29/03/2022 | 117577.36 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS PSF CONTRATADOS - COMPETENCIA MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 29/03/2022 | 52974.49 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTE COMUNICTARIO DE SAUDE ENT 2017 - COMPETENCIA MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 29/03/2022 | 1321.08 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE- A DISPOSIÇÃO - COMPETENCIA MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 29/03/2022 | 45614.43 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF EFETIVOS - RECURSOS PROPRIOS - COMPETENCIA MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 29/03/2022 | 2534.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO - COMPETENCIA MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 29/03/2022 | 50610.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COVID 19 CONTRATADO - COMPETENCIA MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 29/03/2022 | 46519.64 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO CONTRATO - COMPETENCIA MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 29/03/2022 | 2424.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO CONTRATADO - COMPETENCIA MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 29/03/2022 | 35209.04 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR- CONTRATO SAD - COMPETENCIA MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 29/03/2022 | 4588.08 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO - INSS - COMPETENCIA MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 29/03/2022 | 2300.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD COMISSION - COMPETENCIA MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 29/03/2022 | 28298.80 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA CONTRATOS - COMPETENCIA MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 29/03/2022 | 2049.31 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR -SAD - COMPETENCIA MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 29/03/2022 | 5519.39 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU - A DISPOSIÇÃO - COMPETENCIA MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 29/03/2022 | 260.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO SISTEMA DE ARCODICIONADO DOS VEICULOS MONTANA PLACA QSI-8830 E GOL DE PLACA QFX-1455) VEICULOS PERTENCENTE AO HOSPITAL SA ANDRADE E A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 29/03/2022 | 930.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTORZINHO INTERNO PARA A MONTANA QSI-8830 PERTENCENTE AO HOSPITAL SA ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 29/03/2022 | 2360.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR / RESISTENCIA E MAGUEIRA DE SUCÇÃO PARA O GOL QFX-1455 PERTENCENTE ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 29/03/2022 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE,( SETOR FINANCEIRO E ATENÇÃO PRIMÁRIA E HOSPITAL SA ANDRADE)DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 30/03/2022 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO TITULO DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO(SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO E SOFTWARE ,TRANSPARENCIA DO SERVIDOR, REF.A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2000911 | 30/03/2022 | 5295.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ( PREGOMIN PEPTI 400G/ NUTRIDRIK PROTEIN NEUTRAL 350G) DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00014/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 30/03/2022 | 463.52 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP 13KG(4 UNIDADES) DESTINADOS AO CAPS AD. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 30/03/2022 | 695.28 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP 13KG(6 UNIDADES) DESTINADOS RESIDENCIA TERAPEUTICA/ VIGILANCIA / POLICLINICA ( UBS'S RENATO RIBEIRO I E JOSE FELICIANO). NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 30/03/2022 | 746.80 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP 45KG(2 UNIDADES) DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 2000915 | 30/03/2022 | 3300.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA E GERENCIAMENTO DE CRISES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPÉ REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO/2022 DE ACORDO COM A DISPENSA 0005/2022. CONTRATO 00008/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 30/03/2022 | 4600.00 | 00013397030412 | FELIPE PEREIRA OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 05 CAMAS HOSPITALATES/ 04 MACAS COM FORRO/ PINTURA DE 02 GELADEIRAS E 10 ESCADAS. SERVIÇOS REALIZADOS NA HOSPITAL SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 30/03/2022 | 4800.00 | 00013397030412 | FELIPE PEREIRA OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 07 CAMAS HOSPITALARES/ 04 MACAS COM FORRO/ PINTURA DE 01 GELAGUA/ 01 ARMARIO E 02 ESCADAS. SERVIÇOS REALIZADOS NA HOSPITAL SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 30/03/2022 | 3500.00 | 00013397030412 | FELIPE PEREIRA OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 05 ARMARIOS DE MADEIRA/ 02 RDTANTES DE METAL/01 ARQUIVO METAL/ 02 BEBEDOUROS/04 MACAS COM FORRO E PINTURA DE 01 BIRO. SERVIÇOS REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA- NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 30/03/2022 | 2700.00 | 00013397030412 | FELIPE PEREIRA OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 01 FOGÃO 4 BOCAS/ 02 BIROS/ PINTURA DE 01 GELADEIRA/ 02 ESCADAS/ 05 MACAS COM FORRO E 02 VENTILADORES. SERVIÇOS REALIZADOS NA UBS RENATO RIBEIRO II- NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 30/03/2022 | 47711.89 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD CONTRATADO- COMPETENCIA MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 30/03/2022 | 18555.98 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL CONTRATADO- COMPETENCIA MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 30/03/2022 | 27798.22 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD COMPETENCIA MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 30/03/2022 | 215290.64 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE COMPETENCIA MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 30/03/2022 | 85800.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS SAMU CONTRATADOS COMPETENCIA MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 30/03/2022 | 10000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS POLICLINICA CONTRATADOS COMPETENCIA MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 30/03/2022 | 32400.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS HSA CONTRATADOS COMPETENCIA MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 30/03/2022 | 40738.37 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM CONTRATOS COMPETENCIA MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 30/03/2022 | 55623.47 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA POLICLINICA EFETIVOS COMPETENCIA MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 30/03/2022 | 3041.89 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM EFETIVOS COMPETENCIA MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 30/03/2022 | 13202.58 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL EFETIVOS COMPETENCIA MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 30/03/2022 | 23627.40 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOS COMPETENCIA MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 30/03/2022 | 21671.46 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS COMPETENCIA MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 30/03/2022 | 264.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 30/03/2022 | 405.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DE MARÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 30/03/2022 | 288.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DE MARÇO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 30/03/2022 | 34745.61 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO COMPETENCIA MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 30/03/2022 | 276696.96 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE COMPETENCIA MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2000938 | 31/03/2022 | 3990.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021 DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2021. CONTRATO 00034/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 31/03/2022 | 2350.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE GÁS/ MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO / TROCA DE EVAPORARADORA/ TROCA DE MOTOR/ CONSERTO DE PLACA ( LOCAIS: SALA VERDE/ SALA DO ASSITENTE SOCIAL/ LABORATORIO/ SALA DO CME/ DIREÇÃO/ REPOUSO DOS ENFERMEIROS) SERVIÇOS REALIZADOS NO HOSPITAL SA ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 31/03/2022 | 1600.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TROCA DE COMPRESSOR E RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO (SERVIÇOS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO). SERVIÇOS REALIZADOS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 31/03/2022 | 350.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. SERVIÇOS REALIZADOS NA VIGILANCIA SANITARIA. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 31/03/2022 | 3000.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE GAS E LIMPEZA( UBS USINA SANTA HELENA)/ MANUTENÇÃO DE AR ( E TROCA DE SENSOR ( UBS CASTRO PINTO II)/ INSTALAÇÃO DE AR ( UBS RUA NOVA I)/ MANUTENÇÃO DE AR E TROCA DE TERMOSTATO (UBS RUA NOVA II) / RECARGA DE GAS ( UBS JOAO URSULO/ MANUTENÇÃO DE AR E RECARGA DE GAS ( UBS RENATO RIBEIRO I) E TROCA DE PLACA E LIMPEZA DE AR( UBS RENATO RIBEIRO II) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 31/03/2022 | 1495.25 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COLHER DESCARTAVEL/ GARFO DESCARTAVEL/ MARMITEX/ PAPEL FILME. MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 31/03/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA, 20- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 31/03/2022 | 1395.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADA NA RUA LOURIVAL LACERDA,20 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 31/03/2022 | 1491.19 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO. REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 31/03/2022 | 7261.48 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS. REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 31/03/2022 | 32766.68 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 31/03/2022 | 15652.48 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 31/03/2022 | 13147.63 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 31/03/2022 | 9363.68 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CEO REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 31/03/2022 | 9168.93 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 31/03/2022 | 70250.40 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 31/03/2022 | 6867.10 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 31/03/2022 | 11932.01 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO NASF REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 31/03/2022 | 16565.28 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ENT 2017 REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 31/03/2022 | 10759.11 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 31/03/2022 | 1398.88 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS TM - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 31/03/2022 | 639.93 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 31/03/2022 | 13892.33 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS-RECURSOS PROPRIOS REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 31/03/2022 | 4930.47 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS INFANTIL-EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 31/03/2022 | 731.53 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 31/03/2022 | 10008.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 31/03/2022 | 4780.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 31/03/2022 | 5907.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - CONTRATO SAD REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 31/03/2022 | 803.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO - INSS REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 31/03/2022 | 5566.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 31/03/2022 | 1214.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU A DISPOSIÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 31/03/2022 | 20525.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 31/03/2022 | 49464.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 31/03/2022 | 1011.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 31/03/2022 | 51746.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 31/03/2022 | 15773.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DO PEVA REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 31/03/2022 | 1603.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO NASF - CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 31/03/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO CEO - CONTRATADO REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 31/03/2022 | 10071.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD - CONTRATADO REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 31/03/2022 | 5502.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU - CTR REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 31/03/2022 | 2774.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS INFANTIL - CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 31/03/2022 | 29122.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR-CTR REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 31/03/2022 | 19900.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 31/03/2022 | 734.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 31/03/2022 | 9152.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS SAMU CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 31/03/2022 | 2200.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS POLICLINICA CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 31/03/2022 | 7128.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS HSA CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 31/03/2022 | 23114.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS PSF CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 31/03/2022 | 8791.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS TM - CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 31/03/2022 | 557.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 31/03/2022 | 506.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD - COMISSION REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 31/03/2022 | 8663.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 CONTRATADO REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 31/03/2022 | 13876.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS DA DIVERGENCIA GFIPXGPS DA COMPETENCIA DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 31/03/2022 | 59358.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA DA PREVIDENCIA INSS (DIFERENÇA) RETIDA NO FPM DA DIVERGENCIA GFIPXGPS DA COMPETENCIA DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000993 | 01/04/2022 | 2396.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PEQUENO (VEICULO MOBI DE PLACA RLQ-7I27) PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 DE ACORDO COM O PREGÃO 00006/2021 CONTRATO 00031/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000994 | 01/04/2022 | 2396.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PEQUENO (VEICULO MOBI DE PLACA RLR-0I65) PARA ATENDER NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 DE ACORDO COM O PREGÃO 00006/2021 CONTRATO 00031/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000995 | 01/04/2022 | 7188.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS PEQUENOS (VEICULO MOBI DE PLACA RLQ-7I57/RLQ-7I07 E RLR-0I45) PARA ATENDER NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 DE ACORDO COM O PREGÃO 00006/2021 CONTRATO 00031/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2000996 | 01/04/2022 | 4918.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS(AGULHA DESCARTAVEL / ALGODÃO HIDROFILO/ COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE E ESPARADRAPO) MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA VIGILANCIA EM COVID. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021 CONTRATO 00040/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2000997 | 01/04/2022 | 3698.90 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS(CLOREXIDINA/ COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE/ COMPRESSA DE GAZE/ EQUIPO E SCALP) MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA O SAMU. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021 CONTRATO 00040/2021 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2000998 | 01/04/2022 | 10198.05 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS(FRALDA GERIATRICA/ ESPARADRAPO/ GAZE ROLO/ COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE E CLOREXIDINA 2 LTS) MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA O SAD. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021 CONTRATO 00040/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2000999 | 01/04/2022 | 21699.10 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS(ALGODAO HIDROFILO/ CLOREXIDINA 2LTS/ COLETOR DE MATERIAL PERFURI CORTANTE/ PAPEL GRAU CIRURGICO/ ESPECULO DESCARTAVEL ENTRE OUTROS) MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021 CONTRATO 00040/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2001000 | 01/04/2022 | 46696.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS(AGULHA DESCARTAVEL/ CAMPO OPERATORIO/ CATETER INTRAVENOSO/ ESPARADRAPO/ EQUIPO COMPRESSA DE GAZE/ ENTRE OUTROS) MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021 CONTRATO 00040/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001001 | 01/04/2022 | 38484.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS(CEFTRIAXONA / DEXAMETASONA/ DICLOFENACO/ OMEPRAZOL FUROSEMIDA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00005/2021 CONTRATO 00022/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001002 | 01/04/2022 | 29200.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS(SORO RINGER / MEROPENEM / HIDROCORTISONA E HEPARINA SOD) MEDICAMENTOS DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00005/2021 CONTRATO 00022/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - (EXTRATO MAGNÉTICO), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 2001004 | 04/04/2022 | 47126.12 | 30272239000181 | CATÃO BONGIOVI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PISO E SALAS DO HOSPITAL SA ANDRADE E POLICLINICA MUNICIPAL. DE ACORDO COM A DISPENSA 0007/2022 CONTRATO 00012/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 2001005 | 04/04/2022 | 7680.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS( ANALISADOR DE BIOQUIMICA/ MACRO CENTRIFUGA/ CONTADOR DE HEMATOLOGIA ENTRE OUTROS) MANUTENÇÕES NO HOSPITAL SA ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. DE ACORCO COM A ADESAO RP 00003/2021 CONTRATO 00052/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2001006 | 04/04/2022 | 731.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS (86 UNIDADES) DESTINADO AOS CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00008/2021 . CONTRATO 00047/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2001007 | 04/04/2022 | 1547.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS (182 UNIDADES) DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00008/2021 . CONTRATO 00047/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2001008 | 04/04/2022 | 875.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS (103 UNIDADES) DESTINADO A ATENÇÃO BASICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00008/2021 . CONTRATO 00047/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2001009 | 04/04/2022 | 901.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS (106 UNIDADES) DESTINADO A ATENÇÃO BASICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00008/2021 . CONTRATO 00047/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001010 | 04/04/2022 | 3182.81 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU (VEICULOS DE PLACAS QSF-1593 E OGC-5262) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001011 | 04/04/2022 | 816.88 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO SAD (VEICULO DE PLACA QSM-3 A96) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001012 | 04/04/2022 | 4433.85 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA (VEICULO DE PLACA RLR-0I65) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001013 | 04/04/2022 | 4304.65 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE (VEICULOS DE PLACAS QSI-8830/ QSI-8850/ QFX-1475) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001014 | 04/04/2022 | 1630.86 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO NASF (VEICULO DE PLACA QFV-7574) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001015 | 04/04/2022 | 9002.61 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES ATENÇÃO BÁSICA (VEICULOS DE PLACAS QSE-6870/ QSM-2J96/ MOM-4885/ QSA-6007 SUBSTITUTO DO RLQ-7I27) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001016 | 04/04/2022 | 22595.62 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (VEICULOS DE PLACAS CBS-6J15/ QSE-7940/ QFX-1455/ RLR-0I45/RLQ-7I57/RLQ-7I07) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 05/04/2022 | 10000.00 | 00072609850468 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DERMATOLOGIA EM AÇÃO(MULTIRÃO) REALIZADO NOS DIAS 31/03/2022 E 01/04/2022 NA POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA. NESTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2001018 | 05/04/2022 | 7710.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ( PREGOMIN PEPTI 400G E NUTRIDRINK PROTEIN NEUTRAL) DESTINADO PARA A DEMANDA JUDICIAL. DE ACORDO COM O PREGÃO 00014/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2001019 | 05/04/2022 | 1456.20 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ( CUBITAN MORANGO 200ML) DESTINADO PARA A DEMANDA JUDICIAL. DE ACORDO COM O PREGÃO 00014/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 2001020 | 05/04/2022 | 1715.50 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 235 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO/ FLORA/ VARGINAL. REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. DE ACORDO COM O PREGÃO 00002/2021. CONTRATO 00009/2021(ADITIVADO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 2001021 | 05/04/2022 | 5220.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 116 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, ATRAVES DE UNIDADE MOVEL. REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00002/2021. CONTRATO 00009/2021(ADITIVADO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 05/04/2022 | 510.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO ATENÇÃO BÁSICA, VEÍCULOS DE PLACAS: RLQ-7I27(1 LAVAGEM), QSE-6870(4 LAVAGENS) / QSM-2J96(2 LAVAGENS) / MOM-4885(4 LAVAGENS) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 05/04/2022 | 935.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS DE PLACAS: QFV-7574(2 LAVAGENS)/ QSC-0976(3 LAVAGENS) / RLQ-7I07(3 LAVAGENS) / RLR-0I45(3 LAVAGENS) /QSE-7940(2 LAVAGENS) QFX-1475 (3 LAVALAVAGENS), QFX-1455(1 LAVAGEM) E RLR-0I65(3 LAVAGENS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 05/04/2022 | 425.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA MAC, VEÍCULOS DE PLACAS: RLQ-7I57(4 LAVAGENS), QSI-8830(2 LAVAGENS) / QSI-8850(2 LAVAGENS) / QSM-3 A 96(3 LAVAGENS) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 05/04/2022 | 165.00 | 12121962000188 | JOAO PAULO SOARES DE BRITO EIRELI - AR CERTICOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO E-CPF A1 DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 2001026 | 05/04/2022 | 41741.40 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS (ADESIVOS EM VINIUL IMPRESSO EM ALTA RESOLUÇÃO/ CARIMBOS AUTOMATICOS/ CRACHAS EM PVC/ PANFLETOS/ PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO/ FOLDERS ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO ESPECIALIZADA DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO RP 00004/2021 CONTRATO 00054/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001027 | 05/04/2022 | 523.63 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, PEÇAS ADQUIRIDAS ( TROCA DE PNEU/ TROCA DE BARRA DE DIREÇÃO/ TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEICULO MONTANA PLACA QSI-8830 PERTENCENTE AO HOSPITAL SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001028 | 05/04/2022 | 724.98 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, PEÇAS ADQUIRIDAS ( TROCA DE BOMBA DAGUA/ TROCA DE CILINDRO DE RODA TRASEIRA E DIANTEIRA / TROCA DE OLEOS E FILTROS ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEICULO RANGER PLACA QSM-2J96 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001029 | 05/04/2022 | 685.47 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, PEÇAS ADQUIRIDAS ( TROCA DE DE LONA DE FREIO/ TROCA D EROLAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEICULO KWID PLACA QSM-3A96 PERTENCENTE AO SAD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001030 | 05/04/2022 | 353.96 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, PEÇAS ADQUIRIDAS ( TROCA DE DEDE OLEO E FILTROS/ TROCA DE CORREIA DENTADA/ TROCA DE TERMINAL DE DIREÇÃO ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEICULO MERCEDES PLACA QSF-1593 PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001031 | 05/04/2022 | 1040.38 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, PEÇAS ADQUIRIDAS ( OLEO DE MOTOR/ LAMPADA PARA FAROL / LAMPADA PARA LANTERNA/ SENSOR DE NIVEL TANQUE ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEICULO MERCEDES PLACA QSF-1593 PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001032 | 05/04/2022 | 2443.46 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, PEÇAS ADQUIRIDAS ( PNEU/ BARRA DE DIREÇÃO/ BOMBA D ECOMBUSTIVEL/ TERMINAL DE DIREÇÃO ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEICULO MONTANA PLACA QSI-8830 PERTENCENTE AO HOSPITAL SA ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001033 | 05/04/2022 | 2462.42 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, PEÇAS ADQUIRIDAS ( BOMBA DAGUA/ CILINDRO DE RODA TRASEIRA E DIANTERA/ FILTRO DE AR ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEICULO RANGER PLACA QSM-2J96 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001034 | 05/04/2022 | 3346.19 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, PEÇAS ADQUIRIDAS ( INTERRUOTOR DE FREIO/ JOGO DE VELA/ KIT DE EMBREAGEM/ ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA E TRASEIRA ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEICULO KWID PLACA QSM-3A96 PERTENCENTE AO SAD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TED) TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 2001036 | 06/04/2022 | 39184.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS (ADESIVOS EM VINIL IMPRESSO EM ALTA RESOLUÇÃO/ FAIXAS EM LONA FORMATO M²/ CRACHAS EM PVC/ PANFLETOS/ PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO/ FOLDERS ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO RP 00004/2021 CONTRATO 00054/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 06/04/2022 | 435.00 | 00098083260487 | ROBERTO DE OLIVEIRA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TROCA DE PNEU DO MOB RLR-0I65/ CONSERTO DO PNEU DA RANGER QSE-6870/ CONSERTO DE PNEU QSC-0976/ CONSERTO DE PNEU QFX-1455/ VULCANIZAÇÃO NO VEICULO RLR-7I07/ CONSERTOS NO PNEUS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TED) TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001039 | 06/04/2022 | 3249.15 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2022. CONTRATO 0005/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 07/04/2022 | 2600.00 | 00000748165436 | DIOMEDES BARROS DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE REALIZAM EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, CIRURGIAS DE CATARATA E PTERIGIO, NOS HOSPITAIS DA REDE SUS E CREDENCIADOS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001041 | 07/04/2022 | 2915.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(ENALAPRIL/ ONDANSETRONA INJ/ PROMETAZINA E SULFATO FERROSO) MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITAL SA ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0005/2021. CONTRATO 00023/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 07/04/2022 | 107.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O NASF, SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO,279 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 07/04/2022 | 301.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O NASF, SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO,279 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 07/04/2022 | 110.00 | 00010349844461 | JOSE MARCELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS EM PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA QSI-8850/RLR 0I65 E RLR 0I45 VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 07/04/2022 | 140.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COM. DE ALIMENTOS P/ANIMAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CUPINICIDA SAYERLACK 900ML 4 UNIDADES,MATERIAL DESTINADO PARA AS EQUIPES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 07/04/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TED) TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 08/04/2022 | 80.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, SITUADO NA RUA ALOISIO G VASCONCELOS, SN- TERRA NOVA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 08/04/2022 | 323.75 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA, 20- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 08/04/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 08/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA,SN . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 08/04/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS NOVA BRASILIA, SITUADO NA RUA LAURO DA SILVA TORRES, SN – NOVA BRASILIA . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 08/04/2022 | 93.68 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOSE FELICIANO, SITUADO NA RUA JOSE RODRIGUES CHAVES,SN . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 08/04/2022 | 44.30 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOÃO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES Nº 3 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 08/04/2022 | 40.89 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOÃO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES Nº 3 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 08/04/2022 | 44.30 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOÃO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES Nº 3 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 08/04/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 08/04/2022 | 245.90 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO COVID, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO, 324- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 08/04/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO COVID, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO, 324- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 08/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 08/04/2022 | 46.27 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 08/04/2022 | 298.20 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES, 101 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 08/04/2022 | 134.13 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 670 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 08/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 252 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 08/04/2022 | 31.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,268 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 08/04/2022 | 1430.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADA NA RUA LOURIVAL LACERDA,20 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 08/04/2022 | 245.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO COVID, SITUADA NA AV. JOSE CLAUDINO ,324 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 08/04/2022 | 455.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 08/04/2022 | 742.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAPS AD, SITUADA NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK ,670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 08/04/2022 | 304.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS MARAU, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 08/04/2022 | 471.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS MARAU, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 08/04/2022 | 438.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS MARAU, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 08/04/2022 | 43.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS MARAU( ANEXO), SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 08/04/2022 | 49.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS MARAU( ANEXO), SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 08/04/2022 | 43.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS MARAU( ANEXO), SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 08/04/2022 | 633.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS CASTRO PINTO I, SITUADA NA RUA 15 DE NOVEMBRO ,112 - SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 08/04/2022 | 645.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADA NA RUA MACHADO DE ASSIS ,137 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 08/04/2022 | 202.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE ANCORA( UBS INHAUA), SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 08/04/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, SITUADO NA RUA ALOISIO G VASCONCELOS, SN- TERRA NOVA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 08/04/2022 | 751.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADA NA RUA MACHADO DE ASSIS ,137 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 08/04/2022 | 1600.00 | 00009776658440 | LUCIENE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECREAÇÃO INCLUINDO 03 PERSONAGENS INFANTIS( COELHO DA PASCOA/ HOME-ARANHA E MICKEY) DESTINADO A AÇÃO SEMANA DE CUIDADO DE SAUDE DA CRIANÇA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 08/04/2022 | 41429.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE ( HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE E OUTROS) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 08/04/2022 | 3803.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE ( CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001084 | 08/04/2022 | 13343.40 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS( CEREAL A BASE D EMILHO/ CREME DE LEITE/ DOCE DE BANANA/ DOCE DE BANANA/ AVEIA EM FLOCOS FINOS ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS .DESTINADOS AO CAPS AD. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0001/2021 CONTRATO 00070/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001085 | 08/04/2022 | 4974.82 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS( AÇUCAR CRISTAL/ ADOÇANTE/ ARROZ PARBOLIZADO/ AVEIA EM FLOCOS/ BEBIDA LACTEA FERMENTADA ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS .DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0001/2021 CONTRATO 00070/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001086 | 08/04/2022 | 64670.43 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS(AMIDO DE MILHO/ CHA DE ERVA DOCE/ OLEO DE SOJA/ FEIJÃO MACASSAR/ FARINHA DE MANDIOCA/ POLPA DE FRUTAS DIVERSAS ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS .DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0001/2021 CONTRATO 00070/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001087 | 08/04/2022 | 3841.16 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS(AÇUCAR CRISTAL/ ARROZ PARBOLIZADO/ BEBIDA LACTEA FERMENTADA/ DOCE DE BANANA ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS .DESTINADOS AO CAPS TM. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0001/2021 CONTRATO 00070/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001088 | 08/04/2022 | 2596.94 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS( ARROZ PARBOLIZADO/ EXTRATO DE TOMATE/ FEIJAO CARIOCA/ LEITE EM PÓ/ MARGARINA VEGETAL COM SAL ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS .DESTINADOS AO VIGILANCIA . DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0001/2021 CONTRATO 00070/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001089 | 08/04/2022 | 250.21 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( AÇUCAR CRISTAL/ BISCOITO DOCE/ LEITE EM PÓ/ SUCO DE CAJU CONCENTRADO ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS .DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0001/2021 CONTRATO 00070/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 08/04/2022 | 5635.83 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS(TUBO DE 32MM/ COLORANTE/ ARGAM AC/ CANALETA / ADAPTADOR/ BUCHA/ JOELHO/REGISTRO /PARAFUSO / PORTA COPO ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA DIVERSAS UNIDADES PERTENCENTES AO FUNDO DE SAUDE(UBS'S/ CEO/ SECRETARIA DE SAUDE/ CAPS AD/CAPS TM/ CAPS INFANTIL/ POLICLINICA/ SECRETARIA DE SAUDE / HOSPITAL REGIONAL DR.SA ANDRADE). NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2001091 | 08/04/2022 | 9671.90 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS( PASTA AZ/ MARCADOR PARA QUADRO BRANCO/ PASTA SUSPENSA/ PASTA ARQUIVO/ ENVELOPE PAPEL/ ESTILETE/ CALCULADORA/ CLIPS ENTRE OUTROS. MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO 0001/2022 CONTRATO 00014/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2001092 | 08/04/2022 | 5768.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS( CANETA MARCA TEXTO FLORESCENTE/ PASTA SUSPENSA/ CLIPES / FITA ADESIVA/ PAPEL SULFITE BRANCO ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO 0001/2022 CONTRATO 00014/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2001093 | 08/04/2022 | 16693.20 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS( ALCOOL LIQUIDO 70 / DESODORIZADOR AEROSOL/ DESINFETANTE 2L/ DETERGENTE LIQUIDO/ FLANELA ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO 0002/2022 CONTRATO 00015/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2001094 | 08/04/2022 | 43497.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS( AGUA SANITARIA/ ALCOOL GEL/ DESINFETANTE 2L/ LUVA LATEX/ SABNETE LIQUIDO/ VASSOURA ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO 0002/2022 CONTRATO 00015/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 08/04/2022 | 4643.64 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS ( LEITE APTAMIL 800G/ LEITE APTAMIL SEM LACTOSE/ MILNUTRI PREMIUM/ NEO ADVANCE /NEOFORTE) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 08/04/2022 | 199.96 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS ( LEITE APTAMIL 2 800G) DESTINADO A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 08/04/2022 | 509.13 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E ROUP INTIMA TENA PANTS CONFORT DESTINADO A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001098 | 08/04/2022 | 9485.20 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( AÇUCAR CRISTAL/ ARROZ PARBOLIZADO / ADOÇANTE ERVILHA VERDE/ EXTRATO DE TOMATE ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS .DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0001/2021 CONTRATO 00070/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001099 | 08/04/2022 | 710.15 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( AMITRIPTILINA / CICLOPLEGICO/ CLONAZEPAM / MYDRIACYL ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS E ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2021CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001100 | 08/04/2022 | 6137.86 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( AMYTRIL/ CARBAMAZEPINA/ CLONAZEPAM/ IUMI/ HALDOL ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS E ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2021CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001101 | 08/04/2022 | 6243.13 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( BENICAR/ CLO/ CLONAZEPAM/DEXILANT/ PREGABALINA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS E ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2021CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001102 | 08/04/2022 | 9431.34 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( AMITRIPTILINA / CARBAMAZEPINA/ CLOMIPRAMINA/ DAFORIN ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2021CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001103 | 08/04/2022 | 408.14 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( CARBAMAZEPINA/ PRYSMA/RISPERIDONA/TRAMADOL) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2021CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001104 | 08/04/2022 | 307.26 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( RISS 2MG E TRAMADOL ) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2021CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001105 | 08/04/2022 | 564.12 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( ALPRAZOLAM/ ARCOXIA/ SERTRALINA/ RISPERIDONA ) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2021CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001106 | 08/04/2022 | 1232.57 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( CLO 25MG E RISS 2MG ) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2021CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 08/04/2022 | 88.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TED) TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001108 | 08/04/2022 | 4600.10 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( ALPRAZOLAM/ AMITRIPTILINA/ CARBAMAZEPINA/ CINETOL/ PAROXETINA/ DIAZEPAM/ PREGABALINA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2021CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001109 | 08/04/2022 | 37.69 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( SERTRALINA 50MG) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2021CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001110 | 08/04/2022 | 7614.38 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(DEPAKOTE/ FENERGAM/ FENOBARBITAL/ FRISIUM HALDOL/ CLO ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2021CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001111 | 08/04/2022 | 629.72 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(OXCARBAZEPINA 60 MG) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2021CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001112 | 08/04/2022 | 2880.53 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(ITRACONAZOL/ MAREVAN/RIVAROXABANA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2021CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001113 | 08/04/2022 | 1498.21 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(VERSA 40MG SOL INJ) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2021CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001114 | 08/04/2022 | 59.57 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(MUNINLAX E SUBTRAX) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2021CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001115 | 08/04/2022 | 57.24 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(ANESTALCON E MYDRIACYL) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2021CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001117 | 08/04/2022 | 1101.30 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(FENOBARBITAL / FERRONIL/ REMERON/SERTRALINA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2021CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001118 | 08/04/2022 | 37.01 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(CATAFLAM PRO AER 11,6MG/85ML) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2021CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001119 | 08/04/2022 | 409.72 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(OMEPRAZOL 20MG 56 CAPSULAS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2021CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001120 | 08/04/2022 | 434.62 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(BETATRINTA/ FLAVONID/ REGENESIS PREMIUM/ TROK CREME) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2021CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001121 | 08/04/2022 | 7700.73 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(ARTRODAR/CILOSTAZOL/ CLOPIDOGREL / DUOMO/ GLIFAGE ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2021CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 11/04/2022 | 4359.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIX PARA RAIO X/ REV AUT RX 38 LITROS/ FILME MEDICO PARA RAIO X COM (DIVERSAS MEDIÇOES)DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 11/04/2022 | 720.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A 6 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE AO DIA NACIONAL DO AUTISMO, SENDO 04 HORAS DIA 31/03/2022 E 02 HOAS NO DIA 01/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001124 | 11/04/2022 | 2200.00 | 40914247000138 | JOSE JOBSON SILVA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL PALIO DE PLACA MOM -4885 PARA TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO MARÇO/2022 DEA CORDO COM O PREGÃO 0003/2021. CONTRATO 00035/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001125 | 11/04/2022 | 918.00 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPEC EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES( NUTREN BAUNILHA 400G) MATERIAL DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (SAD). DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL 00010/2022 CONTRATO 00062/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 11/04/2022 | 66.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TED) TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 11/04/2022 | 7000.00 | 32961037000172 | ALINE DA SILVA PONTES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 POLTRONAS DO PAPAI RECLINAVEL ALLIANZE ESTOFADOS, POLTRONAS DESTINADAS AO HOSPITAL REGIONAL SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 12/04/2022 | 3100.00 | 00043699596400 | RAFAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHUMBAMENTO DE PORTÕES, JANELAS, RETELHAMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL/ ASSENTAMENTO DE CERAMICA DA PIA NA POLICLINICA MUNICIPAL/ CHUMBAMENTO DE PORTÃO DO CAPS INFANTIL/ CHUMBAMENTO DE JANELAS DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ENTRE OUTROS. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 12/04/2022 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS MODELO CHAPEU DE BRUXA (05X05 METROS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, DESTINADA AO HOSPITAL SÁ ANDRADE APOIO AO SETOR COVID. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 12/04/2022 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA (05X05 METROS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, DESTINADA AO HOSPITAL SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 12/04/2022 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA (05X05 METROS), DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE MARÇO E 11 A 14 DE ABRIL, DESTINADA PARA AÇÃO PROMOVIDAS NA POLICLINICA MUNICIPAL. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 12/04/2022 | 1400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA, LOCALIZADA NA RESIDENCIA TERAPEUTICA COM CAMINHAO DE SUCÇÃO A VACUO PARA 9.000 LITROS 02 CARRADAS. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 12/04/2022 | 1400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA, LOCALIZADA NO CAPS AD COM CAMINHAO DE SUCÇÃO A VACUO PARA 9.000 LITROS 02 CARRADAS.SERVIÇO REALIZADO NO CAPS AD NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001134 | 12/04/2022 | 9600.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS(SORO RINGER LACT 500 ML) MEDICAMENTOS DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00005/2021 CONTRATO 00022/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001135 | 12/04/2022 | 54457.70 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS(DEXAMETASONA 2 MG/ DICLOFENACO 3ML/ DEXAMETASONA 4MG AMP/ LIDOCAINA AMP / HEPARINA INJETAVEL/ BULTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA FRASCO 20ML) MEDICAMENTOS DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00005/2021 CONTRATO 00022/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 12/04/2022 | 66.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TED) TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 13/04/2022 | 345.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO COVID SITUADO NA AV JOSE CLAUDINO, 324 - CENTRO. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 13/04/2022 | 308.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO COVID SITUADO NA AV JOSE CLAUDINO, 324 - CENTRO. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 13/04/2022 | 1510.00 | 00004218050481 | JOSE WELLINGTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEÇAS DE MOTOR DE VENTILADORES TUFÃO ( CEO), UM EMBRULHAMENTO DE UM VENTILADOR DE 30CM(POLICLINICA), REPOSIÇÃO EM UM VENTILADOR 40CM( SECRETARIA DE SAUDE), EMBUXAMENTO DE UM VENTILADOR (CEO), REPOSIÇÕES EM VENTILADORES( CER), SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DA BALANÇA BAMAL( POLICLINICA) . SERVIÇOS REALIZADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 13/04/2022 | 2400.00 | 00030267137400 | NEWTON BRAZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE 01 TELA TV AOC 39 POLEGADAS/ 01 PLACA DE VV AOC 39 POLEGADAS/ 01 PLACA E 02 CABOS FLETS DE TV AOC 39 POLEGADAS/ 01 PLACA PRINCIPAL DE TV AOC 39 POLEGADAS E MÃO DE OBRA. SERVIÇOS PRESTADOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 13/04/2022 | 2105.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO HOSPITAL SA ANDADE/ TROCA DE SERPENTINA E RECARGA DE GAS NO REPOUSO DOS MEDICOS/ TROCA DE PLACA E LIMPEZA NA SALA DO RAIO X E TROCA DE CAPACITOR E SENSOR NA SALA DO COVID. SERVIÇOS REALIZADOS NO HOSPITAL SA ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 13/04/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, VOLTADO PARA AÇÕES , VERIFICAÇÃO DE PORTARIAS E UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES. COMPETENCIA MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 2001143 | 13/04/2022 | 468.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( VENLAFAXINA 75MG) MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICOS. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00007/2021. CONTRATO 00029/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 13/04/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO (COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA) EM PACIENTE DO SUS; DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 13/04/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TED) TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001148 | 18/04/2022 | 4896.82 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE (VEICULOS DE PLACAS QSI-8830/ QSI-8850/ QFX-1475/GERADOR) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001149 | 18/04/2022 | 10656.11 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES ATENÇÃO BÁSICA (VEICULOS DE PLACAS QSE-6870/ QSM-2J96/ MOM-4885/ RLQ-7I27) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001150 | 18/04/2022 | 18161.41 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (VEICULOS DE PLACAS CBS-6J15/ QSE-7940/ QFX-1455/ RLR-0I45/RLQ-7I57/RLQ-7I07) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001151 | 18/04/2022 | 1939.88 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO NASF (VEICULO DE PLACA QFV-7574) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001152 | 18/04/2022 | 3697.08 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA (VEICULO DE PLACA RLR-0I65) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001153 | 18/04/2022 | 907.98 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO SAD (VEICULO DE PLACA QSM-3 A96) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001154 | 18/04/2022 | 3663.83 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU (VEICULOS DE PLACAS QSF-1593 E OGC-5262) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 18/04/2022 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO (COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA) EM PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 18/04/2022 | 285.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS MARAU, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 2001157 | 18/04/2022 | 67310.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE RECARGA DE GASES MEDICINAIS TIPO OXIGENIO MEDICINAL ARMAZENADOS EM CILINDROS( OXIGENIO COMPRIMIDO MEDICINAL/ AR COMPRIMIDO MEDICINAL ENTRE OUTROS) CONSUMOMATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A DISPENSA OM 0001/2021 CONTRATO 00063/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TED) TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 18/04/2022 | 5000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 18/04/2022 | 1966.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-PREV-SAP. REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 18/04/2022 | 2100.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU DA 1- HOMOLOGAÇÃO, 2 ADJUDICAÇÃO, 3 EXTRATO DO CONTRATO DO PREGÃO ELETRONICO 002-2022( AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA UNIADE BÁSICA DE SAUDE( PROPOSTA Nº 08036.438000/1200-01 MINISTERIO DA SAUDE. NA IMPRENSA NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 2001160 | 19/04/2022 | 8400.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS( 02 SERVIÇOS EM ANALISADOR DE BIOQUIMICA/ 02 SERVIÇOS DE CONTADOR DE CELULAS/ 04 SERVIÇOS EM COMPRESSOR ENTRE OUTROS) MANUTENÇÕES NO HOSPITAL SA ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. DE ACORCO COM A ADESAO RP 00003/2021 CONTRATO 00052/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 2001161 | 19/04/2022 | 5400.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS( 04 SERVIÇOS EM UNIDADES DE AGUA/ 04 SERVIÇOS EM EQUIPO / 04 SERVIÇOS EM CANETAS ODONTOLOGICAS/ 04 SERVIÇOS EM ALMAGAMADOR ENTRE OUTROS) MANUTENÇÕES NO CEO E PARTE ODONTOLOGICA DOS PSF'S.DESTE MUNICIPIO. DE ACORCO COM A ADESAO RP 00003/2021 CONTRATO 00052/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 19/04/2022 | 4319.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIX PARA RAIO X/ REV AUT RX 38 LITROS/ FILME MEDICO PARA RAIO X COM (DIVERSAS MEDIÇOES) DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 19/04/2022 | 2599.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO 10 VIAS / CONJUNTO DE CARDIOCLIP/ CONJUNTO EM PERA DE SILICONE / ELETRODO/ CLEAN TEST AND BIO/ INTEGRADOR TIPO 5 VAPOR) DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | AQUISIÇAO DE EQUIP E VEÍCULO PARA UNIDADES DE SAUD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001164 | 19/04/2022 | 188900.00 | 35715234000957 | FIORE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO( FIAT TORO) CILINDRADA 1956 COMBUSTIVEL DIESEL/ COR EXTERNA PRATA ACOMODA 05 PASSAGEIROS. VEICULO DESTINADO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE INHAUA. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00002/2022 CONTRATO 00016/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | AQUISIÇAO DE EQUIP E VEÍCULO PARA UNIDADES DE SAUD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001165 | 19/04/2022 | 60800.00 | 35715234000957 | FIORE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO( FIAT MOBI) 0 KM COMBUSTIVEL ALCCOL E GASOLINA NA COR BRANCO ACOMODA 05 PASSAGEIROS. VEICULO DESTINADO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE AGROVILA. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00002/2022 CONTRATO 00016/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | AQUISIÇAO DE EQUIP E VEÍCULO PARA UNIDADES DE SAUD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001166 | 20/04/2022 | 60800.00 | 35715234000957 | FIORE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO( FIAT MOBI) 0 KM COMBUSTIVEL ALCCOL E GASOLINA NA COR BRANCO ACOMODA 05 PASSAGEIROS. VEICULO DESTINADO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE AGROVILA. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00002/2022 CONTRATO 00016/2022 | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | AQUISIÇAO DE EQUIP E VEÍCULO PARA UNIDADES DE SAUD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001167 | 20/04/2022 | 188900.00 | 35715234000957 | FIORE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO( FIAT TORO) 0 KM CILINDRADA 1956 COMBUSTIVEL DIESEL/ COR EXTERNA PRATA ACOMODA 05 PASSAGEIROS. VEICULO DESTINADO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE INHAUA. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00002/2022 CONTRATO 00016/2022 | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TED) TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 20/04/2022 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001170 | 20/04/2022 | 4916.53 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, PEÇAS ADQUIRIDAS ( PNEUS/ OLEO MOTOR DIESEL/ FILTRO DE AR/ FILTRO DE COMBUSTIVEL ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA O VEICULO AMB. MERCEDES PLACA OGC-5262 PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001171 | 20/04/2022 | 3178.69 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, PEÇAS ADQUIRIDAS ( BARRA DE DIREÇÃO AXIAL/ BOMBA DAGUA/ BRAÇO DA SUSPENSAO/ FILTRO DE AR/ OLEO DE MOTOR DIESEL/ CORREIA DENTADA ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA O VEICULO RANGER PLACA QSM-2J96 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001172 | 20/04/2022 | 2028.73 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, PEÇAS ADQUIRIDAS ( BANDEIJA DE SUSPENSÃO/ BUCHA DE BANDEIJA/ CABO DE FREIO DE MÃO/RADIADOR/ ROLAMENTO DE CORREIA ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA O VEICULO GOL PLACA QFX-1455 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001173 | 20/04/2022 | 2318.34 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, PEÇAS ADQUIRIDAS ( TERMINAL DE DIREÇÃO/ SENSOR NIVEL DE TANQUE/ RETENTOR RODA TRASEIRA E DIANTEIRA/ CABO DE ACELERADOR ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA O VEICULO RANGER PLACA QSE-6870 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001174 | 20/04/2022 | 945.67 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, MANUTENÇÕES REALIZADAS ( MÃO DE OBRA TROCA DE TERMINAL DE DIREÇÃO/ MÃO DE OBRA TROCA DE SENSOR DE NIVEL DE TANQUE ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO DESTINADA PARA O VEICULO RANGER PLACA QSE-6870 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001175 | 20/04/2022 | 746.07 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, MANUTENÇÕES REALIZADAS ( MÃO DE OBRA TROCA DA CORREIA DENTADA/ MÃO DE OBRA TROCA BANDEIJA SUSPENSAO/ MAO DE OBRA TROCA BUCHA DE BANDEIJA ENTRE OUTROS)MANUTENÇÃO DESTINADA PARA O VEICULO GOL PLACA QFX-1455 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001176 | 20/04/2022 | 668.63 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, MANUTENÇÕES REALIZADAS ( MÃO DE OBRA TROCA BARRA DE DIREÇÃO AXIAL/ MAO DE OBRA TROCA CORREIA DO ALTERNADOR ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO DESTINADA PARA O VEICULO RANGER PLACA QSM-2J96PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001177 | 20/04/2022 | 232.07 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, MANUTENÇÕES REALIZADAS ( MÃO DE OBRA TROCA DE OLEO E FILTROS/ MAO DE OBRA TROCA DE PNEU/ MAO DE OBRA TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO DESTINADA PARA O VEICULO AMB. MERCEDES PLACA OGC-5262 PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 20/04/2022 | 1400.80 | 00004055046405 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, MONTAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE CAFE DA MANHA NO MES DE MARÇO DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 20/04/2022 | 1389.47 | 00004055046405 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, MONTAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE CAFE DA MANHA NO MES DE ABRIL DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 20/04/2022 | 510.88 | 00004055046405 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, MONTAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE CAFE DA MANHA NO MES DE MARÇO DESTINADA AO CAPS AD, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 20/04/2022 | 508.82 | 00004055046405 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, MONTAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE CAFE DA MANHA NO MES DE ABRIL DESTINADA AO CAPS AD, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 20/04/2022 | 510.88 | 00004055046405 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, MONTAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE CAFE DA MANHA NO MES DE MARÇO DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 20/04/2022 | 508.82 | 00004055046405 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, MONTAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE CAFE DA MANHA NO MES DE ABRIL DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 20/04/2022 | 453.20 | 00004055046405 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, MONTAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE CAFE DA MANHA NO MES DE MARÇO DESTINADA AO CAPS TM, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 20/04/2022 | 494.40 | 00004055046405 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, MONTAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE CAFE DA MANHA NO MES DE ABRIL DESTINADA AO CAPS TM, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 20/04/2022 | 441.87 | 00004055046405 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, MONTAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE CAFE DA MANHA NO MES DE MARÇO DESTINADA AO CAPS INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 20/04/2022 | 512.94 | 00004055046405 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, MONTAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE CAFE DA MANHA NO MES DE ABRIL DESTINADA AO CAPS INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2001188 | 20/04/2022 | 1920.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS (SONDA ASP TRAQUEAL 10 BIOSANI) MATERIAL DESTINADO AO SAD. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2021 CONTRATO 00044/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2001189 | 20/04/2022 | 672.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS (SONDA NASO LONGA N06 BIOBASE/ SONDA ASP TRAQUEAL N10 S VALV BIOBASE) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2021 CONTRATO 00044/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001190 | 20/04/2022 | 11321.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( ACIDO ACETIL/ ATENOLOL 25MG E 50MG/ CARVEDILOL/ IBUPROFENO/ PANTOPRAZOL/ PARACETAMOL MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00005/2021. CONTRATO 00024/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 22/04/2022 | 12493.83 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PASEP 03/2022 - SAUDE 15% SICALC CONTRIBUINTE - 2207 - DATA LIMITE PARA ACOLHIMENTO 25/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 22/04/2022 | 2500.00 | 00041335252568 | RUBENS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO NASF - NUCLEO AMPLIADO DA SAUDA DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA, SITUADO NA RUA SIMPLICIO COELHO 279 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 22/04/2022 | 2500.00 | 00041335252568 | RUBENS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO NASF - NUCLEO AMPLIADO DA SAUDA DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA, SITUADO NA RUA SIMPLICIO COELHO 279 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 22/04/2022 | 1000.00 | 00046764119449 | MARIA DO ROSARIO CRUZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO 779-CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 15/03/2022 A 31/03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 22/04/2022 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBST 670 -JOSE FELICIANO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 22/04/2022 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,252 -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 22/04/2022 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO,268 NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 22/04/2022 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 22/04/2022 | 2750.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES,101 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 22/04/2022 | 2500.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA LOURIVAL LACERDA,20 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 22/04/2022 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CENTRO COVID, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO,324 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 22/04/2022 | 500.00 | 00002475338407 | EDIVAL JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM ESPAÇO DE APOIO A SAUDE LOCAL NO DISTRITO DE INHAUA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 22/04/2022 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ARQUIVO MORTO, SITUADO NA JOSE AIRES DE ALENCAR, -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 22/04/2022 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA PRAÇA JOAO PESSOA CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 22/04/2022 | 310.00 | 00003481265492 | CÍCERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA,SN. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 22/04/2022 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENASCENÇA, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 22/04/2022 | 1100.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 22/04/2022 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 22/04/2022 | 1000.00 | 00016072987400 | MARIA DOS ANJOS GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS MARAU, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 22/04/2022 | 2000.00 | 00046764119449 | MARIA DO ROSARIO CRUZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO 779-CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 22/04/2022 | 650.00 | 00075423995434 | LUCIELMA NUNES FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR DE SOUZA MACIEL,54 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 22/04/2022 | 1100.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 22/04/2022 | 1500.00 | 00020635001420 | SEBASTIANA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO I , SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,112 -SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 22/04/2022 | 2500.00 | 00041335252568 | RUBENS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO NASF - NUCLEO AMPLIADO DA SAUDA DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA, SITUADO NA RUA SIMPLICIO COELHO 279 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2001215 | 25/04/2022 | 3500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/AÇÕES DO MÊS DE ABRIL/2022 DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE 00003/2021. CONTRATO 0004/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2001216 | 25/04/2022 | 4000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022 DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE 00001/2021 . CONTRATO 00001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 2001217 | 26/04/2022 | 3645.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 81 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, ATRAVES DE UNIDADE MOVEL. REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00002/2021. CONTRATO 00009/2021(ADITIVADO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 27/04/2022 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE,( SETOR FINANCEIRO E ATENÇÃO PRIMÁRIA E HOSPITAL SA ANDRADE)DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001219 | 27/04/2022 | 1036.66 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI/ BANANA / BATATA DOCE/ CHUCHU/ MAÇA/ MARACUJA/ TOMATE/ MELANCIA ENTRE OUTROS) DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PREGÃO 00002/2022 CONTRATO 00011/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001220 | 27/04/2022 | 603.16 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI/ BANANA / COENTRO/ INHAME/ LARANJA PERA/ MAÇA ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PREGÃO 00002/2022 CONTRATO 00011/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001221 | 27/04/2022 | 1781.20 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABOBORA/ ALFACE/ ALHO/ BATATA INGLESA/ BATATA DOCE/ LIMAO ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PREGÃO 00002/2022 CONTRATO 00011/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001222 | 27/04/2022 | 791.93 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI/ ALHO/ BANANA/ BATATA DOCE/ CEBOLA/ COENTRO/ INHAME/ LARANJA PERA ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PREGÃO 00002/2022 CONTRATO 00011/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001223 | 27/04/2022 | 7269.19 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI/ ABOBORA/ ALFACE/ ALHO/ BANANA/ BATATA INGLESA/ TOMATE/ UVA ISABEL ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PREGÃO 00002/2022 CONTRATO 00011/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001224 | 27/04/2022 | 35577.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(AMICACINA/ BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA / BUTILBROMETO ESCOPOLAMINADIPIRONA/ CEFALOTINA/ CLORETO DE SODIO/ENOXAPARINA ENTRE OUTROS ) MEDICAMENTOS DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00005/2021 CONTRATO 00022/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 27/04/2022 | 142.72 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PERIODO DE APURAÇÃIO 01/01/1980 PROCESSO NUMERO 10467-402827/2019-49 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 27/04/2022 | 423.25 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 PROCESSO NUMERO 10467-402828/2019-93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 27/04/2022 | 592.63 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 PROCESSO NUMERO 10467-402311/2018-13 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 2001228 | 27/04/2022 | 1497.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( VENLAFAXINA 75 MG COM 30 CAPSULAS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00007/2021. CONTRATO 00029/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 2001229 | 27/04/2022 | 1444.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( OXALATO DE ESCITALOPRAM 10 MG) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00007/2021. CONTRATO 00029/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001230 | 28/04/2022 | 10000.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRASNPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA JOAO PESSOA PARA RECEBER TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 DE ACORDO COM O PREGÃO 0006/2018 (ADITIVADO)LOCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 28/04/2022 | 446.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADA NA RUA JOS EAYRES DE ALENCAR,145 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 28/04/2022 | 4197.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILME PARA RAIO X(18X24MM) FILME MEDICO PARA RAIO X( DIVERSAS MEDIÇOES) FIX PARA RAIO X P/38 LTS EM CAIXA DE PAPELAO) DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 28/04/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO (COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO) EM PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001234 | 28/04/2022 | 980.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(DOPAMINA 5MG/ML COM 50 AMP) MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SA ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0005/2021. CONTRATO 00023/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 28/04/2022 | 5687.65 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO COMPETENCIA ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 28/04/2022 | 89740.82 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 28/04/2022 | 96758.80 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO COMPETENCIA ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 28/04/2022 | 294243.71 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE COMPETENCIA ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 28/04/2022 | 27438.66 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA COMPETENCIA ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 28/04/2022 | 71074.01 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR COMPETENCIA ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 28/04/2022 | 308469.80 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COMPETENCIA ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 28/04/2022 | 49942.74 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL COMPETENCIA ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 28/04/2022 | 95481.42 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES DO PEVA COMPETENCIA ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 28/04/2022 | 7800.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA NASF - CONTRATO COMPETENCIA ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 28/04/2022 | 44494.08 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD - CONTRATADO COMPETENCIA ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 28/04/2022 | 19679.75 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU -CTR COMPETENCIA ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 28/04/2022 | 15975.12 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL -CONTRATO COMPETENCIA ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 28/04/2022 | 119472.94 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - CTR COMPETENCIA ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 28/04/2022 | 9414.90 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL- CONTRATOS COMPETENCIA ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 28/04/2022 | 242.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TED) TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 28/04/2022 | 33771.76 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO COMPETENCIA ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 28/04/2022 | 25406.13 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD COMPETENCIA ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 28/04/2022 | 205286.81 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE COMPETENCIA ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 28/04/2022 | 23345.56 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU COMPETENCIA ABRIL/2022 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 28/04/2022 | 34692.34 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA NASF COMPETENCIA ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 28/04/2022 | 98695.83 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS COMPETENCIA ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 28/04/2022 | 3680.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU COMISSIONADO COMPETENCIA ABRIL/2022 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 28/04/2022 | 5379.39 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU A DISPOSIÇÃO COMPETENCIA ABRIL/2022 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 28/04/2022 | 83200.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS SAMU CONTRATADOS COMPETENCIA ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 28/04/2022 | 21200.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS POLICLINICA CONTRATADOS COMPETENCIA ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 28/04/2022 | 36000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS HSA CONTRATADOS COMPETENCIA ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 28/04/2022 | 6000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS CAPS CONTRATADOS COMPETENCIA ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 28/04/2022 | 141333.32 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS PSF CONTRATADOS COMPETENCIA ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 28/04/2022 | 55605.05 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ENT 2017 COMPETENCIA ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 28/04/2022 | 40469.02 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA POLICLINICA EFETIVOS COMPETENCIA ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 28/04/2022 | 3041.89 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM EFETIVOS COMPETENCIA ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 28/04/2022 | 1321.08 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO COMPETENCIA ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 28/04/2022 | 38369.87 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF EFETIVOS - RECURSOS PROPRIOS COMPETENCIA ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 28/04/2022 | 11407.05 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL - EFETIVOS COMPETENCIA ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 28/04/2022 | 2534.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO COMPETENCIA ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 28/04/2022 | 44636.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COVID 19 - CONTRATADO COMPETENCIA ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 28/04/2022 | 42589.94 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CONTRATO COMPETENCIA ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 28/04/2022 | 2424.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO - CONTRATADO COMPETENCIA ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 28/04/2022 | 21644.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA -CONTRATO COMPETENCIA ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 28/04/2022 | 33004.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR -CONTRATO SAD COMPETENCIA ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 28/04/2022 | 3650.88 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO - INSS COMPETENCIA ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 28/04/2022 | 2300.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIUÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR- SAD COMISSION COMPETENCIA ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 28/04/2022 | 21888.64 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA- EFETIVOS COMPETENCIA ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 28/04/2022 | 33079.60 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMIULIA CONTRATOS COMPETENCIA ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 28/04/2022 | 2751.76 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIEMNTO DOMICILIAR - SAD COMPETENCIA ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001282 | 28/04/2022 | 38474.37 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM- CONTRATOS COMPETENCIA ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001283 | 28/04/2022 | 549.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001284 | 28/04/2022 | 133.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DE ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001285 | 29/04/2022 | 1493.60 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP 45KG(4 UNIDADES) DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001286 | 29/04/2022 | 695.28 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP 13KG(6 UNIDADES) DESTINADOS AO CAPS AD. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 29/04/2022 | 231.76 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP 13KG(6 UNIDADES) DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA E VIGILANCIA EM SAUDE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001288 | 29/04/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, VOLTADO PARA AÇÕES , VERIFICAÇÃO DE PORTARIAS E UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES. COMPETENCIA ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 29/04/2022 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO TITULO DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO(SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO E SOFTWARE ,TRANSPARENCIA DO SERVIDOR, REF.A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2001290 | 29/04/2022 | 14790.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ( NEOCATE LCP 400G) DESTINADO PARA A DEMANDA JUDICIAL. DE ACORDO COM O PREGÃO 00014/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 29/04/2022 | 1413.25 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MARMITEX TOTAL PLAST RASO / COLHER DESCARTAVEL/ SACO DE DINDIN/ COPO DESCARTAVEL/ GARFO DESCARTAVEL E BOBINA PIC ALTAPLAST. MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2001292 | 29/04/2022 | 7188.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS PEQUENOS (VEICULO MOBI DE PLACA RLQ-7I57/RLQ-7I07 E RLR-0I45) PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022 DE ACORDO COM O PREGÃO 00006/2021 CONTRATO 00031/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2001293 | 29/04/2022 | 2396.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS PEQUENOS (VEICULO MOBI DE PLACA RLR-0I65) PARA ATENDER NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022 DE ACORDO COM O PREGÃO 00006/2021 CONTRATO 00031/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2001294 | 29/04/2022 | 2396.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS PEQUENOS (VEICULO MOBI DE PLACA RLQ-7I27) PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022 DE ACORDO COM O PREGÃO 00006/2021 CONTRATO 00031/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 2001295 | 29/04/2022 | 3300.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA E GERENCIAMENTO DE CRISES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPÉ REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL/2022 DE ACORDO COM A DISPENSA 0005/2022. CONTRATO 00008/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 29/04/2022 | 4050.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO EXTINTOR PQS 04KG(18 UNIDADES) / MANUTENÇÃO EXTINTOR AP 10L( 18 UNIDADES) E TESTES HIDROSTÁTICO(36 UNIDADES). SERVIÇOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 29/04/2022 | 1880.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR ABC E EXTINTORES AGUA 10L. DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001298 | 29/04/2022 | 3990.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021 DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2021. CONTRATO 00034/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 29/04/2022 | 9500.00 | 32224155000106 | APS SOLUÇOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA PAD PACK DESTINADA PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 29/04/2022 | 8800.00 | 32224155000106 | APS SOLUÇOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MICROSCOPIO BIOLOGICO FINITO CROMATICO 1000X DESTINAO AO LABORATORIO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE . DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 29/04/2022 | 1491.19 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 29/04/2022 | 7057.90 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 29/04/2022 | 33155.68 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 29/04/2022 | 15659.12 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 29/04/2022 | 13031.50 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 29/04/2022 | 9363.68 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CEO REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 29/04/2022 | 9193.94 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 29/04/2022 | 68529.66 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 29/04/2022 | 7864.20 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 29/04/2022 | 12798.54 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO NASF REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 29/04/2022 | 16677.93 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ENT 2017 REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 29/04/2022 | 10056.88 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 29/04/2022 | 1398.88 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS TM- EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 29/04/2022 | 639.93 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 29/04/2022 | 13917.95 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS - RECURSOS PROPRIOS REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 29/04/2022 | 4507.57 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS INFANTIL - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 29/04/2022 | 738.56 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 29/04/2022 | 9125.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO- CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 29/04/2022 | 4535.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA- CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 29/04/2022 | 5422.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR- CONTRATO SAD REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 29/04/2022 | 803.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSIÇÃO - INSS REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 29/04/2022 | 6712.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 29/04/2022 | 1183.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU A DISPOSIÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 29/04/2022 | 21286.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE COMISSONADO REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 29/04/2022 | 47066.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 29/04/2022 | 4823.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 29/04/2022 | 68184.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 29/04/2022 | 21005.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DO PEVA REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 29/04/2022 | 1603.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO NASF CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 29/04/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO CEO CONTRATADO REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 29/04/2022 | 9223.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD CONTRATADO REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 29/04/2022 | 4329.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU - CTR REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 29/04/2022 | 2302.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS INFANTIL - CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 29/04/2022 | 25888.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - CTR REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 29/04/2022 | 20188.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 29/04/2022 | 809.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU COMISSONADO REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 29/04/2022 | 9724.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS SAMU CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 29/04/2022 | 4664.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS POLICLINICA CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 29/04/2022 | 7920.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS HSA CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 29/04/2022 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS CAPS CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 29/04/2022 | 28836.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS PSF CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 29/04/2022 | 8293.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS TM - CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 29/04/2022 | 557.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 29/04/2022 | 506.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD - COMISSION REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 29/04/2022 | 7563.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD- CONTRATADO REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 2001346 | 02/05/2022 | 45145.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE RECARGA DE GASES MEDICINAIS TIPO OXIGENIO MEDICINAL ARMAZENADOS EM CILINDROS( OXIGENIO COMPRIMIDO MEDICINAL/ AR COMPRIMIDO MEDICINAL ENTRE OUTROS) CONSUMOMATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A DISPENSA OM 0001/2021 CONTRATO 00063/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 2001347 | 02/05/2022 | 1343.20 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 184 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO/FLORAL/VARGINAL. DE ACORDO COM O PREGÃO 00002/2021. CONTRATO 00009/2021(ADITIVADO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO MAGNÉTICO), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2001349 | 02/05/2022 | 45262.84 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS( ALCOOL LIQUIDO 70/ DESODORIZADOR AEROSOL/ DESINFETANTE/ DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO/ SABONETE LIQUIDO/ SACO DE LIXO 200LITROS ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO 0002/2022 CONTRATO 00015/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2001350 | 02/05/2022 | 17794.88 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS( DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO/ FLANELA/ LUVA LATEX/ SACO DE LIXO, 100LITROS,200LITROS E 50LITROS ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO 0002/2022 CONTRATO 00015/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2001351 | 02/05/2022 | 7308.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS( ESTILETE LARGO/ FITA ADESIVA/ GRAMPO 26/6 / PAPEL SULFITE/ PASTA SUSPENSA/ CLIPS /CALCULADORA ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO 0001/2022 CONTRATO 00014/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2001352 | 02/05/2022 | 10771.90 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS( LIVRO PROTOCOLO/ CALCULADORA DE MESA/ ENVELOPE EM PAPEL/ ALMOFADA PARA CARIMBO/ GRAMPEADOR DE MESA/ PAPEL SULFITE A4 ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO 0001/2022 CONTRATO 00014/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 03/05/2022 | 805.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO ATENÇÃO BÁSICA, VEÍCULOS DE PLACAS: QSE-7940(1 LAVAGEM), QSE-6870(4 LAVAGENS) / QSM-2J96(3 LAVAGENS) / MOM-4885(3 LAVAGENS) / QFX-7574(3 LAVAGENS) E QFX-1455(4 LAVAGENS) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 03/05/2022 | 600.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA MAC, VEÍCULOS DE PLACAS: RLQ-7I57(3 LAVAGENS), QSI-8830(3 LAVAGENS) / QSI-8850(4 LAVAGENS) / QSM-3 A 96(2 LAVAGENS) / OGC-5262(1 LAVAGEM) E QSF-1593(1 LAVAGEM) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 03/05/2022 | 875.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS DE PLACAS: QFV-7574(2 LAVAGENS) / QSC-0976(5 LAVAGENS) / RLQ-7I07(4 LAVAGENS) / RLR-0I45(4 LAVAGENS) /QSE-7940(4 LAVAGENS) QFX-1475 (5 LAVAGENS) E RLR-0I65(3 LAVAGENS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001356 | 03/05/2022 | 4400.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE (VEICULOS DE PLACAS QSI-8830/ QSI-8850/ QFX-1475) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001357 | 03/05/2022 | 4553.70 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA (VEICULO DE PLACA RLR-0I65) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001358 | 03/05/2022 | 10080.24 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES ATENÇÃO BÁSICA (VEICULOS DE PLACAS QSE-6870/ QSM-2J96/ MOM-4885/ RLQ-7I27) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001359 | 03/05/2022 | 2691.30 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO NASF (VEICULO DE PLACA QFV-7574) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001360 | 03/05/2022 | 1079.75 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO SAD (VEICULO DE PLACA QSM-3 A96) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001361 | 03/05/2022 | 2988.47 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU (VEICULOS DE PLACAS QSF-1593 E OGC-5262) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001362 | 03/05/2022 | 19814.77 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (VEICULOS DE PLACAS CBS-6J15/ QSE-7940/ QFX-1455/ RLR-0I45/RLQ-7I57/RLQ-7I07/QSC-0976/ CARROS SUBSTITUTOS DO RLQ-7I57 PLACAS QSC-2125E QGU-4E57) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 05/05/2022 | 750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA COLUNA LOMBOSSACRA, PROCEDIMENTO REALIZADO EM USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001364 | 05/05/2022 | 7411.99 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(AMITRIPTILINA/ CARBAMAZEPINA/ CLONAZEPAM/ DIAZEPAM/ ESCITALOPRAM/ FENOBARBITAL ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2021CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001365 | 05/05/2022 | 87.53 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (DEPAKENE 500MG) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2021CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001366 | 05/05/2022 | 642.77 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (PRAMIPEXOL/ PROLOPA/ TRAMADOL) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2021CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001367 | 05/05/2022 | 315.28 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (PREGABALINA 150MG 30 CAPSULAS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2021CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001368 | 05/05/2022 | 8045.18 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (AMITRIPTILINA/BROMAZEPAM/CARBAMAZEPINA/ CARBONATO DE LITIO/CLONAZEPAM/ DAFORIN/ NEULEPTIL ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2021CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001369 | 05/05/2022 | 1490.58 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (PREGABALINA 75MG 30 CAPSULAS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2021CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001370 | 05/05/2022 | 149.26 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (FLAVOVID 450/50MG) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2021CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001371 | 05/05/2022 | 158.03 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (AZELAN CR 200MG/G 30G) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2021CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001372 | 05/05/2022 | 37.86 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (PROCTAN 25G) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2021CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001373 | 05/05/2022 | 95.13 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (ACIDO MEFENAMICO/ TRANSAMIN) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001374 | 05/05/2022 | 534.54 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (AMITRIPTILINA/ CLONAZEPAM/ ESCITALOPRAM/ RAPAZINA/ TARGIFORC/) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001375 | 05/05/2022 | 249.56 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (ETIRA SOL 100MG 100ML / KOIDE D XPE 120ML) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001376 | 05/05/2022 | 131.33 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (TRANSAMIN 12CP) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001377 | 05/05/2022 | 138.60 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (HYABAK SOL/ TOBREX/ VIGAMOX) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001378 | 05/05/2022 | 4793.52 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (CETOCONAZOL/ CLONAZEPAM/ DEPAKOTE/ DUOMO/ITRACONAZOL/ MEMANTINA/ RISPERIDONA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001379 | 05/05/2022 | 10787.14 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (ARTRODAR 50 MG/CILOSTAZOL / CIPROFIBRATO 100 MG/ DEPAKOTE/ FORXIGA/ FRISIUM/ GLIFACE ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001380 | 05/05/2022 | 4910.27 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (AMITRIPTILINA/ BENEUM/ CLOMIPRAMINA/ CLONAZEPAM/ DIAZEPAM/ RISPERIDON ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA E FARMACIA PSICOTROPICOS. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001381 | 05/05/2022 | 692.24 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (BART H/ BIO C/ CARBAMAZEPINA/ SERTRALINA/ RISS 3MG ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA E FARMACIA PSICOTROPICOS. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001382 | 05/05/2022 | 554.96 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (AGUA RABELO/ FIBRINASE / HISTAMIN/ SOMALGIN/ VELUS ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA E FARMACIA PSICOTROPICOS. DE ACORDO COM O PREGÃO 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 05/05/2022 | 2395.25 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS( NEOCATE 400G) MATERIAL DESTINADO A FARMACIA ESPECIALIZADA PARA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 05/05/2022 | 1122.75 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS( LEITE APTAMIL/ MILNUTRI PREMIUM) MATERIAL DESTINADO A FARMACIA ESPECIALIZADA PARA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 05/05/2022 | 3359.86 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS( NEOCATE 400G) MATERIAL DESTINADO A FARMACIA ESPECIALIZADA PARA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 05/05/2022 | 1623.93 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS( NEO ADVANCE 400MG) MATERIAL DESTINADO A FARMACIA ESPECIALIZADA PARA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001387 | 05/05/2022 | 405.93 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS( LEITE APTAMIL 2 800G) MATERIAL DESTINADO A FARMACIA ESPECIALIZADA PARA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001388 | 05/05/2022 | 1494.69 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BUZINA/ CABO DE EMBREAGEM/ CABO DE FREIO DE MÃO/ CILINDRO MESTRE/ FILTRO DE AR ENTRE OUTROS) PEÇAS DESTINADA PARA O VEICULO GOL PLACA QFX-1455 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001389 | 05/05/2022 | 2625.58 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BOMBA D EOLEO MOTOR/ CANO DGUA/ CANO INTERMEDIARIO/ CORREIA ALTERNADOR ENTRE OUTROS) PEÇAS DESTINADA PARA O VEICULO FORD KA PLACA QSC-0976 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001390 | 05/05/2022 | 7037.04 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS (OLEO DE MOTOR DIESEL/ FILTRO DE OLEO MOTOR/ TERMINAL DE BATERIA/ TERMINAL DE DIREÇÃO ENTRE OUTROS) PEÇAS DESTINADA PARA O VEICULO RANGER PLACA QSE-6870 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001391 | 05/05/2022 | 1062.17 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, MANUTENÇÕES (MAO DE OBRA TROCA DE OLEO FILTROS/ MAO D EOBRA TROCA DE JOGO DE LONA FREIO DIANTEIRO/ MAO D EOBRA TROCA TERMINAL DE DIREÇAO ENTRE OUTROS)MANUTENÇÕES DESTINADA PARA O VEICULO RANGER PLACA QSE-6870 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001392 | 05/05/2022 | 715.17 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, MANUTENÇÕES (MAO DE OBRA TROCA DE BUZINA/ MAO DE OBRA TROCA CABO DE EMBREAGEM/ MAO DE OBRA TROCA DE FREIO DE MAO ENTRE OUTROS) MANUTENÇÕES DESTINADA PARA O VEICULO GOL PLACA QFX-1455 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001393 | 05/05/2022 | 821.03 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, MANUTENÇÕES (MAO DE OBRA TROCA BOMBA DE OLEO/ MAO DE OBRA TROCA CANO INTERMEDIARIO/ MAO DE OBRA TROCA DE OLEO E FILTROS ENTRE OUTROS) MANUTENÇÕES DESTINADA PARA O VEICULO FORD KA PLACA QSC-0976 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE . DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 05/05/2022 | 1500.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECÇÕES-MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A PRIMEIRA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001395 | 05/05/2022 | 900.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECÇÕES-MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A CAMPANHA DO DIA MUNDIAL DO AUTISMO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001396 | 05/05/2022 | 6176.75 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL DE 2022. DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2022. CONTRATO 0005/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001397 | 05/05/2022 | 2200.00 | 40914247000138 | JOSE JOBSON SILVA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL PALIO DE PLACA MOM -4885 PARA TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO ABRIL/2022 DEA CORDO COM O PREGÃO 0003/2021. CONTRATO 00035/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 05/05/2022 | 100.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 INSTALAÇÃO DE CAPACITOR, SERVIÇO REALIZADO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 05/05/2022 | 100.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 MANUTENÇÃO DE AR CODICIONADO NA FARMACIA PSICOTROPICO NA SECRETARIA DE SAUDE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 05/05/2022 | 1150.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 RECARGA DE GÁS/ 01 MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR/ 01 INSTALAÇÃO DE AR CODICIONADO/ 01 MANUTENÇÃO EM AR CODICIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 05/05/2022 | 2450.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 INSTALAÇÃO DE AR CODICIONADO, 01 RECARGA DE GÁS E 01 MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR NA UBS RUA NOVA I/ 01 MANUTENÇÃO DE AR CODICIONADO E 01 INSTALAÇÃO DE CAPACITOR NA UBS CASTRO PINTO 01 MANUTENÇÃO EM AR CODICIONADO/ / 01 RECARGA DE GÁS E 01 INSTALAÇÃO DE CAPACITOR NA UBS INHAUA/ 01 RECARGA DE GÁS NA UBS ANTONIO MARIZ. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 06/05/2022 | 350.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTEMÇÃO DE 01 FOGÃO INDUSTRIAL DE 06 BOCAS, PERTENCENTE AO CAPS AD. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2001403 | 06/05/2022 | 22500.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ( PREGOMIN PEPTI 400G/ NUTRIDRINK PROTEIN NEUTRAL 350G E NEOCATE 400G) DESTINADO PARA A DEMANDA JUDICIAL. DE ACORDO COM O PREGÃO 00014/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2001404 | 06/05/2022 | 1456.20 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ( CUBITAN MORANGO 200ML) DESTINADO PARA A DEMANDA JUDICIAL DE ACORDO COM O PREGÃO 00014/2021 CONTRATO 00068/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 09/05/2022 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA(05X05 METROS) DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 DESTINADA A APOIO NO HOSPITAL SA ANDRADE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 09/05/2022 | 1520.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA(05X05 METROS) DURANTE OS DIAS 01 A 19 DE ABRIL DE 2022 DESTINADA AO HOSPITAL SA ANDRADE, DANDO APOIO AO SETOR COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 09/05/2022 | 500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA(05X05 METROS) DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022 DESTINADA A SEMANA DE CUIDADO A SAUDE DA CRIANÇA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2001408 | 09/05/2022 | 739.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS (87 UNIDADES) DESTINADO A ATENÇÃO BASICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00008/2021 . CONTRATO 00047/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2001409 | 09/05/2022 | 1623.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS (191 UNIDADES) DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00008/2021 . CONTRATO 00047/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2001410 | 09/05/2022 | 909.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS (107 UNIDADES) DESTINADO AO CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00008/2021 . CONTRATO 00047/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2001411 | 09/05/2022 | 977.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS (115 UNIDADES) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00008/2021 . CONTRATO 00047/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 2001412 | 09/05/2022 | 4974.04 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS ( PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO- TRATAMENTO DE GLAUCOMA) REFERENTE A 68 ATENDIMENTOS PROCEDIMENTOS REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/2021. DE ACORDO COM O A CHAMADA PUBLICA 0001/2019 CONTRATO 00078/2019( SEGUNDO TERMO ADITIVO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 2001413 | 09/05/2022 | 7996.74 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS ( PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO- TRATAMENTO DE GLAUCOMA) REFERENTE A 106 ATENDIMENTOS PROCEDIMENTOS REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2021. DE ACORDO COM O A CHAMADA PUBLICA 0001/2019 CONTRATO 00078/2019( SEGUNDO TERMO ADITIVO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 2001414 | 09/05/2022 | 28328.46 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS ( PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO- TRATAMENTO DE GLAUCOMA) REFERENTE A 309 ATENDIMENTOS PROCEDIMENTOS REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO/2021. DE ACORDO COM O A CHAMADA PUBLICA 0001/2019 CONTRATO 00078/2019( SEGUNDO TERMO ADITIVO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012019 | 2001415 | 09/05/2022 | 6240.94 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS ( PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO- TRATAMENTO DE GLAUCOMA) REFERENTE A 74 ATENDIMENTOS PROCEDIMENTOS REALIZADO NO MES DE JANEIRO/2022. DE ACORDO COM O A CHAMADA PUBLICA 0001/2019 CONTRATO 00078/2019( SEGUNDO TERMO ADITIVO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 2001416 | 09/05/2022 | 34100.00 | 14327368000173 | 2M SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS PARA TAL( 100 METROS DE TUBO DE COBRE 15MM CLASSE A. CONEXÕES, VALVULAS, ABRAÇADEIRAS, SOLDA, 17 POSTOS EXTERNOS DE CONSUMO, 1 PAINEL DE ALARME E 1 CENTRAL MANIFOLD 2X2) CONFORME CONTRATO 00002/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2001417 | 09/05/2022 | 4983.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( AGULHA DESCARTAVEIL/ ALGODÃO HIDROFILO ROLO/ COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 E 20 LTRS/ ESPARADRAPO) MATERIAL DESTINADO PARA A VIGILANCIA EM COVID. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021 CONTRATO 00040/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2001418 | 09/05/2022 | 62888.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( AGULHA DESC./ CATETER INTRAVENOSO/ ALGODÃO HIDROFILO/ COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE/ COMPRESSA DE GAZE/ EQUIPO MACRO/ LAMINA BISTURI ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021 CONTRATO 00040/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2001419 | 09/05/2022 | 29386.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( ALGODÃO HIDROFILO ROLO/ CLOREXIDINA/ COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE/ COMPRESSA DE GAZE/ ESPARADRAPO/ PAPEL GRAU CIRURGICO E FRALDAS GERIATRICA) MATERIAL DESTINADO PARA O SAD- SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021 CONTRATO 00040/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2001420 | 09/05/2022 | 3361.25 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE/ ESPARADRAPO/ CLOREXIDINA/ EQUIPO MACRO/ COMPRESSA DE GAZE/ SCALP DESCARTAVEL) MATERIAL DESTINADO PARA O SAMU. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021 CONTRATO 00040/2021M | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 09/05/2022 | 1250.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU DO PREGÃO ELETRONICO N 00006/2022. EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO DE TRANSPORTE SANITARIO COM ACESSIBILIDADE -1 CADEIRANTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAYDE NA IMPRENSA NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 10/05/2022 | 5000.00 | 02252784000251 | LABGENE - LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME CGH ARRAY DE ACORDO COM O PROCESSO N º 0800541-54.2022.8.15.0351 PROCEDIMENTO REALIZADO EM USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001423 | 10/05/2022 | 1100.00 | 00004610534460 | JOSE MILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO MÊS TRABALHADO PERIODO DE JANEIRO DE 2021 DO SERVIDOR QUE OCUPAVA O CARGO DE VIGIA NA ACADMIA DE SAUDE MARIA DA GLORIA BEZERRA CALDAS. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001424 | 10/05/2022 | 100.00 | 43708547000159 | JAILSON ALVES DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE AUDIO PARA DUVULGAÇÃO DA CONFERENCIA DE SAUDE MENTAL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 10/05/2022 | 100.00 | 43708547000159 | JAILSON ALVES DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE AUDIO PARA DUVULGAÇÃO DO EVENTO SAUDE EM TODO LUGAR - REALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 10/05/2022 | 100.00 | 43708547000159 | JAILSON ALVES DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE AUDIO PARA DUVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO DIA MUNDIAL DA CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 10/05/2022 | 195.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE ANCORA( UBS INHAUA), SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 10/05/2022 | 363.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O NASF, SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO,279 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 10/05/2022 | 983.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADA NA RUA MACHADO DE ASSIS ,137 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 10/05/2022 | 501.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS CASTRO PINTO I, SITUADA NA RUA 15 DE NOVEMBRO ,112 - SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 10/05/2022 | 905.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS JOAO URSULO, SITUADA NA RUA JANUARIO GOMES ,SN - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 10/05/2022 | 573.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENASCENÇA, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 10/05/2022 | 728.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 10/05/2022 | 1006.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RUA NOVA I, SITUADA NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO 799- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 10/05/2022 | 238.92 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO COVID, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO, 324- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 10/05/2022 | 183.61 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA, 20- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 10/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 10/05/2022 | 45.40 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 10/05/2022 | 91.17 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 252 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 10/05/2022 | 92.01 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 252 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 10/05/2022 | 84.32 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RUA NOVA I, SITUADO NA RUA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 799 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 10/05/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 10/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOSE FELICIANO, SITUADO NA RUA JOSE RODRIGUES CHAVES,SN . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 10/05/2022 | 53.16 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOÃO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES Nº 3 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 10/05/2022 | 1462.79 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA PRAÇA JOAO PESSOA, 62 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 10/05/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RUA NOVA I, SITUADO NA RUA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 799 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 10/05/2022 | 81.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 10/05/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO MAGNÉTICO), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001449 | 12/05/2022 | 6831.42 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( AÇUCAR CRISTAL/ ARROZ PARBOLIZADO / LEITE EM PÓ /ERVILHA VERDE/ EXTRATO DE TOMATE/FEIJAO MACASSAR/FEIJAO CARIOCA ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS .DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0001/2021 CONTRATO 00070/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001450 | 12/05/2022 | 2198.75 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( AÇUCAR CRISTAL/ BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MAISENA/ BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MARIA/ MARGARINA VEGETAL/ POLPA DE FRUTAS VARIADAS OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS .DESTINADOS AO CAPS TM. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0001/2021 CONTRATO 00070/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001451 | 12/05/2022 | 12997.54 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( AÇUCAR CRISTAL/ ARROZ PARBOLIZADO/ COLORIFICO/ LEITE EM PÓ INTEGRAL/ OLEO DE SOJA/ SUCO DE CAJU CONCENTRADO/ DOCE DE BANANA OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS .DESTINADOS AO CAPS AD. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0001/2021 CONTRATO 00070/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001452 | 12/05/2022 | 1358.38 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( AÇUCAR CRISTAL/ ARROZ PARBOLIZADO/ FEIJAO MACASSAR/ MARGARINA VEGETAL/ LEITE EM PO INTEGRAL/ SAL REFINADO/POLPA DE FRUTAS VARIADAS OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS .DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0001/2021 CONTRATO 00070/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001453 | 12/05/2022 | 1318.56 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ARROZ PARBOLIZADO/ FLOCOS DE MILHO/ FEIJAO CARIOCA/ OLEO DE SOJA/ LEITE EM PÓ INTEGRAL/ AÇUCAR CRISTAL/ CARNE BOVINA COM OSSO ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS .DESTINADOS AO SAMU. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0001/2021 CONTRATO 00070/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001454 | 12/05/2022 | 1229.86 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( AÇUCAR CRISTAL/ BISCOITO DOCE TIPO MAISENA/ BISCOITO DOCE TIPO MARIA/ LEITE EM PÓ / MARGARINA VEGETAL/ POLPA DE FRUTAS DIVERSAS/ FRANGO INTEIRO ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS .DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0001/2021 CONTRATO 00070/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 12/05/2022 | 545.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENASCENÇA, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 2001456 | 12/05/2022 | 700.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS, MANUTENÇÃO E REFORMAS( APLICAÇÃO DE FORRO DE GESSO). SERVIÇOS REALIZADOS NA UBS ANTONIO MARIZ. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A DISPENSA 00003/2022 CONTRATO 00009/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 2001457 | 12/05/2022 | 875.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS, MANUTENÇÃO E REFORMAS( APLICAÇÃO DE 25 METROS DE FORRO DE GESSO). SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO ANCORA DO SITIO CARRASCO NA LOCALIDADE DE INHAUA. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A DISPENSA 00003/2022 CONTRATO 00009/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 2001458 | 12/05/2022 | 4013.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS, MANUTENÇÃO E REFORMAS( APLICAÇÃO DE 115 METROS DE EMASSAMENTO DE GESSO E PINTURA). SERVIÇOS REALIZADOS NA UBS JOAO URSULO. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A DISPENSA 00003/2022 CONTRATO 00009/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 2001459 | 12/05/2022 | 1050.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS, MANUTENÇÃO E REFORMAS( APLICAÇÃO DE 30 METROS DE FORRO DE GESSO). SERVIÇOS REALIZADOS NA UBS JOAO URSULO. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A DISPENSA 00003/2022 CONTRATO 00009/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 2001460 | 12/05/2022 | 175.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS, MANUTENÇÃO E REFORMAS( APLICAÇÃO DE 05 METROS DE FORRO DE GESSO). SERVIÇOS REALIZADOS NA SALA SETOR DO CME NO HOSPITAL SA ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A DISPENSA 00003/2022 CONTRATO 00009/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 2001461 | 12/05/2022 | 4970.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS, MANUTENÇÃO E REFORMAS( APLICAÇÃO DE 142 EMASSAMENTO E PINTURA). SERVIÇOS REALIZADOS NA RECEPÇAÕ DO HOSPITAL SA ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A DISPENSA 00003/2022 CONTRATO 00009/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 2001462 | 12/05/2022 | 6440.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS, MANUTENÇÃO E REFORMAS( 184 METROS DE EMASSAMENTO DE GESSO E PINTURA). SERVIÇOS REALIZADOS NO CEO - CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A DISPENSA 00003/2022 CONTRATO 00009/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 2001463 | 12/05/2022 | 330.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS, MANUTENÇÃO E REFORMAS( 3 METROS DE BLOCO DE PAREDE DE GESSO). SERVIÇOS REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A DISPENSA 00003/2022 CONTRATO 00009/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 2001464 | 12/05/2022 | 1760.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS, MANUTENÇÃO E REFORMAS( 10 METROS DE BLOCO DE PAREDE DE GESSO/ UMA FORRA DE MADEIRA E UMA PORTA DE MADEIRA). SERVIÇOS REALIZADOS NA PEDIATRIA DO HOSPITAL SA ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A DISPENSA 00003/2022 CONTRATO 00009/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 2001465 | 12/05/2022 | 440.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS, MANUTENÇÃO E REFORMAS( 4 METROS DE PAREDE DE GESSO E FECHAMENTO DE 2 JANELAS). SERVIÇOS REALIZADOS NA FARMACIA DO HOSPITAL SA ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A DISPENSA 00003/2022 CONTRATO 00009/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 2001466 | 12/05/2022 | 6385.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS, MANUTENÇÃO E REFORMAS( 182 METROS DE EMASSAMENTO COM GESSO E PINTURA). SERVIÇOS REALIZADOS NA VIGILANCIA EM SAUDE. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A DISPENSA 00003/2022 CONTRATO 00009/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 2001467 | 12/05/2022 | 4270.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS, MANUTENÇÃO E REFORMAS( 122 DE EMASSAMENTO COM GESSO E PINTURA). SERVIÇOS REALIZADOS NO SETOR DE DIRETORIA DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A DISPENSA 00003/2022 CONTRATO 00009/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 12/05/2022 | 55.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO MAGNÉTICO), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 13/05/2022 | 687.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS MARAU, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO MAGNÉTICO), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001471 | 13/05/2022 | 918.00 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPEC EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES( NUTREN BAUNILHA 400G) MATERIAL DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (SAD). DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL 00010/2022 CONTRATO 00062/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 13/05/2022 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO PARA PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 13/05/2022 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO PARA PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 13/05/2022 | 380.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O NASF, SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO,279 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 16/05/2022 | 36021.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE ( HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE E OUTROS) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 16/05/2022 | 3264.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE ( CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 16/05/2022 | 1966.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) TESOURARIA E CONCESSAO QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 16/05/2022 | 66.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO MAGNÉTICO), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001479 | 17/05/2022 | 644.00 | 00098300334491 | JOSINALDO LUIZ DO NASCIMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO, TIPO QUENTINHA(FEIJÃO, ARROZ E CARNES), REFRIGERANTES E SUCOS PARA 30 PESSOAS, DESTINADAS PARA O EVENTO DA POSSE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001480 | 17/05/2022 | 2200.00 | 40914247000138 | JOSE JOBSON SILVA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL PALIO DE PLACA MOM -4885 PARA TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO MAIO/2022 DEA CORDO COM O PREGÃO 0003/2021. CONTRATO 00035/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001481 | 17/05/2022 | 3055.73 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU (VEICULOS DE PLACAS QSF-1593 E OGC-5262) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001482 | 17/05/2022 | 671.75 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO SAD (VEICULO DE PLACA QSM-3 A96) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001483 | 17/05/2022 | 4121.99 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA (VEICULO DE PLACA RLR-0I65) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001484 | 17/05/2022 | 10258.49 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES ATENÇÃO BÁSICA (VEICULOS DE PLACAS QSE-6870/ QSM-2J96/ MOM-4885/ RLQ-7I27) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001485 | 17/05/2022 | 20777.35 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (VEICULOS DE PLACAS CBS-6J15/ QSE-7940/ QFX-1455/ RLR-0I45/RLQ-7I57/RLQ-7I07 E SUBSTITUDO DO RLQ-7I57 O CARRO DE PLACA QSG-2125) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001486 | 17/05/2022 | 1103.86 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO NASF (VEICULO DE PLACA QFV-7574) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001487 | 17/05/2022 | 2603.42 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE (VEICULOS DE PLACAS QSI-8830/ QSI-8850/ QFX-1475) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 17/05/2022 | 1920.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTÍLIO DE MORAIS BEZERRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS EM ALUMINIO COM IMPRESSAO DIGITAL E VIDRO JATEADO NO TAMANHO 50CMX60CM DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 17/05/2022 | 99.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO MAGNÉTICO), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 18/05/2022 | 100.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA (UROLOGISTA)PARA PACIENTE DO SUS( PROCESSO JUDICIAL); DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 18/05/2022 | 151.00 | 04211357000170 | VTO COMÉRCIO FARMACEUTICO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FORMA MANIPULADA (FÓRMULA 1,00ML XAROPE C/ DILUIÇÃO PIRIMETAMINA/ FÓRMULA 1.00ML COM ACIDO FOLINICO/ FÓMULA 1,00ML XAROPE C/DILUIÇÃO DE SULFADIAZINA) DESTINADO PARA PACIENTE DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 18/05/2022 | 55.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO MAGNÉTICO), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001493 | 18/05/2022 | 206.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO COVID, SITUADA NA AV. JOSE CLAUDINO ,324 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 18/05/2022 | 1344.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADA NA RUA LOURIVAL LACERDA 20 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 19/05/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO (COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO) EM PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 19/05/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO (COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO) EM PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 19/05/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO (COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO) EM PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 19/05/2022 | 450.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 09 RECARGAS DE TONER TN1060 PARA A ATENÇÃO BÁSICA E 01 RECARGA DE CARTUCHO DE TONER PARA A VIGILANCIA SANITARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 19/05/2022 | 470.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA A LASER SAMSUNG M4070 E UM AJUSTE DE BULK DA IMPRESSORA EPSON L396. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 19/05/2022 | 450.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE 01 PALCA MÃE ( 1155 ASROCK H61MHG4 NSERIES 9 00382) DESTINADA PARA COMPUTADOR PERTECENTE AO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 19/05/2022 | 7641.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ONU 1760 SOLUÇÃO ACIDO ACETICO ACIDO SULFURICO/ OMU 2790 ACIDO ACETICO SOLUÇÃO 83 REV AUT/ FILME MEDICO PARA RAIO X DIVERSOS DIAMENTROS/ ELETRODO/ CABO DE EGG/ PERA DE EGG PEQUENA) DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 19/05/2022 | 55.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO MAGNÉTICO), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001503 | 20/05/2022 | 671.75 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO SAD (VEICULO DE PLACA QSM-3 A96) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 20/05/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO MAGNÉTICO), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 20/05/2022 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 23/05/2022 | 10206.24 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PASEP 04/2022 PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2022, DATA LIMITE DE RECOLHIMENTO 25/05/2022 SICALC CONTRIBUINTE - 2207- PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 23/05/2022 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA PRAÇA JOAO PESSOA CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 23/05/2022 | 310.00 | 00003481265492 | CÍCERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA,SN. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001509 | 23/05/2022 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENASCENÇA, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001510 | 23/05/2022 | 1100.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001511 | 23/05/2022 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 23/05/2022 | 1000.00 | 00016072987400 | MARIA DOS ANJOS GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS MARAU, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001513 | 23/05/2022 | 2000.00 | 00046764119449 | MARIA DO ROSARIO CRUZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO 779-CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 23/05/2022 | 650.00 | 00075423995434 | LUCIELMA NUNES FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR DE SOUZA MACIEL,54 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 23/05/2022 | 1100.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 23/05/2022 | 1500.00 | 00020635001420 | SEBASTIANA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO I , SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,112 -SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 23/05/2022 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS AD , SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK 670- JOSE FELICIANO- NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001518 | 23/05/2022 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,252 -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001519 | 23/05/2022 | 2750.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES,101 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001520 | 23/05/2022 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001521 | 23/05/2022 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO 268 NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 23/05/2022 | 2500.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA LOURIVAL LACERDA,20 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001523 | 23/05/2022 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CENTRO COVID, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO,324 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001524 | 23/05/2022 | 500.00 | 00002475338407 | EDIVAL JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM ESPAÇO DE APOIO A SAUDE LOCAL NO DISTRITO DE INHAUA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 23/05/2022 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ARQUIVO MORTO, SITUADO NA JOSE AIRES DE ALENCAR, -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 23/05/2022 | 2500.00 | 00041335252568 | RUBENS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO NASF - NUCLEO AMPLIADO DA SAUDA DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA, SITUADO NA RUA SIMPLICIO COELHO 279 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001527 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO MAGNÉTICO), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 24/05/2022 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO PARA PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2001529 | 24/05/2022 | 2400.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS(SONDA DE FOLEY 2 VIAS N16/30 N 18/30 N22/5CC N24C/10) MATERIAL DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2021. CONTRATO 00042/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 2001530 | 24/05/2022 | 42695.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE RECARGA DE GASES MEDICINAIS TIPO OXIGENIO MEDICINAL ARMAZENADOS EM CILINDROS( OXIGENIO COMPRIMIDO MEDICINAL/ AR COMPRIMIDO MEDICINAL ENTRE OUTROS) CONSUMOMATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A DISPENSA OM 0001/2021 CONTRATO 00063/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 25/05/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA PARA PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. DOCUMENTAÇÃO DO PACIENTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001533 | 25/05/2022 | 10000.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRASNPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA JOAO PESSOA PARA RECEBER TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 DE ACORDO COM O PREGÃO 0006/2018 (ADITIVADO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 25/05/2022 | 4000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEM POR OBJETIVO OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, SINGULAR E CONTINUO, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E DEMAIS ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E DE GESTAÃO EM BRASILIA - DF, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPÉ - PB ALUSIVO A 04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001535 | 25/05/2022 | 7209.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICAO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA CURATIVOS ( FIBRA POLIABSORVENTE/ SABAO COM PHMB/ TERAPIA COMPRESSIVA MULTICOMPONENTES) MATERIAL DESTINADO PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR- SAD. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001536 | 26/05/2022 | 7000.00 | 43913426000149 | FLAVIA FELIX PAREDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICAS EM PEDIATRIA REFERENTE A ATENDIMENTO DE DEMANDA REPRIMIDA DO PERIODO DO COVID-19. O SERVIÇO FOI RELIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ODILON DURANTE A AÇAO SEMANA DA CRIANÇA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 26/05/2022 | 6593.20 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL( LAMPADA PKL/ SECANTE DA ESTAÇÃO DE LAVAGEM/ LAVADOR DE AGULHA/ MOTOR MIX/ MULTICUBETAS / ESFERAS METALICAS/ KC- 100 SENSOR POTASSIO) MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL REGIONAL SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001538 | 26/05/2022 | 1120.48 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI/ALFACE/ALHO/BANANA/ BATATA DOCE/ BATATA INGLESA/ CEBOLA/ CHUCHU/ COENTRO/ COUVE FOLHA/ INHAME ENTRE OUTROS) DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PREGÃO 00002/2022 CONTRATO 00011/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001539 | 26/05/2022 | 367.69 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI/BANANA/ CAJU/ COUVE FOLHA/ GOIABAVA/ LIMAO/ MAÇA / MAMAO/ MARACUJA / MELANCIA ENTRE OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PREGÃO 00002/2022 CONTRATO 00011/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001540 | 26/05/2022 | 703.38 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI/ALFACE/BANANA/UVA ISABEL/TOMATE/ REPOLHO VERDE/ MELAO/ MELANCIA/ MARACUJA/ GOIABA ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PREGÃO 00002/2022 CONTRATO 00011/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001541 | 26/05/2022 | 1019.46 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA/ MELAO/MELANCIA/ BATATA DOCE/ MACAXEIRA/ ABACAXI/ COENTRO/ GOAIBA/ INHAME ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PREGÃO 00002/2022 CONTRATO 00011/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001542 | 26/05/2022 | 1696.21 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TOMATE/ PIMENTAO VERDE/ MELANCIA/ MELAO/ MARACUJA/ MAMAO/ MACAXEIRA/MAÇA/ LIMAO/ BANANA/ ABACAXI ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PREGÃO 00002/2022 CONTRATO 00011/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001543 | 26/05/2022 | 6268.61 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI/ ABOBORA/ ALFACE/ ALHO/ BANANA/BATAT DOCE/ BATATA INGLESA/ BETERRABA/ CAJU/ CEBOLA ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO HOSPITAL SA ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PREGÃO 00002/2022 CONTRATO 00011/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 27/05/2022 | 5687.65 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO COMPETENCIA MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 27/05/2022 | 89010.63 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001546 | 27/05/2022 | 93307.19 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO COMPETENCIA MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001547 | 27/05/2022 | 276788.49 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE COMPETENCIA MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 27/05/2022 | 32620.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA COMPETENCIA MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 27/05/2022 | 69506.64 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR COMPETENCIA MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 27/05/2022 | 234206.30 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COMPETENCIA MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001551 | 27/05/2022 | 72642.43 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTE DO PEVA COMPETENCIA MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 27/05/2022 | 48578.39 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL COMPETENCIA MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001553 | 27/05/2022 | 7800.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA NASF - CONTRATO COMPETENCIA MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 27/05/2022 | 51326.08 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD- CONTRATADO COMPETENCIA MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001555 | 27/05/2022 | 23017.25 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU- CTR COMPETENCIA MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001556 | 27/05/2022 | 14763.12 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL- CONTRATO COMPETENCIA MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001557 | 27/05/2022 | 115736.14 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR-CTR COMPETENCIA MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001558 | 27/05/2022 | 9924.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL - CONTRATOS COMPETENCIA MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001559 | 27/05/2022 | 39831.08 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO COMPETENCIA MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001560 | 27/05/2022 | 25985.01 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD COMPETENCIA MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001561 | 27/05/2022 | 212288.31 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE COMPETENCIA MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001562 | 27/05/2022 | 24097.45 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU COMPETENCIA MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001563 | 27/05/2022 | 37083.32 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA NASF COMPETENCIA MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 27/05/2022 | 94884.83 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS COMPETENCIA MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001565 | 27/05/2022 | 3000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU COMISSIONADO COMPETENCIA MAIO/2022 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001566 | 27/05/2022 | 88400.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS SAMU CONTRATADOS COMPETENCIA MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 27/05/2022 | 23000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS POLICLINICA CONTRATADOS COMPETENCIA MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001568 | 27/05/2022 | 33990.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS HSA CONTRATADOS COMPETENCIA MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001569 | 27/05/2022 | 6000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS CAPS CONTRATADOS COMPETENCIA MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001570 | 27/05/2022 | 139166.66 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS PSF CONTRATADOS COMPETENCIA MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 27/05/2022 | 41275.32 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM- CONTRATOS COMPETENCIA MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 27/05/2022 | 44633.10 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ENT 2017 COMPETENCIA MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 27/05/2022 | 37391.42 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA POLICLINICA EFETIVOS COMPETENCIA MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001574 | 27/05/2022 | 5440.97 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM - EFETIVOS COMPETENCIA MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001575 | 27/05/2022 | 1321.08 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE -A DISPOSIÇÃO COMPETENCIA MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 27/05/2022 | 38142.48 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF EFETIVOS - RECURSOS PROPRIOS COMPETENCIA MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001577 | 27/05/2022 | 11353.06 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL - EFETIVOS COMPETENCIA MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001578 | 27/05/2022 | 2534.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO COMPETENCIA MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001579 | 27/05/2022 | 44636.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COVID 19- CONTRATADO COMPETENCIA MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001580 | 27/05/2022 | 42335.11 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CONTRATO COMPETENCIA MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001581 | 27/05/2022 | 6136.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO- CONTRATADO COMPETENCIA MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001582 | 27/05/2022 | 22044.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO COMPETENCIA MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001583 | 27/05/2022 | 33164.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - CONTRATO SAD COMPETENCIA MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001584 | 27/05/2022 | 3650.88 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARI DE SAUD E- A DISPOSIÇAO - INSS COMPETENCIA MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001585 | 27/05/2022 | 2300.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD- COMISSION COMPETENCIA MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001586 | 27/05/2022 | 20946.94 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA- EFETIVOS COMPETENCIA MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001587 | 27/05/2022 | 42440.47 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS COMPETENCIA MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001588 | 27/05/2022 | 6345.76 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU - A DISPOSIÇÃO COMPETENCIA MAIO/2022 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 27/05/2022 | 2063.83 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD COMPETENCIA MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 27/05/2022 | 1493.60 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP 45KG(4 UNIDADES) DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001591 | 27/05/2022 | 695.28 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP 13KG(6 UNIDADES) DESTINADOS AO CAPS AD. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001592 | 27/05/2022 | 463.52 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP 13KG(4 UNIDADES) DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE/ CAPS TM / SAMU E UBS RENATO RIBEIRO II. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001593 | 30/05/2022 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO TITULO DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO(SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO E SOFTWARE ,TRANSPARENCIA DO SERVIDOR, REF.A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001594 | 30/05/2022 | 120.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DE MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001595 | 30/05/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO MAGNÉTICO), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 30/05/2022 | 297.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO MAGNÉTICO), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001597 | 30/05/2022 | 564.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 30/05/2022 | 4000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEM POR OBJETIVO OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, SINGULAR E CONTINUO, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E DEMAIS ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E DE GESTÃO EM BRASILIA - DF, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPÉ - PB ALUSIVO A 05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001599 | 30/05/2022 | 3990.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2021. CONTRATO 00034/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001600 | 30/05/2022 | 1425.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO DE PONTOS DE INTERNET NA POLICLINICA MUNICIPAL/ SECRETARIA DE SAUDE/ CAPS INFANTIL/ CAPS AD/ CAPS TM. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001601 | 30/05/2022 | 460.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 01 FOGÃO( TROCA DE CACHIMBO COM ESPALHADOR E TROCA DE REGISTRO COM MANGUEIRA GRANDE) FOGÃO INDUSTRIAL PERTENCENTE AO CAPS TM E 01 REVISÃO GERAL NO FOGÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001602 | 30/05/2022 | 2020.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE ( UBS SAO FRANCISCO/ UBS NOVA BRASILIA/ UBS JOSE FELICIANO/ UBS RUA NOVA / UBS CASTRO PINTO I E II) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001603 | 30/05/2022 | 450.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CODICIONADO NA SALA DA VIGILANCIA SANITARIA. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 30/05/2022 | 1800.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 04 AR CODICIONADOS COM 4 METROS DE TUBULAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO SAMU. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 30/05/2022 | 3250.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 04 AR CONDICIONADOS E 08 MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADO REALIZADAS NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 30/05/2022 | 87650.63 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001607 | 31/05/2022 | 1491.19 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001608 | 31/05/2022 | 6872.38 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA- EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001609 | 31/05/2022 | 31864.13 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001610 | 31/05/2022 | 15730.11 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001611 | 31/05/2022 | 13038.80 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001612 | 31/05/2022 | 9400.04 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CEO REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001613 | 31/05/2022 | 9213.16 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 31/05/2022 | 69321.39 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 31/05/2022 | 7871.94 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001616 | 31/05/2022 | 12895.12 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO NASF REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001617 | 31/05/2022 | 16773.51 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ENT 2017 REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001618 | 31/05/2022 | 10056.88 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 31/05/2022 | 2038.81 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS TM - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001620 | 31/05/2022 | 639.93 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 31/05/2022 | 13935.56 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS - RECURSOS PROPRIOS REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001622 | 31/05/2022 | 3657.64 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS INFANTIL - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001623 | 31/05/2022 | 738.56 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001624 | 31/05/2022 | 9125.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001625 | 31/05/2022 | 4623.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA -CONTRATO - CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001626 | 31/05/2022 | 5457.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - CONTRATO SAD REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 31/05/2022 | 803.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO - INSS REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001628 | 31/05/2022 | 8828.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001629 | 31/05/2022 | 1396.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU - A DISPOSIÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001630 | 31/05/2022 | 20536.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001631 | 31/05/2022 | 46228.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001632 | 31/05/2022 | 5794.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001633 | 31/05/2022 | 51989.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001634 | 31/05/2022 | 13736.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DO PEVA REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001635 | 31/05/2022 | 1603.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO NASF - CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001636 | 31/05/2022 | 1236.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CONTRATADO REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001637 | 31/05/2022 | 10714.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD -CONTRATADO REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001638 | 31/05/2022 | 5063.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU - CTR REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 31/05/2022 | 2035.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS INFANTIL- CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001640 | 31/05/2022 | 25019.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - CTR REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001641 | 31/05/2022 | 19293.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE- CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 31/05/2022 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU - COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001643 | 31/05/2022 | 9152.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS SAMU - CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001644 | 31/05/2022 | 5060.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS POLICLINICA- CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001645 | 31/05/2022 | 7477.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS HSA CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001646 | 31/05/2022 | 26949.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS PSF CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 31/05/2022 | 8807.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS TM CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 31/05/2022 | 557.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001649 | 31/05/2022 | 506.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD - COMISSION REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001650 | 31/05/2022 | 7563.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 CONTRATADO REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 31/05/2022 | 143.77 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 PROCESSO NUMERO 10467-402827/2019-49 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 31/05/2022 | 596.79 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 PROCESSO NUMERO 10467-402311/2018-13 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001653 | 31/05/2022 | 426.37 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 PROCESSO NUMERO 10467-402828/2019-93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001654 | 31/05/2022 | 400.00 | 00082706417404 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE APLICAÇÃO DA LONA E INSTALAÇÃO DA FACHADA DO PREDIO DO SAMU, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001655 | 31/05/2022 | 1952.00 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPEC EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES( NUTREN BAUNILHA 400G/ NUTREN BAUNILHA 200ML/ NUTREN MIRANGO 200M/ NOVASOURCE BAUNILHA E NOVASOURCE MORANGO) MATERIAL DESTINADOS PARA A FARMACIA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL 00010/2022 CONTRATO 00062/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 2001656 | 31/05/2022 | 3300.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA E GERENCIAMENTO DE CRISES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPÉ REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/2022 DE ACORDO COM A DISPENSA 0005/2022. CONTRATO 00008/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2001657 | 31/05/2022 | 4000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022 DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE 00001/2021 . CONTRATO 00001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001658 | 31/05/2022 | 1916.25 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MARMITEX TOTAL/ COLHER DESCARTAVEL/ GARFO DESCARTAVEL/ BOBINA PIC/ SACO DE DINDIN MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2001659 | 31/05/2022 | 1760.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS (FRASCO NUTRI ENTERAL 300ML E EQUIPO ADM ENTERAL) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2021 CONTRATO 00044/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001660 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO MAGNÉTICO), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001661 | 01/06/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA -TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 2001662 | 01/06/2022 | 1262.90 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 173 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO/FLORAL/VARGINAL. DE ACORDO COM O PREGÃO 00002/2021. CONTRATO 00009/2021(ADITAMENTO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 2001663 | 01/06/2022 | 4680.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 104 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA CONF. CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE CANCER DE MAMA, REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. DE ACORDO COM O PREGÃO 00002/2021. CONTRATO 00009/2021(ADITAMENTO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001664 | 01/06/2022 | 1149.09 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE,( SETOR FINANCEIRO E ATENÇÃO PRIMÁRIA E HOSPITAL SA ANDRADE, COM COPIAS EXCENDENTES)DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001665 | 01/06/2022 | 3500.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ONU 1760 SOLUÇÃO ACIDO ACETICO ACIDO SULFURICO/ OMU 2790 ACIDO ACETICO SOLUÇÃO 83 REV AUT/ FILME MEDICO PARA RAIO X DIVERSAS MEDIÇÕES) DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 02/06/2022 | 840.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS DE PLACAS: QSC-0976(5 LAVAGENS) / RLQ-7I07(4 LAVAGENS) / RLR-0I45(4 LAVAGENS) /QSE-7940(2 LAVAGENS) QFX-1475 (5 LAVAGENS), QFJ-9D92 (1 LAVAGEM) E RLR-0I65(3 LAVAGENS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001667 | 02/06/2022 | 1075.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO ATENÇÃO BÁSICA, VEÍCULOS DE PLACAS: QSE-7940(2 LAVAGENS), QSE-6870(4 LAVAGENS) / QSM-2J96(4 LAVAGENS) / MOM-4885(4 LAVAGENS) / QFX-7574(4 LAVAGENS), RLQ-7I27(3 LAVAGENS) E QFX-1455(4 LAVAGENS) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001668 | 02/06/2022 | 670.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA MAC, VEÍCULOS DE PLACAS: RLQ-7I57(4 LAVAGENS), QSI-8830(3 LAVAGENS) / QSI-8850(3 LAVAGENS) / QSM-3 A 96(4 LAVAGENS) / OGC-5262(1 LAVAGEM) E QSF-1593(1 LAVAGEM) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001669 | 02/06/2022 | 833.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RUA NOVA I, SITUADA NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO 799- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001670 | 02/06/2022 | 5225.06 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO SAD (VEICULO DE PLACA QSM-3 A96) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001671 | 02/06/2022 | 10784.99 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES ATENÇÃO BÁSICA (VEICULOS DE PLACAS QSE-6870/ QSM-2J96/ MOM-4885/ RLQ-7I27) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001672 | 02/06/2022 | 699.25 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO NASF (VEICULO DE PLACA QFV-7574) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001673 | 02/06/2022 | 3793.15 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU (VEICULOS DE PLACAS QSF-1593 E OGC-5262) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001674 | 02/06/2022 | 942.79 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO SAD (VEICULO DE PLACA QSM-3 A96) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001675 | 02/06/2022 | 2142.65 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 UNIDADES DE MESA MADEIRA SECRETARIA (1210X615X750 MX120) DESTINADAS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 2001676 | 02/06/2022 | 25175.82 | 30272239000181 | CATÃO BONGIOVI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PISO E SALAS DO HOSPITAL SA ANDRADE E POLICLINICA MUNICIPAL. DE ACORDO COM A DISPENSA 0007/2022 CONTRATO 00012/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001677 | 02/06/2022 | 5166.51 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA (VEICULO DE PLACA RLR-0I65/ CARROS SUBSTITUIDOS PLACAS QFP-1J94 E QSI-5187) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001678 | 02/06/2022 | 21521.59 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (VEICULOS DE PLACAS CBS-6J15/ QSE-7940/ QFX-1455/ RLR-0I45/RLQ-7I57/RLQ-7I07/CARRO SUBSTITUTO OXO-9D41) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2001679 | 03/06/2022 | 11871.90 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS( ESTILETE LARGO / FITA ADESIVA / TESOURA ESCOLAR /CORRETIVO LIQUIDO/ GRAMPEADOR DE MESA GRAMPO/ PASTA SUSPENSA PAPEL SILFITE BRANCO A4 ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO 0001/2022 CONTRATO 00014/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2001680 | 03/06/2022 | 6868.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS( ALMOFADA PARA CARIMBO/ CLIPS GALVENIZADOS/ CANETA MARCA TEXTO/ CALCULADORA DE MESA/ PASTA AZ/ ARQUIVO MORTO PLASTICO ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO 0001/2022 CONTRATO 00014/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2001681 | 03/06/2022 | 16859.88 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/ HIGIENE E DESCARTAVEIS DIVERSOS( RODO/ LIMPA VIDRO/ LUSTRA MOVEIS/ SACO DE LIXO HOSPITALAR/ DETERGENTE LIQUIDO/ ESPONJA/ LIMPADOR DESENGORDURANTE ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO 0002/2022 CONTRATO 00015/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2001682 | 03/06/2022 | 44662.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/ HIGIENE E DESCARTAVEIS DIVERSOS( ALCOOL LIQUIDO 70/ DESODORIZADOR/ DESINFETANTE/ FLANELA/ ESPONJA/ LUVA LATEX/ SACO DE LIXO ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO 0002/2022 CONTRATO 00015/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2001683 | 03/06/2022 | 3625.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS (PREGOMIN PEPTI 400G/ NUTRIDRINK PROTEINNEUTRAL 350G) DESTINADO PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00014/2021 CONTRATO 00068/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2001684 | 03/06/2022 | 16410.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS (PREGOMIN PEPTI 400G/ NUTRIDRINK PROTEIN NEUTRAL 350G/ NEOCATE LPC UPGRADE 400G) DESTINADO A ATENDER A DEMANDA JUDICIAL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00014/2021 CONTRATO 00068/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2001685 | 03/06/2022 | 16410.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS (PREGOMIN PEPTI 400G/ NUTRIDRINK PROTEIN NEUTRAL 350G/ NEOCATE LPC UPGRADE 400G) DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00014/2021 CONTRATO 00068/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 2001686 | 03/06/2022 | 6340.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS( 02 SERVIÇOS EM HEMATOLOGIA/ 02 SERVIÇOS02 SERVIÇOS EM ANALISADOR DE BIOQUIMICA/ 02 SERVIÇOS EM MICROSCOPIO BINOCULAR) MANUTENÇÕES NO LABORATORIO PERTENCENTE AO HOSPITAL SA ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. DE ACORCO COM A ADESAO RP 00003/2021 CONTRATO 00052/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 2001687 | 03/06/2022 | 2660.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS, MANUTENÇÃO E REFORMAS(EMASSAMENTO COM GESSO E PINTURA DE 2 SALA, PAREDE, TETOS E PORTAS). SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A DISPENSA 00003/2022 CONTRATO 00009/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 2001688 | 03/06/2022 | 5050.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS, MANUTENÇÃO E REFORMA( INSTALAÇÃO DE 4 PORTAS SEMI OCA E FERRAGEM CEM METROS DE FIOS/ 17 PLAQUETA DE LED E CINCO LAMPADAS ESPORTES NA RECEPÇÃO E CORREDOR). SERVIÇOS REALIZADOS NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A DISPENSA 00003/2022 CONTRATO 00009/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 2001689 | 03/06/2022 | 12575.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS, MANUTENÇÃO E REFORMA( PINTURA DE 503 METROS, TETO, PAREDES E JANELAS). SERVIÇOS REALIZADOS NA UBS ANTONIO MARIZ. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A DISPENSA 00003/2022 CONTRATO 00009/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 2001690 | 03/06/2022 | 300.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS, MANUTENÇÃO E REFORMA( INSTALAÇÃO DUAS LAMPADAS DE LED EMBUTIDA). SERVIÇOS REALIZADOS NA UBS JOAO URSULO. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A DISPENSA 00003/2022 CONTRATO 00009/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001691 | 03/06/2022 | 808.83 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, MANUTENÇÕES (MAO DE OBRA TROCA DE OLEO E FILTROS/ MAO DE OBRA TROCA ESPELHO RETROVISOR/ MAO DE OBRA TROCA JUNTA DESLIZANTE ENTRE OUTROS) MANUTENÇÕES DESTINADA PARA O VEICULO GOL PLACA QFX-1455 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA . DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001692 | 03/06/2022 | 1268.53 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, MANUTENÇÕES (MAO DE OBRA TROCA DE OLEO E FILTROS/ MAO DE OBRA TROCA CANO DAGUA/ MAO DE OBRA TROCA SENSOR DE NIVEL DE TANQUE ENTRE OUTROS) MANUTENÇÕES DESTINADA PARA O VEICULO GOL PLACA QSE-6870 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA . DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001693 | 03/06/2022 | 502.17 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, MANUTENÇÕES (MAO DE OBRA TROCA DE PNEU/ MAO DE OBRA TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL/ MAO DE OBRA TROCA CORREIA DO ALTERNADOR ENTRE OUTROS) MANUTENÇÕES DESTINADA PARA O VEICULO MONTANA PLACA QSI-8830 PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE . DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001694 | 03/06/2022 | 786.61 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, MANUTENÇÕES (MAO DE OBRA TROCA DE BOUJO INTERMEDIARIO/ MAO DE OBRA TROCA BOUJO TRASEIRO/ MAO DE OBRA TROCA BUCHA DO EIXO TRASEIRO ENTRE OUTROS) MANUTENÇÕES DESTINADA PARA O VEICULO GOL PLACA QFX-1475 PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001695 | 03/06/2022 | 1617.62 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, MANUTENÇÕES (MAO DE OBRA TROCA DE BADEIJA DE SUSPENSAO/ MAO DE OBRA TROCA DO PIVO/ MAO DE OBRA TROCA OLEOS E FILTROS ENTRE OUTROS) MANUTENÇÕES DESTINADA PARA O VEICULO GOL PLACA QFV-7574 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE .DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001696 | 03/06/2022 | 940.97 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, MANUTENÇÕES (MAO DE OBRA TROCA CORREIA ALTERNADOR/ MAO DE OBRA TROCA CANO DAGUA/ MAO DE OBRA TROCA DE LONA DE FREIO DIANTEIRO ENTRE OUTROS) MANUTENÇÕES DESTINADA PARA O VEICULO SPIN PLACA QSE-7940 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE .DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001697 | 03/06/2022 | 557.77 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO,MANUTENÇÕES (MAO DE OBRA TROCA BOMBA DE COMBUSTIVEL/MAO DE OBRA COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO E DIANTEIRO/MAO DE OBRA TROCA DISCO DE FREIO ENTRE OUTROS) MANUTENÇÕES DESTINADA PARA O VEICULO FORD KA PLACA QSC-0976 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE .DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001698 | 03/06/2022 | 2929.71 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO,PEÇAS ( PNEU / BARRA DE DIREÇÃO/ BOMBA DE COMBUSTIVEL/ BORRACHA AMORTECEDOR/ BUCHA BANDEIJA DIANTEIRA E TRASEIRA ENTRE OUTROS) PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO MONTANA PLACA QSI-8830 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE .DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001699 | 03/06/2022 | 1693.58 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO,PEÇAS( FILTRO DE OLEO DO MOTOR/ FILTRO DE COMBUSTIVEL/ FILTRO LUBRIFICANTE/ FILTRO DE AR CODICIONADO/ FILTRO DE AR ENTRE OUTROS) PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO GOL PLACA QFX-1455 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA .DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001700 | 03/06/2022 | 1319.20 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO,PEÇAS( BATERIA 90AMP/ TERMINAL DE BATERIA/ JOGO DE SAPATA DE FREIO/ LAMPADA LANTERNA/ LAMPADA FAROL OUTROS) PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO FORD RANGER PLACA QSE-6870 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA .DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001701 | 03/06/2022 | 1587.68 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO,PEÇAS( BOUJO INTERMEDIARIO/ BOUJO TRASEIRO/ PASTILHA DE FREIO/ ROLAMENTO CORREIA ENTRE OUTROS) PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO GOL PLACA QSF-1475 PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA .DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001702 | 03/06/2022 | 2610.29 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO,PEÇAS( BANDEJA DA SUPENSAO/ ROLAMENTO RODA TRASEIRA/ ROLAMENTO EIXO PRIMARIO/ PASTILHA DE FREIO/ FILTRO DE AR/ FILTRO LUBRIFICANTE ENTRE OUTROS) PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO GOL PLACA QFV-7574 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE .DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001703 | 03/06/2022 | 1821.97 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO,PEÇAS( BATEDOR DO ARMOTECEDOR TRASEIRO/ FILTRO OLEO MOTOR/ MANGUEIRA DE FREIO/ BRAÇO DE SUSPENSÃO/ CABO DE EMBREAGEM ENTRE OUTROS) PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO SPIN PLACA QSE-7940 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE .DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001704 | 03/06/2022 | 1688.03 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO,PEÇAS( BOMBA DE COMBUSTIVEL/ CORREIA COMANDO/ COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO/ DISCO DE FREIO/ FAROL DIANTEIRO ENTRE OUTROS) PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO FORD KA PLACA QSC-0976 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE .DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001705 | 06/06/2022 | 400.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEDAÇÃO DE PROCEDIMENTO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001706 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA -TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001707 | 07/06/2022 | 240.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A 2 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A COFERENCIA DE SAUDE MENTAL NO DIA 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001708 | 07/06/2022 | 360.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A 3 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A CAMPANHA PREVENTIVA CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI NO DIA 20/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2001709 | 07/06/2022 | 6750.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR( REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO TIPO DE ANALISE QUANTITATIVO DE GLICOSE) MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00009/2021 CONTRATO 00045/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2001710 | 07/06/2022 | 602.50 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR( ATATUDA DE CREPON 20 CM PACOTE COM 12/ LANCETA PARA LANCETADOR ESPESSURA ULTRA FINA PONTA COM 100 UNIDADES) MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 00009/2021 CONTRATO 00045/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001711 | 07/06/2022 | 583.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO/ BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO E PAR PLACAS MERCOSUL DO VEICULO TORO COR PRATA DE PLACA RLZ-0E24 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001712 | 07/06/2022 | 583.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO/ BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO E PAR PLACAS MERCOSUL DO VEICULO MOBI COR BRANCO DE PLACA RLZ-0E14 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001713 | 08/06/2022 | 175.00 | 00010349844461 | JOSE MARCELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA( 02 MACARRAÕES NO VEICULO KA QSC-0976/ CONCERTO EM 01 MACARRAO NO VEICULO MOBI QSQ-7I27/ 01 TROCA DE PNEU NO GOL QFV-7574/ 02 MACARROES NO GOL QFX-1455) VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2001714 | 08/06/2022 | 10987.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(AGULHA DESCARTAVEL/ ALGODÃO HIDROFILO ROLO/ COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE/ SERINGA DESCARTAVEL E ESPARADRAPO) MATERIAL DESTINADO PARA A VIGILANCIA EM COVID. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021 CONTRATO 00040/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2001715 | 08/06/2022 | 68307.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(AGULHA DESCARTAVEL/ ALGODÃO HIDROFILO ROLO/ COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE / LAMINA BISTURI/ PAPEL GRAU CIRURGICO/ CATETER INTRAVENOSO ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021 CONTRATO 00040/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2001716 | 08/06/2022 | 15198.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(COLETOR PERFURO CORTANTE/ EQUIPO DE MACRO GOTAS/ SCALP/ SERINGA DESCARTAVEL E ESPARADRAPO) MATERIAL DESTINADO PARA AO SAMU. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021 CONTRATO 00040/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2001717 | 08/06/2022 | 38831.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ALGODÃO HIDROFILO/ COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE/ PAPEL GRAU CIRURGICO/ SERINGA DESCARTAVEL/ ESPECULO DESCARTAVEL ENTRE OUTRAS) MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021 CONTRATO 00040/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2001718 | 08/06/2022 | 20383.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ALGODÃO HIDROFILO/ COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE/ PAPEL GRAU CIRURGICO/ SERINGA DESCARTAVEL/ ESPARADRAPO) MATERIAL DESTINADO PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021 CONTRATO 00040/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001719 | 09/06/2022 | 285.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COM. DE ALIMENTOS P/ANIMAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DDVP 100CE KELL 1LT( 3 UNIDADES),MATERIAL DESTINADO PARA AS EQUIPES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL PARA SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE. DESTE MUNICÍPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001720 | 09/06/2022 | 1497.32 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS( LEITE APTAMIL 2 800G/ LEITE APTAMIL AR 800G / LEITE APTAMIL SEM LACTOSE/ MILNUTRI PREMIUM/ NEOFORCE BAUNILHA) MATERIAL DESTINADO A FARMACIA ESPECIALIZADA PARA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001721 | 09/06/2022 | 1391.94 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS( NEO ADVANCE 400G)) MATERIAL DESTINADO A FARMACIA ESPECIALIZADA PARA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001722 | 09/06/2022 | 2899.86 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS( NEO ADVANCE 400G/ NEOFORTE BAUNILHA 400G) MATERIAL DESTINADO A FARMACIA ESPECIALIZADA PARA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001723 | 09/06/2022 | 1159.95 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS( NEO ADVANCE 400G) MATERIAL DESTINADO A FARMACIA ESPECIALIZADA PARA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001724 | 09/06/2022 | 1149.79 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS(LEITE APTAMIL 1 800G/ LEITE APTAMIL 2 800G/ LEITE APTAMIL AR 800G/ MILNUTRI PREMIUM 800G) MATERIAL DESTINADO A FARMACIA ESPECIALIZADA PARA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001725 | 09/06/2022 | 3353.75 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (AMITRIPTILINA/ AMPLICTIL/ CARBAMAZEPINA/ DEPAKENE/ FLUOXETINA/ RISPERIDON ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICO. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001726 | 09/06/2022 | 840.50 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ( ALPRAZOLAM/ AMITRIPTILINA/ CARBAMAZEPINA / PREGABALINA ENTRE OUTROS ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICO. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001727 | 09/06/2022 | 4171.76 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ( CINETOL/ CLONAZEPAM / DIAZEPAM/FLUOXETINA/ SERTRALINA/ RISPERIDON ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICO. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001728 | 09/06/2022 | 152.40 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ( CARBAMAZEPINA 200MG/ DEPAKENE 500MG E HALDOL 1MG) MATERIAL DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICO. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001729 | 09/06/2022 | 350.33 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ( AMPLICTIL/ CLONAZEPAM / ESCITALOPRAM/ HALDOL/ NEOZINE) MATERIAL DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICO. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001730 | 09/06/2022 | 3943.04 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ( ALPRAZOLAM / AMITRIPTILINA/ CARBAMAZEPINA/ NEULEPTIL/ RISPERIDONA ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICO. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001731 | 09/06/2022 | 285.66 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ( CLONAZEPAM / DIAZEPAM E VALIUM) MATERIAL DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICO. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001732 | 09/06/2022 | 1106.47 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ( AMBROXOL/ AMITRIPTILINA/ BIOZINC/ BROMOPRIDA/ CLONAZEPAM/ VALIUM ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICO/ BASICA E ESPECIALIZADA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001733 | 09/06/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA -TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001734 | 09/06/2022 | 3997.23 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ( ARTRODAR/ CILOSTAZOL/ CIPROFIBRATO/ CLOPIDOGREL/ DERSANI/ FORFIG/ FLAVONID/FORXIGA ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A FARMACIA ESPECIALIZADA/ BASICA . DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001735 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA -TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001736 | 09/06/2022 | 469.66 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ( PRAMIPEXOL E PROLOPA) MATERIAL DESTINADO A FARMACIA ESPECIALIZADA/ BASICA . DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001737 | 09/06/2022 | 95.55 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ( AZITROMICINA 600MG E CLONAZEPAM) MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA/ PSICOTROPICOS . DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001738 | 09/06/2022 | 1306.69 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ( CLOMIPRAMINA/ FLANCOX/ FLUOXETINA/ TOPIRAMATO/ QUETIAPINA ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA/ PSICOTROPICOS . DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001739 | 09/06/2022 | 885.71 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ( ESCITALOPRAM / TRAMADOL/ E VITAMINA D) MATERIAL DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICOS E FARMACIA ESPECIALIZADA . DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001740 | 09/06/2022 | 4800.67 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (ACIDO MEFENAMICO/ ACIDO TRANEXAMICO/ AMPLICTIL/ CARBAMAZEPINA/ CLONAZEPAM ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICOS E FARMACIA ESPECIALIZADA . DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001741 | 09/06/2022 | 3381.20 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (CARBONATO DE LITIO / CATAFLAM/ CLOMIPRAMINA/ ETIRA SOL/ NEULEPTIL/ PREGABALINA ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICOS E FARMACIA ESPECIALIZADA . DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001742 | 09/06/2022 | 2713.93 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (AMITRIPTILINA / CINETOL/ DIAZEPAM/ RISPERIDONA/ SERTRALINA/ EMAMA/ PREGABALINA ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICOS E FARMACIA ESPECIALIZADA . DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021 CONTRATO 00053/2021MATERIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001743 | 09/06/2022 | 298.39 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (CARBONATO DE LITIO E REMERON SOLTAB) MATERIAL DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICOS E FARMACIA ESPECIALIZADA . DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021 CONTRATO 00053/2021MATERIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001744 | 09/06/2022 | 3220.01 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (ALPRAZOLAM/ AMITRIPTILINA/ ENTRESTO / FENERGAN/ GLIFACE/ CLONAZEPAM ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICOS E FARMACIA ESPECIALIZADA . DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021 CONTRATO 00053/2021MATERIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001745 | 09/06/2022 | 61.74 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (AMOXICILINA / METRONIDAZOL/ PLASIL) MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA . DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021 CONTRATO 00053/2021MATERIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001746 | 09/06/2022 | 539.43 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRID FLOCK BABY XXG 38 UNIDAD. E ROUP INT TENA PANTS CONFORT TAMANHO P/M. 24 UNIDADES. FRALDAS DESTINADAS PARA A DEMANDA DE USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001747 | 09/06/2022 | 1250.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU DO PREGÃO ELETRONICO 00001/2022 DO TIPO MENOR PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA TIPO FURGÃO, DESTINADO O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA IMPRENSA NACIONAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001748 | 10/06/2022 | 3077.65 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE (DE ACORDO COM O RELATORIO DE DEMANDA ANEXA AO PROCESSO) DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO DE 2022. DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2022. CONTRATO 0005/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001749 | 10/06/2022 | 980.43 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021/ BOMBEIRO 2021/ LICENCIAMENTO 2022/ BOMBEIRO 2022 DO VEICULO GOL DE PLACA QFX-1455 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001750 | 10/06/2022 | 532.00 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPEC EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES( NUTREN KIDS BAUNILHA) MATERIAL DESTINADOS PARA A FARMACIA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL 00010/2022 CONTRATO 00062/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001751 | 10/06/2022 | 44.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA -TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001752 | 10/06/2022 | 700.00 | 00041453816453 | JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBUBINAMENTO NO MOTOR 02 CV TRIFASICO DA LAVANDEIRIA DO HOSPITAL SA ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001753 | 10/06/2022 | 24296.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS DO INSS RETIDO NA COTA DO FPM( RFB-PREV-OB COR) NO DIA 10/06/2022, REF. A DIVERGENCIA DE GFIP/GPS DA COMPETENCIA DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001754 | 10/06/2022 | 1183.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU - A DISPOSIÇÃO.REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001755 | 10/06/2022 | 4823.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA .REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001756 | 10/06/2022 | 68184.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE .REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001757 | 10/06/2022 | 4329.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU- CTR.REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001758 | 10/06/2022 | 2302.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS INFANTIL- CONTRATO.REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001759 | 10/06/2022 | 809.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU - COMISSIONADO.REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001760 | 10/06/2022 | 9724.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS SAMU CONTRATADOS.REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001761 | 10/06/2022 | 4664.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO MEDICO POLICLINICA CONTRATADOS .REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001762 | 10/06/2022 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS CAPS CONTRATADOS .REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001763 | 10/06/2022 | 7920.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS HSA CONTRATADOS .REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001764 | 13/06/2022 | 238.92 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO COVID, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO, 324- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001765 | 13/06/2022 | 161.01 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA, 20- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001766 | 13/06/2022 | 1013.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADA NA RUA LOURIVAL LACERDA,20 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001767 | 13/06/2022 | 122.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO COVID, SITUADA NA AV. JOSE CLAUDINO ,324 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001768 | 13/06/2022 | 310.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O NASF, SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO,279 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001769 | 13/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 252 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001770 | 13/06/2022 | 413.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001771 | 13/06/2022 | 345.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001772 | 13/06/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001773 | 13/06/2022 | 1649.94 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA PRAÇA JOAO PESSOA, 62 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO E ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001774 | 13/06/2022 | 1218.71 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA PRAÇA JOAO PESSOA, 62 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001775 | 13/06/2022 | 44.30 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOÃO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES Nº 3 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001776 | 13/06/2022 | 92.03 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOSE FELICIANO, SITUADO NA RUA JOSE RODRIGUES CHAVES,SN . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001777 | 13/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOSE FELICIANO, SITUADO NA RUA JOSE RODRIGUES CHAVES,SN . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001778 | 13/06/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS NOVA BRASILIA, SITUADO NA RUA LAURO DA SILVA TORRES, SN – NOVA BRASILIA . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001779 | 13/06/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001780 | 13/06/2022 | 150.79 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RUA NOVA I, SITUADO NA RUA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 799 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001781 | 13/06/2022 | 567.66 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS SÃO FRANCISCO, SITUADO NA RUA PROJETADA 203- NOVA BRASILIA . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001782 | 13/06/2022 | 926.94 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS SÃO FRANCISCO, SITUADO NA RUA PROJETADA 203- NOVA BRASILIA . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001783 | 13/06/2022 | 1092.21 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS TERRA NOVA, SITUADO NA RUA JOÃO CASSIMIRO DA SILVA SN- TERRA NOVA . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001784 | 13/06/2022 | 651.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS AGROVILA, SITUADA NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001785 | 13/06/2022 | 562.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS AGROVILA, SITUADA NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001786 | 13/06/2022 | 742.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADA NA RUA MACHADO DE ASSIS ,137 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001787 | 13/06/2022 | 350.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS CASTRO PINTO I, SITUADA NA RUA 15 DE NOVEMBRO ,112 - SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001788 | 13/06/2022 | 1092.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS JOAO URSULO, SITUADA NA RUA JANUARIO GOMES ,SN - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001789 | 13/06/2022 | 662.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS JOAO URSULO, SITUADA NA RUA JANUARIO GOMES ,SN - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001790 | 13/06/2022 | 293.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS MARAU, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001791 | 13/06/2022 | 645.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENASCENÇA, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001792 | 13/06/2022 | 783.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001793 | 13/06/2022 | 500.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2022, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2001794 | 13/06/2022 | 3022.50 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS (NUTRIDRINK PROTEIN NEUTRAL 350G) DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE(DEMANDA JUDICIAL). DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00014/2021 CONTRATO 00068/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001795 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA -TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2001796 | 13/06/2022 | 8170.96 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS( ALPRAZOLAM 1MG/ CARBAMAZEPINA 200MG/ CITALOPRAM 20MG/ CLORPROMAZINA 25MG/ FENOBARBITAL 100MG/ GABAPENTINA 300MG/ LORAZEPAM 2MG ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICOS. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00008/2022 CONTRATO 00017/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001797 | 13/06/2022 | 5000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001798 | 13/06/2022 | 5000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2001799 | 14/06/2022 | 582.48 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS (CUBITAN MORANGO 200ML) DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE(DEMANDA JUDICIAL). DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00014/2021 CONTRATO 00068/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001800 | 14/06/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, VOLTADO PARA AÇÕES , VERIFICAÇÃO DE PORTARIAS E UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES. COMPETENCIA MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001801 | 14/06/2022 | 400.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEDAÇÃO DE PROCEDIMENTO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001802 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA -TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001803 | 15/06/2022 | 150.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRASTE PARA PROCEDIMENTO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001804 | 15/06/2022 | 1472.68 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASO TACA VIDRO/ LIXEIRA PEDAL/ FLORES ARTIFICIAIS/ LIXEIRA BRANCA COM PEDAL/ ORNAMENTO DE PORCELANA/ QUADRO FANTASIA/ REDONDO BOJO/ QUADRO ESPECIAL/ FITA ADESIVA/ CRISTAL BRANCA 3KG. MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE .DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001805 | 15/06/2022 | 499.82 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASO ELEG. QUADRADO/ CRISTAL BRANCA 3KG/ QUADRO ESPECIAL/ ESPELHO EMOLD/ COPO NADIR/ PRATO FUNDO ASTRAL/ CABIDE/ GARFO DE MESA/ FACA PARA CHURRASCO/ RODINHO DE PIA/ GT USE PRETA/COLHER DE MESA. MATERIAL DESTINADO PARA AO SAMU .DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001806 | 15/06/2022 | 31.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,268 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001807 | 15/06/2022 | 25.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,268 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001808 | 15/06/2022 | 3054.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE ( CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001809 | 15/06/2022 | 31678.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE ( HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE E OUTROS) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001810 | 17/06/2022 | 380.00 | 00098083260487 | ROBERTO DE OLIVEIRA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE( PLACAS RLR-0I65/ QSM-2J96/ QSC-0976/ RLQ-7I57/ QSF-1593/ QFX-1455) SERVIÇOS DE CONSERTOS/TROCAS EM PNEUS, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001811 | 17/06/2022 | 1966.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) TESOURARIA E CONCESSAO QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001812 | 17/06/2022 | 565.00 | 00020635583453 | VALMIR ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 06 CARIMBOS AUTOMATICOS/ 02 CARIMBOS PORTATEIS/ TROCA DE BORRACHA CARIMBO/ 01 ENCADERNAÇÃO E 01 ALMOFADA DE CARIMBO SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001813 | 17/06/2022 | 772.94 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO SAD (VEICULO DE PLACA QSM-3 A96) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001814 | 17/06/2022 | 3309.64 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA (VEICULO DE PLACA QFX-1475) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001815 | 17/06/2022 | 10440.28 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES ATENÇÃO BÁSICA (VEICULOS DE PLACAS QFX-1455/ QSM-2J96/ MOM-4885/ RLQ-7I27) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001816 | 17/06/2022 | 7926.77 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE (VEICULOS DE PLACAS QSI-8830/ QSI-8850/ RLR-0I65) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001817 | 17/06/2022 | 3848.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU (VEICULOS DE PLACAS QSF-1593 E OGC-5262) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001818 | 17/06/2022 | 21458.90 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (VEICULOS DE PLACAS CBS-6J15/ QSE-7940/ QSC-0976/ RLR-0I45/RLQ-7I57/RLQ-7I07/QFV-7574 E OXO-9D41 SUBSTITUTO DO RLQ-7I07) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001819 | 17/06/2022 | 33.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA -TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 2001820 | 17/06/2022 | 10313.60 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS( QUIMIGLIX- GLICOSE/ FR LATEX / ASO LATEX/ TROPONINA/ HCG / QUIMIAST- AST/ QUIMIAST- ALT/SIFILIS RAPID TEST/ HCV / QUIMITRI- TRIGLICERIDES ENTRE OUTROS) MATERIAL PARA O LABORATORIO PERTENCENTE AO HOSPITAL SA ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. DE ACORCO COM A ADESAO RP 00003/2021 CONTRATO 00052/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001821 | 20/06/2022 | 2500.00 | 00041335252568 | RUBENS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO NASF - NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA, SITUADO NA RUA SIMPLICIO COELHO 279 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001822 | 20/06/2022 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ARQUIVO MORTO, SITUADO NA JOSE AIRES DE ALENCAR, -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001823 | 20/06/2022 | 500.00 | 00002475338407 | EDIVAL JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM ESPAÇO DE APOIO A SAUDE LOCAL NO DISTRITO DE INHAUA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001824 | 20/06/2022 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CENTRO COVID, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO,324 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001825 | 20/06/2022 | 2500.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA LOURIVAL LACERDA,20 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001826 | 20/06/2022 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS AD , SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK 670- JOSE FELICIANO- NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001827 | 20/06/2022 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,252 -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001828 | 20/06/2022 | 2750.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES,101 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001829 | 20/06/2022 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO 268 NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001830 | 20/06/2022 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001831 | 20/06/2022 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO II , SITUADO NA PRAÇA JOAO PESSOA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001832 | 20/06/2022 | 310.00 | 00003481265492 | CÍCERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA,SN. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001833 | 20/06/2022 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENASCENÇA, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001834 | 20/06/2022 | 1100.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001835 | 20/06/2022 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001836 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00016072987400 | MARIA DOS ANJOS GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS MARAU, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001837 | 20/06/2022 | 2000.00 | 00046764119449 | MARIA DO ROSARIO CRUZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO 779-CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001838 | 20/06/2022 | 650.00 | 00075423995434 | LUCIELMA NUNES FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR DE SOUZA MACIEL,54 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001839 | 20/06/2022 | 1100.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001840 | 20/06/2022 | 1500.00 | 00020635001420 | SEBASTIANA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO I , SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,112 -SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001841 | 20/06/2022 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2001842 | 20/06/2022 | 14705.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS( AMITRIPTILINA / BIPERIDENO / BROMAZERAM/ CARBAMAZEPINA/ CLORPROMAZINA/ ETOMIDATO / FENITOINA/ FENOBARBITAL ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00008/2022. CONTRATO 00019/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001843 | 21/06/2022 | 5687.65 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO COMPETENCIA JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001844 | 21/06/2022 | 90308.23 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001845 | 21/06/2022 | 90502.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO COMPETENCIA JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001846 | 21/06/2022 | 290104.31 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE COMPETENCIA JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001847 | 21/06/2022 | 30193.04 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA COMPETENCIA JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001848 | 21/06/2022 | 81127.07 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR COMPETENCIA JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001849 | 21/06/2022 | 231950.86 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COMPETENCIA JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001850 | 21/06/2022 | 73026.06 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES DO PEVA COMPETENCIA JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001851 | 21/06/2022 | 58264.40 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL COMPETENCIA JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001852 | 21/06/2022 | 9085.04 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA NASF - CONTRATO COMPETENCIA JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001853 | 21/06/2022 | 51397.25 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD- CONTRATADO COMPETENCIA JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001854 | 21/06/2022 | 23977.25 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU -CTR COMPETENCIA JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001855 | 21/06/2022 | 14883.12 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL- CONTRATO COMPETENCIA JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001856 | 21/06/2022 | 106513.36 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - CTR COMPETENCIA JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001857 | 21/06/2022 | 9924.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL- CONTRATOS COMPETENCIA JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001858 | 21/06/2022 | 34947.23 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO COMPETENCIA JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001859 | 21/06/2022 | 25471.43 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD COMPETENCIA JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001860 | 21/06/2022 | 209750.63 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE COMPETENCIA JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001861 | 21/06/2022 | 23773.21 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU COMPETENCIA JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001862 | 21/06/2022 | 36480.05 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA NASF COMPETENCIA JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001863 | 21/06/2022 | 95472.23 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS COMPETENCIA JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001864 | 21/06/2022 | 3340.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU - COMISSIONADO COMPETENCIA JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001865 | 21/06/2022 | 83200.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS SAMU CONTRATADOS COMPETENCIA JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001866 | 21/06/2022 | 21000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS POLICLINICA CONTRATADOS COMPETENCIA JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001867 | 21/06/2022 | 34394.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS HSA CONTRATADOS COMPETENCIA JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001868 | 21/06/2022 | 6000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS CAPS CONTRATADOS COMPETENCIA JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001869 | 21/06/2022 | 144166.67 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS PSF CONTRATADOS COMPETENCIA JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001870 | 21/06/2022 | 41105.10 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM- CONTRATOS COMPETENCIA JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001871 | 21/06/2022 | 44671.54 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ENT 2017 COMPETENCIA JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001872 | 21/06/2022 | 36999.39 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA POLICLINICA EFETIVOS COMPETENCIA JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001873 | 21/06/2022 | 4824.97 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM - EFETIVOS COMPETENCIA JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001874 | 21/06/2022 | 1321.08 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE- A DISPOSIÇÃO COMPETENCIA JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001875 | 21/06/2022 | 36465.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF EFETIVOS - RECURSOS PROPRIOS COMPETENCIA JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001876 | 21/06/2022 | 11061.64 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL - EFETIVOS COMPETENCIA JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001877 | 21/06/2022 | 3122.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO COMPETENCIA JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001878 | 21/06/2022 | 42335.11 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CONTRATO COMPETENCIA JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001879 | 21/06/2022 | 8636.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO- CONTRATADO COMPETENCIA JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001880 | 21/06/2022 | 22044.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA- CONTRATO COMPETENCIA JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001881 | 21/06/2022 | 32994.01 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - CONTRATO SAD COMPETENCIA JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001882 | 21/06/2022 | 3650.88 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSIÇÃO INSS COMPETENCIA JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001883 | 21/06/2022 | 2300.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD- COMISSION COMPETENCIA JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001884 | 21/06/2022 | 22265.68 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS COMPETENCIA JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001885 | 21/06/2022 | 43809.20 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- CONTRATOS COMPETENCIA JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001886 | 21/06/2022 | 35596.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COVID 19 - CONTRATADO COMPETENCIA JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001887 | 21/06/2022 | 5659.39 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU A DISPOSIÇÃO COMPETENCIA JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001888 | 21/06/2022 | 2063.83 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD COMPETENCIA JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001889 | 21/06/2022 | 1200.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS( RISPERIDONA 1MG COM 30 COMPRIMIDOS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00008/2022. CONTRATO 00018/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2001890 | 21/06/2022 | 4599.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS( ALPRAZOLAM / DIVALPROATO DE SODIO/ OZALATO DE ESCITALOPRAM/ TOPIRAMATO) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00008/2022. CONTRATO 00018/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2001891 | 21/06/2022 | 1564.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS (184 UNIDADES) DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00008/2021 . CONTRATO 00047/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2001892 | 21/06/2022 | 595.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS (70 UNIDADES) DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00008/2021 . CONTRATO 00047/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2001893 | 21/06/2022 | 646.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS (70 UNIDADES) DESTINADO AOS CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00008/2021 . CONTRATO 00047/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2001894 | 21/06/2022 | 773.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS (31 UNIDADES) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00008/2021 . CONTRATO 00047/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001895 | 21/06/2022 | 309.20 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLO, IOGURTE E BISCOITO, PRODUTOS DESTINADOS A REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAUDE NOS DIAS 15/06 E 22/06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001896 | 21/06/2022 | 364.20 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES(30KG), DESTINADOS AO CAPS AD, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001897 | 21/06/2022 | 304.20 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES(25KG), DESTINADOS AO CAPS TM, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001898 | 21/06/2022 | 115.20 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES(9KG), DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001899 | 21/06/2022 | 243.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES(20KG), DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001900 | 21/06/2022 | 1620.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES(135KG), DESTINADOS A HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001901 | 21/06/2022 | 42105.10 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD- CONTRATOS COMPETENCIA JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001902 | 21/06/2022 | 23837.25 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU- CTR COMPETENCIA JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001903 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA -TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001904 | 21/06/2022 | 275.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA -TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001905 | 21/06/2022 | 526.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001906 | 21/06/2022 | 174.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DE JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001907 | 21/06/2022 | 1070.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SHOW MUSICAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO A FESTA JUNINA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001908 | 22/06/2022 | 1861.59 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI/ ABOBORA/ ALFACE/ ALHO/ BANANA/ BATATA DOCE/ BATATA INGLESA/ BETERRABA ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PREGÃO 00002/2022 CONTRATO 00011/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001909 | 22/06/2022 | 945.86 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI/ ALHO/ BANANA/ BATATA DOCE/ CEBOLA/ COENTRO/INHAME SAO TOME/ LARANJA PERA ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PREGÃO 00002/2022 CONTRATO 00011/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001910 | 22/06/2022 | 320.01 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA / COENTRO/ GOIABA/ LARANJA PERA/ MAÇA/ MACAXEIRA ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PREGÃO 00002/2022 CONTRATO 00011/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001911 | 22/06/2022 | 335.11 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ABACAXI/ MAÇA/ MAMAO HAVAI/ MARACUJA/ MELANCIA / MELAO E UVA ISABEL) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PREGÃO 00002/2022 CONTRATO 00011/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001912 | 22/06/2022 | 1115.48 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ABACAXI/ ALFACE/ ALHO/ BANANA/ BATATA DOCE/ BATATA INGLESA/ CEBOLA/ CHUCHU ENTRE OUTROS) DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PREGÃO 00002/2022 CONTRATO 00011/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001913 | 22/06/2022 | 5706.58 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ABACAXI/ ALFACE/ ALHO/ BANANA/ BATATA DOCE/ BATATA INGLESA/ BETERRABA/ CAJU/ CEBOLA/ CHUCHU ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PREGÃO 00002/2022 CONTRATO 00011/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2001914 | 22/06/2022 | 45750.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS( FENOBARBITAL/ HALOPERIDOL/ MIDAZOLAN/ CLORPROMAZINA ) MEDICAMENTOS ESPECIFICOS DA PORTARIA 2516/2020 - COVID-19. DE ACORDO COM O PREGÃO 0008/2022 CONTRATO 00020/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2001915 | 22/06/2022 | 486.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS( MORFINA 10MG/ML COM 100 AMPOLAS) MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0008/2022 CONTRATO 00020/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2001916 | 22/06/2022 | 26002.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS( LEVOMEPROPAZINA / IMIPRAMINA/ SUXAMETONIO/ FENTANILA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0008/2022 CONTRATO 00020/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001917 | 22/06/2022 | 13598.52 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PASEP 05/2022 SAUDE 15% SICALC CONTRIBUINTE - 2207 - PB PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001918 | 22/06/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA -TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001919 | 27/06/2022 | 430.24 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PROCESSO NUMERO 10467-402828/2019-93 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001920 | 27/06/2022 | 601.95 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PROCESSO NUMERO 10467-402311/2018-13 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001921 | 27/06/2022 | 145.07 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PROCESSO NUMERO 10467-402827/2019-49 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001922 | 27/06/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, VOLTADO PARA AÇÕES , VERIFICAÇÃO DE PORTARIAS E UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES. COMPETENCIA JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2001923 | 27/06/2022 | 4000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022 DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE 00001/2021 . CONTRATO 00001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001924 | 27/06/2022 | 9125.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CONTRATO .REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001925 | 27/06/2022 | 4623.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO .REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001926 | 27/06/2022 | 5474.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - CONTRATO SAD .REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001927 | 27/06/2022 | 803.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO - INSS .REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001928 | 27/06/2022 | 9016.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS .REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001929 | 27/06/2022 | 1245.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU - A DISPOSIÇÃO .REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001930 | 27/06/2022 | 19910.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO .REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001931 | 27/06/2022 | 46253.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE .REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001932 | 27/06/2022 | 5810.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA .REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001933 | 27/06/2022 | 51657.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE .REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001934 | 27/06/2022 | 13837.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DO PEVA .REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001935 | 27/06/2022 | 1885.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO NASF- CONTRATO .REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001936 | 27/06/2022 | 1786.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CONTRATADO .REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001937 | 27/06/2022 | 10647.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD - CONTRATADO .REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001938 | 27/06/2022 | 5274.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU - CTR .REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001939 | 27/06/2022 | 2062.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS INFANTIL - CONTRATO .REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001940 | 27/06/2022 | 22981.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - CTR.REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001941 | 27/06/2022 | 19309.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS .REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001942 | 27/06/2022 | 734.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU - COMISSSIONADO .REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001943 | 27/06/2022 | 8580.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS SAMU CONTRATADOS .REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001944 | 27/06/2022 | 4620.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS POLICLINICA CONTRATADOS .REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001945 | 27/06/2022 | 7566.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS HSA CONTRATADOS .REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001946 | 27/06/2022 | 27976.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS PSF CONTRATADOS .REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001947 | 27/06/2022 | 9093.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS TM CONTRATOS .REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001948 | 27/06/2022 | 686.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO.REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001949 | 27/06/2022 | 506.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD - COMISSION.REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001950 | 27/06/2022 | 1491.19 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001951 | 27/06/2022 | 7479.91 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA- EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001952 | 27/06/2022 | 33086.92 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001953 | 27/06/2022 | 16766.76 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001954 | 27/06/2022 | 13124.53 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001955 | 27/06/2022 | 9413.59 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CEO REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001956 | 27/06/2022 | 9288.37 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001957 | 27/06/2022 | 71675.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001958 | 27/06/2022 | 7903.32 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001959 | 27/06/2022 | 13220.71 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO NASF REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001960 | 27/06/2022 | 16789.12 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ENT 2017 REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001961 | 27/06/2022 | 10351.38 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001962 | 27/06/2022 | 2038.81 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS TM - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001963 | 27/06/2022 | 639.93 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001964 | 27/06/2022 | 13941.92 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS - RECURSOS PROPRIOS REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001965 | 27/06/2022 | 3964.87 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS INFANTIL - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001966 | 27/06/2022 | 738.56 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001967 | 28/06/2022 | 10000.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRASNPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA JOAO PESSOA PARA RECEBER TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 DE ACORDO COM O PREGÃO 0006/2018 (ADITIVADO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2001968 | 28/06/2022 | 213.50 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR( ATATUDA DE CREPON 10 CM PACOTE COM 12 13 FIOS) MATERIAL DESTINADO ATEÇÃO ESPECIALIZADA DE ACORDO COM O PREGÃO 00009/2021 CONTRATO 00045/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2001969 | 28/06/2022 | 1456.20 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS (CUBITAN MORANGO 200ML) DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE(DEMANDA JUDICIAL). DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00014/2021 CONTRATO 00068/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001970 | 28/06/2022 | 345.00 | 12121962000188 | JOAO PAULO SOARES DE BRITO EIRELI - AR CERTICOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001971 | 28/06/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA -TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001972 | 30/06/2022 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO TITULO DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO(SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO E SOFTWARE ,TRANSPARENCIA DO SERVIDOR, REF.A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001973 | 30/06/2022 | 115.88 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP 13KG(1 UNIDADE) DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001974 | 30/06/2022 | 1042.92 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP 13KG(9 UNIDADES) DESTINADOS AO CAPS AD , CAPS TM E RESIDENCIA TERAPEUTICA. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001975 | 30/06/2022 | 746.80 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP 45KG(2 UNIDADES) DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001976 | 30/06/2022 | 1474.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MARMITEX TOTAL/ COLHER DESCARTAVEL/ GARFO DESCARTAVEL/ PRATO DESCARTAVEL MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 2001977 | 30/06/2022 | 3300.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA E GERENCIAMENTO DE CRISES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPÉ REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2022 DE ACORDO COM A DISPENSA 0005/2022. CONTRATO 00008/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001978 | 30/06/2022 | 1355.90 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE,( SETOR FINANCEIRO E ATENÇÃO PRIMÁRIA E HOSPITAL SA ANDRADE, COM COPIAS EXCENDENTES)DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001979 | 30/06/2022 | 748.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICAO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA CURATIVOS ( EMULSIFICADOR CICATRIZANTE - DABRIDAN BALSAMO/ SABAO COM PHMB- GIGADERM SABONETE ANTISSEPTICO) MATERIAL DESTINADO PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR- SAD. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001980 | 30/06/2022 | 66.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA -TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2001981 | 01/07/2022 | 1372.80 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS (EQUIPO ADM ENTERAL E CLAMP GRAMPO UMBILICAL) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR.SÁ ANDRADE DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2021 CONTRATO 00044/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2001982 | 01/07/2022 | 8940.20 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/ HIGIENE E DESCARTAVEIS DIVERSOS( RODO/ LIMPA VIDROS/ SABÃO EM BARRA/ PAPEL TOALHA/ PASTILHA SANITARIA/ SABONETE LIQUIDO/ LUVA LATEX/ DESINFETANTE ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO 0002/2022 CONTRATO 00015/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2001983 | 01/07/2022 | 30304.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/ HIGIENE E DESCARTAVEIS DIVERSOS(DESODORIZADOR AEROSOL/ DESINFETANTE/ DETERGENTE / FLANELA/ ESPONJA DUPLA FACE/ PAPEL TOALHA/ SACO DE LIXO 50L,100L E 200L ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO 0002/2022 CONTRATO 00015/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2001984 | 01/07/2022 | 10771.90 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/ HIGIENE E DESCARTAVEIS DIVERSOS(PASTA SUSPENSA/ PASTA ARQUIVO/ PAPEL LEMBRETE/ PASTA OFICIO/ CLIPS GALVANIZADOS/ LIVRO PROTOCOLO/ GRAMPEADOR GRANDE/ LAPIS ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO 0001/2022 CONTRATO 00014/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2001985 | 01/07/2022 | 6590.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/ HIGIENE E DESCARTAVEIS DIVERSOS( ESTILETE/ FITA ADESIVA/ GRAMPO/ COLA BRANCA/ ENVELOPE/ PASTA AZ/ PASTA ARQUIVO/ CANETA MARCA TEXTO ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO 0001/2022 CONTRATO 00014/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001986 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - (EXTRATO MAGNÉTICO), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 2001987 | 04/07/2022 | 445.30 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 61 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO/ FLORAL/VARGINAL DE ACORDO COM O PREGÃO 00002/2021. CONTRATO 00009/2021(ADITAMENTO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2001988 | 04/07/2022 | 23109.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ALGODÃO HIDROFILO/ COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE/ PAPEL GRAU CIRURGICO/ SERINGA DESCARTAVEL/ ESPARADRAPO) MATERIAL DESTINADO PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021 CONTRATO 00040/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2001989 | 04/07/2022 | 12875.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(AGULHA DESCARTAVEL/ ALGODÃO HIDROFILO/ COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE/ SERINGAS/ ESPARADRAPO) MATERIAL DESTINADO PARA A VIGILANCIA EM COVID. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021 CONTRATO 00040/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2001990 | 04/07/2022 | 62639.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(AGULHA DESCARTAVEL/ ALGODÃO HIDROFILO/ EQUIPO MACRO/ ESPARADRAPO/ LAMINA BISTURI/ CATETER INTRAVENOSO ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADOAO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021 CONTRATO 00040/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2001991 | 04/07/2022 | 36876.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(AGULHA DESCARTAVEL/ ALGODÃO HIDROFILO/ COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE/ ESPARADRAPO/ SERINGA/ ESPECULO DESCARTAVEL ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021 CONTRATO 00040/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2001992 | 04/07/2022 | 14568.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(COLETOR PERFURO CORTANTE/ EQUIPO/ SCALP DESCARTAVEL SERINGA E ESPARADRAPO) MATERIAL DESTINADO AO SAMU. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021 CONTRATO 00040/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001993 | 04/07/2022 | 10251.20 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES ATENÇÃO BÁSICA (VEICULOS DE PLACAS QFX-1455/ QSM-2J96/ MOM-4885/ RLQ-7I27) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001994 | 04/07/2022 | 4460.28 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE (VEICULOS DE PLACAS QSI-8830/ QSI-8850/ RLR-0I65) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001995 | 04/07/2022 | 824.07 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO SAD (VEICULO DE PLACA QSM-3 A96) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001996 | 04/07/2022 | 3601.81 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU (VEICULOS DE PLACAS QSF-1593 E OGC-5262) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001997 | 04/07/2022 | 1471.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA (VEICULO DE PLACA QFX-1475) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001998 | 05/07/2022 | 16954.05 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (VEICULOS DE PLACAS CBS-6J15/ QSE-7940/ QSC-0976/ RLR-0I45/RLQ-7I57/RLQ-7I07/QFV-7574/ SUBSTITUTO OXO-9D41/ RESERVA KLM-2D92) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001999 | 05/07/2022 | 2165.55 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE (DE ACORDO COM O RELATORIO DE DEMANDA ANEXA AO PROCESSO) DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO DE 2022. DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2022. CONTRATO 0005/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002000 | 05/07/2022 | 2130.36 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO,PEÇAS( FILTRO OLEO MOTOR/ OLEO DE MOTOR DIESEL/ LAMPADA RAIOLET/ RETENTOR RODA TRASEIRA E DIANTEIRA/ CORREIA ALTERNADOR ENTRE OUTROS) PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO MERCEDES PLACA OGC-5262 PERTENCENTE AO SAMU .DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002001 | 05/07/2022 | 1027.60 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO,PEÇAS( ROLAMENTO TRASEIRO/ BUCHA DA BANDEJA/ BUCHA DO EIXO TRASEIRO/ CABO DE FREIO DE MAO/ FAROL/ FILTRO DE AR CONDICIONADO ENTRE OUTROS) PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO GOL DE PLACA QFX-1455 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA .DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002002 | 05/07/2022 | 4404.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO,PEÇAS( CORREIA ALTERNADOR/ CORREIA HIDRAULICA/ DISCO FREIO/ FILTRO DE AR/ FILTRO DE AR CONDICIONADO/ FILTRO DE OLEO/ TERMINAL DIREÇAO ENTRE OUTROS) PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO KWID DE PLACA QSM-3A96 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA .DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002003 | 05/07/2022 | 1532.49 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO,PEÇAS( FILTRO OLEO MOTOR/ JOGO SAPATA DE FREIO/ OLEO DO MOTOR SEMI- SINTETICO/ LAMPADA LATERNA/ TERMINAL DE DIREÇÃO ENTRE OUTROS) PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO MONTANA DE PLACA QSI-8850 PERTENCENTE AO HOSPITAL SA ANDRADE .DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002004 | 05/07/2022 | 331.53 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO,MANUTENÇÕES ( MAO DE OBRA TROCA DE OLEO E FILTROS/ MAO DE OBRA TROCA DE SAPATA DE FREIO/ MAO DE OBRA TROCA SENSOR DE NIVEL TANQUE ENTRE OUTROS) MANUTENÇÕES DESTINADAS PARA O VEICULO MONTANA DE PLACA QSI-8850 PERTENCENTE AO HOSPITAL SA ANDRADE .DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002005 | 05/07/2022 | 959.50 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO,MANUTENÇÕES ( MAO DE OBRA TROCA DE DISCO DE FREIO/ MAO DE OBRA DE TROCA DE OLEO E FILTROS/ MAO DE OBRA TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO ENTRE OUTROS) MANUTENÇÕES DESTINADAS PARA O VEICULO KWID DE PLACA QSM-3A 96 PERTENCENTE AO SAD .DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002006 | 05/07/2022 | 565.58 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO,MANUTENÇÕES ( MAO DE OBRA TROCA DE OLEO E FILTROS/ MAO DE OBRA TROCA RETENTOR DE RODA DIANTEIRA E TRASEIRA ENTRE OUTROS) MANUTENÇÕES DESTINADAS PARA O VEICULO MERCEDES DE PLACA OGC-5262 PERTENCENTE AO SAD .DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002007 | 05/07/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVELO), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002008 | 05/07/2022 | 615.76 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO,MANUTENÇÕES ( MAO DE OBRA TROCA BUCHA DA BANDEJA/ MAO DE OBRA TROCA BUCHA DO EIXO TRASEIRO/ MAO DE OBRA TROCA DO PIVO ENTRE OUTROS) MANUTENÇÕES DESTINADAS PARA O VEICULO GOL DE PLACA QFX-1455 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA .DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002009 | 05/07/2022 | 1337.29 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO,MANUTENÇÕES ( MAO DE OBRA TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO/ MAO DE OBRA TROCA SENSOR DE NIVEL DE TANQUE/ MAO DE OBRA TROCA RETENTOR DE RODA DIAN. ENTRE OUTROS) MANUTENÇÕES DESTINADAS PARA O VEICULO RANGER DE PLACA QSE-6870 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA .DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002010 | 05/07/2022 | 68.00 | 09359795000101 | LABORATORIO DE ANA. VILAR DR SERGINA P VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS(TESTOSTERONA TOTAL, TESTOTERONA LIVRE/ SHBG-GLOBINA LIGADORA DE HORMONIO SEXUAIS) ENTRE OUTROS) EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002011 | 05/07/2022 | 1580.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDENSADOR/ RECARGA DE GÁS/ MANGUEIRA DE DESCARGA/ VALVULA DE EXPANSÃO PARA O KWID QSM-3A96 PERTENCENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002012 | 05/07/2022 | 3200.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR/ RECARGA DE GÁS PARA A SPRINTER OGC-5262 PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002013 | 05/07/2022 | 200.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO SPRINTER OGC-5262 PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002014 | 05/07/2022 | 150.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO KWID DE PLACA QSM-3A96 PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002015 | 06/07/2022 | 1090.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO ATENÇÃO BÁSICA, VEÍCULOS DE PLACAS: QSE-7940(5 LAVAGENS), QSE-6870(4 LAVAGENS) / QSM-2J96(6 LAVAGENS) / MOM-4885(5 LAVAGENS) / QFX-7574(4 LAVAGENS), E QFX-1455(5 LAVAGENS) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002016 | 06/07/2022 | 910.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS DE PLACAS: QSE-7940(5 LAVAGENS) / QSC-0976(3 LAVAGENS) / RLQ-7I07(5 LAVAGENS) / RLR-0I45(5 LAVAGENS) QFX-1475 (3 LAVAGENS), E RLR-0I65 (4 LAVAGENS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002017 | 06/07/2022 | 975.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA MAC, VEÍCULOS DE PLACAS: RLQ-7I57(5 LAVAGENS), QSI-8830(4 LAVAGENS) / QSI-8850(4 LAVAGENS) / QSM-3 A 96(4 LAVAGENS) / OGC-5262(3 LAVAGENS) E QSF-1593(2 LAVAGENS) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002018 | 06/07/2022 | 121.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVELO), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002019 | 06/07/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CPMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE AORTOGRAFIA E ARTERIOGRAFIA DE MID PARA PACIENTE DO SUS; DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002020 | 06/07/2022 | 900.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RCARGA DE GAS EM 02 AR CODICIONAODS DA UBS CASTRO PINTO II E 01 MANUTENÇÃO COM RECARGA DE GÁS EM AR CODICIONADO DA UBS ANTONIO MARIZ.NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002021 | 06/07/2022 | 200.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE 01 AR CODICIONADO NA SALA DO SAD E 01 MANUTENÇÃO EM AR CODICIONADO NA SALA DA ATENÇÃO BÁSICA.NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2002022 | 06/07/2022 | 3022.50 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS (NUTRIDRINK PROTEIN VANILLA 350G) DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 894/2021 . DE ACORDO COM O PREGÃO 00014/2021 CONTRATO 00068/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2002023 | 06/07/2022 | 1218.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS (NEOCATE LCP 400G) DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 894/2021 . DE ACORDO COM O PREGÃO 00014/2021 CONTRATO 00068/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2002024 | 06/07/2022 | 7710.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS (PREGOMIN PEPTI 400G/ NUTRIDRINK PROTEIN VANILLA 350G) DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 894/2021 . DE ACORDO COM O PREGÃO 00014/2021 CONTRATO 00068/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2002025 | 06/07/2022 | 3208.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS (PREGOMIN PEPTI 400G/ NEO ADVANCE 400G) DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 894/2021 . DE ACORDO COM O PREGÃO 00014/2021 CONTRATO 00068/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002026 | 07/07/2022 | 354.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(FENOBARBITAL 40 MG) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICO. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002027 | 07/07/2022 | 100.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO NO CAPS INFANTIL .NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002028 | 07/07/2022 | 450.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E 01 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO .NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002029 | 07/07/2022 | 850.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 MANUTENÇÕES D EAR CONDICIONADOS, 01 RECARGA D EGAS E UM ATROCA DE COMPRESSOR NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE .NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002030 | 07/07/2022 | 7157.53 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DO HOSPITAL REGIONAL DR SÁ ANDRADE (2.021,90KG).REFERENTE A JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002031 | 07/07/2022 | 4989.28 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DO HOSPITAL REGIONAL DR SÁ ANDRADE (1.409,40KG).REFERENTE A ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002032 | 07/07/2022 | 1697.43 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DAS UBS'S (479,50KG).REFERENTE A FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002033 | 07/07/2022 | 1242.54 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DAS UBS'S (351KG).REFERENTE A ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002034 | 07/07/2022 | 244.61 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DO SAMU(69,10 KG).REFERENTE A ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002035 | 07/07/2022 | 275.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVELO), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002036 | 07/07/2022 | 17054.16 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO( 50%) REFERENTE A FOLHA NASF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002037 | 07/07/2022 | 12969.96 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO( 50%) REFERENTE A FOLHA CEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002038 | 07/07/2022 | 23138.67 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO( 50%) REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002039 | 07/07/2022 | 22213.33 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO( 50%) REFERENTE A FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ENT 2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002040 | 07/07/2022 | 114091.51 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO( 50%) REFERENTE A FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002041 | 07/07/2022 | 34352.85 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO( 50%) REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002042 | 07/07/2022 | 1500.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO( 50%) REFERENTE A FOLHA SAMU - COMISSIONADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002043 | 07/07/2022 | 10266.21 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO( 50%) REFERENTE A FOLHA SAMU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002044 | 07/07/2022 | 89519.37 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO( 50%) REFERENTE A FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002045 | 07/07/2022 | 12031.86 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO( 50%) REFERENTE A FOLHA POLICLINICA EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002046 | 07/07/2022 | 4676.88 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO( 50%) REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL - EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002047 | 07/07/2022 | 3048.88 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO( 50%) REFERENTE A FOLHA CAPS TM - EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002048 | 07/07/2022 | 12060.80 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO( 50%) REFERENTE A FOLHA CAPS AD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002049 | 07/07/2022 | 2254.68 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO( 50%) REFERENTE A FOLHA SAMU - A DISPOSIÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002050 | 07/07/2022 | 2784.78 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO( 50%) REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002051 | 07/07/2022 | 35390.80 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO( 50%) REFERENTE A FOLHA AGENTES DO PEVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002052 | 07/07/2022 | 650.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO( 50%) REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD - COMISSION | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002053 | 07/07/2022 | 1005.23 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO( 50%) REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002054 | 07/07/2022 | 17372.54 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO( 50%) REFERENTE A FOLHA PSF RECURSO PROPRIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002055 | 07/07/2022 | 8361.13 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO( 50%) REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002056 | 07/07/2022 | 1822.73 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO( 50%) REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO - INSS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002057 | 07/07/2022 | 660.54 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO( 50%) REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002058 | 07/07/2022 | 33757.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO( 50%) REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002059 | 07/07/2022 | 39660.18 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO( 50%) REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002060 | 08/07/2022 | 33.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVELO), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2002061 | 08/07/2022 | 697.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS (82 UNIDADES) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00008/2021 . CONTRATO 00047/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2002062 | 08/07/2022 | 467.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS (55 UNIDADES) DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00008/2021 . CONTRATO 00047/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2002063 | 08/07/2022 | 416.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS (49 UNIDADES) DESTINADO AOS CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00008/2021 . CONTRATO 00047/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2002064 | 08/07/2022 | 1513.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS (178 UNIDADES) DESTINADAS HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00008/2021 . CONTRATO 00047/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002065 | 08/07/2022 | 568.00 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 GL BRR12 VERMELHO MORANGO E 01 GL BRE129 AMARERO DAMASCO DESTINADAS PARA A PINTURA DA FACHADA DO PREDIO DO SAMU. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2002066 | 11/07/2022 | 1060.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS( CLORPROMAZINA GOTAS E FLUOXETINA COMPRIMIDO) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00008/2022. CONTRATO 00019/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2002067 | 11/07/2022 | 980.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS (FRASCO NUTRI ENTERAL 300ML) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR.SÁ ANDRADE DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2021 CONTRATO 00044/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 2002068 | 11/07/2022 | 27046.59 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DIVERSOS(IONOMERO/ FIO DE SUTURA/ SUGADOR CIRURGICO/ ANESTESICO LIDOCAINA/ REVELADOR/ FILME AGFA/ RESINA MASTER ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE SAUDE BUCAL DA ATENÇÃO PRIMARIA. DE ACORDO COM A DISPENSA 00010/2022 CONTRATO 00021/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002069 | 12/07/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CPMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE AORTOGRAFIA E ARTERIOGRAFIA DE MID PARA PACIENTE DO SUS; DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2002070 | 12/07/2022 | 4229.12 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ( NEO ADVANCE 400G 16 UNIDADES) DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 894/2021 . DE ACORDO COM O PREGÃO 00014/2021 CONTRATO 00068/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002071 | 12/07/2022 | 1623.93 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ( NEO ADVANCE 400G) DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 894/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002072 | 12/07/2022 | 1122.75 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ( LEITE APTAMIL 2 400G/ LEITE APTAMIL SEM LACTOSE/ MILNUTRI PREMIUM 800G ENTRE OUTROS) DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 894/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002073 | 12/07/2022 | 2899.86 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ( NEO ADVANCE 400G E NEOFORTE BAUNILHA 400G) DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 894/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002074 | 12/07/2022 | 1391.94 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ( NEO ADVANCE 400G) DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 894/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002075 | 12/07/2022 | 1497.32 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ( LEITE APTAMIL 2 800G/ LEITE APTAMIL AR 800G/ LEITE APTAMIL SEM LACTOSE 400G ENTRE OUTROS) DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 894/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002076 | 12/07/2022 | 1159.95 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ( NEO ADVANCE 400G) DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 894/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002077 | 12/07/2022 | 1149.79 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ( LEITE APTAMIL 1 E 2 800G/ LEITE APTAMIL AR 800G/ MILNUTRI PREMIUM 800G) DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 894/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 2002078 | 12/07/2022 | 532.00 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPEC EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES( NUTREN KIDS BAUNILHA) MATERIAL DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 894/2021. DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL 00010/2022 CONTRATO 00062/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 2002079 | 12/07/2022 | 1952.00 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPEC EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES( NUTREN 1.0 BAUNILHA 400G/ NUTREN 1.5 BAUNILHA 200ML/ NUTREN 1.5 MORANGO 200ML/ NOVASOURCE PROLINE BAUNILHA E MORANGO) MATERIAL DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 894/2021. DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL 00010/2022 CONTRATO 00062/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2002080 | 12/07/2022 | 16410.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ( PREGOMIN PEPTI 400G/ NUTRIDRINK PROTEIN NEUTRAL 350G/ NEOCATE LCP UPGRADE 400G) DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 894/2021 . DE ACORDO COM O PREGÃO 00014/2021 CONTRATO 00068/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2002081 | 12/07/2022 | 16410.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ( PREGOMIN PEPTI 400G/ NUTRIDRINK PROTEIN NEUTRAL 350G/ NEOCATE LCP UPGRADE 400G) DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 894/2021 . DE ACORDO COM O PREGÃO 00014/2021 CONTRATO 00068/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002082 | 12/07/2022 | 1100.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADOS NA ATENÇÃO PRIMARIA : UBS AUGUSTO DOS ANJOS( 4 MANUTENÇÕES)/ UBS PORTAL II ( 1 MANUTENÇÃO)/ UBS RENATO RIBEIRO I ( 4 MANUTENÇÕES) / UBS SAO FRANCISCO )1 MANUTENÇÃO)/ UBS RUA NOVA II (1 MANUTENÇÃO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002083 | 12/07/2022 | 33.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVELO), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002084 | 12/07/2022 | 550.56 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022/ BOMBEIRO 2022 DO VEICULO GOL DE PLACA QFX-1475 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2002085 | 12/07/2022 | 2016.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS(SONDA DE FOLEY 2 VIAS N16/30 N 18/30 N22/30) MATERIAL DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2021. CONTRATO 00042/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2002086 | 12/07/2022 | 5984.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS(SONDA DE FOLEY 2 VIAS N16/30 N 18/30 N22/30 N24/30) MATERIAL DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2021. CONTRATO 00042/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2002087 | 12/07/2022 | 12069.30 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR( ATADURA DE CREPON 20 CM/ LANCETA PARA LANCETADOR E REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO DE GLICOSE) MATERIAL DESTINADO ATEÇÃO ESPECIALIZADA DE ACORDO COM O PREGÃO 00009/2021 CONTRATO 00045/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002088 | 12/07/2022 | 798.66 | 17668689000120 | CONCIERGE BLINDADO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E CORRETORA DE SEGURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO(20 DISPOSITIVOS) EM VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002089 | 12/07/2022 | 1198.00 | 17668689000120 | CONCIERGE BLINDADO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E CORRETORA DE SEGURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO(20 DISPOSITIVOS) EM VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002090 | 12/07/2022 | 1198.00 | 17668689000120 | CONCIERGE BLINDADO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E CORRETORA DE SEGURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO(20 DISPOSITIVOS) EM VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 2002091 | 13/07/2022 | 3870.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 86 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EXAME RADIOLOGICO, CONFORME CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA. REALIZADAS EM UNIDADE MOVEL TERRESTRE. DE ACORDO COM O PREGÃO 00002/2021. CONTRATO 00009/2021(ADITAMENTO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2002092 | 13/07/2022 | 47060.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ALGODÃO HIDROFILO ROLO/ EQUIPO MACRO GOTAS/ ESPARADRAPO/ SACALP DESCARTAVEL/ SERINGAS/ CATETER INTRAVENOSO/ COLETOR UNIVERSAL ESTERIL) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE . DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021 CONTRATO 00040/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002093 | 13/07/2022 | 33.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVELO), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002094 | 13/07/2022 | 5000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002095 | 13/07/2022 | 7470.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DIVERSOS( FILME MEDICO PARA RAIO X DIVERSAS MEDIÇÕES) DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002096 | 13/07/2022 | 1789.97 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002097 | 13/07/2022 | 35.53 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS AGROVILA , SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002098 | 13/07/2022 | 45.41 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOÃO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES Nº 3 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002099 | 13/07/2022 | 92.99 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOSE FELICIANO, SITUADO NA RUA JOSE RODRIGUES CHAVES,SN . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002100 | 13/07/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002101 | 13/07/2022 | 81.82 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RUA NOVA I, SITUADO NA RUA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 799 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002102 | 13/07/2022 | 2227.20 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA PRAÇA JOAO PESSOA, 62 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002103 | 13/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 670 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002104 | 13/07/2022 | 94.07 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 252 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002105 | 13/07/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, 268- JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002106 | 13/07/2022 | 238.92 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO COVID, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO, 324- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002107 | 13/07/2022 | 244.16 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO COVID, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO, 324- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002108 | 13/07/2022 | 81.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, SITUADO NA RUA ALOISIO G VASCONCELOS, SN- TERRA NOVA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002109 | 13/07/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, SITUADO NA RUA ALOISIO G VASCONCELOS, SN- TERRA NOVA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002110 | 13/07/2022 | 873.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADA NA RUA LOURIVAL LACERDA,20 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002111 | 13/07/2022 | 176.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE ANCORA( UBS INHAUA), SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002112 | 13/07/2022 | 141.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE ANCORA( UBS INHAUA), SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002113 | 13/07/2022 | 345.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO COVID, SITUADA NA AV. JOSE CLAUDINO ,324 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002114 | 13/07/2022 | 308.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO COVID, SITUADA NA AV. JOSE CLAUDINO ,324 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002115 | 13/07/2022 | 112.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO COVID, SITUADA NA AV. JOSE CLAUDINO ,324 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002116 | 13/07/2022 | 506.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS AGROVILA, SITUADA NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002117 | 13/07/2022 | 534.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADA NA RUA MACHADO DE ASSIS ,137 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002118 | 13/07/2022 | 290.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS CASTRO PINTO I, SITUADA NA RUA 15 DE NOVEMBRO ,112 - SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002119 | 13/07/2022 | 630.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENASCENÇA, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002120 | 13/07/2022 | 556.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS JOAO URSULO, SITUADA NA RUA JANUARIO GOMES ,SN - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002121 | 13/07/2022 | 691.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RUA NOVA I, SITUADA NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO 799- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002122 | 13/07/2022 | 35.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS MARAU, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002123 | 13/07/2022 | 450.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAPS AD, SITUADA NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK ,670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002124 | 13/07/2022 | 266.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002125 | 13/07/2022 | 31.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,268 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002126 | 13/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,268 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002127 | 14/07/2022 | 1350.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECÇÕES-MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 27 CAMISAS MODELO POLO BORDADAS DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2002128 | 14/07/2022 | 1350.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS( DIAZEPAM 10MG) MEDICAMENTOS ESPECIFICOS DA PORTARIA 2516/2022 COVID. MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0008/2022 CONTRATO 00020/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 2002129 | 14/07/2022 | 25498.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS (AGUA DESTILADA/ AGUA PARA INJEÇÃO/ ATADURA CREPOM/ BOLSA DE URINA/ NYLON 2.0/ SONDA ASP TRAQUEAL E SONDA NASO CURTA) MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002130 | 14/07/2022 | 66.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVELO), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2002131 | 15/07/2022 | 3095.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS( LEVOMEPROMAZINA / MORFINA / RISPERIDONA 2MG E 3MG) MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0008/2022 CONTRATO 00020/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002132 | 18/07/2022 | 840.00 | 00041453816453 | JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBUBINAMENTO DE MOTOR WEG 2 CV E MECANICA EM GERAL NA LAVANDERIA DO HOSPITAL SA ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002133 | 18/07/2022 | 1006.79 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA (VEICULO DE PLACA QFX-1475) PERIODO DE 01/07/2022 A 07/07/2022 DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002134 | 18/07/2022 | 1103.68 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA (VEICULO DE PLACA QFX-1475) PERIODO DE 08/07/2022 A 15/07/2022 DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002135 | 18/07/2022 | 6602.08 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES ATENÇÃO BÁSICA (VEICULOS DE PLACAS QFX-1455/ QSM-2J96/ MOM-4885/ RLQ-7I27) PERIODO DE 01/07/2022 A 07/07/2022 DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002136 | 18/07/2022 | 4775.15 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES ATENÇÃO BÁSICA (VEICULOS DE PLACAS QFX-1455/ QSM-2J96/ MOM-4885/ RLQ-7I27) PERIODO DE 08/07/2022 A 15/07/2022 DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002137 | 18/07/2022 | 2041.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE (VEICULOS DE PLACAS QSI-8830/ QSI-8850/ RLR-0I65) PERIODO DE 01/07/2022 A 07/07/2022 DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002138 | 18/07/2022 | 3569.91 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE (VEICULOS DE PLACAS QSI-8830/ QSI-8850/ RLR-0I65) PERIODO DE 08/07/2022 A 15/07/2022 DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002139 | 18/07/2022 | 467.01 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO SAD (VEICULO DE PLACA QSM-3 A96) PERIODO DE 01/07/2022 A 07/07/2022 DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002140 | 18/07/2022 | 466.38 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO SAD (VEICULO DE PLACA QSM-3 A96) PERIODO DE 08/07/2022 A 15/07/2022 DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002141 | 18/07/2022 | 1365.96 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU (VEICULOS DE PLACAS QSF-1593 E OGC-5262) PERIODO DE 01/07/2022 A 07/07/2022 DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002142 | 18/07/2022 | 1917.12 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU (VEICULOS DE PLACAS QSF-1593 E OGC-5262) PERIODO DE 08/07/2022 A 15/07/2022 DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002143 | 18/07/2022 | 9043.36 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (VEICULOS DE PLACAS CBS-6J15/ QSE-7940/ QSC-0976/ RLR-0I45/RLQ-7I57/ SUBST. OFZ-0122, OXO-9D41/QFV-7574/RLQ-7I07) PERIODO DE 01/07/2022 A 07/07/2022. DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002144 | 18/07/2022 | 11674.17 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (VEICULOS DE PLACAS CBS-6J15/ QSE-7940/ QSC-0976/ RLR-0I45/RLQ-7I57/ SUBST.RLZ-0E24/ RLZ-0E14/ OXO-9D41 QFV-7574/RLQ-7I07) PERIODO DE 08/07/2022 A 15/07/2022. DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002145 | 18/07/2022 | 804.46 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO,MANUTENÇÕES ( MAO DE OBRA TROCA BICO DE INJEÇÃO/ MAO DE OBRA TROCA DE OLEOS E FILTROS/ MAO DE OBRA TROCA DE JOGO DE VELA ENTRE OUTROS) MANUTENÇÕES DESTINADAS PARA O VEICULO DOBLO DE PLACA OFA-0758 PERTENCENTE SEC. DE SAUDE .DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002146 | 18/07/2022 | 3864.64 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO,PEÇAS ( BICO DE INJEÇÃO/ BOMBA DE COMBUSTIVEL/ CABO VELOCIMENTRO/ DISCO FREIO/ FAROL DOANTEIRO/ FILTRO DE COMBUSTIVEL ENTRE OUTROS) PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO DOBLO DE PLACA OFA-0758 PERTENCENTE SEC. DE SAUDE .DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00012/2021. CONTRATO 00050/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002147 | 18/07/2022 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO II , SITUADO NA PRAÇA JOAO PESSOA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002148 | 18/07/2022 | 310.00 | 00003481265492 | CÍCERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA,SN. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002149 | 18/07/2022 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENASCENÇA, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002150 | 18/07/2022 | 1100.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002151 | 18/07/2022 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002152 | 18/07/2022 | 1000.00 | 00016072987400 | MARIA DOS ANJOS GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS MARAU, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002153 | 18/07/2022 | 2000.00 | 00046764119449 | MARIA DO ROSARIO CRUZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO 779-CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002154 | 18/07/2022 | 650.00 | 00075423995434 | LUCIELMA NUNES FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR DE SOUZA MACIEL,54 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002155 | 18/07/2022 | 1100.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002156 | 18/07/2022 | 1500.00 | 00020635001420 | SEBASTIANA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO I , SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,112 -SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002157 | 18/07/2022 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS AD , SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK ,670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002158 | 18/07/2022 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,252 -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002159 | 18/07/2022 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002160 | 18/07/2022 | 2750.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES,101 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002161 | 18/07/2022 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO , SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,268 - JOSE FELICIANO.. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002162 | 18/07/2022 | 2500.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA LOURIVAL LACERDA,20 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002163 | 18/07/2022 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CENTRO COVID, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO,324 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002164 | 18/07/2022 | 500.00 | 00002475338407 | EDIVAL JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM ESPAÇO DE APOIO A SAUDE LOCAL NO DISTRITO DE INHAUA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002165 | 18/07/2022 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ARQUIVO MORTO, SITUADO NA JOSE AIRES DE ALENCAR, -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002166 | 18/07/2022 | 2500.00 | 00041335252568 | RUBENS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO NASF - NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA, SITUADO NA RUA SIMPLICIO COELHO 279 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 2002167 | 18/07/2022 | 1377.00 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPEC EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES( NUTREN 1.0 BAUNILHA 400G) MATERIAL DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 894/2021. DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL 00010/2022 CONTRATO 00062/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 2002168 | 18/07/2022 | 1377.00 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPEC EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES( NUTREN 1.0 BAUNILHA 400G) MATERIAL DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 894/2021. DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL 00010/2022 CONTRATO 00062/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002169 | 18/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022/ BOMBEIRO 2022 DO VEICULO MONTANA DE PLACA QSI-8830 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002170 | 18/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022/ BOMBEIRO 2022 DO VEICULO MONTANA DE PLACA QSI-8850 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002171 | 18/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022/ BOMBEIRO 2022 DO VEICULO KWID DE PLACA QSM-3A96 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002172 | 18/07/2022 | 428.36 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021/ BOMBEIRO 2021 /LICENCIAMENTO 2022/ BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DOBLO DE PLACA OFA-0758 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002173 | 19/07/2022 | 1267.51 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020, 2021 e 2022/ BOMBEIRO 2020,2021 e 2022 / MULTAS DENIT E SEMOB DO VEICULO RANGER DE PLACA QSM-2J96 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002174 | 19/07/2022 | 1816.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 e 2022/ BOMBEIRO 2021 e 2022 / MULTAS DENIT E SEMOB DO VEICULO SPIN DE PLACA QSE-7940 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2002175 | 19/07/2022 | 867.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS (102 UNIDADES) DESTINADAS HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00008/2021 . CONTRATO 00047/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2002176 | 19/07/2022 | 331.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS (39 UNIDADES) DESTINADAS AOS CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00008/2021 . CONTRATO 00047/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2002177 | 19/07/2022 | 246.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS (29 UNIDADES) DESTINADAS A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00008/2021 . CONTRATO 00047/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2002178 | 19/07/2022 | 578.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS (68 UNIDADES) DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00008/2021 . CONTRATO 00047/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002181 | 20/07/2022 | 1599.00 | 70120662008084 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 MAQUINA DE LAVAR 9KG CWB09 BR CONSUL, DESTINADA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002182 | 20/07/2022 | 1966.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) TESOURARIA E CONCESSAO QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002183 | 20/07/2022 | 2325.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES(93KG) E PAES DOCE( 93KG), DESTINADOS A HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002184 | 20/07/2022 | 279.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES(23KG), DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002185 | 20/07/2022 | 315.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES(12KG), DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002186 | 20/07/2022 | 390.60 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES(32KG), DESTINADOS AO CAPS AD, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002187 | 20/07/2022 | 340.20 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES(28KG), DESTINADOS AO CAPS TM, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002188 | 20/07/2022 | 1582.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE ( CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002189 | 20/07/2022 | 26230.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE ( HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE E OUTROS) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2002190 | 20/07/2022 | 3990.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021 DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2021. CONTRATO 00034/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002191 | 21/07/2022 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002192 | 21/07/2022 | 400.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEDAÇÃO PARA PROCEDIMENTO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002193 | 21/07/2022 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA(05X05 METROS) DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022 DESTINADA A APOIO NO HOSPITAL SA ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002194 | 21/07/2022 | 2250.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESINTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO COM CAMINHAO DE HIDROJATEAMENTO RALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002195 | 21/07/2022 | 14385.72 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PASEP 06/2022 SAUDE 15% SICALC CONTRIBUINTE - 2207 - PB DATA LIMITE DE RECOLHIMENTO 25/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2002196 | 22/07/2022 | 2790.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ( NUTRIDRINK PROTEIN NEUTRAL 350G) DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 894/2021 . DE ACORDO COM O PREGÃO 00014/2021 CONTRATO 00068/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002197 | 22/07/2022 | 54.90 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS (01 PCT FRD QUALIFRAL G 30UNID) DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 894/2021 . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002198 | 22/07/2022 | 89.80 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ( 02 PCT FRD FLOCK BABY G 60UNID) DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 894/2021 . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002199 | 22/07/2022 | 5054.79 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS ( NEO ADVANCE 400G E NEOFORTE BAUNILHA 400G) DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 894/2021 . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002200 | 22/07/2022 | 8717.06 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (ACIDO MEFENAMINICO/ ACIDO TRANEXAMINICO/ ARTRODAR / CILOSTAZOL/ CIPROFIBRATO/ CLOPIDOGREL/ CLORTALIDONA/ DEPAKOTE ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002201 | 22/07/2022 | 211.09 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (NESINA PIO 25MG+30MG COMPRIMIDO) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002202 | 22/07/2022 | 255.54 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (DIFORM 30 MG 50 COMPRIMIDOS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002203 | 22/07/2022 | 466.41 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (CARBINATO DE LITIO/ CLONAZEPAM/ NEULEPTIL/ RISPERIDONA/ ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002204 | 22/07/2022 | 95.09 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (DIMORF 10MG 50 COMPRIMIDOS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002205 | 22/07/2022 | 2048.00 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (AMITRIPTILINA/ CARBAMAZEPINA/ DIAZEPAM/ FENERGAM/PREGABALINA/RISPERIDON/ NEULEPTIL ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002206 | 22/07/2022 | 56.89 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (04 UNIDADES DE HALDOL 5MG 20 COMPRIMIDOS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002207 | 22/07/2022 | 804.01 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (BROMAZEPAM/ FLUOXETINA/ PRAMIPEXOL/ PROLOPA E RISPERIDONA) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS E FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002208 | 22/07/2022 | 966.52 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (FORXIGA / PREGABALINA/ TOPIRAMATO) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS E FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002209 | 22/07/2022 | 582.69 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (AZELAN/ BUSCOPAN/CLONAZEPAM/DOMPERIDONA/ GABAPENTINA/ VITAMINA D3 ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS E FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002210 | 22/07/2022 | 5363.52 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (AKINETON / AMITRIPTILINA/ CARBONATO DE LITIO/DEXILANT/ NEULEPTIL/ RISPERIDONA/TRAMADOL/VALIUM ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS E FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002211 | 22/07/2022 | 1358.76 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (ANSITEC/ AZITROMICINA/BROMAZEPAM/ CATAFLAM/ SERTRALINA/ RIVAROXABANA/RISPERIDONA/ MIRTAZAPINA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS E FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002212 | 22/07/2022 | 6186.40 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (AZELAN/ CEFALEXINA/ CLOMIPRAMINA/ CLONAZEPAM/OLANZAPINA/ RISPERIDONA/DAFORIN ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS E FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002213 | 22/07/2022 | 1067.72 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (ACIDO FUSIDICO/DESALEX/ ETIRA SOL/FLUOXETINA/ LIPIDIL/ NESINA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS E FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002214 | 22/07/2022 | 1956.97 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (ALBENDAZOL/ CLONAZEPAM/ FLUOXETINA/HALDOL/ XIGDUO ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS E FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002215 | 22/07/2022 | 2161.76 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (ALPRAZOLAM/ ANPLICTIL/ FLUOXETINA/ RIVOTRIL/ RISPERIDONA/DIAMICRON ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS E FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002216 | 22/07/2022 | 227.91 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (BROMOPRIDA/ DUOMO E RISPERIDONA) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS E FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002217 | 22/07/2022 | 2608.17 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (AMITRIPTILINA/CARBONATO DE LITIO/ DAFORIN/ TRAMADOL/ SERTRALINA/ RISPERIDONA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS E FARMACIA ESPECIALIZADA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002218 | 22/07/2022 | 33.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVELO), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002219 | 25/07/2022 | 44.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVELO), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002220 | 25/07/2022 | 2395.25 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMETOS DIVERSOS (NEOCATE LCP 400G) DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 894/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002221 | 25/07/2022 | 405.93 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMETOS DIVERSOS (LEITE APTAMIL 2 800G) DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 894/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002222 | 25/07/2022 | 3359.86 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMETOS DIVERSOS (NEOCATE LCP 400G) DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 894/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002223 | 25/07/2022 | 450.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICOS EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE UMA CINTILOGRAFIA RENAL DMSA, PROCEDIMENTO REALIZADO EM PACIENTE DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002224 | 25/07/2022 | 172.00 | 04211357000170 | VTO COMÉRCIO FARMACEUTICO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FORMA MANIPULADA (FORMULA 1.00 ML XAROPE COM DILUIÇÃO PIRIMETAMINA/ FORMULA 1.00ML XAROPE COM DILUIÇÃO DE SULFADIAZINA E FORMULA 1.00ML XAROPE COM ACIDO FOLINICO) DESTINADO PARA PACIENTE DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2002225 | 25/07/2022 | 4000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022 DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE 00001/2021 . CONTRATO 00001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2002226 | 26/07/2022 | 590.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS( RISPERIDONA 3 MG) MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0008/2022 CONTRATO 00020/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002227 | 26/07/2022 | 650.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 AJUSTE DE BULK DA IMPRESSORA EPSON L355 DESTINADA AO SETOR DA VIGILANCIA, 10 RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA E 01 AJUSTE DE SITEMA CONTINUO DE TINTA DA IMPRESSORA HP DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2002228 | 26/07/2022 | 582.48 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ( CUBITAN MORANGO 200ML) DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 894/2021 . DE ACORDO COM O PREGÃO 00014/2021 CONTRATO 00068/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2002229 | 26/07/2022 | 4229.12 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ( NEO ADVANCE 400G) DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 894/2021 . DE ACORDO COM O PREGÃO 00014/2021 CONTRATO 00068/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 2002230 | 26/07/2022 | 1377.00 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPEC EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES( NUTREN 1.0 BAUNILHA 400G) MATERIAL DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 894/2021. DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL 00010/2022 CONTRATO 00062/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 2002231 | 26/07/2022 | 1377.00 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPEC EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES( NUTREN 1.0 BAUNILHA 400G) MATERIAL DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 894/2021. DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL 00010/2022 CONTRATO 00062/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002232 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVELO), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002233 | 27/07/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, VOLTADO PARA AÇÕES , VERIFICAÇÃO DE PORTARIAS E UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES. COMPETENCIA JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2002234 | 27/07/2022 | 7290.57 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ABACAXI/ ALFACE/ ALHO/ BANANA/ BATATA DOCE/ BATATA INGLESA/ BETERRABA/ CAJU/ CEBOLA/ CHUCHU ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PREGÃO 00002/2022 CONTRATO 00011/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2002235 | 27/07/2022 | 656.48 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ABACAXI/ ALHO/ BANANA//BATATA DOCE/CEBOLA/ COENTRO/ GOIABA/ INHAME/ LARANJA PERA ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PREGÃO 00002/2022 CONTRATO 00011/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2002236 | 27/07/2022 | 502.69 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ABACAXI/ BANANA/ CEBOLA/ COENTRO/ GOIABA/ UVA/ TOMATE ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PREGÃO 00002/2022 CONTRATO 00011/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2002237 | 27/07/2022 | 1805.49 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ABACAXI/ABOBORA/ ALFACE/ ALHO/ BANANA/ CEBOLA/ COENTRO/ GOIABA/ TOMATE ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PREGÃO 00002/2022 CONTRATO 00011/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2002238 | 27/07/2022 | 1064.10 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ABACAXI/ ALFACE/ BATATA DOCE/ BATATA INGLESA /CEBOLA / CHUCHU/ COENTRO ENTRE OUTROS) DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PREGÃO 00002/2022 CONTRATO 00011/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2002239 | 27/07/2022 | 69.25 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ABACAXI/ MAÇA / MAMAO HAVAI/ MELANCIA/ MELAO E UVA ) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PREGÃO 00002/2022 CONTRATO 00011/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2002240 | 27/07/2022 | 3275.90 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA ( QUANTIDADE: 47) SERVIÇO REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ODILON. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0005/2022 CONTRATO 00029/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002241 | 28/07/2022 | 104.32 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 670 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002242 | 28/07/2022 | 149.10 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 670 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002243 | 28/07/2022 | 615.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAPS AD, SITUADA NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK ,670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002244 | 28/07/2022 | 448.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAPS AD, SITUADA NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK ,670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002245 | 28/07/2022 | 1088.25 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COLHER DESCARTAVEL/ GARFO DESCARTAVEL/ SACO DE DINDIN/ PRATO DESCARTAVEL E MARMITEX TOTAL RASO MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 2002246 | 28/07/2022 | 3300.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA E GERENCIAMENTO DE CRISES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPÉ REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2022 DE ACORDO COM A DISPENSA 0005/2022. CONTRATO 00008/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002247 | 28/07/2022 | 1493.60 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP 45KG(4 UNIDADES) DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002248 | 28/07/2022 | 695.28 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP 13KG(6 UNIDADES) DESTINADOS AO CAPS AD. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002249 | 28/07/2022 | 463.52 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP 13KG(6 UNIDADES) DESTINADOS AO CAPS TM / CAPS INFANTIL/ UBS TERRA NOVA/ VIGILANCIA. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2002250 | 28/07/2022 | 8921.60 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA ( QUANTIDADE: 128) SERVIÇO REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ODILON. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0005/2022 CONTRATO 00029/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002251 | 28/07/2022 | 242.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVELO), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002252 | 28/07/2022 | 194.12 | 43214055004528 | MARTINS COM. SERV. DE DISTRIBUIÇÃO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANTERNAS RAYOVAC RECARREGAVEL SUPER LEDS BIVOLT( 05 UNIDADES) MATERIAL DESTINADO AOS AGENTES DO PEVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002253 | 28/07/2022 | 194.12 | 43214055004528 | MARTINS COM. SERV. DE DISTRIBUIÇÃO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANTERNAS RAYOVAC RECARREGAVEL SUPER LEDS BIVOLT( 05 UNIDADES) MATERIAL DESTINADO AOS AGENTES DO PEVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002254 | 28/07/2022 | 194.12 | 43214055004528 | MARTINS COM. SERV. DE DISTRIBUIÇÃO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANTERNAS RAYOVAC RECARREGAVEL SUPER LEDS BIVOLT( 05 UNIDADES) MATERIAL DESTINADO AOS AGENTES DO PEVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002255 | 28/07/2022 | 194.12 | 43214055004528 | MARTINS COM. SERV. DE DISTRIBUIÇÃO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANTERNAS RAYOVAC RECARREGAVEL SUPER LEDS BIVOLT( 05 UNIDADES) MATERIAL DESTINADO AOS AGENTES DO PEVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002256 | 28/07/2022 | 1196.34 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE,( SETOR FINANCEIRO E ATENÇÃO PRIMÁRIA E HOSPITAL SA ANDRADE, COM COPIAS EXCENDENTES)DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2002257 | 28/07/2022 | 3990.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021 DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2021. CONTRATO 00034/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002258 | 28/07/2022 | 219.60 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE FRAUD QUALIGRAL G PCT C/30 UNIDADES DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 894/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002259 | 28/07/2022 | 244.95 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROUP INT TENA PANTS CONFORT P/M PCT. COM 24 UNIDADES DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 894/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002260 | 28/07/2022 | 317.31 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( CETOCONAZOL/DEXAMETASONA/ DIMORF/LIDOGEL/ SORO FISIOLOGICO ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002261 | 28/07/2022 | 1511.07 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( ARPIPRAZOL/ CATAFLAM/ OXCARBAZEPINA E TAMARINE ZERO AÇUCAR ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICO E FARMACIA ESPECIALIZADA, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2002262 | 28/07/2022 | 10622.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS( OMEPRAZOL/ NOREPINEFRINA/ PROPRANOLOL/OXACILINA) MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0008/2022 CONTRATO 00020/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002263 | 28/07/2022 | 2200.00 | 40914247000138 | JOSE JOBSON SILVA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL PALIO DE PLACA MOM -4885 PARA TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO JUNHO/2022 DEA CORDO COM O PREGÃO 0003/2021. CONTRATO 00035/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002264 | 28/07/2022 | 2200.00 | 40914247000138 | JOSE JOBSON SILVA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL PALIO DE PLACA MOM -4885 PARA TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO JULHO/2022 DEA CORDO COM O PREGÃO 0003/2021. CONTRATO 00035/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002265 | 28/07/2022 | 268.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002266 | 28/07/2022 | 430.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DE JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002267 | 28/07/2022 | 4627.03 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO COMPETENCIA JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002268 | 28/07/2022 | 96773.39 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002269 | 28/07/2022 | 95471.54 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO COMPETENCIA JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002270 | 28/07/2022 | 282714.48 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE COMPETENCIA JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002271 | 28/07/2022 | 28908.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA COMPETENCIA JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002272 | 28/07/2022 | 88986.42 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR COMPETENCIA JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002273 | 28/07/2022 | 275163.78 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COMPETENCIA JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002274 | 28/07/2022 | 86739.34 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES DO PEVA COMPETENCIA JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002275 | 28/07/2022 | 63619.88 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL COMPETENCIA JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002276 | 28/07/2022 | 50807.86 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD- CONTRATADO COMPETENCIA JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002277 | 28/07/2022 | 13510.72 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL- CONTRATO COMPETENCIA JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002278 | 28/07/2022 | 205601.40 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE COMPETENCIA JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002279 | 28/07/2022 | 10043.81 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA NASF - CONTRATO COMPETENCIA JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002280 | 28/07/2022 | 124590.50 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - CTR COMPETENCIA JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002281 | 28/07/2022 | 27232.75 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU - CTR COMPETENCIA JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002282 | 28/07/2022 | 12809.44 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL - CONTRATOS COMPETENCIA JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002283 | 28/07/2022 | 34913.10 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO COMPETENCIA JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002284 | 28/07/2022 | 25895.66 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD COMPETENCIA JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002285 | 28/07/2022 | 23073.21 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU COMPETENCIA JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002286 | 28/07/2022 | 50895.52 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA NASF COMPETENCIA JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002287 | 28/07/2022 | 110379.88 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATOS COMPETENCIA JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002288 | 28/07/2022 | 3340.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU - COMISISONADO COMPETENCIA JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002289 | 28/07/2022 | 85800.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS SAMU - CONTRATADOS COMPETENCIA JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002290 | 28/07/2022 | 21000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS POLICLINICA CONTRATADOS COMPETENCIA JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002291 | 28/07/2022 | 36000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS HSA CONTRATADOS COMPETENCIA JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002292 | 28/07/2022 | 6000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS CAPS CONTRATADOS COMPETENCIA JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002293 | 28/07/2022 | 144962.25 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS PSF CONTRATADOS COMPETENCIA JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002294 | 28/07/2022 | 53575.35 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ENT 2017 COMPETENCIA JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002295 | 28/07/2022 | 40400.80 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM - CONTRATOS COMPETENCIA JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002296 | 28/07/2022 | 35391.42 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA POLICLINICA EFETIVOS COMPETENCIA JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002297 | 28/07/2022 | 5389.76 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM - EFETIVOS COMPETENCIA JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002298 | 28/07/2022 | 1777.59 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO COMPETENCIA JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002299 | 28/07/2022 | 42648.73 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF EFETIVOS - RECURSOS PROPRIOS COMPETENCIA JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002300 | 28/07/2022 | 10654.15 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL - EFETIVOS COMPETENCIA JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002301 | 28/07/2022 | 2730.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO COMPETENCIA JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002302 | 28/07/2022 | 41758.15 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CONTRATO COMPETENCIA JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002303 | 28/07/2022 | 5821.65 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE- A DISPOSIÇÃO - INSS COMPETENCIA JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002304 | 28/07/2022 | 50762.71 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS COMPETENCIA JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002305 | 28/07/2022 | 35136.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COVID 19 - CONTRATADO COMPETENCIA JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002306 | 28/07/2022 | 8636.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO - CONTRATADO COMPETENCIA JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002307 | 28/07/2022 | 22712.61 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO COMPETENCIA JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002308 | 28/07/2022 | 36702.77 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR CONTRATO SAD COMPETENCIA JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002309 | 28/07/2022 | 2300.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR SAD COMISSION COMPETENCIA JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002310 | 28/07/2022 | 20951.63 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS COMPETENCIA JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002311 | 28/07/2022 | 5519.39 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU A DISPOSIÇÃO COMPETENCIA JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002312 | 29/07/2022 | 434.07 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 PROCESSO NUMERO 10467-402828/2019-93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002313 | 29/07/2022 | 146.36 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 PROCESSO NUMERO 10467-402827/2019-49 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002314 | 29/07/2022 | 607.07 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 PROCESSO NUMERO 10467-402311/2018-13 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002315 | 29/07/2022 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO TITULO DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO(SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO E SOFTWARE ,TRANSPARENCIA DO SERVIDOR, REF.A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2002316 | 29/07/2022 | 10000.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRASNPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA JOAO PESSOA PARA RECEBER TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 DE ACORDO COM O PREGÃO 0006/2018 (ADITIVADO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002317 | 29/07/2022 | 1491.19 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002318 | 29/07/2022 | 6240.19 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002319 | 29/07/2022 | 903.55 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002320 | 29/07/2022 | 33160.68 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002321 | 29/07/2022 | 15881.93 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002322 | 29/07/2022 | 13140.44 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002323 | 29/07/2022 | 9421.80 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CEO REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002324 | 29/07/2022 | 9619.81 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002325 | 29/07/2022 | 70594.82 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002326 | 29/07/2022 | 7903.32 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002327 | 29/07/2022 | 12902.16 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO NASF REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002328 | 29/07/2022 | 16796.78 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ENT 2017 REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002329 | 29/07/2022 | 10056.88 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002330 | 29/07/2022 | 2038.81 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS TM - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002331 | 29/07/2022 | 645.80 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002332 | 29/07/2022 | 13941.92 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS - RECURSOS PROPRIOS REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002333 | 29/07/2022 | 3664.68 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS INFANTIL - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002334 | 29/07/2022 | 4000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEM POR OBJETIVO OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, SINGULAR E CONTINUO, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E DEMAIS ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E DE GESTÃO EM BRASILIA - DF, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPÉ - PB ALUSIVO A 07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002335 | 29/07/2022 | 9055.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO -CONTRATOS .REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002336 | 29/07/2022 | 4680.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA- CONTRATO .REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002337 | 29/07/2022 | 6024.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - CONTRATO SAD .REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002338 | 29/07/2022 | 1013.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - CONTRATO SAD .REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002339 | 29/07/2022 | 9224.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS .REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002340 | 29/07/2022 | 1214.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU - A DISPOSIÇÃO .REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002341 | 29/07/2022 | 19851.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO .REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002342 | 29/07/2022 | 44769.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE .REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002343 | 29/07/2022 | 5527.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA .REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002344 | 29/07/2022 | 51530.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE .REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002345 | 29/07/2022 | 1885.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO NASF CONTRATO .REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002346 | 29/07/2022 | 1786.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO CEO - CONTRATADO .REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002347 | 29/07/2022 | 10562.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD - CONTRATADO .REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002348 | 29/07/2022 | 5991.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU- CTR .REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002349 | 29/07/2022 | 1769.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS INFANTIL - CONTRATO .REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002350 | 29/07/2022 | 22647.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - CTR .REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002351 | 29/07/2022 | 734.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU- COMISSIONADO .REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002352 | 29/07/2022 | 8008.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS SAMU CONTRATADOS .REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002353 | 29/07/2022 | 4620.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS POLICLINICA CONTRATADOS .REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002354 | 29/07/2022 | 7920.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS HSA CONTRATADOS .REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002355 | 29/07/2022 | 26400.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS PSF CONTRATADOS .REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002356 | 29/07/2022 | 8639.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS TM- CONTRATOS .REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002357 | 29/07/2022 | 600.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO .REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002358 | 29/07/2022 | 506.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD- COMISSION .REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2002359 | 29/07/2022 | 10500.00 | 22262501000189 | JACIARA DE SOUSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 IMPRESSORAS BULKINK COLORIDA MULTIFUCIONAL MARCA HP MODELO 416 BIVOLT, EQUIPAMENTOS DESTINADOS PRA DIVERSAS UNIDADES PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SENDO A SECRETARIA DE SAUDE (3 UNID.)/ VIGILANCIA EM SAUDE (1 UNID.)/ CAPS TM ( 1UNID.)/ CAPS AD ( 1UNID.) CER( 1UNID.)/ HOSPITAL(2UNID.) POLICLINICA (1UNID) DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 00006/2022 CONTRATO 00017/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002360 | 29/07/2022 | 13837.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DO PEVA .REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002361 | 29/07/2022 | 20826.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE- CONTRATADOS .REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2002362 | 29/07/2022 | 11491.20 | 33428938000166 | MAIS SOLUÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 18 BEBEDOUROS DE COLUNA DESTINADOS A DIVERSAS UNIDADES PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SENDO UBS'S (5 UNID.) HOSPITAL ( 3UNID.)/ SECRETARIA DE SAUDE (1 UNID)/ CAPS( 5 UNID.), POLICLINICA( 1 UNID.) E ALMOZARIFADO( 3 UNID) DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO 00006/2022 CONTRATO 00018/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002363 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - (EXTRATO MAGNÉTICO), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002364 | 01/08/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002365 | 02/08/2022 | 280.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICOS EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE UMA USG- DOPPLER COLORIDO MID, PROCEDIMENTO REALIZADO EM PACIENTE DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2002366 | 02/08/2022 | 12971.90 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS( ESTILETE/ FITA ADESIVA/ REGUA/ TESOURA ESCOLAR/ CORRETIVO LIQUIDO/ GRAMPEADOR DE MESA/ COLA BRANCA/ PASTA SUSPENSA ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO 0001/2022 CONTRATO 00014/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2002367 | 02/08/2022 | 7690.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS( ESTILETE/ CANETA ESFEROGRAFICA/ LIVRO PROTOCOLO/ ARQUIVO MORTO/ ENVELOPE EM PAPEL/ PASTA AZ ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO 0001/2022 CONTRATO 00014/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2002368 | 02/08/2022 | 9521.10 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS( ESPONJA DE LA DE AÇO/ ALCOOL LIQUIDO 70/ LIMPA VIDRO/ DESINFETANTE/ INSETICIDA/ SACO DE LIXO HOSPITALAR/ LIMPADOR DESENGORDURANTE ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO 0001/2022 CONTRATO 00015/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002369 | 02/08/2022 | 3782.49 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU (VEICULOS DE PLACAS QSF-1593 E OGC-5262) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002370 | 02/08/2022 | 820.09 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO SAD (VEICULO DE PLACA QSM-3 A96) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002371 | 02/08/2022 | 2791.58 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA (VEICULO DE PLACA QFX-1475) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002372 | 02/08/2022 | 11102.23 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES ATENÇÃO BÁSICA (VEICULOS DE PLACAS QFX-1455/ QSM-2J96/ MOM-4885/ RLQ-7I27) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002373 | 02/08/2022 | 3487.32 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE (VEICULOS DE PLACAS QSI-8830/ QSI-8850/ RLR-0I65 DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002374 | 02/08/2022 | 18684.04 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (VEICULOS DE PLACAS QSE-7940/ QSC-0976/ RLR-0I45/RLQ-7I57/RLQ-7I07/QFV-7574/ RLZ-0E14 E CARRO SUBST OXO-9D41) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002375 | 02/08/2022 | 5979.53 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (VEICULOS DE PLACAS CBS-6J15 E RLZ-0E24) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002376 | 02/08/2022 | 260.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADOS SENDO 01 MANUTENÇÃO NA UBS CASTRO PINTO E UMA MANUTENÇÃO NA UBS PORTAL II, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002377 | 02/08/2022 | 1200.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADOS SENDO 05 MANUTENÇÕES SENDO NA SALAS VERDE, ASSISTENTE SOCIAL, REPOUSO ENFERMEIROS, AMARELA MASCULINA E UMA RECARGA DE GÁS COMPLETA NA SALA DE TRIAGEM , SERVIÇOS REALIZADOS NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002378 | 02/08/2022 | 650.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADOS ( SERVIÇO DE SOLDA MAIS RECARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO, 01 TROCA DE EVAPORADORA, SERVIÇOS REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002379 | 02/08/2022 | 350.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADOS ( INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO) NA VIGILANCIA SANITARIA , NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 2002380 | 02/08/2022 | 330.00 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPEC EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES( NUTREN 1.5 BAUNILHA 200 ML E NUTREN 1.5 MORANGO 200ML) MATERIAL DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 894/2021. DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL 00010/2022 CONTRATO 00062/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 2002381 | 02/08/2022 | 798.00 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPEC EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES( NUTREN KIDS BAUNILHA 350G E NUTREN KIDS MORANGO 350G) MATERIAL DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 894/2021. DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL 00010/2022 CONTRATO 00062/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 2002382 | 02/08/2022 | 2359.40 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPEC EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES( NOVASOURCE PROLINE BAUNILHA 200ML/ NOVASOUCE PROLINE MORANGO 200ML/ NUTREN 1,0 BAUNILHA 400G/ NUTREN 1.5 BAUNILHA 200ML E NUTREN 1,5 MORANGO 200ML) MATERIAL DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 894/2021. DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL 00010/2022 CONTRATO 00062/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002383 | 02/08/2022 | 53829.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS(ACIDO ACETILSALICILICO/ ADENOSINA/ AMINOFILINA/ ATENOLOL/ ATROPINA SULFATO/ANLODIPINO BESILATO / AMIODARONA ENTRE OUTROS MEDICAMENTO DESTINADO PARA AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE EM VIRTUDE DO CONVENIO 016/22.. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022. CONTRATO 00026/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002384 | 02/08/2022 | 89006.45 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS(HEPARINA SODICA/ HIDROXIDO DE ALUMINIO/ COLAGENASE/ LIDOCAINA/ ISOSSORBIDA/ IBUPROFENO/NIMESULIDA/ SULFATO DE MAGNESIO ENTRE OUTROS) MEDICAMENTO DESTINADO PARA AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE EM VIRTUDE DO CONVENIO 016/22.. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022. CONTRATO 00026/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002385 | 02/08/2022 | 48930.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS(CARVEDILOL/ CEFALOTINA/ CLORETO DE SODIO INJ/ CLORETO DE POTASSIO/ CIPROFLOXACINO/DIPIRONA SODICA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTO DESTINADO PARA AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE EM VIRTUDE DO CONVENIO 016/22.. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022. CONTRATO 00026/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002386 | 03/08/2022 | 30659.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS ( AMOXI+CLAV POTASSIO/ ONDANSETRONA/ SORO FISIOLOGICO/ AGUA PARA INJEÇÃO/ AZITROMICINA/ PARACETAMOL/ DIPIRONA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE EM VIRTUDE DO CONVENIO 016/22. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00007/2022 CONTRATO 00024/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002387 | 04/08/2022 | 1530.48 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( AEROLIN/ AMPLICTIL/ CARBONATO DE LITIO/ CLONAZEPAM/HALDOL/ FLUOXETINA/PREGABALINA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICO E FARMACIA BÁSICA, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002388 | 04/08/2022 | 430.35 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( AMBROXOL/ AMOXICILINA/ BACTROBAN/ CEFALEXINA/ ITRACONAZOL/ NOVALGINA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICO E FARMACIA BÁSICA, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002389 | 04/08/2022 | 8009.88 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( ACIDO MEFENAMICO/ AMPLICTIL/ BETATRINTA/ RISPERIDON/ FLOXETINA/ DAFORIN/ TRAMAL/ RISPERIDONA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICO E FARMACIA BÁSICA, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002390 | 04/08/2022 | 3120.64 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( ALPRAZOLAM/ AZITROMICINA/ CETOPROFENO/ PROFERGAN/ NEOZINE/ RISPERIDON/ZOLPIDEM ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICO E FARMACIA BÁSICA, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002391 | 04/08/2022 | 6287.76 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( AMOXICILINA/ ARIPIPRAZOL/ DUOMO/ FLAVONID/GLIFACE/ ITRACONAZOL/ NESINA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA E FARMACIA BÁSICA, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002392 | 04/08/2022 | 2814.55 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( ALPRAZOLAM/ ARCOXIA/ BACFAR/ BUSCOPAN/ FORXIGA/ GABAPENTINA/ LIPIDIL/ MEDATO/ NESINA PIO ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA E FARMACIA PSICOTROPICO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002393 | 04/08/2022 | 2594.48 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( AMPLICTIL/ CLOMIPRAMINA/ DAFORIN/ ETIRA SOL/ DIAZEPAN/ NEOZINE/ REDOXON/ RISPERIDONA/ QUETIAPINA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA E FARMACIA PSICOTROPICO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002394 | 04/08/2022 | 1054.19 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( CALMAN/DUOMO/ NEOZINE/ OLEPTAL/ RISPERIDONA/ TREZETE) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA E FARMACIA PSICOTROPICO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002395 | 04/08/2022 | 472.39 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( PROLOPA E STABIL) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002396 | 04/08/2022 | 1334.63 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( CILOSTAZOL/ CLORTALIDONA/ DIAMICRON/ DOZAZOSINA/ VASTAREL/ VENALOT ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002397 | 04/08/2022 | 1123.17 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( ARTRODAR / AZELAN/ FRISIUM/ GLIFAGE/ URBANIL/ SUSTRATE ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002398 | 04/08/2022 | 708.06 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( ACIDO VALPROICO/ DIAZEPAM/ DIMORF/ RISPERIDONA/ VALPROATO DE SODIO) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021 CONTRATO 00053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002399 | 04/08/2022 | 1482.11 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FRALDAS( FRALDA FLOCK BABY XXG/ LEITE APTAMIL E MILNUTRI PREMIUM) AQUSIÇÃO DESTINADA A CRIANÇAS E IDOSOS CONFORMIDADE COM A PORTARIA 894/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002400 | 04/08/2022 | 263.98 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES( NUTRIDRINK PROTEIN NEUTRAL 700G) AQUSIÇÃO DESTINADA A CRIANÇAS E IDOSOS CONFORMIDADE COM A PORTARIA 894/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002401 | 04/08/2022 | 569.90 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS( ROUP INT TENA PANTS NOTURNA P/M) AQUSIÇÃO DESTINADA A CRIANÇAS E IDOSOS CONFORMIDADE COM A PORTARIA 894/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002402 | 04/08/2022 | 1822.00 | 00099292157434 | REGINA DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 74 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 01/03/2022 AO DIA 11/04/2022 . DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002403 | 04/08/2022 | 4000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEM POR OBJETIVO OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, SINGULAR E CONTINUO, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E DEMAIS ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E DE GESTÃO EM BRASILIA - DF, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPÉ - PB ALUSIVO A 06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2002404 | 04/08/2022 | 520.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ( MILNUTRI 400G) DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 894/2021 . DE ACORDO COM O PREGÃO 00014/2021 CONTRATO 00068/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2002405 | 04/08/2022 | 606.75 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ( CUBITAN MORANGO 200ML) DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 894/2021 . DE ACORDO COM O PREGÃO 00014/2021 CONTRATO 00068/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002406 | 04/08/2022 | 855.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO ATENÇÃO BÁSICA, VEÍCULOS DE PLACAS: QSE-6870(4 LAVAGENS) / QSM-2J96(5 LAVAGENS) / MOM-4885(4 LAVAGENS) E QFX-1455(5 LAVAGENS) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002407 | 04/08/2022 | 965.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA MAC, VEÍCULOS DE PLACAS: RLR-0I65(3 LAVAGENS), QSI-8830(3 LAVAGENS) / QSI-8850(3 LAVAGENS) / QSM-3 A 96(4 LAVAGENS) / OGC-5262(3 LAVAGENS) E QSF-1593(2 LAVAGENS) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002408 | 04/08/2022 | 1500.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS DE PLACAS: QSE-7940(5 LAVAGENS) / QSC-0976(3 LAVAGENS) / RLQ-7I07(5 LAVAGENS) / RLR-0I45(4 LAVAGENS) QFX-1475 (3 LAVAGENS), RLQ-7I57 (3 LAVAGENS), QFV-7574(4LAVAGENS), RLZ-0E14(5 LAVAGENS), OFA-0758(3 LAVAGENS) E RLZ-0E24(5 LAVAGENS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002409 | 04/08/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA PARA PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. DOCUMENTAÇÃO DO PACIENTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2002410 | 04/08/2022 | 3022.50 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ( NUTRIDRINK PROTEIN NEUTRAL 350G) DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 894/2021 . DE ACORDO COM O PREGÃO 00014/2021 CONTRATO 00068/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2002411 | 04/08/2022 | 1456.20 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ( CUBITAN MORANGO 200ML) DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 894/2021 . DE ACORDO COM O PREGÃO 00014/2021 CONTRATO 00068/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002412 | 04/08/2022 | 30659.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS ( AMOXI+CLAV POTASSIO/ ONDANSETRONA/ SORO FISIOLOGICO/ AGUA PARA INJEÇÃO/ AZITROMICINA/ PARACETAMOL/ DIPIRONA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE EM VIRTUDE DO CONVENIO 016/22. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00007/2022 CONTRATO 00024/2022 | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002413 | 04/08/2022 | 48930.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS(CARVEDILOL/ CEFALOTINA/ CLORETO DE SODIO INJ/ CLORETO DE POTASSIO/ CIPROFLOXACINO/DIPIRONA SODICA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTO DESTINADO PARA AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE EM VIRTUDE DO CONVENIO 016/22.. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022. CONTRATO 00026/2022 | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002414 | 04/08/2022 | 53829.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS(ACIDO ACETILSALICILICO/ ACIDO ASCORBICO/ ACIDO TRANEXAMICO/ ADENOSINA/ EPINEFRINA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTO DESTINADO PARA AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE EM VIRTUDE DO CONVENIO 016/22.. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022. CONTRATO 00026/2022 | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002415 | 04/08/2022 | 89006.45 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS(HEPARINA SODICA/ HIDROCLOROTIAZIDA/ HIDROCORTISONA/ HIDROXIDO DE ALUMINIO/ IBUPROFENO ENTRE OUTROS) MEDICAMENTO DESTINADO PARA AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE EM VIRTUDE DO CONVENIO 016/22.. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022. CONTRATO 00026/2022 | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002416 | 08/08/2022 | 360.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A 3 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A DIVULGAÇÃO E COBERTURA DA REFORMA DO HOSPITAL SA ANDRADE NO DIA 01/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002417 | 08/08/2022 | 360.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A 3 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A COBERTURA DO CERIMONIAL DE ENTREGA DOS VEICULOS FIAT TORO E MOBI NO DIA 06/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002418 | 08/08/2022 | 1300.00 | 00041453816453 | JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBUBINAMENTO EM 02 MOTORES DE CV TRIFASICO DA LAVANDERIA DO HOSPITAL SA ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2002419 | 08/08/2022 | 17824.90 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS( ESPONJA DUPLA FACE/ LIMPADOR DESORGUDURANTE/ PANO DE CHAO/ DESINFETANTE/ DETERGENTE LIQUIDO/ SACO DE LIXO ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE..DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO 0001/2022 CONTRATO 00015/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002420 | 08/08/2022 | 479.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS ( ONDANSETRONA/ AGUA PARA INJEÇÃO/ DICLOF. SODICO/ TERBUTALINA) MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00007/2022 CONTRATO 00024/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002421 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002422 | 09/08/2022 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO PARA PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. DOCUMENTAÇÃO DO PACIENTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002423 | 09/08/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 2002424 | 09/08/2022 | 766.50 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 105 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO,CERVICO/FLORAL/VARGINAL DE ACORDO COM O PREGÃO 00002/2021. CONTRATO 00009/2021(ADITAMENTO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012022 | 2002425 | 09/08/2022 | 4860.00 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE (DE ACORDO COM O RELATORIO DE DEMANDA ANEXA AO PROCESSO) DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO DE 2022. DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2022. CONTRATO 0005/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 2002426 | 09/08/2022 | 48000.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE RECARGA DE GASES MEDICINAIS TIPO OXIGENIO MEDICINAL ARMAZENADOS EM CILINDROS( OXIGENIO COMPRIMIDO MEDICINAL/ AR COMPRIMIDO MEDICINAL ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A DISPENSA OM 0001/2021 CONTRATO 00063/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 2002427 | 09/08/2022 | 7680.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS( 02 SERVIÇOS EM ANALISADOR DE BIOQUIMICA/ 02 SERVIÇOS EM MACRO CENTRIFUGA/ 02 SERV. EM MICROSCOPIO BINOCULAR/ 02 SERV. EM CONTADOR DE HEMATOLOGIA ENTRE OUTROS) SERVIÇOS REALIZADOS NO LABORATORIO PERTENCENTE AO HOSPITAL SA ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. DE ACORCO COM A ADESAO RP 00003/2021 CONTRATO 00052/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2002428 | 09/08/2022 | 2396.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PEQUENO (VEICULO MOBI DE PLACA RLQ-7I27) PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022 DE ACORDO COM O PREGÃO 00006/2021 CONTRATO 00031/2021(1º TERMO ADITIVO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2002429 | 09/08/2022 | 2396.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PEQUENO (VEICULO MOBI DE PLACA RLQ-7I27) PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 DE ACORDO COM O PREGÃO 00006/2021 CONTRATO 00031/2021(1º TERMO ADITIVO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2002430 | 09/08/2022 | 2396.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PEQUENO (VEICULO MOBI DE PLACA RLQ-7I27) PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 DE ACORDO COM O PREGÃO 00006/2021 CONTRATO 00031/2021(1º TERMO ADITIVO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2002431 | 09/08/2022 | 2396.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PEQUENO (VEICULO MOBI DE PLACA RLR-0I65) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022 DE ACORDO COM O PREGÃO 00006/2021 CONTRATO 00031/2021(1º TERMO ADITIVO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2002432 | 09/08/2022 | 2396.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PEQUENO (VEICULO MOBI DE PLACA RLR-0I65) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 DE ACORDO COM O PREGÃO 00006/2021 CONTRATO 00031/2021(1º TERMO ADITIVO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2002433 | 09/08/2022 | 7188.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS PEQUENOS (VEICULO MOBI DE PLACA RLQ-7I57/ RLQ-7I07 E RLR-0I45) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022 DE ACORDO COM O PREGÃO 00006/2021 CONTRATO 00031/2021(1º TERMO ADITIVO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2002434 | 09/08/2022 | 7188.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS PEQUENOS (VEICULO MOBI DE PLACA RLQ-7I57/ RLQ-7I07 E RLR-0I45) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE .REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 DE ACORDO COM O PREGÃO 00006/2021 CONTRATO 00031/2021(1º TERMO ADITIVO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2002435 | 09/08/2022 | 7188.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS PEQUENOS (VEICULO MOBI DE PLACA RLQ-7I57/ RLQ-7I07 E RLR-0I45) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE .REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 DE ACORDO COM O PREGÃO 00006/2021 CONTRATO 00031/2021(1º TERMO ADITIVO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002436 | 10/08/2022 | 44.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 2002437 | 11/08/2022 | 8980.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS( 04 SERVIÇOS EM UNIDADE DE AGUA/ 04 SERVIÇOS EM EQUIPO/ 04 SERVIÇOS EM CADEIRA ODONTOLOGICA/ 04 SERVIÇOS EM CANETA DE ALTA ROTAÇÃO ENTRE OUTROS) SERVIÇOS REALIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, NESTE MUNICIPIO. DE ACORCO COM A ADESAO RP 00003/2021 CONTRATO 00052/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002438 | 11/08/2022 | 99.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 2002439 | 12/08/2022 | 642.00 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPEC EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES( NUTREN 1.0 BAUNILHA 400G) MATERIAL DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 894/2021. DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL 00010/2022 CONTRATO 00062/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002440 | 12/08/2022 | 934.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADA NA RUA LOURIVAL LACERDA,20 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002441 | 12/08/2022 | 184.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO,279 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002442 | 12/08/2022 | 55.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002443 | 12/08/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA, 20- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002444 | 12/08/2022 | 238.92 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO COVID, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO, 324- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002445 | 12/08/2022 | 83.25 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA, 20- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002446 | 12/08/2022 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO PARA PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. DOCUMENTAÇÃO DO PACIENTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2002447 | 12/08/2022 | 2396.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PEQUENO (VEICULO MOBI DE PLACA RLR-0I65) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE .REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 DE ACORDO COM O PREGÃO 00006/2021 CONTRATO 00031/2021(1º TERMO ADITIVO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 2002448 | 12/08/2022 | 1377.00 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPEC EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES( NUTREN 1.0 BAUNILHA 400G) MATERIAL DESTINADOS AO SAD. DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL 00010/2022 CONTRATO 00062/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002449 | 15/08/2022 | 251.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002450 | 15/08/2022 | 44.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002451 | 15/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002452 | 15/08/2022 | 45.01 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002453 | 15/08/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, 268- JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002454 | 15/08/2022 | 24.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,268 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002455 | 15/08/2022 | 382.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAPS AD, SITUADA NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK ,670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002456 | 15/08/2022 | 358.68 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 670 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002457 | 15/08/2022 | 206.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS AGROVILA , SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002458 | 15/08/2022 | 983.22 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA PRAÇA JOAO PESSOA, 62 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002459 | 15/08/2022 | 92.09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOSE FELICIANO, SITUADO NA RUA JOSE RODRIGUES CHAVES,SN . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002460 | 15/08/2022 | 208.38 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS NOVA BRASILIA, SITUADO NA RUA LAURO DA SILVA TORRES, SN – NOVA BRASILIA . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002461 | 15/08/2022 | 44.30 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOÃO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES Nº 3 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002462 | 15/08/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002463 | 15/08/2022 | 89.47 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RUA NOVA I, SITUADO NA RUA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 799 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002464 | 15/08/2022 | 405.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002465 | 15/08/2022 | 229.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS MARAU, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002466 | 15/08/2022 | 36.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS MARAU, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002467 | 15/08/2022 | 495.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS JOAO URSULO, SITUADA NA RUA JANUARIO GOMES ,SN - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002468 | 15/08/2022 | 125.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE ANCORA( UBS INHAUA), SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002469 | 15/08/2022 | 214.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS CASTRO PINTO I, SITUADA NA RUA 15 DE NOVEMBRO ,112 - SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002470 | 15/08/2022 | 526.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RUA NOVA I, SITUADA NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO 799- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002471 | 15/08/2022 | 442.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADA NA RUA MACHADO DE ASSIS ,137 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002472 | 15/08/2022 | 408.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS AGROVILA, SITUADA NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGROVILA/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2002473 | 15/08/2022 | 6608.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ( NEO ADVANCE 400G) DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 894/2021 . DE ACORDO COM O PREGÃO 00014/2021 CONTRATO 00068/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2002474 | 15/08/2022 | 782.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS ( ALPRAZOLAM / CLONAZEPAM E TOPIRAMATO) MEDICAMENTOS DESTINADOS FARMACIA PSICOTROPICOS. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00008/2022 CONTRATO 00018/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002475 | 16/08/2022 | 1966.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) TESOURARIA E CONCESSAO QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 2002476 | 16/08/2022 | 79000.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE RECARGA DE GASES MEDICINAIS TIPO OXIGENIO MEDICINAL ARMAZENADOS EM CILINDROS( OXIGENIO COMPRIMIDO MEDICINAL / AR COMPRIMIDO MEDICINAL) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A DISPENSA OM 0001/2021 CONTRATO 00063/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002477 | 16/08/2022 | 168.83 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A-JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS( FILTRO DE OLEO/ OLEO CLASSIC LINE) PARA MANUTENÇÃO / REVISÃO OBRIGATORIA DE 01 VEICULO( FIAT MOBI) DE PLACA RLZ-0E14 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002478 | 16/08/2022 | 267.17 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A-JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISÃO FLEX E REPARAÇÃO MECANICA REVISÃO OBRIGATORIA DE 01 VEICULO( FIAT MOBI) DE PLACA RLZ-0E14 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 2002479 | 16/08/2022 | 11534.80 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICAO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA CURATIVOS ( MALHA EM POLIESTER/ FIBRA POLIABSORVENTE/ ESPUMA DE SILICONE SACRA CURATIVO ESPUMA) MATERIAL DESTINADO PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR- SAD. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 000013/2021 CONTRATO 00004/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 2002480 | 16/08/2022 | 1549.90 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICAO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA CURATIVOS (ESPUMA DE SILICONE SACRA CURATIVO ESPUMA POLIURETANO) MATERIAL DESTINADO PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR- SAD. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 000013/2021 CONTRATO 00004/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2002481 | 16/08/2022 | 6818.43 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( AÇUCAR CRISTAL/ ADOÇANTE/ ARROZ PARBOLIZADO/ BEBIDA LACTEA FERMENTADA/ BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA/ ERVILHA VERDE ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS .DESTINADOS AO CAPS AD. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0001/2021 CONTRATO 00070/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2002482 | 16/08/2022 | 492.40 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( AÇUCAR CRISTAL/ BISCOITO DOCE TIPO MAISENA / BISCOITO DOCE TIPO MARIA/ CHA DE ERVA CIDREIRA / CHA DE ERVA DOCE/ MARGARINA VEGETAL/ SUCO DE CAJUENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS .DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0001/2021 CONTRATO 00070/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2002483 | 16/08/2022 | 944.18 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( AÇUCAR CRISTAL/ ARROZ PARBOLIZADO/ / MANTEIGA COM SAL/ MASSA ALIMENTICIA/ POLPA DE FRUTA/ MARGARINA VEGETAL COM SAL ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS .DESTINADOS AO SAMU. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0001/2021 CONTRATO 00070/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002484 | 17/08/2022 | 2370.30 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10) PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU (VEICULO DE PLACA QSF-1593) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002485 | 17/08/2022 | 7257.38 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM E DIESEL S10) PARA VEICULOS PERTENCENTES ATENÇÃO BÁSICA (VEICULOS DE PLACAS QFX-1455/ QSE-6870/ MOM-4885/ RLQ-7I27) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002486 | 17/08/2022 | 258.02 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) PARA VEICULO PERTENCENTE AO CAPS S (VEICULO DE PLACA QSE-7940) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002487 | 17/08/2022 | 732.53 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) PARA VEICULO PERTENCENTE AO SAD (VEICULO DE PLACA QSM-3 A96) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002488 | 17/08/2022 | 21535.98 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM/ DIESEL COMUM/ DIESEL S10) VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (VEICULOS DE PLACAS CBS-6J15/ QSC-0976/ RLR-0I45/RLQ-7I57/RLQ-7I07/QFV-7574/RLZ-0E24/ RLZ-0E14) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002489 | 17/08/2022 | 3836.86 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE (VEICULOS DE PLACAS QSI-8830/ QSI-8850/ QSA-6073 E OFY-5D02 SUBSTITUTO DO RLR-0I65) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002490 | 17/08/2022 | 3775.47 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10) PARA VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA (VEICULO DE PLACA QSM-2J96) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002491 | 17/08/2022 | 33.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002492 | 17/08/2022 | 3420.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( ACIDO FOLICO/ ANLODIPINO/ COMPLEXO B/ FUROSEMINA/ METFORMINA) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 2002493 | 18/08/2022 | 21215.80 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 122 UND DE CAMISAS POLO EM MALHA/122 UND DE CAMISA MANGA LONGA EM MALHA UV PROTEÇÃO FATOR 50/ 122 UND DE BONES TELADO COM IMPRESSÃO NA FRENTE/ 122 UND DE BOLSAS TIPO CARTEIRO. MATERIAL DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. DE ACORDO COM A DISPENSA 00012/2022 CONTRATO 00028/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 2002494 | 18/08/2022 | 1680.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 40 UNIDADES DE CAMISAS POLO EM MALHA, FECHAMENTO COM 2 BOTÕES, PUNHOS EM MANGA E IMPRESSÃO FRENTE E COSTAS MATERIAL DESTINADO AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DE ACORDO COM A DISPENSA 00012/2022 CONTRATO 00028/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002495 | 18/08/2022 | 3623.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( CAPTOPRIL/ COMPLEXO B/ DICLOFENACO SODICO/ FUROSEMIDA/ GENTAMICINA/ IBUPROFENO ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL SÁ ANDRADE ( CONVENIO 016/22). DE ACORDO COM O PREGÃO 00007/2022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002496 | 19/08/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO (COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO) EM PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002497 | 19/08/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO (COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO) EM PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002498 | 19/08/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO (COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO) EM PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002499 | 19/08/2022 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO PARA PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. DOCUMENTAÇÃO DO PACIENTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002500 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002501 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002502 | 19/08/2022 | 445.00 | 00010349844461 | JOSE MARCELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA( VULCANIZAÇÃO/ / MACARRÃO/ CONCERTO EM PNEU/ TROCA DE PLACA) SERVIÇOS EM VEICULOS DE PLACA QSM-3A96/ QSI-8850/ OXO -9D47/OFA-0758/RLQ-7I27/QSF-1593/ RLR-0I45/RLR-0I65/QFX-1455/ QSE-7940) VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002503 | 22/08/2022 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO II , SITUADO NA PRAÇA JOAO PESSOA - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002504 | 22/08/2022 | 310.00 | 00003481265492 | CÍCERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA,SN. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002505 | 22/08/2022 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENASCENÇA, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002506 | 22/08/2022 | 1100.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002507 | 22/08/2022 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002508 | 22/08/2022 | 1000.00 | 00016072987400 | MARIA DOS ANJOS GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS MARAU, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002509 | 22/08/2022 | 2000.00 | 00046764119449 | MARIA DO ROSARIO CRUZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO 779-CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002510 | 22/08/2022 | 650.00 | 00075423995434 | LUCIELMA NUNES FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR DE SOUZA MACIEL,54 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002511 | 22/08/2022 | 1100.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002512 | 22/08/2022 | 1500.00 | 00020635001420 | SEBASTIANA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO I , SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,112 -SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002513 | 22/08/2022 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS AD , SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK ,670 - JOSE FELICIANO - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002514 | 22/08/2022 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,252 -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002515 | 22/08/2022 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO , SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,268 - JOSE FELICIANO.. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002516 | 22/08/2022 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO , SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002517 | 22/08/2022 | 2750.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES,101 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002518 | 22/08/2022 | 2500.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA LOURIVAL LACERDA,20 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002519 | 22/08/2022 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CENTRO COVID, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO,324 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002520 | 22/08/2022 | 500.00 | 00002475338407 | EDIVAL JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM ESPAÇO DE APOIO A SAUDE LOCAL NO DISTRITO DE INHAUA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002521 | 22/08/2022 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ARQUIVO MORTO, SITUADO NA JOSE AIRES DE ALENCAR, -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002522 | 22/08/2022 | 2500.00 | 00041335252568 | RUBENS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO NASF - NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA, SITUADO NA RUA SIMPLICIO COELHO 279 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002523 | 22/08/2022 | 162.00 | 04211357000170 | VTO COMÉRCIO FARMACEUTICO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FORMA MANIPULADA (FORMULA 1,00 ML XAROPE COM ACIDO FOLINICO/ FORMULA 100ML XAROPE COM DILUIÇÃO PIRIMETAMINA/ FORMULA 1,00ML XAROPE COM DILUIÇÃO DE SULFADIAZINA) DESTINADO PARA PACIENTE DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002524 | 23/08/2022 | 1357.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE ( CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002525 | 23/08/2022 | 22695.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE ( HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE E OUTROS) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002526 | 23/08/2022 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002527 | 23/08/2022 | 1510.00 | 42790629000122 | KELLY TATIANE PANTAS OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DIVERSOS: RESTAURAÇÃO E PINTURA DE ESTANTE DE AÇO( VIGILANCIA EM SAUDE)/ RESTAURAÇÃO E PINTURA DE BIRO( VIGILANCIA EM SAUDE)/ RESTAURAÇÃO E PINTURA DE ESTANTE DE AÇO (SAMU) E CONSERTO EM GELADEIRA, MOTOR E GÁS ( SECRETARIA DE SAUDE). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002528 | 23/08/2022 | 1170.00 | 42790629000122 | KELLY TATIANE PANTAS OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DIVERSOS: CONSERTO EM GELADEIRA, COMPRESSOR E GÁS( SECRETARIA DE SAUDE) / CONSERTO EM GELAGUA, TORNEIRA E TERMOSTATO( SECRETARIA DE SAUDE)/ CONSERTO EM GELAGUA, TORNEIRA E GAS( UBS RENATO RIBEIRO I)E CONSERTO EM GELAGUA, VAZAMENTO E TORNEIRA( UBS JOAO URSULO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 2002529 | 23/08/2022 | 9776.75 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXAS E MATERIAIS DE CURATIVOS DIVERSOS( BIATAIN ALGINATO FITA/ BIATIAN AG N/ADESIVO/ BIATIAN ALGINATO AG E CREME BARREIRA TUBO) MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00013/2021 CONTRATO 00003/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 2002530 | 23/08/2022 | 9161.30 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXAS E MATERIAIS DE CURATIVOS DIVERSOS( BIATAIN ALGINATO FITA/ BIATIAN AG N/ADESIVO/ BIATIAN ALGINATO AG E BRAVA FITA ADESIVA ELASTICA FORMATO) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00013/2021 CONTRATO 00003/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002531 | 23/08/2022 | 913.14 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS ( POLTRONA INFANTIL/ NENEQUINHA CLASSICA/ FOLHA BORRACHA/ MESINHA DE AREIA/ AROMATIZANTE DE AMBIENTE/ CACHO UVA VERDE/ CACHO UVA VINHO ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA AO SAMU E A EQUIPE MULTIDICIPLINAR .DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002532 | 23/08/2022 | 2363.75 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES(94KG) E PÃES DOCE(94KG), DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002533 | 23/08/2022 | 306.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES(25KG) , DESTINADOS AO CAPS TM, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002534 | 23/08/2022 | 357.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES(29KG) , DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002535 | 23/08/2022 | 593.40 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES(25KG) , DESTINADOS AO CAPS AD, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002536 | 23/08/2022 | 279.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES(23KG) , DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002537 | 23/08/2022 | 21406.79 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PASEP 07/2022 SAUDE 15% SICALC CONTRIBUINTE - 2207- PB DATA LIMITE PARA ACOLHIMENTO : 25/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2002538 | 24/08/2022 | 17786.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS( LEVOMEPROMAZINA/ HALOPERIDOL/ IMIPRAMINA / MORFINA/ SERTRALINA/ ESCITALOPRAM ENTRE OUTROS) MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0008/2022 CONTRATO 00020/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2002539 | 24/08/2022 | 5200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS( CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA E FENITOINA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0008/2022 CONTRATO 00020/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2002540 | 24/08/2022 | 243.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS( MORFINA 10MG/ CAIXA COM 50 AMPOLAS) MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0008/2022 CONTRATO 00020/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002541 | 24/08/2022 | 495.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 11 RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER TN1060 DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 2002542 | 24/08/2022 | 56000.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE RECARGA DE GASES MEDICINAIS TIPO OXIGENIO MEDICINAL ARMAZENADOS EM CILINDROS( OXIGENIO COMPRIMIDO MEDICINAL / AR COMPRIMIDO MEDICINAL/ OXIGENIO COMPRIMIDO) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A DISPENSA OM 0001/2021 CONTRATO 00063/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002543 | 24/08/2022 | 150.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO GOL DE PLACA QFX-1475 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002544 | 24/08/2022 | 150.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO GOL DE PLACA QFX-1455 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002545 | 24/08/2022 | 3820.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (CONDENSADOR/ COMPRESSOR/ FILTRO SECADOR/ RECARGA DE GÁS E VALVULA DE EXPANSÃO) MATERIAL DESTINADO PARA O VEICULO GOL DE PLACA QFX-1455 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002546 | 24/08/2022 | 3760.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (CONDENSADOR/ COMPRESSOR/ FILTRO SECADOR/ RECARGA DE GÁS/ RESITENCIA/ FILTRO DE CABINE) MATERIAL DESTINADO PARA O VEICULO GOL DE PLACA QFX-1475 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002547 | 24/08/2022 | 6790.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS ( AMOXICILINA / PARACETAMOL/ AZITROMICINA/ CEFALEXINA) MEDICAMENTOS DESTINADOS FARMACIA BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002548 | 24/08/2022 | 5845.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS ( METRONIDAZOL GEL / CETOC-+BETAMET+NEOMIC/ NEOMIC+BACIT) MEDICAMENTOS DESTINADOS FARMACIA BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 2002549 | 24/08/2022 | 15529.97 | 30272239000181 | CATÃO BONGIOVI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PISO E SALAS DO HOSPITAL SA ANDRADE E POLICLINICA MUNICIPAL. DE ACORDO COM A DISPENSA 0007/2022 CONTRATO 00012/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002550 | 25/08/2022 | 34.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( CAPTOPRIL 25MG COMP/ DICLOFENACO SODICO) MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU. DE ACORDO COM O PREGÃO 00007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2002551 | 25/08/2022 | 10000.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRASNPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA JOAO PESSOA PARA RECEBER TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 DE ACORDO COM O PREGÃO 0006/2018 (ADITIVADO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2002552 | 25/08/2022 | 240.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS ( CLONAZEPAM 0,5 MG COMPRIMIDOS) MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA PSICOTROPICOS. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00008/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2002553 | 25/08/2022 | 152.65 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ABACAXI/ BANANA/ MAMAO HAVAI/ MELANCIA/ MELÃO) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PREGÃO 00002/2022 CONTRATO 00011/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2002554 | 25/08/2022 | 69.37 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ABACAXI/ MAÇA/ MAMAO HAWAI/ MELANCIA/ MELÃO/ UVA) DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PREGÃO 00002/2022 CONTRATO 00011/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2002555 | 25/08/2022 | 953.65 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ABACAXI/ ALFACE/ ALHO/BANANA/ BATATA INGLESA/ CEBOLA/ CHUCHU/COENTRO/ COUVE FOLHA/ INHAME) DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PREGÃO 00002/2022 CONTRATO 00011/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2002556 | 25/08/2022 | 411.66 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BANANA/ CEBOLA/ COENTRO/ GOIABA/ LARANJA PERA/ MAÇA/ MACAXEIRA/ MAMAO HAWAI ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PREGÃO 00002/2022 CONTRATO 00011/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2002557 | 25/08/2022 | 2213.80 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ABACAXI / ABOBORA/ ALFACE/ ALHO/ BANANA/ BATATA DOCE/ BATATA INGLESA/ CEBOLA/ CHUCHU/ COENTRO ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PREGÃO 00002/2022 CONTRATO 00011/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2002558 | 25/08/2022 | 1000.20 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI / ALHO/ BANANA/ BATATA DOCE/ CEBOLA/ COENTRO/ GOIABA/ INHAME/ LARANJA PERA/ MAÇA/ MACAXEIRA ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PREGÃO 00002/2022 CONTRATO 00011/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2002559 | 25/08/2022 | 5817.79 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE/ ALHO/ BANANA/ BATATA DOCE / BATATA INGLESA/ BETERRABA/ CAJU/ CEBOLA/ CHUCHU/ COENTRO/ COUVE FOLHA ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO HOSPITAL SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PREGÃO 00002/2022 CONTRATO 00011/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002560 | 25/08/2022 | 18518.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ( ONDANSETRONA / SORO FISIOLOGICO/ AGUA PARA INJEÇÃO/ TERBUTALINA) MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA DO HOSPITAL REGIONAL SA ANDRADEDESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2002561 | 26/08/2022 | 10176.20 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA ( QUANTIDADE: 146) SERVIÇO REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ODILON NOS DIAS 09/08/2022 E 23/08/2022. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0005/2022 CONTRATO 00029/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002562 | 26/08/2022 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO PARA PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. DOCUMENTAÇÃO DO PACIENTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002563 | 26/08/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA PARA PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. DOCUMENTAÇÃO DO PACIENTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002564 | 29/08/2022 | 612.23 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - PROCESSO NUMERO: 10467-402311/2018-13 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002565 | 29/08/2022 | 147.67 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - PROCESSO NUMERO: 10467-402827/2019-49 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002566 | 29/08/2022 | 437.94 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - PROCESSO NUMERO: 10467-402828/2019-93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002567 | 29/08/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, VOLTADO PARA AÇÕES , VERIFICAÇÃO DE PORTARIAS E UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DA CONTA DO CUSTEIO DA ATENÇÃO BASICA E VIGILANCIA EM SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002568 | 29/08/2022 | 347.64 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP 13KG(3 UNIDADES) DESTINADOS AO PSF RUA NOVA/ UBS SÃO FRANCISCO/ VIGILANCIA. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002569 | 29/08/2022 | 1042.92 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP 13KG(9 UNIDADES) DESTINADOS AO CAPS AD/ CAPS TM E RESIDENCIA TERAPEUTICA. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002570 | 29/08/2022 | 746.80 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP 45KG(2 UNIDADES) DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002571 | 29/08/2022 | 4000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEM POR OBJETIVO OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, SINGULAR E CONTINUO, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E DEMAIS ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E DE GESTÃO EM BRASILIA - DF, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPÉ - PB ALUSIVO A 08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2002572 | 29/08/2022 | 3990.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2021. CONTRATO 00034/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002573 | 29/08/2022 | 7260.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS( 02 SERVIÇOS EM ANALISADOR DE BIOQUIMICA/ 02 SERVIÇOS EM CENTRIFUGA/ 02 SERVIÇOS EM BANHO MARIA/02 SERVIÇOS EM CONTADOR DE HEMATOLOGIA ENTRE OUTROS) SERVIÇOS REALIZADOS NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. DE ACORCO COM A ADESAO RP 00003/2021 CONTRATO 00052/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2002574 | 29/08/2022 | 1729.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( BROMAZEPAM 3MG/ BROMAZEPAM 6MG/ HALOPERIDOL 5MG AMPOLAS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS. DE ACORDO COM O PREGÃO 00008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002575 | 29/08/2022 | 7518.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DIVERSOS( FILME MEDICO PARA RAIO X DIVERSAS MEDIÇÕES / FIX PARA RAIO X/ REV AUT RX 38 LITROS) DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000013202 | 2002576 | 29/08/2022 | 2400.00 | 40914247000138 | JOSE JOBSON SILVA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL PALIO DE PLACA MOM -4885 PARA TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO AGOSTO/2022 DEA CORDO COM O A DISPENSA 00013/2022. CONTRATO 00031/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002577 | 30/08/2022 | 1840.75 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COLHER DESCARTAVEL/ GARFO DESCARTAVEL E MARMITEX TOTAL RASO MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002578 | 30/08/2022 | 359.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PIRULITO 600G CEREJA/ GARFO DESCARTAVEL/ PRATO DESCARTAVEL E BANDEJA PAPEL LAMINADA PRATA MATERIAL DESTINADO PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DAS CRIANÇAS. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 2002579 | 30/08/2022 | 3300.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA E GERENCIAMENTO DE CRISES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPÉ REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2022 DE ACORDO COM A DISPENSA 0005/2022. CONTRATO 00008/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002580 | 30/08/2022 | 23474.80 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU COMPETENCIA AGOSTO/2022 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002581 | 30/08/2022 | 4147.65 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO COMPETENCIA AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002582 | 30/08/2022 | 90194.69 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002583 | 30/08/2022 | 92220.51 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS COMPETENCIA AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002584 | 30/08/2022 | 305233.08 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE COMPETENCIA AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002585 | 30/08/2022 | 27696.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA COMPETENCIA AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002586 | 30/08/2022 | 180272.66 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES DO PEVA COMPETENCIA AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002587 | 30/08/2022 | 42635.06 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL COMPETENCIA AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002588 | 30/08/2022 | 69306.30 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR COMPETENCIA AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002589 | 30/08/2022 | 590995.24 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COMPETENCIA AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002590 | 30/08/2022 | 6636.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA NASF CONTRATO COMPETENCIA AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002591 | 30/08/2022 | 57995.74 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD CONTRATADO COMPETENCIA AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002592 | 30/08/2022 | 21430.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU - CTR COMPETENCIA AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002593 | 30/08/2022 | 14763.12 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL - CONTRATO COMPETENCIA AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002594 | 30/08/2022 | 106481.36 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - CTR COMPETENCIA AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002595 | 30/08/2022 | 9924.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL - CONTRATOS COMPETENCIA AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002596 | 30/08/2022 | 37084.30 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO COMPETENCIA AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002597 | 30/08/2022 | 22890.54 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD COMPETENCIA AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002598 | 30/08/2022 | 206685.50 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE COMPETENCIA AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002599 | 30/08/2022 | 37431.79 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA NASF COMPETENCIA AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002600 | 30/08/2022 | 101622.22 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS COMPETENCIA AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002601 | 30/08/2022 | 3000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU COMISSIONADO COMPETENCIA AGOSTO/2022 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002602 | 30/08/2022 | 85800.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS SAMU CONTRATADOS COMPETENCIA AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002603 | 30/08/2022 | 23000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS POLICLINICA CONTRATADOS COMPETENCIA AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002604 | 30/08/2022 | 28812.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS HSA CONTRATADOS COMPETENCIA AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002605 | 30/08/2022 | 6000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS CAPS CONTRATADOS COMPETENCIA AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002606 | 30/08/2022 | 137000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS PSF CONTRATADOS COMPETENCIA AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002607 | 30/08/2022 | 33229.20 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM CONTRATOS COMPETENCIA AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002608 | 30/08/2022 | 30002.88 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA POLICLINICA EFETIVOS COMPETENCIA AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002609 | 30/08/2022 | 116384.65 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ENT 2017 COMPETENCIA AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002610 | 30/08/2022 | 2976.58 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM EFETIVOS COMPETENCIA AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002611 | 30/08/2022 | 1333.20 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO COMPETENCIA AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002612 | 30/08/2022 | 37655.19 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF EFETIVOS - RECURSOS PROPRIOS COMPETENCIA AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002613 | 30/08/2022 | 6729.81 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL - EFETIVOS COMPETENCIA AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002614 | 30/08/2022 | 2730.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO COMPETENCIA AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002615 | 30/08/2022 | 42404.93 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CONTRATO COMPETENCIA AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002616 | 30/08/2022 | 11136.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO - CONTRATADO COMPETENCIA AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002617 | 30/08/2022 | 32756.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO COMPETENCIA AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002618 | 30/08/2022 | 30376.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - CONTRATO SAD COMPETENCIA AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002619 | 30/08/2022 | 1212.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO - INSS COMPETENCIA AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002620 | 30/08/2022 | 2300.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR COMISSIONADO COMPETENCIA AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002621 | 30/08/2022 | 23705.85 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EN SAUDE EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS COMPETENCIA AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002622 | 30/08/2022 | 5519.39 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU - A DISPOSIÇÃO COMPETENCIA AGOSTO/2022 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002623 | 30/08/2022 | 50865.60 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF PROGRAMA DE SAUDE FAMILIA - CONTRATOS COMPETENCIA AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002624 | 30/08/2022 | 406.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002625 | 30/08/2022 | 306.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002626 | 30/08/2022 | 176.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002627 | 30/08/2022 | 33.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002628 | 30/08/2022 | 12025.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS( 05 SERVIÇOS EM AUTOCLAVE/ 05 SERVIÇOS EM EQUIPO/ 05 SERVIÇOS EM CADEIRA ODONTOLOGICAS/ 05 SERVIÇOS EM ALMAGAMADOR ENTRE OUTROS) SERVIÇOS REALIZADOS NA PARTE ODONTOLOGICA DOS PSF'S, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002629 | 30/08/2022 | 436.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ( CEFALEXINA 500MG E DEXCLORFENITRAMINA 2MG) MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002630 | 30/08/2022 | 14498.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ( AMBROXOL/ CEFALEXINA/ SIMETICONA / NEOMOC+BACIT) MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002631 | 30/08/2022 | 35.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO ) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 00007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2002632 | 30/08/2022 | 222.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO ( ETOMIDATO 2MG/ML AMPOLA ) MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DE ACORDO COM O PREGÃO 00008/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2002633 | 30/08/2022 | 360.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO ( LEVOMEPROMAZINA) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICO.DE ACORDO COM O PREGÃO 00008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002634 | 30/08/2022 | 4641.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ( ONDANSETRONA 2MG AMPOLA) MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002635 | 30/08/2022 | 2212.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COVID 19 - CONTRATADO COMPETENCIA AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002636 | 30/08/2022 | 100.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADOS ( MANUTENÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO) NO SAMU , NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002637 | 31/08/2022 | 100.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADOS ( MANUTENÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO) NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAUDE , NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002638 | 31/08/2022 | 100.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADOS ( MANUTENÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO) NA SALA DA REGULAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE , NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002639 | 31/08/2022 | 300.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADOS ( TROCA DE UMA PLACA DE 01 AR CONDICIONADO) NO PREDIO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL , NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002640 | 31/08/2022 | 750.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADOS (01 MANUTENÇÃO/ RECARGA DE GAS E INSTALAÇÃO EM AR CONDICIONADO) NO CENTRO DE REABILITAÇÃO , NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002641 | 31/08/2022 | 1100.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADOS (06 MANUTENÇÕES E RECARGAS DE GAS EM AR CONDICIONADOS) NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE(FARMACIA / SALA DE SUTURA/ DIREÇÃO/ OBSERVAÇÃO E REPOUSO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002642 | 31/08/2022 | 3010.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADOS ( MANUTENÇÕES E RECARGAS DE GAS E TROCA DE PEÇAS EM AR CONDICIONADOS) SERVIÇOS REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA( UBS SAO FRANCISCO/ UBS AGROVILA/ UBS MARAU/ UBS USIN SANTA HELENA / UBS RENASCENÇA/ UBS RENATO RIBEIRO I E UBS NOVA BRASILIA) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002643 | 31/08/2022 | 1085.39 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE,( SETOR FINANCEIRO E ATENÇÃO PRIMÁRIA E HOSPITAL SA ANDRADE, COM COPIAS EXCENDENTES)DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2002644 | 31/08/2022 | 4000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022 DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE 00001/2021 . CONTRATO 00001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2002645 | 31/08/2022 | 534.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS ( ALPRAZOLAM 0,5MG E 2 MG E CLONAZEPAM ) MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA PSICOTROPICOS. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00008/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002646 | 31/08/2022 | 11426.58 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS( POMADA CONTRA ASSADURAS/ SAB CREMER GLICERINADO/ SABONETE LIQUIDO BABY/ SH FLOCK BABY AZUL/ SH FLOCK BABY ROSA/ TOALHA UMEDICIDA/ SHAMPOO ENTRE OUTROS) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENICOS PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PRE-NATAL EM VIRTUDE DO COVID 19 CONFORME PORTARIA Nº731/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002647 | 31/08/2022 | 1491.19 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002648 | 31/08/2022 | 7176.63 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002649 | 31/08/2022 | 32596.35 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002650 | 31/08/2022 | 16506.99 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002651 | 31/08/2022 | 12281.60 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002652 | 31/08/2022 | 10726.43 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CEO REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002653 | 31/08/2022 | 8334.16 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002654 | 31/08/2022 | 71592.35 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002655 | 31/08/2022 | 8233.48 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002656 | 31/08/2022 | 13443.16 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO NASF REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002657 | 31/08/2022 | 34261.73 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUD E- ENT 2017 REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002658 | 31/08/2022 | 8752.25 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002659 | 31/08/2022 | 1292.65 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS TM EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002660 | 31/08/2022 | 645.80 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002661 | 31/08/2022 | 14867.63 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS RECURSOS PROPRIOS REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002662 | 31/08/2022 | 2933.15 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS INFANTIL - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2002663 | 31/08/2022 | 11491.20 | 33428938000166 | MAIS SOLUÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 18 BEBEDOUROS DE COLUNA DESTINADOS A DIVERSAS UNIDADES PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SENDO UBS'S (5 UNID.) HOSPITAL ( 3UNID.)/ SECRETARIA DE SAUDE (1 UNID)/ CAPS( 5 UNID.), POLICLINICA( 1 UNID.) E ALMOXARIFADO( 3 UNID) DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO 00006/2022 CONTRATO 00018/2022 | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2002664 | 31/08/2022 | 10500.00 | 22262501000189 | JACIARA DE SOUSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 IMPRESSORAS BULKINK COLORIDA MULTIFUCIONAL MARCA HP MODELO 416 BIVOLT, EQUIPAMENTOS DESTINADOS PRA DIVERSAS UNIDADES PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SENDO A SECRETARIA DE SAUDE (3 UNID.)/ VIGILANCIA EM SAUDE (1 UNID.)/ CAPS TM ( 1UNID.)/ CAPS AD ( 1UNID.) CER( 1UNID.)/ HOSPITAL(2UNID.) POLICLINICA (1UNID) DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 00006/2022 CONTRATO 00017/2022 | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002665 | 31/08/2022 | 9220.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CONTRATO .REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002666 | 31/08/2022 | 6923.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO .REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002667 | 31/08/2022 | 3743.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR- CONTRATO SAD .REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002668 | 31/08/2022 | 210.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSIÇÃO INSS .REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002669 | 31/08/2022 | 10013.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS .REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002670 | 31/08/2022 | 1214.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU - A DISPOSIÇÃO .REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002671 | 31/08/2022 | 20190.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO .REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002672 | 31/08/2022 | 48085.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE .REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002673 | 31/08/2022 | 5430.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA .REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002674 | 31/08/2022 | 129620.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE .REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002675 | 31/08/2022 | 39659.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DO PEVA .REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002676 | 31/08/2022 | 1346.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO NASF CONTRATO .REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002677 | 31/08/2022 | 2336.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO CEO -CONTRATADO .REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002678 | 31/08/2022 | 12137.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD-CONTRATADO .REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002679 | 31/08/2022 | 4714.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU - CTR .REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002680 | 31/08/2022 | 2246.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS INFANTIL - CONTRATO .REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002681 | 31/08/2022 | 22917.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - CTR .REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002682 | 31/08/2022 | 20506.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS .REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002683 | 31/08/2022 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU COMISSIONADO .REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002684 | 31/08/2022 | 10868.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS SAMU CONTRATADOS .REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002685 | 31/08/2022 | 5060.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS POLICLINICA CONTRATADOS .REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002686 | 31/08/2022 | 6338.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS HSA CONTRATADOS .REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002687 | 31/08/2022 | 26400.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS PSF CONTRATADOS .REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002688 | 31/08/2022 | 7028.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS TM - CONTRATOS .REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002689 | 31/08/2022 | 600.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO .REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002690 | 31/08/2022 | 506.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD - COMISSION .REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 2002691 | 01/09/2022 | 6615.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 147 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES, REAIZADAS EM UNIDADE MOVEL TERRESTRE NA POLICLINICA MUNICIPAL. DE ACORDO COM O PREGÃO 00002/2021. CONTRATO 00009/2021(ADITAMENTO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002692 | 01/09/2022 | 3311.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( ANLODIPINO / COMPLEXO B/ DICLOFENCAO/ METFORMINA/ FUROSEMIDA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICO.DE ACORDO COM O PREGÃO 00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002693 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - (EXTRATO MAGNÉTICO) , RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2002694 | 02/09/2022 | 2396.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PEQUENO (VEICULO MOBI DE PLACA RLR-0I65) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE .REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 DE ACORDO COM O PREGÃO 00006/2021 CONTRATO 00031/2021(1º TERMO ADITIVO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2002695 | 02/09/2022 | 2396.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PEQUENO (VEICULO MOBI DE PLACA RLQ-7I27) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES A ATENÇÃO BÁSICA .REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 DE ACORDO COM O PREGÃO 00006/2021 CONTRATO 00031/2021(1º TERMO ADITIVO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2002696 | 02/09/2022 | 7188.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 VEICULO PEQUENO (VEICULOS MOBI DE PLACAS RLQ-7I57/RLQ-7I07 E RLR-0I45) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE .REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 DE ACORDO COM O PREGÃO 00006/2021 CONTRATO 00031/2021(1º TERMO ADITIVO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002697 | 02/09/2022 | 8909.86 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE (VEICULOS DE PLACAS QSI-8830/ QSI-8850/ RLR-0I65 E CARRO SUBSTITUTO QSA -6037) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002698 | 02/09/2022 | 8536.12 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM E DIESEL S10) PARA VEICULOS PERTENCENTES ATENÇÃO BÁSICA (VEICULOS DE PLACAS QFX-1455/ QSE-6870/ MOM-4885/ RLQ-7I27) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002699 | 02/09/2022 | 456.92 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) PARA VEICULO PERTENCENTE AO CAPS S (VEICULO DE PLACA QSE-7940) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002700 | 02/09/2022 | 3542.98 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10) PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU (VEICULOS DE PLACAS QSF-1593 E OGC-5262) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002701 | 02/09/2022 | 839.95 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) PARA VEICULO PERTENCENTE AO SAD (VEICULO DE PLACA QSM-3 A96) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002702 | 02/09/2022 | 21545.19 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E DIESEL COMUM E S10) P/ VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (VEICULOS DE PLACAS CBS-6J15/ QSC-0976/ RLR-0I45/RLQ-7I57/RLQ-7I07/QFV-7574/RLZ-0E24/ RLZ-0E14/QFX-1475) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002703 | 02/09/2022 | 1500.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES TIPO QUENTINHA CONFORME GENEROS DO CARDAPIO DO DIA, CONTENDO NO MINIMO(ARROZ/ FEIJAO/MACARRÃO/MACAXEIRA/ BATATA DOCE/ INHAME E VERDURAS, CARNE BOVINA, SUINA, FRANGO OU PEIXE ACOMPANHADO DE SUCO DE FRUTA 200ML. DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2002704 | 02/09/2022 | 8496.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS (PREGOMIN PEPTI/ NUTRIDRINK PROTEIN NEUTRAL/ NEO LCP) DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 894/2021 . DE ACORDO COM O PREGÃO 00014/2021 CONTRATO 00068/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002705 | 02/09/2022 | 1680.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA AMOSTRA 540 ML COM TARJA ESTERIL. MATERIAL DESTINADO AS EQUIPES DE TRABALHO DOS AGENTES DO PEVA. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012022 | 2002706 | 02/09/2022 | 6336.10 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE (DE ACORDO COM O RELATORIO DE DEMANDA ANEXA AO PROCESSO) DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2022. CONTRATO 0005/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002707 | 02/09/2022 | 7959.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS( OMEPRAZOL AMPOLAS) MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002708 | 02/09/2022 | 297.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS(OXACILINA 500MG FRASCO) MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002709 | 02/09/2022 | 3694.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS(OXACILINA 500MG FRASCO/ LOSARTANA POTASSICA COMPRIMIDO) MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA E AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2002710 | 02/09/2022 | 31980.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE AR CODICIONADOS 12.000 BTUS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO EM DIVERSOS SETORES/ UNIDADES. DE ACORDO COM O PREGÃO 0006/2022 | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002711 | 05/09/2022 | 2500.00 | 46793067000121 | VALDELICE FREITAS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COFFEE BREAK DESTINADO A INAUGURAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL SA ANDRADE, REALIZADO NO DIA 01/06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002712 | 05/09/2022 | 6000.00 | 46793067000121 | VALDELICE FREITAS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DECORAÇÃO CO BALÕES, LOCAÇÃO DE TOALHAS, CORTINAS, TAPETES, CAPAS DE CADEIRA, ARRANJOS FLORAIS, MOBILIAS DECORATIVAS COMO TAMBÉM LANCHE PARA 400 PARTICIPANTES DO EVENTO REFERENTE AO AGOSTO DOURADOREALIZADO NO DIA 01/09/2022. AÇÃO NO FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PRÉ-NATAL EM VIRTUDE DO COVID CONFORME PORTARIA Nº 731/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002713 | 06/09/2022 | 1425.77 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORTINI PO SEM SABOR LATA 400G(23 UNIDADES) AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 894/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002714 | 06/09/2022 | 708.95 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRAD FLOCK BABY XXG/ FRD QUALIFRAL G E ROUP INT PANTS CONFORM P/M. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 894/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002715 | 08/09/2022 | 730.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA, VEÍCULOS DE PLACAS: QSE-6870(4 LAVAGENS) / RLQ-7I27(4 LAVAGENS) / MOM-4885(5 LAVAGENS) E QFX-1455(5 LAVAGENS) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002716 | 08/09/2022 | 1040.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA MAC, VEÍCULOS DE PLACAS: RLR-0I65(2 LAVAGENS), QSI-8830(5 LAVAGENS) / QSI-8850(5 LAVAGENS) / QSM-3 A 96(5 LAVAGENS) / OGC-5262(1 LAVAGEM), QSE-7940(5 LAVAGENS) E QSF-1593 (1 LAVAGEM) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002717 | 08/09/2022 | 1620.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS DE PLACAS: RLQ-7I07(3 LAVAGENS) / RLR-0I45(4 LAVAGENS) / QFX-1475 (3 LAVAGENS), RLQ-7I57(5 LAVAGENS), QFV-7574(2 LAVAGENS), RLZ-0E14 (4 LAVAGENS), QSM-2J96 (4 LAVAGENS) E RLZ-0E24(5 LAVAGENS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002718 | 08/09/2022 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICOS EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE UMA ELASTOGRAFIA HEPATICA, PROCEDIMENTO REALIZADO EM PACIENTE DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002719 | 08/09/2022 | 1360.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RM LOMBO SACRA E RM DO JOELHO PARA PROCEDIMENTO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 2002720 | 08/09/2022 | 832.20 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 114 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORAL/VARGINAL DE ACORDO COM O PREGÃO 00002/2021. CONTRATO 00009/2021(ADITAMENTO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002721 | 08/09/2022 | 2784.16 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO,PEÇAS (JUNTA HOMOCINETICA/ OLEO MOTOR SEMI SINTETICO/ FILTRO DE AR CONDICIONADO/ FILTRO DE COMBUSTIVEL/ FILTRO OLEO/ JUNTA DESLIZANTE ENTRE OUTROS) PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSC-0976 PERTENCENTE SEC. DE SAUDE .DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002722 | 08/09/2022 | 2788.53 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO,PEÇAS (OLEO MOTOR / FILTRO OLEO/ FILTRO AR MOTOR/ JUNTA HOMOCINETICA/ JOGO DE PASTILHAS/ LANTERNA TRASEIRA/ BOUJO TRASEIRO ENTRE OUTROS) PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO GOL DE PLACA QFX-1475 PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE .DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002723 | 08/09/2022 | 2567.31 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO,PEÇAS (OLEO MOTOR SINTETICO/ FILTRO OLEO/ FILTRO AR MOTOR/ FILTRO AR CONDICIONADO/ BATERIA 90AMP/ BOMBA COMBUSTIVEL ENTRE OUTROS) PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO MERCEDES DE PLACA QSF-1593 PERTENCENTE AO SAMU .DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002724 | 08/09/2022 | 2947.37 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO,PEÇAS (BRAÇO DE SUSPENSÃO/ RELE ALTERNADOR/ BATERIA 90 AMP/ JOGO DE SAPATA DE FREIO/ JUNTA HOMOCINETICA/ CORREIA DENTADA/ SENSOR DE NIVEL ENTRE OUTROS) PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO RANGER DE PLACA QSE-6870 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002725 | 08/09/2022 | 2543.95 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO,PEÇAS (BOMBA DAGUA/ COLA WURTH/ BORRACHA ADMISSÃO/ BARRA AXIAL/ JOGO SAPATA/ FILTRO DE AR/KIT DE EMBREAGEM ENTRE OUTROS) PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO GOL DE PLACA QFX-1455 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002726 | 08/09/2022 | 1050.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO,MANUTENÇÕES (TROCA DE BOMBA DAGUA/ TROCA DE JOGO DE SAPATA/ TROCA DE PARA CHOQUE/ TROCA DE KIT DE EMBREAGEM) MANUTENÇÃO DESTINADAS PARA O VEICULO GOL DE PLACA QFX-1455 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002727 | 08/09/2022 | 725.51 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO,MANUTENÇÕES (TROCA RELÊ ALTERNADOR/TROCA JUNTA HOMOCINETICA/ TROCA CORREIA DENTADA/ TROCA SENSOR DE NIVEL TANQUE/TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO ENTRE OUTROS)MANUTENÇÃO DESTINADAS PARA O VEICULO RANGER DE PLACA QSE-6870 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002728 | 08/09/2022 | 965.01 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO,MANUTENÇÕES (TROCA DE OLEO E FILTROS/ SERVIÇO ELETRICO/ TROCA JUNTA HOMOCINETICA/ TROCA TETENTOR DE RODA DIANTEIRA E TRASEIRA ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO DESTINADAS PARA O VEICULO MERCEDES DE PLACA QSF-1593 PERTENCENTE AO SAMUDESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002729 | 08/09/2022 | 770.64 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO,MANUTENÇÕES (TROCA JUNTA HOMOCINETICA/ TROCA OLEO E FILTROS / SERVIÇO NO CAMBIO/ TROCA DE MOLA) MANUTENÇÃO DESTINADAS PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSC-0976 PERTENCENTE AO SAMUDESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002730 | 08/09/2022 | 826.92 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO,MANUTENÇÕES (TROCA JUNTA HOMOCINETICA/ TROCA OE PASTILHA/ TROCA DE LANTERNA TRASEIRA/ TROCA DE BOUJO TRASEIRO ENTRE OUTROS) MANUTENÇÃO DESTINADAS PARA O VEICULO GOL DE PLACA QFX-1475 PERTENCENTE AO SAMUDESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002731 | 09/09/2022 | 3300.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (CONDENSADOR/ COMPRESSOR/ RECARGA DE GÁS) MATERIAL DESTINADO PARA O VEICULO MONTANA DE PLACA QSI-8830 PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002732 | 09/09/2022 | 80.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA CONSERTO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO MONTANA DE PLACA QSI-8830 PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002733 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - (EXTRATO MAGNÉTICO) , RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002734 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - (EXTRATO MAGNÉTICO) , RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002735 | 12/09/2022 | 33.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - (EXTRATO MAGNÉTICO) , RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002736 | 12/09/2022 | 23.00 | 09359795000101 | LABORATORIO DE ANA. VILAR DR SERGINA P VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS(DOSAGEM DE CALCIO E CLEARENCE DE CREATININA) EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002737 | 12/09/2022 | 1147.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS (135 UNIDADES) DESTINADAS AOS CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002738 | 12/09/2022 | 960.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS (113 UNIDADES) DESTINADAS A ATENÇÃO BÁSICA(UBS'S). DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002739 | 12/09/2022 | 1691.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS (199 UNIDADES) DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002740 | 12/09/2022 | 2754.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS (324 UNIDADES) DESTINADAS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SA ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002741 | 13/09/2022 | 735.00 | 00098083260487 | ROBERTO DE OLIVEIRA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DIVERSOS( CONCERTO DE PNEUS/ VULCANIZAÇÃO/ TROCA DE PNEUS ENTRE OUTROS) EM VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE( VEICULOS DE PLACA OFA-0758/ QFX-1475 QSE-6870/QSF-1593 / QSM-2J96 / QSM-3A96/ QSE-7940/ RLQ-7I57/ QSC-0976) SERVIÇOS REALIZADOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE CADA VEICULO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002742 | 13/09/2022 | 5860.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ( DIPIRONA 500MG E ONDANSETRONA AMPOLA ) MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA E FARMACIA HOSPITAL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00008/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002743 | 13/09/2022 | 11048.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ( VITAMINA C/ AMBROXOL/ AZITROMICINA/CEFALEXINA/ DIPIRONA/ ENALAPRIL/SIMETICONA ENTRE OUTROS ) MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICAVDESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00008/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002744 | 13/09/2022 | 121.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - (EXTRATO MAGNÉTICO) , RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002745 | 13/09/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - (EXTRATO MAGNÉTICO) , RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002746 | 14/09/2022 | 66.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - (EXTRATO MAGNÉTICO) , RELATIVO A ESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002747 | 14/09/2022 | 490.08 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A-JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO/ REVISÃO FLEX/ OXISANITIZAÇÃO (2ª REVISÃ OBRIGATORIA) DE 01 VEICULO( FIAT MOBI) DE PLACA RLZ-0E14 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002748 | 14/09/2022 | 315.92 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A-JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEÇAS ( MOPAR MAXPRO/ FILTRO OLEO/ FILTRO COMBUSTIVEL/ ELEMENTO FILTRA/ FILTRO CAIXA) (2ª REVISÃ OBRIGATORIA) DE 01 VEICULO( FIAT MOBI) DE PLACA RLZ-0E14 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2002749 | 14/09/2022 | 3900.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS (PREGOMIN PEPTI 400G)) DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 894/2021 . DE ACORDO COM O PREGÃO 00014/2021 CONTRATO 00068/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 2002750 | 14/09/2022 | 11895.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICAO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA CURATIVOS (URGOTUL AG/ URGOCLEAN AG IMPORTADO/ URGOSTART CONTACT) MATERIAL DESTINADO PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR- SAD. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 000013/2021 CONTRATO 00004/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002751 | 14/09/2022 | 5000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002752 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - (EXTRATO MAGNÉTICO) , RELATIVO A ESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002753 | 15/09/2022 | 99.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO COVID, SITUADA NA AV. JOSE CLAUDINO ,324 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002754 | 15/09/2022 | 931.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADA NA RUA LOURIVAL LACERDA,20 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002755 | 15/09/2022 | 118.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA EQUIPE MULTIDISPLINAR DA ATENÇAÕ PRIMARIA, SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO,279 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002756 | 15/09/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA, 20- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002757 | 15/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 252 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002758 | 15/09/2022 | 244.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002759 | 15/09/2022 | 23.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,268 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002760 | 15/09/2022 | 416.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAPS AD, SITUADA NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK ,670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002761 | 15/09/2022 | 44.79 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS AGROVILA , SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002762 | 15/09/2022 | 117.99 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002763 | 15/09/2022 | 1022.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA PRAÇA JOAO PESSOA, 62 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002764 | 15/09/2022 | 1666.19 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002765 | 15/09/2022 | 91.19 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOSE FELICIANO, SITUADO NA RUA JOSE RODRIGUES CHAVES,SN . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002766 | 15/09/2022 | 80.90 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MA2IEL,54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002767 | 15/09/2022 | 101.37 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RUA NOVA I, SITUADO NA RUA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 799 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002768 | 15/09/2022 | 1988.94 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS SÃO FRANCISCO, SITUADO NA RUA PROJETADA 203- NOVA BRASILIA . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002769 | 15/09/2022 | 744.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS AGROVILA, SITUADA NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002770 | 15/09/2022 | 467.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADA NA RUA MACHADO DE ASSIS ,137 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002771 | 15/09/2022 | 287.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS CASTRO PINTO I, SITUADA NA RUA 15 DE NOVEMBRO ,112 - SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002772 | 15/09/2022 | 108.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE ANCORA( UBS INHAUA), SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002773 | 15/09/2022 | 319.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENASCENÇA, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002774 | 15/09/2022 | 269.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002775 | 15/09/2022 | 298.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002776 | 15/09/2022 | 558.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RUA NOVA I, SITUADA NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO 799- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002777 | 15/09/2022 | 149.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS MARAU, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002778 | 15/09/2022 | 37.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS MARAU(ANEXO), SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002779 | 15/09/2022 | 45.25 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS JOAO URSULO, SITUADA NA RUA JANUARIO GOMES ,SN - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2002780 | 15/09/2022 | 4391.10 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA ( QUANTIDADE: 63) SERVIÇO REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ODILON NO DIA 12/09/2022. NESTE MUNICIPIO. SERVIÇOS REALIZADOS PARA AÇÃO NO FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PRÉ-NATAL EM VIRTUDE DO COVID,CONFORME PORTARIA Nº 371/2021 DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0005/2022 CONTRATO 00029/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002781 | 16/09/2022 | 1966.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) TESOURARIA E CONCESSAO QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002782 | 16/09/2022 | 2773.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DIVERSOS( FILME MEDICO PARA RAIO X DIVERSAS MEDIÇÕES) DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002783 | 16/09/2022 | 4756.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DIVERSOS( FILME MEDICO PARA RAIO X DIVERSAS MEDIÇÕES) DESTINADO AO SETOR DE RAIO X DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002785 | 19/09/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA PARA PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. DOCUMENTAÇÃO DO PACIENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002786 | 19/09/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - (ENVIO DE TARIFA BANCARIA PARA CONTA DE CONVENIO) , RELATIVO A ESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002787 | 19/09/2022 | 17665.44 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM/ DIESEL COMUM E S10) PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (VEICULOS DE PLACAS CBS-6J15/ RLR-0I45/RLQ-7I57/RLQ-7I07/QFV-7574/RLZ-0E24/ RLZ-0E14/QFX-1475) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002788 | 19/09/2022 | 5857.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE (VEICULOS DE PLACAS QSI-8830/ QSI-8850/ RLR-0I65 SUBSTITUTO OFY-5D02) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002789 | 19/09/2022 | 3022.63 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10) PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU (VEICULOS DE PLACAS QSF-1593 E OGC-5262) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002790 | 19/09/2022 | 725.92 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) PARA VEICULO PERTENCENTE AO SAD (VEICULO DE PLACA QSM-3 A96) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002791 | 19/09/2022 | 4866.57 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM/ DIESEL S10) PARA VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA (VEICULO DE PLACA QSM-2J96/ OTIMIZADOR) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002792 | 19/09/2022 | 756.03 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE (VEICULO DE PLACA QSE-7940) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002793 | 19/09/2022 | 8098.99 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES ATENÇÃO BÁSICA (VEICULOS DE PLACAS QFX-1455/ QSE-6870/ MOM-4885/ RLQ-7I27) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002794 | 19/09/2022 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADA NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002795 | 19/09/2022 | 310.00 | 00003481265492 | CÍCERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA,SN. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002796 | 19/09/2022 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENASCENÇA, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002797 | 19/09/2022 | 1100.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002798 | 19/09/2022 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002799 | 19/09/2022 | 1000.00 | 00016072987400 | MARIA DOS ANJOS GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS MARAU, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 2002800 | 19/09/2022 | 2000.00 | 00046764119449 | MARIA DO ROSARIO CRUZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO 779-CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002801 | 19/09/2022 | 650.00 | 00075423995434 | LUCIELMA NUNES FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR DE SOUZA MACIEL,54 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002802 | 19/09/2022 | 1100.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002803 | 19/09/2022 | 1500.00 | 00020635001420 | SEBASTIANA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO I , SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,112 -SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002804 | 19/09/2022 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS AD, SITUADA NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK,670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002805 | 19/09/2022 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,252 -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002806 | 19/09/2022 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO , SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,268- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002807 | 19/09/2022 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA , SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002808 | 19/09/2022 | 2750.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES,101 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002809 | 19/09/2022 | 2500.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA LOURIVAL LACERDA,20 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002810 | 19/09/2022 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CENTRO COVID, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO,324 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002811 | 19/09/2022 | 500.00 | 00002475338407 | EDIVAL JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM ESPAÇO DE APOIO A SAUDE LOCAL NO DISTRITO DE INHAUA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002812 | 19/09/2022 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ARQUIVO MORTO, SITUADO NA JOSE AIRES DE ALENCAR, -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002813 | 19/09/2022 | 2500.00 | 00041335252568 | RUBENS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO NASF - NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA, SITUADO NA RUA SIMPLICIO COELHO 279 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002814 | 19/09/2022 | 24736.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE ( HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE/ CER E OUTROS) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002815 | 19/09/2022 | 18561.80 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS(ACEBROFILINA/ ACICLOVIR/ALBENDAZOL/ ATENOLOL/ANLODIPINO/ CEFALEXINA/ BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA/ CARVEDILOL ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022. CONTRATO 00026/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002816 | 19/09/2022 | 10076.75 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS(COMPLEXO B INJETAVEL/ DESLANOSIDEOS/ DEXAMETASONA/ DICLOFENACO DE POTASSIO/ DIPIRONA/ HEPARINA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADO PARA O HOSPITAL. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022. CONTRATO 00026/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002817 | 19/09/2022 | 32189.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS(ACIDO TRANEXAMICO/ ADENOSINA/ EPINEFRINA/ AMICACINA/ BENZILPENICILINA/ CLORETO DE SODIO/CEFALOTINA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADO PARA O HOSPITAL. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022. CONTRATO 00026/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002818 | 19/09/2022 | 28256.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS(METOCLOPRAMIDA/ METRONIDAZOL/ SORO FISIOLOGICO/ SORO GLICOSADO/ SULFATO DE MAGNESIO/ DEXAMETASONA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADO PARA O HOSPITAL. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022. CONTRATO 00026/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002819 | 19/09/2022 | 30122.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS(AMINOFILINA/ AMIODARONA/ ATROPINA SULFATO/ HEPARINA/ HIDROCORTISONA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADO PARA O HOSPITAL. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022. CONTRATO 00026/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 2002820 | 19/09/2022 | 3285.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 73 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADA ATRAVES DE UNIDADE TERRESTRE NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAUDE. DE ACORDO COM O PREGÃO 00002/2021. CONTRATO 00009/2021(ADITAMENTO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 2002821 | 19/09/2022 | 52560.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS (BLOCOS RECEITUARIO MEDICO/ BLOCOS EM PAPEL AUTO COPIATIVO/ COPIAS DIVERSAS/ CADERNETA DA CRIANÇA MENINO E MENINA ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO RP 00003/2022 CONTRATO 00032/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 2002822 | 19/09/2022 | 17250.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS (BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECITA DO TIPO B COM 50 FOLHAS) MATERIAL DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICO DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO RP 00003/2022 CONTRATO 00032/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002823 | 20/09/2022 | 862.68 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP 45KG(2 UNIDADES) DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE E BOTIJÃO GLP 13KG(1 UNIDADE) DESTINADO PARA O SAMU. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002824 | 20/09/2022 | 811.16 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP 13KG(7 UNIDADES) CAPS AD E CAPS TM. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002825 | 20/09/2022 | 4595.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DIVERSOS( FILME MEDICO PARA RAIO X DIVERSAS MEDIÇÕES/ REV AUT RX 38 LITROS/ FIX PARA RAIO X) DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002826 | 20/09/2022 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002827 | 20/09/2022 | 165.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O NASF, SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO,279 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002828 | 20/09/2022 | 6500.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS(DICLOFENACO DEPOTASSIO SOLUÇAÕ INJETAVEL) MEDICAMENTOS DESTINADO PARA O HOSPITAL. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022. CONTRATO 00026/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002829 | 20/09/2022 | 24637.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS(CLOPIDOGREL/ COLAGENASE/ DEXAMETASONA/ DICLOFENACO/ DIGOXINA/ DIPIRONA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADO PARA A FARMACIA BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022. CONTRATO 00026/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2002830 | 20/09/2022 | 11627.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS( ESTILETE/ TESOURA ESCOLAR/ REGUA/ CANETA ESFEROGRAFICA/ FITA ADESIVA/ PASTA AQUIVO/ LIVRO DE PROTOCOLO/ CORRETIVO LIQUIDO/ COLA BRANCA ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE SAUDE..DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO 0001/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2002831 | 20/09/2022 | 18419.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS( FITA ADESIVA/ LAPIS GRAFITE/ LIVRO ATAS/ PAPEL CARBONO/ PAPEL LEMBRETE AUTO ADESIVO/ TESOURA ESCOLAR/ ESTILETE ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DE SAUDE..DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO 0001/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002832 | 20/09/2022 | 215.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DO AGOSTO DOURADO COM ENTREGA DE KITS DE HIGIENE PARA GESTANTES NO DIA 01/09/2022. EM VIRTUDE DO COVID CONFORME PORTARIA 731/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002833 | 21/09/2022 | 270.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES(22KG) , DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002834 | 21/09/2022 | 195.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES(16 KG) , DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002835 | 21/09/2022 | 595.20 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES(49 KG) , DESTINADOS AO CAPS AD, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002836 | 21/09/2022 | 142.20 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES(11 KG) , DESTINADOS AO CAPS TM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002837 | 21/09/2022 | 2812.50 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES(112 KG) E PAES DOCES( 112 KG) , DESTINADOS AO HOSPITAL SA ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002838 | 21/09/2022 | 95.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 ADAPTADOR USB E TINTAS BULK(BLACK/ CYANO/MAGENTA/YELLOW) DESTINADO AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002839 | 21/09/2022 | 740.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENE AO SERVIÇO DE 11 RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER/01 MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ 01 TROCA DE ALMOFADAS E 01 MANUTENÇÃO DE BULK. SERVIÇOS REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA SANITARIA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2002840 | 22/09/2022 | 6343.68 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS (NEO ADVANCE 400G) DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 894/2021 . DE ACORDO COM O PREGÃO 00014/2021 CONTRATO 00068/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2002841 | 22/09/2022 | 1138.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS(OLANZAPINA 10MG) MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 2002842 | 22/09/2022 | 3300.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA E GERENCIAMENTO DE CRISES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPÉ REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO/2022 DE ACORDO COM A DISPENSA 0005/2022. CONTRATO 00008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002843 | 22/09/2022 | 115.00 | 00010349844461 | JOSE MARCELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO DE PNEUS E MACARRAO EM VEICULO DE PLACA QSM-3A96/ 02 MACARROES PARA O VEICULO RLR -0I45/ 01 MACARRAO PARA O VEICULO RLQ-7I07 E 01 MACARRAO PARA O VEICULO OFY-5D02 VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002844 | 22/09/2022 | 1034.14 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO ALTO 02 PORTAS MATERIAL DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL . NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002845 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - (TED) TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002846 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - (TED) TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 2002847 | 23/09/2022 | 9275.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS (CARTÃO DE VACINA/ CARTÃO DE VACINA DO ADULTO) MATERIAL DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO RP 00003/2022 CONTRATO 00032/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 2002848 | 23/09/2022 | 4525.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS (BLOCOS FICHA PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS COM 100 FOLHAS E ENVELOPES PRONTUARIOS FAMILIAR) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO RP 00003/2022 CONTRATO 00032/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 2002849 | 23/09/2022 | 69725.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS (BLOCOS FICHA DE EXAMES/ BLOCOS REQUISIÇÃO DE EXAMES/ FICHA INDIVIDUAL/ BLOCOS FORMATO 310X210/ COPIAS DIVERSAS/ BLOCOS RECEITUARIO MEDICOS E ATESTADO MEDICO)MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO RP 00003/2022 CONTRATO 00032/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 2002850 | 23/09/2022 | 822.50 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 47 UNIDADES DE CAMISAS EM MALHA PP COR BRANCA COM SUBLIMAÇÃO LOCALIZADA FRENTE E COSTA MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DE ACORDO COM A DISPENSA 00012/2022 CONTRATO 00028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002851 | 26/09/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, VOLTADO PARA AÇÕES , VERIFICAÇÃO DE PORTARIAS E UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DA CONTA DO CUSTEIO DA ATENÇÃO BASICA E VIGILANCIA EM SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2002852 | 26/09/2022 | 4000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022 DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE 00001/2021 . CONTRATO 00001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002853 | 26/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20220477416, REFERENTE A PROJETO DE REFORMA DA UBS AUGUSTO DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2002854 | 26/09/2022 | 1482.67 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI/ ALHO/ BANANA/ BATATA DOCE/ BATATA INGLESA/ CEBOLA/ CHUCHU/ COENTRO/ GOIABA ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PREGÃO 00002/2022 CONTRATO 00011/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2002855 | 26/09/2022 | 681.81 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALHO/ BANANA/ BATATA INGLESA/ CEBOLA/ COENTRO/ GOIABA/ INHAME/ LARANJA ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PREGÃO 00002/2022 CONTRATO 00011/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2002856 | 26/09/2022 | 2778.68 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI/ ABOBORA/ ALFACE/ ALHO/ BANANA/ BATATA DOCE/ BATATA INGLESA/ BETERRABA/CEBOLA ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PREGÃO 00002/2022 CONTRATO 00011/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2002857 | 26/09/2022 | 1273.65 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI/ ALFACE/ ALHO/ BANANA/ BATATA DOCE/ BATATA INGLESA/ CEBOLA/ CHUCHU/COENTRO ENTRE OUTROS) DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PREGÃO 00002/2022 CONTRATO 00011/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2002858 | 26/09/2022 | 7564.04 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABOBORA/ ALFACE/ ALHO/ BANANA/ BATATA DOCE/ BATATA INGLESA/ BETERRABA/ CAJU/ CEBOLA ENTRE OUTROS) DESTINADOS AAO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PREGÃO 00002/2022 CONTRATO 00011/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2002859 | 26/09/2022 | 180.60 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI/ MAÇA/ MAMAO/ MELANCIA/ MELAO/ UVA) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE( CENTRO DE REABILITAÇÃO E VIGILANCIA) DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM PREGÃO 00002/2022 CONTRATO 00011/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2002860 | 26/09/2022 | 34289.50 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( AMIDO DE MILHO/ ACHOCOLATADO EM PO/ AÇUCAR CRISTAL/ ADOÇANTE/ AVEIA EN FLOCOS/ ARROZ PARBOLIZADO/ BEBIDA LACTEA FERMENTADA ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS .DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE NO MÊS DE JUNHO. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0001/2021 CONTRATO 00070/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2002861 | 26/09/2022 | 38765.92 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( AÇUCAR CRISTAL/ ADOÇANTE/ ARROZ PARBILIZADO/ BISCOITO DOCE SEM RECHEIO/ CALDO DE CARNE/ CALDO DE GALINHA/ CHA DE ERVA DOCE E ERVA CIDREIRA ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS .DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE NO MÊS DE JULHO. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0001/2021 CONTRATO 00070/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2002862 | 26/09/2022 | 37318.74 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( AÇUCAR CRISTAL/ ADOÇANTE/ ARROZ PARBILIZADO/ CREME DE LEITE/ DOCE DE BANANA/ DOCE DE GOIABA/ LEITE EM PÓ/ FRANGO INTEIRO/ PEITO DE FRANGO ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS .DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE NO MÊS DE SETEMBRO. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0001/2021 CONTRATO 00070/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2002863 | 26/09/2022 | 2175.34 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( AÇUCAR CRISTAL/ ADOÇANTE/ ARROZ PARBOLIZADO/ AVEIA EM FLOCOS/ COLORIFICO/ MARGARINA VEGETAL/ MASSA ALIMENTICIA ESPAQUETE/ EXTRATO DE TOMATE ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS .DESTINADOS AO CAPS TM NO MÊS DE JULHO. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0001/2021 CONTRATO 00070/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2002864 | 26/09/2022 | 3556.61 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( AÇUCAR CRISTAL/ BISCOITO DOCE SEM RECHEIO/ ERVILHA VERDE/ FLOCOS DE MILHO/ LEITE EM PÓ/ MARGARINA VEGETAL/SARDINHA EM CONSERVA ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS .DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA NO MÊS DE JUNHO. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0001/2021 CONTRATO 00070/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2002865 | 26/09/2022 | 2237.90 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( AÇUCAR CRISTAL/ ADOÇANTE/ ARROZ PARBOLIZADO/ BEBIDA LACTEA FERMENTADA/ BISCOITO DOCE SEM RECHEIO/ FEIJAO CARIOCA/ FLOCOS DE MILHO/ LEITE EM PÓ ENTRE OUTROS) GENEROS ALIMENTICIOS .DESTINADOS AO SAMU NO MÊS DE SETEMBRO. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0001/2021 CONTRATO 00070/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2002866 | 26/09/2022 | 120.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS( FENITOINA 100MG) MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0008/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002867 | 27/09/2022 | 24.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE SACOLAS RECICLADAS PRETAS DE 1KG MATERIAL DESTINADO PARA A CAMAPANHA DE VACINAÇÃO VIGILANCIA AMBIENTAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002868 | 27/09/2022 | 1896.75 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MARMITEX/ COLHER DESCARTAVEL/ GARFO DESCARTAVEL/ SACO DE DINDIN/ PAPEL FILME/ FACA MASTER MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002869 | 27/09/2022 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO TITULO DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO(SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO E SOFTWARE ,TRANSPARENCIA DO SERVIDOR, REF.A COMPETENCIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2002870 | 27/09/2022 | 1560.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS( ALPRAZOLAM 1MG/ CITALOPRAM 20MG/ PREGABALINA 75MG ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICOS. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00008/2022 CONTRATO 00017/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2002871 | 27/09/2022 | 5651.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS( LEVOMEPROMAZINA / HALOPERIDOL/ SERTRALINA/ CARBONATO DE LITIO E CLONAZEPAM) MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002872 | 27/09/2022 | 35150.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO/ACS PEC NO AMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA NO PERIODO DE MARÇO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002873 | 27/09/2022 | 35150.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO/ACS PEC NO AMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA NO PERIODO DE ABRIL/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002874 | 27/09/2022 | 35150.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO/ACS PEC NO AMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA NO PERIODO DE MAIO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002875 | 27/09/2022 | 35150.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO/ACS PEC NO AMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA NO PERIODO DE JUNHO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002876 | 27/09/2022 | 35150.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO/ACS PEC NO AMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA NO PERIODO DE JULHO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002877 | 28/09/2022 | 168.00 | 09359795000101 | LABORATORIO DE ANA. VILAR DR SERGINA P VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS(HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE FSH- HORMONIO LUTEINIZANTE LH/ ESTRADIOL/ PROGESTERONA/ INSULINA ENTRE OUTROS) EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE DO SUS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2002878 | 28/09/2022 | 10000.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRASNPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA JOAO PESSOA PARA RECEBER TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 DE ACORDO COM O PREGÃO 0006/2018 (ADITIVADO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2002879 | 28/09/2022 | 448.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS( DIAZEPAM 10 MG)) MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002880 | 28/09/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SERGIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE SUDE PARA PARTICIPAÇÃO NO XIII CONGRESSO NORTE-NORDESTE DA SECRETARIA DE SAUDE QUE ACONTECERÁ EM ARACAJU ENTRE OS DIAS 03 E 05 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002881 | 28/09/2022 | 6998.44 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( ACIDO MEFENAMICO/ ACIDO TRANEXAMICO/ ARTRODAR/ AZELAN/ BACLOFEN/ CETOCONAZOL/ CLORTALIDONA/ DERSANI/DIPROGENTA/ DIAMICRON ENTRE OUTROS) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER OS PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2002882 | 28/09/2022 | 523.44 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS (APTANUTRI PROFUTURA 3 800G) DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 894/2021 . DE ACORDO COM O PREGÃO 00014/2021 CONTRATO 00068/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002883 | 29/09/2022 | 4843.75 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO COMPETENCIA SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002884 | 29/09/2022 | 90325.46 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002885 | 29/09/2022 | 88504.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO COMPETENCIA SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002886 | 29/09/2022 | 295644.78 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE COMPETENCIA SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002887 | 29/09/2022 | 28908.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA COMPETENCIA SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002888 | 29/09/2022 | 104916.09 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES DO PEVA COMPETENCIA SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002889 | 29/09/2022 | 44839.22 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL COMPETENCIA SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002890 | 29/09/2022 | 47613.12 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD CONTRATADO COMPETENCIA SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002891 | 29/09/2022 | 19560.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU - CTR COMPETENCIA SETEMBRO/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002892 | 29/09/2022 | 14763.12 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL - CONTRATO COMPETENCIA SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002893 | 29/09/2022 | 17985.78 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD COMPETENCIA SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002894 | 29/09/2022 | 204573.92 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE COMPETENCIA SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002895 | 29/09/2022 | 24854.88 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU COMPETENCIA SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002896 | 29/09/2022 | 98849.72 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS COMPETENCIA SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002897 | 29/09/2022 | 3000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU - COMISSIONADO COMPETENCIA SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002898 | 29/09/2022 | 83200.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS SAMU CONTRATADOS COMPETENCIA SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002899 | 29/09/2022 | 1227.73 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE,( SETOR FINANCEIRO E ATENÇÃO PRIMÁRIA E HOSPITAL SA ANDRADE, COM COPIAS EXCENDENTES)DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002900 | 29/09/2022 | 4000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEM POR OBJETIVO OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, SINGULAR E CONTINUO, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E DEMAIS ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E DE GESTÃO EM BRASILIA - DF, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPÉ - PB ALUSIVO A 09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002901 | 29/09/2022 | 6600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS( TENOXICAM 40MG INJETAVEL) MEDICAMENTO DESTINADO AO HOPSITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002902 | 29/09/2022 | 185.65 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( DEXAMETASONA / OMEPRAZOL/SOMALGIN CARDIO) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER OS PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002903 | 29/09/2022 | 5112.83 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( ACIDO VALPROICO/ AMITRIPTILINA/ AMPLICTIL/ ARIPIPRAZOL/ CARBAMAZEPINA/ CLONAZEPAM/ DEPAKENE/FRISIUM/ GARDENAL ENTRE OUTROS) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER OS PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002904 | 29/09/2022 | 732.02 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS FLOCK BABY XXG E ROUP INT TENA PANTS CONFORT P/M AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A ATENDER OS PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002905 | 29/09/2022 | 66415.12 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR COMPETENCIA SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002906 | 29/09/2022 | 327723.28 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COMPETENCIA SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002907 | 29/09/2022 | 6636.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA NASF - CONTRATO COMPETENCIA SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002908 | 29/09/2022 | 108687.36 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - CTR COMPETENCIA SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002909 | 29/09/2022 | 7424.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL - CONTRATOS COMPETENCIA SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002910 | 29/09/2022 | 38257.77 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO COMPETENCIA SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002911 | 29/09/2022 | 34409.24 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA NASF COMPETENCIA SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002912 | 29/09/2022 | 26000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS POLICLINICA CONTRATADOS COMPETENCIA SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002913 | 29/09/2022 | 39470.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS HSA CONTRATADOS COMPETENCIA SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002914 | 29/09/2022 | 6000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS CAPS CONTRATADOS COMPETENCIA SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002915 | 29/09/2022 | 147000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS PSF CONTRATADOS COMPETENCIA SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002916 | 29/09/2022 | 36453.20 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM CONTRATOS COMPETENCIA SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002917 | 29/09/2022 | 63677.50 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ENT 2017 COMPETENCIA SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002918 | 29/09/2022 | 32592.93 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA POLICLINICA EFETIVOS COMPETENCIA SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002919 | 29/09/2022 | 4751.20 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM - EFETIVOS COMPETENCIA SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002920 | 29/09/2022 | 1333.20 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO COMPETENCIA SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002921 | 29/09/2022 | 36610.27 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF EFETIVOS - RECURSOS PROPRIOS COMPETENCIA SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002922 | 29/09/2022 | 5381.94 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL - EFETIVOS COMPETENCIA SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002923 | 29/09/2022 | 2730.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO COMPETENCIA SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002924 | 29/09/2022 | 11196.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COVID 19 - CONTRATADO COMPETENCIA SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002925 | 29/09/2022 | 43611.37 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CONTRATO COMPETENCIA SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002926 | 29/09/2022 | 8960.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO - CONTRATADO COMPETENCIA SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002927 | 29/09/2022 | 25805.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO COMPETENCIA SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002928 | 29/09/2022 | 34164.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR- CONTRATO SAD COMPETENCIA SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002929 | 29/09/2022 | 1212.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO - INSS COMPETENCIA SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002930 | 29/09/2022 | 2600.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD - COMISSION COMPETENCIA SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002931 | 29/09/2022 | 23055.58 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA- EFETIVOS COMPETENCIA SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002932 | 29/09/2022 | 61416.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS COMPETENCIA SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002933 | 29/09/2022 | 5519.39 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU - A DISPOSIÇÃO COMPETENCIA SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002934 | 30/09/2022 | 13.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002935 | 30/09/2022 | 489.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002936 | 30/09/2022 | 222.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002937 | 30/09/2022 | 442.34 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - PROCESSO NUMERO: 10467-402828/2019-93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002938 | 30/09/2022 | 149.15 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - PROCESSO NUMERO: 10467-402827/2019-49 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002939 | 30/09/2022 | 618.09 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - PROCESSO NUMERO: 10467-402311/2018-13 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002940 | 30/09/2022 | 264.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - (TED) TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002941 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - (TED) TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002942 | 30/09/2022 | 25805.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - CONTRATOS COMPETENCIA SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002943 | 30/09/2022 | 36453.20 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM - CONTRATOS COMPETENCIA SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002944 | 30/09/2022 | 63677.55 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ENT 2017 COMPETENCIA SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2002945 | 30/09/2022 | 3060.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS( FENOBARBITAL 100MG) MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICOS. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00008/2022 CONTRATO 00017/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002946 | 30/09/2022 | 2250.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU DE 03 MATERIAIS; ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DO CONTRATO DA ( CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOPSF AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADA NA RUA NOVA DESCOBERTA) CONFORME TOMADA DE PRECOS Nº 0001/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002947 | 30/09/2022 | 2195.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES E RECARGAS DE GAS DE AR-CONDICIONADOS NAS UBS'S SENDO( UBS SANTA HELENA RECARGA DE GAS/ UBS TERRA NOVA MANUTENÇÃO/ UBS NOVA BRASILIA MANUTENÇÃO COMPRESOR E RECARGA DE GAS/ UBS CASTRO PINTO 03 MANUTENÇÕES E RECARGA DE GÁS/ UBS SAO FRANCISCO MANUTENÇÃO E UBS JOSE FELICIANO MANUTENÇÃO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002948 | 30/09/2022 | 400.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES EM 02 AR- CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NA SALA DA FARMACIA E MIDIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2002949 | 30/09/2022 | 3990.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2021. CONTRATO 00034/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002950 | 30/09/2022 | 1290.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES TIPO QUENTINHA (86 UNID.) CONFORME GENEROS DO CARDAPIO DO DIA, CONTENDO NO MINIMO(ARROZ/ FEIJAO/MACARRÃO/MACAXEIRA/ BATATA DOCE/ INHAME E VERDURAS, CARNE BOVINA, SUINA, FRANGO OU PEIXEACOMPANHADO DE SUCO DE FRUTA 200ML. DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002951 | 30/09/2022 | 1498.23 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002952 | 30/09/2022 | 7176.63 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002953 | 30/09/2022 | 31592.24 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002954 | 30/09/2022 | 15399.48 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002955 | 30/09/2022 | 11558.22 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002956 | 30/09/2022 | 11464.01 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CEO REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002957 | 30/09/2022 | 6885.17 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002958 | 30/09/2022 | 72449.97 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002959 | 30/09/2022 | 8574.61 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002960 | 30/09/2022 | 12915.92 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO NASF REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002961 | 30/09/2022 | 25806.11 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUD E- ENT 2017 REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002962 | 30/09/2022 | 9525.98 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002963 | 30/09/2022 | 2003.08 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS TM EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002964 | 30/09/2022 | 645.80 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUD E- A DISPOSIÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002965 | 30/09/2022 | 14237.30 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS - RECURSOS PROPRIOS REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002966 | 30/09/2022 | 2159.42 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS INFANTIL - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002967 | 30/09/2022 | 200.00 | 00003528916451 | JOSENILDA RODRIGUES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 20 UNIDADES DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002968 | 30/09/2022 | 9406.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CONTRATO .REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002969 | 30/09/2022 | 5354.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO .REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002970 | 30/09/2022 | 4746.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - CONTRATO SAD REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002971 | 30/09/2022 | 210.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO - INSS REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002972 | 30/09/2022 | 12043.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002973 | 30/09/2022 | 1214.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU A DISPOSIÇAO REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002974 | 30/09/2022 | 19470.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002975 | 30/09/2022 | 44101.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002976 | 30/09/2022 | 5696.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002977 | 30/09/2022 | 72622.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002978 | 30/09/2022 | 23081.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DO PEVA REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002979 | 30/09/2022 | 1346.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO NASF - CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002980 | 30/09/2022 | 1632.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO CEO - CONTRATADO REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002981 | 30/09/2022 | 9966.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD - CONTRATADO REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002982 | 30/09/2022 | 4303.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU- CTR REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002983 | 30/09/2022 | 2133.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS INFANTIL - CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002984 | 30/09/2022 | 23064.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - CTR REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002985 | 30/09/2022 | 1576.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002986 | 30/09/2022 | 20222.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002987 | 30/09/2022 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002988 | 30/09/2022 | 12012.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS SAMU CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002989 | 30/09/2022 | 5720.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS POLICLINICA CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002990 | 30/09/2022 | 8683.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS HSA CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002991 | 30/09/2022 | 28600.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS PSF CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002992 | 30/09/2022 | 7567.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS TM CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002993 | 30/09/2022 | 600.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002994 | 30/09/2022 | 572.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR SAD COMISSION REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002995 | 30/09/2022 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO TITULO DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO(SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO E SOFTWARE ,TRANSPARENCIA DO SERVIDOR, REF.A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2002996 | 30/09/2022 | 1324.30 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA ( QUANTIDADE: 19) SERVIÇO REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ODILON NO DIA 29/09/2022. NESTE MUNICIPIO. SERVIÇOS REALIZADOS PARA AÇÃO NO FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PRÉ-NATAL EM VIRTUDE DO COVID,CONFORME PORTARIA Nº 371/2021 DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0005/2022 CONTRATO 00029/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002997 | 30/09/2022 | 9758.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA ( QUANTIDADE: 01) NO DIA 12/09/2022, (QUANTIDADE 82) NO DIA 20/09/2022 E ( QUANTIDADE 57) NO DIA 29/09/2022 SERVIÇO REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ODILON. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0005/2022 CONTRATO 00029/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002998 | 30/09/2022 | 5000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002999 | 30/09/2022 | 5000.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA (80 PACIENTES) SERVIÇOS REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL ODILON ALVES PEDROSA. CONFORME PORTARIA 894 ASSISTENCIA PER CAPITA IDOSOS, CRIANÇAS E ASSITENCIA AOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 2003000 | 03/10/2022 | 11533.06 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXAS E MATERIAIS DE CURATIVOS DIVERSOS( BIATAIN ALGINATO FITA/ BIATIAN AG N/ADESIVO CURATIVO ESPUMA/ BIATAIN IBU N/ADESIVO CURATIVO ESPUMA ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00013/2021 CONTRATO 00003/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 2003001 | 03/10/2022 | 12413.15 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXAS E MATERIAIS DE CURATIVOS DIVERSOS( BIATAIN ALGINATO FITA/ BIATIAN AG N/ADESIVO CURATIVO ESPUMA/ BIATAIN IBU N/ADESIVO CURATIVO ESPUMA/ BRAVA FITA ADESIVA ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO DE ATEMDIMENTO DOMICILIAR - SAD. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00013/2021 CONTRATO 00003/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 2003002 | 03/10/2022 | 5751.15 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXAS E MATERIAIS DE CURATIVOS DIVERSOS( BIATAIN ALGINATO FITA/ BIATIAN AG N/ADESIVO CURATIVO ESPUMA/ BIATAIN IBU N/ADESIVO CURATIVO ESPUMA/ CREME BARREIRA TUBO ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00013/2021 CONTRATO 00003/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2003003 | 03/10/2022 | 7188.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 VEICULO PEQUENO (VEICULOS MOBI DE PLACAS RLQ-7I57/RLQ-7I07 E RLR-0I45) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE .REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 DE ACORDO COM O PREGÃO 00006/2021 CONTRATO 00031/2021(1º TERMO ADITIVO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003004 | 03/10/2022 | 2396.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PEQUENO (VEICULOS MOBI DE PLACAS RLQ-0I65) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE .REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 DE ACORDO COM O PREGÃO 00006/2021 CONTRATO 00031/2021(1º TERMO ADITIVO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2003005 | 03/10/2022 | 2396.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PEQUENO (VEICULOS MOBI DE PLACAS RLRLQ-7I27) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENÇÃO BÁSICA .REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 DE ACORDO COM O PREGÃO 00006/2021 CONTRATO 00031/2021(1º TERMO ADITIVO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003006 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - (EXTRATO MAGNÉTICO), RELATIVO A ESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2003007 | 04/10/2022 | 450.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS( IMIPRAMINIA 25MG) MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICOS. DE ACORDO COM O PREGÃO 0008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012022 | 2003008 | 04/10/2022 | 2811.30 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE (DE ACORDO COM O RELATORIO DE DEMANDA ANEXA AO PROCESSO) DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2022. CONTRATO 0005/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003009 | 04/10/2022 | 1050.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES EM 07 AR- CONDICIONADOS NO PREDIO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE E 01 INSTALAÇÃO DE AR-CODICIONADO NA SALA DOS MEDICOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003010 | 04/10/2022 | 5000.00 | 35490133000178 | LM SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 80 ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS DE PSIQUIATRIA QUE FORAM REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022 CONFORME PORTARIA 894 ASSITENCIA PER CAPITA IDOSOS, CRIANÇAS E ASSISTENCIA AOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2003011 | 04/10/2022 | 15529.64 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10/GASOLINA COM./ DIESEL COM.) PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (VEICULOS DE PLACAS CBS-6J15/ RLR-0I45/RLQ-7I57/RLQ-7I07/QFV-7574/RLZ-0E24/ RLZ-0E14/QFX-1475) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2003012 | 04/10/2022 | 2780.85 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA (VEICULO DE PLACA QSM-2J96) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2003013 | 04/10/2022 | 1856.21 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) PARA VEICULO PERTENCENTE AO CAPS S (VEICULO DE PLACA QSE-7940) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2003014 | 04/10/2022 | 3177.31 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE (VEICULOS DE PLACAS QSI-8830/ QSI-8850/ RLR-0I65) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2003015 | 04/10/2022 | 6172.26 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM/DIESEL S10) PARA VEICULOS PERTENCENTES ATENÇÃO BÁSICA (VEICULOS DE PLACAS QFX-1455/ QSE-6870/ MOM-4885/ RLQ-7I27) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2003016 | 04/10/2022 | 2767.02 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10) PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU (VEICULOS DE PLACAS QSF-1593 E OGC-5262) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2003017 | 04/10/2022 | 628.97 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) PARA VEICULO PERTENCENTE AO SAD (VEICULO DE PLACA QSM-3 A96) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003018 | 05/10/2022 | 900.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOIS AR- CONDICIONADOS(INSTALAÇÃO/RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO) NA SALA EPIDEMIOLOGICA E VIGILANIA SANITARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2003019 | 05/10/2022 | 12727.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS( ESTILETE/ FITA ADESIVA/ CORRETIVO LIQUIDO/ GRAMPO/ PAPEL SULFITE BRANCO A4/ COLA BRANCA/ ENVELOPE EM PAPEL/ PASTA SUSPENSA ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE SAUDE..DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO 0001/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2003020 | 05/10/2022 | 17319.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS( FITA ADESIVA/ CLIPS GALVANIZADO/ ENVELOPE EM PAPEL/ PAPEL LEMBRETE AUTO ADESIVO/ LIVRO ATAS/ FITA CREPE ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DE SAUDE..DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO 0001/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003021 | 06/10/2022 | 450.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE MARCAÇÃO PRE-CIRURGICA GUIADA POR EXTEROTAXIA, REALIZADA EM PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003022 | 06/10/2022 | 1053.03 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A-JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEÇAS ( MOPAR MAXPRO DIESEL/ FILTRO OLEO MOTOR/ ELEMENTO FILTRO/ ENTRE OUTROS) (1ª REVISÃ OBRIGATORIA) DE 01 VEICULO( FIAT TORO) DE PLACA RLZ-0E24 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003023 | 06/10/2022 | 646.57 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A-JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO/ OXI-OXISANITIZAÇÃO) (1ª REVISÃ OBRIGATORIA) DE 01 VEICULO( FIAT TORO) DE PLACA RLZ-0E24 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2003024 | 06/10/2022 | 7215.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS (PREGOMIN PEPTI 400G/ NUTRIDRINK PROTEIN NEUTRAL 350/ NEOCATE LCP) DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 894/2021 . DE ACORDO COM O PREGÃO 00014/2021 CONTRATO 00068/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003025 | 06/10/2022 | 500.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA CONSERTO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSF-1593 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003026 | 06/10/2022 | 5660.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS( CONDENSADOR/ COMPRESSOR/ FILTRO SECADOR/ RECARGA DE GAS E VALVULA DE EXPANSAO) MATERIAL PARA MANUTEÇÃO DE AR-CONDICIONADO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSF-1593 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003027 | 06/10/2022 | 33.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - (TED) - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003028 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - (TED) - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2003029 | 07/10/2022 | 7199.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS( ACIDO VALPROICO 250 MG/ DIAZEPAM 10 MG) MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICOS. DE ACORDO COM O PREGÃO 0008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 2003030 | 07/10/2022 | 2400.00 | 40914247000138 | JOSE JOBSON SILVA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL PALIO DE PLACA MOM -4885 PARA TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO SETEMBRO/2022 DEA CORDO COM O A DISPENSA 00013/2022. CONTRATO 00031/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 2003031 | 07/10/2022 | 985.50 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 135 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORAL/VARGINAL DE ACORDO COM O PREGÃO 00002/2021. CONTRATO 00009/2021(ADITAMENTO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003032 | 10/10/2022 | 405.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COM. DE ALIMENTOS P/ANIMAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CUPINICIDA SAYERLARCK 900ML( 9 UNIDADES), MATERIAL DESTINADO PARA AS EQUIPES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL. DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003033 | 10/10/2022 | 55.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - (TED) - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2003034 | 10/10/2022 | 5716.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS(AMITRIPTILINA/ BIPERIDENO/ CARBAMAZEPINA/ FLUOXETINA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICO.DE ACORDO COM O PREGÃO 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003035 | 10/10/2022 | 2100.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU DO PREGÃO ELETRONICO Nº 0009/2022 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA TIPO FURGÃO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAIL DE SAUDE E 008/2022 EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO DETRANSPORTE SANITARIO COM ACESSIBILIDADE - 1 CADEIRANTE, DE ACORDO COM PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº DA PROPOSTA 08036.438000/1210-06; NA IMPRENSA NACIONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003036 | 11/10/2022 | 33.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - (TED) - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003037 | 11/10/2022 | 5000.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA (80 PACIENTES) SERVIÇOS REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL ODILON ALVES PEDROSA. CONFORME ESTRATEGIA PARA AÇÃO EM SAUDE DO HOMEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003038 | 13/10/2022 | 1721.20 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS (APTAMIL PREMIUM+ E CUBITAN MORANGO 200ML) DESTINADOS A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003039 | 13/10/2022 | 5487.38 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS( FORTINI PO BAUNILHA 400G/ MILNUTRI 800G/ NEO ADVANCE 400G) DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2003040 | 13/10/2022 | 2250.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS(PROMETAZINA 25MG) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICO.DE ACORDO COM O PREGÃO 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2003041 | 13/10/2022 | 30.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS(PROMETAZINA 25 MG) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICO.DE ACORDO COM O PREGÃO 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2003042 | 13/10/2022 | 270.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS(BROMAZEPAM 3MG) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICO.DE ACORDO COM O PREGÃO 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2003043 | 13/10/2022 | 270.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS(BROMAZEPAM 3MG) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICO.DE ACORDO COM O PREGÃO 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2003044 | 13/10/2022 | 1835.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS(AMITRIPTILINA 25MG/ BIPERIDENO 2MG/ FLUOXETINA 20MG) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICO.DE ACORDO COM O PREGÃO 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003045 | 13/10/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - (TED) - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003046 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - (TED) - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003047 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - (TED) - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003048 | 14/10/2022 | 17250.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS( BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA DO TIPO B COM 50 FOLHAS) MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA PSICOTROPICO. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2003049 | 17/10/2022 | 1966.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) TESOURARIA E CONCESSAO QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2003050 | 17/10/2022 | 3273.33 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL( ETANOL HIDRATADO) PARA VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE (VEICULOS DE PLACAS QSI-8830/ QSI-8850/ RLR-0I65 E UM SUBSTITUTO OGC-9H11) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2003051 | 17/10/2022 | 1527.45 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL( ETANOL HIDRATADO) PARA VEICULO PERTENCENTE AO CAPS S (VEICULO DE PLACA QSE-7940) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2003052 | 17/10/2022 | 7152.56 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL(ETANOL HIDRATADO/DIESEL S10) PARA VEICULOS PERTENCENTES ATENÇÃO BÁSICA (VEICULOS DE PLACAS QFX-1455/ QSE-6870/ MOM-4885) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2003053 | 17/10/2022 | 553.59 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL(ETANOL HIDRATADO) PARA VEICULO PERTENCENTE AO SAD (VEICULO DE PLACA QSM-3 A96) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2003054 | 17/10/2022 | 3431.90 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10) PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU (VEICULOS DE PLACAS QSF-1593 E OGC-5262) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2003055 | 17/10/2022 | 3622.36 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL( DIESEL S10) PARA VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA (VEICULO DE PLACA QSM-2J96) DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2003056 | 17/10/2022 | 12821.71 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL( DIESEL S10/ ETANOL HIDRATADO/ DIESEL COMUM) PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (VEICULOS DE PLACAS (RLZ-0E24/ ONIBUS SUNSTITUTOS DO CBS-6J15: MNV-0564 E NNR-7964/ QFX-1475/RLQ-7I57/QFV-7574/RLR-0I45/RLQ-7I07. DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003057 | 17/10/2022 | 5000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003058 | 18/10/2022 | 123.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE ANCORA( UBS INHAUA), SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003059 | 18/10/2022 | 85.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO COVID, SITUADA NA AV. JOSE CLAUDINO ,324 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003060 | 18/10/2022 | 233.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO,279 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003061 | 18/10/2022 | 241.41 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, SITUADO NA RUA ALOISIO G VASCONCELOS, SN- TERRA NOVA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO, AGOSTO E SETEMBRO /2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003062 | 18/10/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, SITUADO NA RUA ALOISIO G VASCONCELOS, SN- TERRA NOVA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO /2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003063 | 18/10/2022 | 912.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADA NA RUA LOURIVAL LACERDA,20 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003064 | 18/10/2022 | 81.75 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA, 20- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003065 | 18/10/2022 | 23.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,268 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003066 | 18/10/2022 | 242.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003067 | 18/10/2022 | 184.07 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, 268- JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003068 | 18/10/2022 | 184.13 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, 268- JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003069 | 18/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003070 | 18/10/2022 | 46.39 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003071 | 18/10/2022 | 429.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 670 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003072 | 18/10/2022 | 351.47 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 670 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003073 | 18/10/2022 | 91.17 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 252 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003074 | 18/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 252 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003075 | 18/10/2022 | 520.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADA NA RUA MACHADO DE ASSIS ,137 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003076 | 18/10/2022 | 562.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADA NA RUA MACHADO DE ASSIS ,137 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003077 | 18/10/2022 | 644.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS AGROVILA, SITUADA NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003078 | 18/10/2022 | 545.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS JOAO URSULO, SITUADA NA RUA JANUARIO GOMES ,SN - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003079 | 18/10/2022 | 332.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS JOAO URSULO, SITUADA NA RUA JANUARIO GOMES ,SN - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003080 | 18/10/2022 | 297.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS MARAU, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003081 | 18/10/2022 | 635.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENASCENÇA, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003082 | 18/10/2022 | 625.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENASCENÇA, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003083 | 18/10/2022 | 653.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RUA NOVA I, SITUADA NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO 799- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003084 | 18/10/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003085 | 18/10/2022 | 45.25 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOÃO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES Nº 3 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003086 | 18/10/2022 | 91.17 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOSE FELICIANO, SITUADO NA RUA JOSE RODRIGUES CHAVES,SN . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003087 | 18/10/2022 | 89.47 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003088 | 18/10/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RUA NOVA I, SITUADO NA RUA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 799 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003089 | 18/10/2022 | 629.14 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA PRAÇA JOAO PESSOA, 62 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003090 | 18/10/2022 | 48.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA PRAÇA JOAO PESSOA, 62 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003091 | 18/10/2022 | 210.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ( AMOXICILINA 500MG ) MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003092 | 18/10/2022 | 7955.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ( BUTIL ESCOP+DIP 20ML/ CEFALEXINA MG/ DIPIRONA MG/ PARACETAMOL 750MG ) MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003093 | 18/10/2022 | 7190.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ( AMBROXOL 30MG/ NEOMIC+ BACIT/ SIMETICONA 75MG) MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003094 | 18/10/2022 | 440.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ( ONDANSETRONA 2MG/ AGUA P INJEÇÃO/ DICLOF. SODICO 50MG/ TERBUTALINA) MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O SAMU. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00007/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003095 | 18/10/2022 | 9400.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ( ONDANSETRONA 4MG/ AGUA PARA INJEÇÃO 10ML/ TERBUTALINA AMPOLA) MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00007/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2003096 | 18/10/2022 | 1056.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ( BUPROPIONA 150MG/ CLONAZEPAM 0,5MG/ TOPIRAMATO 50 MG) MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA PSICOTROPICO DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2003097 | 18/10/2022 | 2965.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS ( RISPERIDONA 1MG / OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG) MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA PSICOTROPICO DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2003098 | 18/10/2022 | 12510.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS (ATADURA CREPOM/ COMPRESSA DE GAZE/ ESPECULO VAGINAL/ GAZE HIDR CIRCULAR/ LENÇOL HOSPITALAR/ OXIMETRO PULSO DEDO PORTATIL) MATERIAL DESTINADOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2003099 | 18/10/2022 | 12280.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS (BOBINA P ESTERIZAÇÃO/ FRALDA GERIATRICA/ SERINGA 3ML / TESTE INDICADOR BIOLOGICO) MATERIAL DESTINADOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2003100 | 18/10/2022 | 1605.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS (GAZE HIDRO CIRCULAR / OXIMETRO PULSO DEDO PORTATIL) MATERIAL DESTINADOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2003101 | 18/10/2022 | 15650.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS (BOBINA P/ESTERILIZAÇÃO/ ESCALPE AGULHADO/ SERINGA 3ML/ SONDA ENDOTRAQUEAL/ SONDA NASO LONGA/ TUBO ENDOTRAQUEAL/ SONDA FOLEY/ TESTE INDICADOR ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2003102 | 18/10/2022 | 18355.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS (ATADURA CREPOM/ CATETER INTRAV/ COLETOR DE URINA/ EQUIPO MICROGOTAS/ FITA CREPE/ LAMINA BISTURI/ OXIMETRO PULSO DEDO PORTATIL ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADOS PARA AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003103 | 18/10/2022 | 130.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(DICLOFENACO DE SODIO 75MG) MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU.DE ACORDO COM O PREGÃO 00007/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003104 | 18/10/2022 | 1586.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(DICLOFENACO DE SODIO 75MG/ GENTAMICINA 80MG/ HIDRALAZINA INJ) MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. EM VIRTUDE DE CONVENIO 016/22. DE ACORDO COM O PREGÃO 00007/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 2003105 | 18/10/2022 | 46700.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSERTO ULTRASSONICO/ CANETA ALTA ROTAÇÃO/ CONTRA ANGULO / FOTOPOLIMERIZADOR/ COMPRESSOR ODONTOLOGICO/ MICRO ,OTOR/ CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO/ MOCHO ODONTOLOGICO. MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE( ATENÇÃO BUCAL) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003106 | 19/10/2022 | 88.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - (TED) - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2003107 | 19/10/2022 | 3034.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS (COMPRESSA DE GAZE/ FITA CREPE/ GAZE HIDRO CIRCULAR) MATERIAL DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2003108 | 19/10/2022 | 196.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS(ESPATULA DE AYRES/ GEL PARA ULTRASSOM) MATERIAL DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00009/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2003109 | 19/10/2022 | 4586.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS(CATETER INTRAVENOSO/ ELETRODO/ LAMINA PARA MICROSCOPIA) MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00009/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003110 | 19/10/2022 | 1050.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS ESTERIL COM TARJA DE IDENT, C/ RIOS. SODIO 300 ML( PACOTE COM 100 UNIDADES) MATERIAL DESTINADO AS EQUIPES DE TRABALHO DOS AGENTES DO PEVA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 2003111 | 20/10/2022 | 1260.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS DE PLACAS: RLR-0I45(5 LAVAGENS) / RLQ-7I57(4 LAVAGENS), QFV-7574(6 LAVAGENS), QSM-2J96 (7 LAVAGENS) E RLZ-0E24(5 LAVAGENS) DE ACORDO COM A DISPENSA 00015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 2003112 | 20/10/2022 | 665.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO ATENÇÃO BÁSICA, VEÍCULOS DE PLACAS: QSE-6870(5 LAVAGENS) / RLQ-7I27(1 LAVAGEM) / MOM-4885(5 LAVAGENS) E QFX-1455(4 LAVAGENS) DE ACORDO COM A DISPENSA 00015/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 2003113 | 20/10/2022 | 1090.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA MAC, VEÍCULOS DE PLACAS: QSI-8830(6 LAVAGENS) / QSI-8850(5 LAVAGENS) / QSM-3 A 96(2 LAVAGENS) / OGC-5262(2 LAVAGENS), QSE-7940(5 LAVAGENS) E QSF-1593(2 LAVAGENS) DE ACORDO COM A DISPENSA 00015/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003114 | 20/10/2022 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003115 | 20/10/2022 | 2630.09 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS( CAIXA CARENAGEM DO CT AMBULANCIA AR/ JANELA DE VIDRO TRASEIRA/LATERAL MERCEDES BENS PRINTER) PARA MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEL DE PLACA OGC-5262 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003116 | 20/10/2022 | 680.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO( RESTAURAÇÃO DA CAIXA DA PORTA LATERAL COM TROCA DE ROLAMENTO, CARRINHO GUIA, BUCHA, LUBRIFICAÇÃO E AJUSTES) AUTOMOVEL DE PLACA OGC-5262 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003117 | 20/10/2022 | 270.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENE AO SERVIÇO DE AJUSTE DO BULK DA IMPRESSORA HP DO CAPS E UMA TROCA DO FUSOR E TROCA DO DRUM DA IMRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2003118 | 20/10/2022 | 9339.80 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA ( QUANTIDADE: 89) NO DIA 05/10/2022 E(QUANTIDADE 45) NO DIA 18/10/2022 SERVIÇO REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ODILON. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0005/2022 CONTRATO 00029/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003119 | 20/10/2022 | 2643.00 | 14467924000107 | ADRIANA DA SILVA SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS ATHENAS COM ASSENTO ANIMALE CHOCOLATE(6 UNIDADES)/ SOFA RIUS E KIT-140 CAST ITATIAIA, MATERIAL DESTINADO A SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2003120 | 20/10/2022 | 3903.20 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA ( QUANTIDADE: 56) NO DIA 18/10/2022 , SERVIÇOS REALIZADOS PARA AÇÃO NO FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PRE-NATAL EM VIRTUDE DO COVID, CONFORME PORTARIA Nº 371/2021 SERVIÇO REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ODILON. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0005/2022 CONTRATO 00029/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003121 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - (TED) - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003122 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - (TED) - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003123 | 21/10/2022 | 239.80 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP 13KG(2 UNIDADES) DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003124 | 21/10/2022 | 599.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP 13KG(5 UNIDADES) DESTINADOS AO CAPS AD E CAPS TM. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003125 | 21/10/2022 | 359.70 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP 13KG(3 UNIDADES) DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE/ UBS PORTAL II E CER. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003126 | 21/10/2022 | 1999.60 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP 45KG(4 UNIDADES) DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003127 | 21/10/2022 | 25567.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS(ACIDO ASCORBICO 200MG/ ACIDO TRANEXAMICO/ EPINEFRINA / AMICACINA SULFATO/ AMINOFILINA/ AMIODARONA/ ATROPINA SULFATO/ BENZILPENICILINA BENZANTINA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADO PARA AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022. CONTRATO 00026/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003128 | 21/10/2022 | 22418.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS(ACEBROFILINA/ ACICLOVIR/ ACIDO ACETILSALICILICO/ ACIDO ASCORBICO/ ALBENDAZOL/ ALENDRONATO DE SODIO/ AMOXICILINA / AMPICILINA/ ATENOLOL ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022. CONTRATO 00026/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003129 | 21/10/2022 | 25760.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS ( ACICLOVIR/ ACIDO ACETILSALICILICO / ALBENDAZOL / ALENDRONATO DE SODIO/ AMOXICILINA /AMPICILINA/ ANLODIPINO BESILATO/ ATENOLOL/ BROMETO DE IPRATROPIO ENTRE OUTROS)MEDICAMENTOS DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022. CONTRATO 00026/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003130 | 21/10/2022 | 25755.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS ( DEXCLOFENIRAMINA / DICLOFENACO DE POTASSIO/ DICLOFENACO RESINATO/ DIPIRONA/ ESPIRONOLACTONA/ HIDROCLOROTIAZIDA/ HIDROXIDO DE ALUMINIO/ IBUPROFENO ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022. CONTRATO 00026/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003131 | 21/10/2022 | 20214.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS ( SINVASTATINA 20MG E 40 MG/ SULFADIAZINA DE PRATA/ SULFAMETOXAZOL/ COLAGENASE ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022. CONTRATO 00026/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003132 | 21/10/2022 | 26125.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS ( MICONAZOL/ NIFEDIPINO/ NIMESULIDA/ NISTATINA/ PETROLATO / PANTOPRAZOL / PARACETAMOL / PROMETAZINA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022. CONTRATO 00026/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003133 | 24/10/2022 | 720.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DO TORAX+ ABDOMEM TOTAL EM PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003134 | 24/10/2022 | 6020.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS( CONDENSADOR/ COMPREESSOR/ FILTRO DE CABINE/ RECARGA DE GAS/ EVAPORADOR/ HIGIENIZAÇÃO/ FILTRO SECADOR/ ELETROVENTILADOR E VALVULA DE EXPANSÃO) MATERIAL DESTINADO PARA O VEICULO MONTANA DE PLACA QSI-8850 PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003135 | 24/10/2022 | 80.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MAO DE OBRA EM AR CODICIONADO, MANUTENÇÃO DESTINADA PARA O VEICULO MONTANA DE PLACA QSI-8850 PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003136 | 24/10/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - (TED) - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003137 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - (TED) - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003138 | 24/10/2022 | 25626.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE ( HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE/ CENTRO DE REABILITAÇÃO E OUTROS) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003139 | 24/10/2022 | 180.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( CETOPROFENO 50MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL) MEDICAMENTO DESTINADO A HOSPITAL REGIONAL SA ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003140 | 25/10/2022 | 800.00 | 02314161000185 | SO VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDRO FIXO( INCOLOR 08MM TEMPERADO), MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003141 | 25/10/2022 | 420.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES (35 KG) , DESTINADOS AO CAPS AD, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003142 | 25/10/2022 | 88.80 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES (7 KG) , DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003143 | 25/10/2022 | 436.80 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES (36 KG) , DESTINADOS AO CAPS TM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003144 | 25/10/2022 | 279.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES (23 KG) , DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003145 | 25/10/2022 | 1937.50 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES (77 KG) E PÃES DOCES ( 77 KG) , DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003146 | 25/10/2022 | 20214.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS ( SINVASTATINA 20MG E 40 MG/ SULFADIAZINA DE PRATA/ SULFAMETOXAZOL E COLAGENE) MEDICAMENTOS DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022. CONTRATO 00026/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003147 | 25/10/2022 | 26125.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS ( MICONAZOL/ NIFEOIPINO/ NIMESULIDA/ NISTATINA/ PETROLATO / PANTOPRAZOL / PARACETAMOL / PROMETAZINA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022. CONTRATO 00026/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003148 | 25/10/2022 | 4512.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TORTA/ SALGADOS/ OLHO DE SOGRA/ CATUPIRY/ PAO FRANCES/ QUEIJO MUSSARELA/ IOGURTE/ SUCO 2L/ BISCOITO E BOLOS. DESTINADO PARA AÇÕES DO OUTUBRO ROSA PRECONIZADA NO CALENDARIO SUS NAS DATAS 11,12,18,19,21,26,31 DESTE MES NAS UNIDADES PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003149 | 25/10/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - (TED) - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003150 | 25/10/2022 | 325.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO DO OUTUBRO ROSA REALIZADO NO DIA 18/10/2022 NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAUDE MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA. NESTE MUICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003151 | 26/10/2022 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE,( SETOR FINANCEIRO E ATENÇÃO PRIMÁRIA E HOSPITAL SA ANDRADE, COM COPIAS EXCENDENTES)DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003152 | 26/10/2022 | 18851.22 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD COMPETENCIA OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003153 | 26/10/2022 | 4751.20 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM - EFETIVOS COMPETENCIA OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003154 | 26/10/2022 | 5073.94 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL - EFETIVOS COMPETENCIA OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003155 | 26/10/2022 | 31908.19 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA POLICLINICA- EFETIVOS COMPETENCIA OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003156 | 26/10/2022 | 15063.12 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL - CONTRATO COMPETENCIA OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003157 | 26/10/2022 | 6000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS CAPS- CONTRATADOS COMPETENCIA OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003158 | 26/10/2022 | 20800.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU - CTR COMPETENCIA OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003159 | 26/10/2022 | 34164.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - CONTRATO SAD COMPETENCIA OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003160 | 26/10/2022 | 4162.17 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO COMPETENCIA OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003161 | 26/10/2022 | 96729.11 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003162 | 26/10/2022 | 89124.21 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS COMPETENCIA OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003163 | 26/10/2022 | 1212.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO - INSS COMPETENCIA OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003164 | 26/10/2022 | 1333.20 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO - COMPETENCIA OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003165 | 26/10/2022 | 2300.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD - COMISSION COMPETENCIA OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003166 | 26/10/2022 | 44340.57 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF EFETIVOS - RECURSOS PRÓPRIOS - COMPETENCIA OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003167 | 26/10/2022 | 27349.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO COMPETENCIA OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003168 | 26/10/2022 | 23895.58 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS COMPETENCIA OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003169 | 26/10/2022 | 28908.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA COMPETENCIA OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003170 | 26/10/2022 | 287674.04 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SÁ ANDRADE COMPETENCIA OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003171 | 26/10/2022 | 367503.94 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COMPETENCIA OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003172 | 26/10/2022 | 78816.75 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR COMPETENCIA OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003173 | 26/10/2022 | 126621.09 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES DO PEVA COMPETENCIA OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003174 | 26/10/2022 | 7528.20 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA NASF CONTRATO COMPETENCIA OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003175 | 26/10/2022 | 53399.51 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAÚDE BUCAL COMPETENCIA OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003176 | 26/10/2022 | 125237.36 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR CTR COMPETENCIA OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003177 | 26/10/2022 | 40228.16 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD CONTRATADO COMPETENCIA OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003178 | 26/10/2022 | 38984.26 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO COMPETENCIA OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003179 | 26/10/2022 | 10702.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAÚDE BUCAL - CONTRATOS COMPETENCIA OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003180 | 26/10/2022 | 216201.77 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE COMPETENCIA OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003181 | 26/10/2022 | 26774.75 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU - COMPETENCIA OUTUBRO/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003182 | 26/10/2022 | 107926.50 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS- COMPETENCIA OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003183 | 26/10/2022 | 41716.74 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA NASF - COMPETENCIA OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003184 | 26/10/2022 | 83200.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS SAMU CONTRATADOS- COMPETENCIA OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003185 | 26/10/2022 | 3000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU - COMISSIONADO - COMPETENCIA OUTUBRO/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003186 | 26/10/2022 | 57460.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS HSA CONTRATADOS- COMPETENCIA OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003187 | 26/10/2022 | 157868.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS PSF CONTRATADOS- COMPETENCIA OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003188 | 26/10/2022 | 42453.20 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM - CONTRATOS- COMPETENCIA OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003189 | 26/10/2022 | 28000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS POLICLÍNICA CONTRATADOS - COMPETENCIA OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003190 | 26/10/2022 | 18832.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COVID 19 CONTRATADO - COMPETENCIA OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003191 | 26/10/2022 | 70297.72 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ENT 2017 - COMPETENCIA OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003192 | 26/10/2022 | 43681.04 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO -CONTRATO - COMPETENCIA OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003193 | 26/10/2022 | 3030.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO - COMPETENCIA OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003194 | 26/10/2022 | 3866.26 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU - A DISPOSIÇÃO - COMPETENCIA OUTUBRO/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003195 | 26/10/2022 | 8560.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO CONTRATADO - COMPETENCIA OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003196 | 26/10/2022 | 80506.85 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - CONTRATAOS- COMPETENCIA OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2003197 | 27/10/2022 | 30219.10 | 44130732000171 | CIR LOJAO DIST DE MATL MED HOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DIVERSOS(ABAIXADOR DE LINGUA/ ALGODÃO HIDROFILO/ COLETOR DE URINA/ CATETER INTRAVENOSO/ EQUIPO MACRO GOTAS/ESCOVA CERVICAL ESTERIL/ ESPARADRAPO/ SERINGA 5ML E 10ML/ ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR -SAD NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 CONTRATO 00034/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003199 | 28/10/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, VOLTADO PARA AÇÕES , VERIFICAÇÃO DE PORTARIAS E UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DA CONTA DO CUSTEIO DA ATENÇÃO BASICA E VIGILANCIA EM SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003200 | 28/10/2022 | 4000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEM POR OBJETIVO OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, SINGULAR E CONTINUO, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E DEMAIS ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E DE GESTÃO EM BRASILIA - DF, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPÉ - PB ALUSIVO A 10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2003201 | 28/10/2022 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO TITULO DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO(SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO E SOFTWARE ,TRANSPARENCIA DO SERVIDOR, REF.A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2003202 | 28/10/2022 | 1004.89 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DIVERSOS(EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO / FIO DE SUTURA NYLON/ APARELHO DE PRESSAO) MATERIAL DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 CONTRATO 00035/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2003203 | 28/10/2022 | 4000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022 DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE 00001/2021 . CONTRATO 00001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2003204 | 28/10/2022 | 3990.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2021. CONTRATO 00034/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003205 | 28/10/2022 | 2300.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR- SAD -COMISSION- COMPETENCIA OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003206 | 28/10/2022 | 28908.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA COMPETENCIA OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003207 | 28/10/2022 | 376.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003208 | 28/10/2022 | 352.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003209 | 28/10/2022 | 209.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - (TED) - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003210 | 28/10/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - (TED) - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003211 | 31/10/2022 | 1498.23 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003212 | 31/10/2022 | 7583.52 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003213 | 31/10/2022 | 31592.24 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003214 | 31/10/2022 | 15241.98 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003215 | 31/10/2022 | 11558.22 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003216 | 31/10/2022 | 11464.01 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CEO REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003217 | 31/10/2022 | 6885.17 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003218 | 31/10/2022 | 72027.11 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003219 | 31/10/2022 | 8984.36 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003220 | 31/10/2022 | 12915.92 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO NASF REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003221 | 31/10/2022 | 25819.26 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ENT 2017 REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003222 | 31/10/2022 | 9525.98 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003223 | 31/10/2022 | 2003.08 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS TM - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003224 | 31/10/2022 | 645.80 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003225 | 31/10/2022 | 14542.28 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS - RECURSOS PROPRIOS REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003226 | 31/10/2022 | 2159.42 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS INFANTIL - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003227 | 31/10/2022 | 9327.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003228 | 31/10/2022 | 5596.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003229 | 31/10/2022 | 4746.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR -CONTRATO SAD REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003230 | 31/10/2022 | 210.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO - INSS REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003231 | 31/10/2022 | 14909.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003232 | 31/10/2022 | 850.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU - A DISPOSIÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003233 | 31/10/2022 | 18790.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003234 | 31/10/2022 | 46497.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003235 | 31/10/2022 | 5696.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003236 | 31/10/2022 | 73358.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003237 | 31/10/2022 | 25367.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DO PEVA REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003238 | 31/10/2022 | 1346.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO NASF - CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003239 | 31/10/2022 | 1600.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CONTRATADO REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003240 | 31/10/2022 | 8116.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD - CONTRATADO REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003241 | 31/10/2022 | 4576.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU - CTR REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003242 | 31/10/2022 | 2199.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS INFANTIL - CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003243 | 31/10/2022 | 22754.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SAUDEFAMILIAR - CTR REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003244 | 31/10/2022 | 1633.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL - CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003245 | 31/10/2022 | 19998.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003246 | 31/10/2022 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU - COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003247 | 31/10/2022 | 12012.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS SAMU CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003248 | 31/10/2022 | 6160.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS POLICLINICA CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003249 | 31/10/2022 | 12641.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS HSA CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003250 | 31/10/2022 | 28600.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS PSF CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003251 | 31/10/2022 | 8887.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS TM CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003252 | 31/10/2022 | 666.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003253 | 31/10/2022 | 506.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD - COMISSION REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003254 | 31/10/2022 | 4143.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO COVID 19 - CONTRATADO REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2003255 | 31/10/2022 | 1355.48 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI/ ALFACE/ALHO/ BANANA/ BATATA DOCE/ BATATA INGLESA/ CEBOLA/ CHUCHU/ COENTRO/ COUVE FOLHA/INHAME/ LARANJA ENTRE OUTROS) DESTINADO A RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM PREGÃO 00002/2022 CONTRATO 00011/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2003256 | 31/10/2022 | 569.85 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI/ BANANA/ BATATA INGLESA/ COENTRO/ GOIABA/ LARANJA/ MAÇA/ MACAXEIRA ENTRE OUTROS) DESTINADO AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM PREGÃO 00002/2022 CONTRATO 00011/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2003257 | 31/10/2022 | 2546.46 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI/ ABAOBORA/ ALFACE/ ALHO/ BANANA/ BATATA DOCE/ BATATA INGLESA/ BETERRABA/ CEBOLA/ CHUCHU/ COENTRO ENTRE OUTROS) DESTINADO AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM PREGÃO 00002/2022 CONTRATO 00011/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2003258 | 31/10/2022 | 1172.76 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI/ ALHO / BATATA DOCE/ BATATA INGLESA/ CEBOLA/ CHUCHU/ COENTRO/ GOIABA/ COUVE FOLHA ENTRE OUTROS) DESTINADO AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM PREGÃO 00002/2022 CONTRATO 00011/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2003259 | 31/10/2022 | 825.91 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI/ BANANA/ LARANJA PERA/ MAÇA/ MAMAO HAVAI/ MELANCIA/ MELÃO UVA ISABEL) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE(EVENTOS). DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM PREGÃO 00002/2022 CONTRATO 00011/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003260 | 31/10/2022 | 36.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 REFIS DE TINTA EPSON PRETO 70ML PERTENCENTE A POLICLINICA MUNICIPAL ODILON ALVES PEDROSA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003261 | 31/10/2022 | 405.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 09 RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2003262 | 31/10/2022 | 10000.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRASNPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA JOAO PESSOA PARA RECEBER TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 DE ACORDO COM O PREGÃO 0006/2018 (ADITIVADO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003263 | 31/10/2022 | 1041.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BALAO SAO ROQUE/ CHOC SONHO DE VALSA/ PRATO DESCARTAVEL/ GARFO DESCARTAVEL/ NUCITA SORTIDAS/ BALA YOGURT/ SALG KARINTO ENTRE OUTROS MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003264 | 31/10/2022 | 1402.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CHOC SONHO D EVALSA/ CORANTE ROSA/ SACO DECORADO/ BALÃO SAO ROQUE/ PALITO ESPETINHO PREMIUM MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003265 | 31/10/2022 | 2554.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MARMITEX TOTAL/ COLHER DESCARTAVEL/ GARFO DESCARTAVEL/ GARFO PEQUENO BRANCO/ PAPEL FILME/ FACA DESCARTAVEL MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003266 | 31/10/2022 | 623.45 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - PROCESSO NUMERO: 10467-402311/2018-13 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003267 | 31/10/2022 | 150.51 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - PROCESSO NUMERO: 10467-402827/2019-49 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003268 | 31/10/2022 | 446.36 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - PROCESSO NUMERO: 10467-402828/2019-93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 2003269 | 31/10/2022 | 3300.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA E GERENCIAMENTO DE CRISES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPÉ REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2022 DE ACORDO COM A DISPENSA 0005/2022. CONTRATO 00008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003270 | 01/11/2022 | 1000.00 | 00016072987400 | MARIA DOS ANJOS GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS MARAU, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003271 | 01/11/2022 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS AD, SITUADA NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK,670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003272 | 01/11/2022 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,252 -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003273 | 01/11/2022 | 2750.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES,101 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003274 | 01/11/2022 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA , SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003275 | 01/11/2022 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,268- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003276 | 01/11/2022 | 2500.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA LOURIVAL LACERDA,20 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003277 | 01/11/2022 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CENTRO COVID, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO,324 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003278 | 01/11/2022 | 500.00 | 00002475338407 | EDIVAL JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM ESPAÇO DE APOIO A SAUDE LOCAL NO DISTRITO DE INHAUA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003279 | 01/11/2022 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ARQUIVO MORTO, SITUADO NA JOSE AIRES DE ALENCAR, -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003280 | 01/11/2022 | 2500.00 | 00041335252568 | RUBENS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO NASF - NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA, SITUADO NA RUA SIMPLICIO COELHO 279 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003281 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - (EXTRATO MAGNÉTICO), RELATIVO A ESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003282 | 01/11/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - (TED) TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003283 | 01/11/2022 | 3456.00 | 00004017522408 | FRANCILEIDE MARIA DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO 8º CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE COM SAIDA DE 02/11/2022 A 05/11/2022 NO CENTREO DE CONVENÇÕES AM MALLS EM ARACAJU/SE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003284 | 01/11/2022 | 11218.06 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS (APTAMIL PREMIUM/ FORTINI PO SEM SABOR/ NUTRIDRINK PROTEIN NEUTRAL/ CUBITAN MORANGO/ NEO ADVANCE) DESTINADOS A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2003285 | 01/11/2022 | 2396.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PEQUENO (VEICULOS MOBI DE PLACAS RLRLQ-7I27) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENÇÃO BÁSICA .REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 DE ACORDO COM O PREGÃO 00006/2021 CONTRATO 00031/2021(1º TERMO ADITIVO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2003286 | 01/11/2022 | 2396.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PEQUENO (VEICULOS MOBI DE PLACAS RLR-0I65) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 DE ACORDO COM O PREGÃO 00006/2021 CONTRATO 00031/2021(1º TERMO ADITIVO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2003287 | 01/11/2022 | 7188.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS PEQUENOS (VEICULOS MOBI DE PLACAS RLQ-7I57/RLQ-7I07 E RLR-0I45) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE .REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 DE ACORDO COM O PREGÃO 00006/2021 CONTRATO 00031/2021(1º TERMO ADITIVO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003288 | 01/11/2022 | 5000.00 | 35490133000178 | LM SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 80 ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS DE PSIQUIATRIA QUE FORAM REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022 CONFORME PORTARIA 894 ASSITENCIA PER CAPITA IDOSOS, CRIANÇAS E ASSISTENCIA AOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003289 | 07/11/2022 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADA NA PRAÇA JOAO PESSOA -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003290 | 07/11/2022 | 310.00 | 00003481265492 | CÍCERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA,SN. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003291 | 07/11/2022 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENASCENÇA, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003292 | 07/11/2022 | 1100.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003293 | 07/11/2022 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003294 | 07/11/2022 | 2000.00 | 00046764119449 | MARIA DO ROSARIO CRUZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO 779-CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003295 | 07/11/2022 | 650.00 | 00075423995434 | LUCIELMA NUNES FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR DE SOUZA MACIEL,54 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003296 | 07/11/2022 | 1100.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003297 | 07/11/2022 | 1500.00 | 00020635001420 | SEBASTIANA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO I , SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,112 -SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012022 | 2003298 | 07/11/2022 | 3418.85 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE (DE ACORDO COM O RELATORIO DE DEMANDA ANEXA AO PROCESSO) DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2022. CONTRATO 0005/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 2003299 | 07/11/2022 | 2400.00 | 40914247000138 | JOSE JOBSON SILVA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL PALIO DE PLACA MOM -4885 PARA TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO OUTUBRO/2022 DEA CORDO COM O A DISPENSA 00013/2022. CONTRATO 00031/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 2003300 | 07/11/2022 | 28995.50 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS( ADESIVO EM VINIL/ REQUISIÇÃO DE EXAMES/ ENVELOPE/ CARIMBOS/ FICHA ANAMNESE/ FICHA DE VISITA/ CARTÃO CONTROLE DE MEDICAÇÃO/ CARTÃO INDIVIDUAL/ FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. NESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM A DISPENSA 0003/2022 CONTRATO 00032/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 2003301 | 07/11/2022 | 3482.50 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS( FICHA DE VACINAÇÃO/ TESTE DO PEZINHOCONSOLIDADO/ RESUMO SEMANA SERVIÇO ANTIVETORIAL) MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE. NESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM A DISPENSA 0003/2022 CONTRATO 00032/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 2003302 | 07/11/2022 | 703.50 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS( FICHA DE ENCAMINHAMENTO CAPS/ ATENDIMENTO SOCIAL CAPS) MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S. NESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM A DISPENSA 0003/2022 CONTRATO 00032/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2003303 | 07/11/2022 | 6010.78 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL( DIESEL COMUM/ ETANOL HIDRATADO/ GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE (VEICULOS DE PLACAS QSI-8830/ QSI-8850/ RLR-0I65) .DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2003304 | 07/11/2022 | 3765.39 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL( DIESEL S10) PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU (VEICULOS DE PLACAS QSF-1593 E OGC-5262) .DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2003305 | 07/11/2022 | 2144.47 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL( DIESEL S10) PARA VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE (VEICULO DE PLACA QSM-2J96) .DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2003306 | 07/11/2022 | 571.09 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL( ETANOL HIFRATADO) PARA VEICULO PERTENCENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR- SAD (VEICULO DE PLACA QSM-3A96) .DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2003307 | 07/11/2022 | 2532.74 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL( ETANOL HIFRATADO) PARA VEICULO PERTENCENTE AOS CAPS'S (VEICULO DE PLACA QSE-7940) .DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2003308 | 07/11/2022 | 7667.11 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL( ETANOL HIDRATADO/ DIESEL S10) PARA VEICULO PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA (VEICULOS DE PLACAS QFX-1455/ QSE-6870/ MOM-4885( VEICULO SUBSTITUTO NXL-2E12/ RLQ-7I27) .DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2003309 | 07/11/2022 | 15106.86 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL( ETANOL HIDRATADO/ DIESEL S10/ GASOLINA COMUM/ DIESEL COMUM) PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (VEICULOS DE PLACAS (ONIBUS LOCADO SUBSTITUTO DO CBS-6J15/ RLR-0I45/RLQ-7I57/RLQ-7I07/QFV-7574/RLZ-0E24/QFX-1475) .DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003310 | 07/11/2022 | 550.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR- CONDICIONADOS(RECARGA DE GÁS E DUAS MANUTENÇÕES) SERVIÇO REALIZADO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO. NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003311 | 07/11/2022 | 450.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR- CONDICIONADOS(UMA INSTALAÇÃO E UMA MANUTENÇÃO) SERVIÇO REALIZADO NO GABINETE DA SECRETARIA E SALA DA FARMACIA. NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003312 | 07/11/2022 | 700.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR- CONDICIONADOS(DUAS INTALAÇÕES) SERVIÇO REALIZADO NO CAPS AD. NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003313 | 07/11/2022 | 2300.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR- CONDICIONADOS(INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO UBS RUA NOVA II/ MANUTENÇÃO E RECARGA UBS ANTONIO MARIZ/ MANUTENÇÃO E RECARGA UBS RUA NOVA I/ TROCA DE MOTOR DO VENTILADOR DO AR E RECARGA UBS NOVA BRASILIA E RECARGA DE GAS UBS MARAU) NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003314 | 07/11/2022 | 2100.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR- CONDICIONADOS SERVIÇOS REALIZADOS NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE( TROCA DE CAPACITOR E MANUTENÇÃO NA PEDIATRIA/ INSTALAÇÃO NO REFEITORIO// INSTALAÇÃO NO APOIO/ MANUTENÇÃO NA SALA VERDE/ MANUTENÇÃO NA SALA VERMELHA/ MANUTENÇÃO E RECARGA NO NIR E MANUTENÇÃO, TROCA DE CAPACITOR E RECARGA DE GAS NA SALA DOS MEDICOS) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003315 | 07/11/2022 | 338.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS CASTRO PINTO I, SITUADA NA RUA 15 DE NOVEMBRO ,112 - SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003316 | 07/11/2022 | 282.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS CASTRO PINTO I, SITUADA NA RUA 15 DE NOVEMBRO ,112 - SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2003317 | 07/11/2022 | 30219.10 | 44130732000171 | CIR LOJAO DIST DE MATL MED HOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DIVERSOS(ABAIXADOR DE LINGUA/ ALGODÃO HIDROFILO/ COLETOR DE URINA/ CATETER INTRAVENOSO/ EQUIPO MACRO GOTAS/ESCOVA CERVICAL ESTERIL/ ESPARADRAPO/ SERINGA 5ML E 10ML/ ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR -SAD NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 CONTRATO 00034/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2003318 | 07/11/2022 | 25168.82 | 44130732000171 | CIR LOJAO DIST DE MATL MED HOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DIVERSOS(ABAIXADOR DE LINGUA/ ALGODÃO HIDROFILO/ COLETOR DE URINA/ PAPEL PARA ESTERILIZAÇÃO/ SAPATILHA DESCARTAVEL/SONDA URETRAL/ ESPECULO VAGINAL ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BASICA. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 CONTRATO 00034/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2003319 | 07/11/2022 | 31365.09 | 44130732000171 | CIR LOJAO DIST DE MATL MED HOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DIVERSOS(ABAIXADOR DE LINGUA/ SERINGA DESCARTAVEL 5ML E 10ML/ FRALDA GERIATRICA/ COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE/ ESPARADRAPO/ ESPECULO VAGINAL ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BASICA. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 CONTRATO 00034/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2003320 | 08/11/2022 | 910.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DIVERSOS(FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO 300ML) MATERIAL DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 CONTRATO 00035/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003321 | 08/11/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR DIREITO PARA PACIENTE DO SUS; DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 2003322 | 08/11/2022 | 8075.01 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXAS E MATERIAIS DE CURATIVOS DIVERSOS( BIGUAGEL/ BIATAIN ALGINATO FITA/ BIATAIN AG N/ADESIVO/ BIATAIN ALGINATO AG/ CREME BARREIRA TUBO/ COMFEEL PLUS/ PIRILON GEL/ ATRACTAIN CREME) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00013/2021 CONTRATO 00003/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 2003323 | 08/11/2022 | 5333.65 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXAS E MATERIAIS DE CURATIVOS DIVERSOS( BIGUAGEL/ BIATAIN ALGINATO FITA/ BIATAIN AG N/ADESIVO/ BIATAIN ALGINATO AG/ CREME BARREIRA TUBO/ BIGUASOL/ PIRILON GEL/ CONFEEL PLUS ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00013/2021 CONTRATO 00003/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003324 | 08/11/2022 | 5000.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA (80 PACIENTES) SERVIÇOS REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL ODILON ALVES PEDROSA. REFERENTE A OUTUBRO/2022 CONFORME ESTRATEGIA PARA AÇÃO EM SAUDE DO HOMEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2003325 | 09/11/2022 | 17791.41 | 44130732000171 | CIR LOJAO DIST DE MATL MED HOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DIVERSOS(ABAIXADOR DE LINGUA/ PAPEL PARA ESTERILIZAÇÃO/ SAPATILHA DESCARTAVEL/ ESPARADRAPO/COLETOR UNIV/ ESPECULO VAGINALDESCARTAVEL, ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BASICA. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 CONTRATO 00034/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 2003326 | 09/11/2022 | 8015.30 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXAS E MATERIAIS DE CURATIVOS DIVERSOS( BIGUAGEL/ BIATAIN ALGINATO FITA/ BIATAIN AG N/ADESIVO/ BRAVA FITA ADESIVA ELASTICA/ BIATAIN SILICONE ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00013/2021 CONTRATO 00003/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2003327 | 09/11/2022 | 13090.03 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS (BOBINA PARA ESTERIZAÇÃO/ ESCALPE AGULHADO/ FITA CREPE HOSPITALAR/ GAZE HIDR. CIRCULAR/ SERINGA 3ML) MATERIAL DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR -SAD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003328 | 10/11/2022 | 132.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - (TED) TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2003329 | 10/11/2022 | 2322.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS( ALPRAZOLAM/ CLONAZEPAM/ OXALATP DE ESCITALOPRAM E RISPERIDONA) MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA PSICOTROPICO. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003330 | 10/11/2022 | 194.00 | 09359795000101 | LABORATORIO DE ANA. VILAR DR SERGINA P VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS(PROTEINA C REATIVA PCR/ HEMOGRAMA/ UREIA/CREATININA/POTASSIO/ SODIO/ TRANSAMINASE TGO OU TGP ENTRE OUTROS) EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003331 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - (TED) TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2003332 | 11/11/2022 | 13683.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS( FITA ADESIVA/ CLIPS GALVANIZADO/ ARQUIVO MORTO/ ALMOFADA PARA CARIMBO// CALCULADORA DE MESA/ ENVELOPE/ ESTILETE/ GRAMPEADOR GRANDE ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO 0001/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2003333 | 11/11/2022 | 6916.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS( LIVRO ATAS/ PAPEL CARBONO/ PAPEL LEMBRETE AUTO PROVA/ PASTA OFICIO/ CANETA ESFEROGRAFICA/ PAPEL SULFITE BRANCO A4 ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO 0001/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003334 | 11/11/2022 | 44.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - (TED) TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 2003335 | 11/11/2022 | 9278.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICAO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA CURATIVOS (DABRIDAN BALSAMO / URGOSTART CONTACT / GIGADERM SABONETE ANTISSEPTICO) MATERIAL DESTINADO PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR- SAD. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 000013/2021 CONTRATO 00004/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012022 | 2003336 | 11/11/2022 | 140.65 | 09359795000284 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS( REFERENTE A 29 EXAMES DE PSA- TOTAL E LIVREANTIGENO ESPECIFICO PROSTATICO) DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2022 CONTRATO 0006/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 2003337 | 11/11/2022 | 1955.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS DE PLACAS: RLR-0I45(5 LAVAGENS) / RLQ-7I57(5 LAVAGENS), QFV-7574(5 LAVAGENS), QSM-2J96 (5 LAVAGENS) RLZ-0E24(5 LAVAGENS) / RLZ -0E14(1 LAVAGEM) / QFX-1475(4 LAVAGENS) E RLQ-7I07(5 LAVAGENS) DE ACORDO COM A DISPENSA 00015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 2003338 | 11/11/2022 | 875.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO ATENÇÃO BÁSICA, VEÍCULOS DE PLACAS: QSE-6870(4 LAVAGENS) / RLQ-7I27(3 LAVAGENS) / MOM-4885(3 LAVAGENS) / NXL- 2E12 SUBSTITUTO DO MOM -4885(2 LAVAGENS) E QFX-1455(4 LAVAGENS) DE ACORDO COM A DISPENSA 00015/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 2003339 | 11/11/2022 | 855.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA MAC, VEÍCULOS DE PLACAS: QSI-8830(5 LAVAGENS) / QSI-8850(4 LAVAGENS) / QSM-3 A 96(4 LAVAGENS) / OGC-5262(1 LAVAGEM), QSE-7940(3 LAVAGENS) E RLR-0I65(2 LAVAGENS) DE ACORDO COM A DISPENSA 00015/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003340 | 11/11/2022 | 17995.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 ARCODICIONADOS 18 MIL BTUS( DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE) E 05 AR CODICIONADOS 12 MIL BTUS( DESTINADOS 2 PARA O SAMU/1 PARA A VIGILANCIA EM SAUDE/ 2 PARA O HOSPITAL REGIONALDR. SÁ ANDRADE) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003341 | 11/11/2022 | 17294.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 ARCODICIONADOS 18 MIL BTUS( DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL SA ANDRADE) E 06 AR CODICIONADOS ( DESTINADOS 03 PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE/ 01 PARA A POLICLINICA MUNICIPAL / 01 PARAA SECRETARIA DE SAUDE E 01 PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003342 | 14/11/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - (TED) TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003343 | 14/11/2022 | 267.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO,279 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003344 | 14/11/2022 | 90.36 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, SITUADO NA RUA ALOISIO G VASCONCELOS, SN- TERRA NOVA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003345 | 14/11/2022 | 1138.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADA NA RUA LOURIVAL LACERDA,20 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003346 | 14/11/2022 | 80.96 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA, 20- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003347 | 14/11/2022 | 328.74 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 670 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003348 | 14/11/2022 | 92.06 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 252 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003349 | 14/11/2022 | 436.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAPS AD, SITUADA NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK ,670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003350 | 14/11/2022 | 447.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAPS AD, SITUADA NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK ,670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003351 | 14/11/2022 | 23.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,268 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003352 | 14/11/2022 | 82.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003353 | 14/11/2022 | 83.07 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RUA NOVA I, SITUADO NA RUA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 799 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003354 | 14/11/2022 | 91.15 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOSE FELICIANO, SITUADO NA RUA JOSE RODRIGUES CHAVES,SN . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/202 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003355 | 14/11/2022 | 650.11 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA PRAÇA JOAO PESSOA, 62 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003356 | 14/11/2022 | 134.37 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003357 | 14/11/2022 | 44.98 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS AGROVILA , SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003358 | 14/11/2022 | 45.25 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOÃO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES Nº 3 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003359 | 14/11/2022 | 702.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENASCENÇA, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003360 | 14/11/2022 | 769.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS AGROVILA, SITUADA NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003361 | 14/11/2022 | 604.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS JOAO URSULO, SITUADA NA RUA JANUARIO GOMES ,SN - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003362 | 14/11/2022 | 396.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS MARAU, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003363 | 14/11/2022 | 298.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003364 | 14/11/2022 | 794.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RUA NOVA I, SITUADA NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO 799- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003365 | 14/11/2022 | 114.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE ANCORA( UBS INHAUA), SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003366 | 14/11/2022 | 91.04 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA,SN . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003367 | 16/11/2022 | 250.00 | 00020635583453 | VALMIR ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 10 ENCADERNAÇÕES DE BAALANCETES DA CONTABILIDADE MENSAIS ATÉ O MÊS DE SETEMBRO. SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003368 | 16/11/2022 | 1400.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR REFERENTE A POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO, OTOEMISSÕES ACUSTICAS E IMPEDANCIOMETRIA COM SEDAÇÃO. PROCEDIMENTO REALIZADO EM PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003369 | 16/11/2022 | 5000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2003370 | 16/11/2022 | 1966.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) TESOURARIA E CONCESSAO QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003371 | 16/11/2022 | 715.00 | 41270641000143 | JOSE RENAN ALVES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM SHOW COM A BANDA GUILHERME GUIMARAES NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ACS E ACE, REALIZADO NO DIA 04/10/2022 PELA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003372 | 17/11/2022 | 55.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - (TED) TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003373 | 17/11/2022 | 33.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - (TED) TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003374 | 17/11/2022 | 2250.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU DA 1- HOMOLOGAÇÃO, 2 - ADJUDICAÇÃO E 3- EXTRATO DO CONTRATO DO PREGÃO ELETRONICO 009-2022( AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA TIPO FURGÃO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PROPOSTA Nº 08036.438000/1210-03 MIN SAUDE) ; NA IMPRENSA NACIONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003375 | 17/11/2022 | 2250.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU DA 1- HOMOLOGAÇÃO, 2 - ADJUDICAÇÃO E 3- EXTRATO DO CONTRATO DO PREGÃO ELETRONICO 008-2022( AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO DE TRANSPORTE SANITARIO COM ACESSIBILIDADE - 1 CADEIRANTE - PROPOSTA Nº 08036.438000/1210-06 MIN SAUDE) ; NA IMPRENSA NACIONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2003376 | 17/11/2022 | 3715.69 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S10) PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU (VEICULOS DE PLACAS QSF-1593 E OGC-5262) .DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2003377 | 17/11/2022 | 2927.29 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S10) PARA VEICULOS PERTENCENTES A VIGILANCIA SANITARIA (VEICULO DE PLACA QSM-2J96) .DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2003378 | 17/11/2022 | 6714.21 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( ETANOL HIDRATADO / GASOLINA COMUM /DIESEL S10) PARA VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA (VEICULOS DE PLACAS QFX-1455/ QSE-6870/ NXL-2E12/ RLQ-7I27) .DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2003379 | 17/11/2022 | 3769.98 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( ETANOL HIDRATADO / GASOLINA COMUM /DIESEL S10) PARA VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE (VEICULOS DE PLACAS QSI-8830/ QSI-8850/ RLR-0I65) .DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2003380 | 17/11/2022 | 413.77 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( ETANOL HIDRATADO / GASOLINA COMUM ) PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SAD (VEICULO DE PLACA QSM-3 A96) .DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2003381 | 17/11/2022 | 15615.94 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( ETANOL HIDRATADO / GASOLINA COMUM/ DIESEL COMUM/ DIESEL S10 ) PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (VEICULOS DE PLACAS ONIBUS LOCADO NNH-9J79 E N4NR-7964/ RLR-0I45/RLQ-7I57/RLQ-7I07/QFV-7574/RLZ-0E24/ RLZ-0E14/QFX-1475) .DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003382 | 18/11/2022 | 33.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - (TED) TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003383 | 18/11/2022 | 120.00 | 09359795000101 | LABORATORIO DE ANA. VILAR DR SERGINA P VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS(VITAMINA D25/ FERRITINA/ VITAMINA B12/ PARASITOLOGICO DE FEZES ENTRE OUTROS) EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2003384 | 18/11/2022 | 2280.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS( RISPERIDONA 2MG / RISPERIDONA 3 MG) MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003385 | 18/11/2022 | 3986.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS (469 UNIDADES) DESTINADAS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SA ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003386 | 18/11/2022 | 1530.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS (180 UNIDADES) DESTINADAS AOS CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003387 | 18/11/2022 | 1207.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS (142 UNIDADES) DESTINADAS A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003388 | 18/11/2022 | 2473.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS (291 UNIDADES) DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003389 | 18/11/2022 | 4163.39 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/ EMPRESSA PARTE PATRONAL DA FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR COMPETENCIA 10/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003390 | 18/11/2022 | 460.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/ EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR COMPETENCIA 10/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003391 | 18/11/2022 | 60019.66 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/ EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/ PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR CTR/ MEDICO PSF CTR COMPETENCIA 10/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003392 | 18/11/2022 | 5057.18 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/ EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA COMPETENCIA 10/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003393 | 18/11/2022 | 1429.65 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/ EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA CEO CONTRATADO COMPETENCIA 10/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003394 | 18/11/2022 | 1873.61 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/ EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA CAPS INFANTIL CTR COMPETENCIA 10/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003395 | 18/11/2022 | 7363.52 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/ EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA CAPS AD CTR COMPETENCIA 10/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003396 | 18/11/2022 | 8038.88 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/ EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA CAPS TM CTR COMPETENCIA 10/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003397 | 18/11/2022 | 1214.26 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/ EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA NASF CTR COMPETENCIA 10/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003398 | 18/11/2022 | 1484.80 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/ EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL COMPETENCIA 10/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003399 | 18/11/2022 | 583.28 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DA FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR COMPETENCIA 10/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003400 | 18/11/2022 | 46.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DA FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR COMPETENCIA 10/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003401 | 18/11/2022 | 6244.78 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DA FOLHA PSF PROG. SAUDE DA FAMILIA/ PSF CTR/ E MEDICOS PSF CTR COMPETENCIA 10/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003402 | 18/11/2022 | 539.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DA FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA COMPETENCIA 10/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003403 | 18/11/2022 | 171.20 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DA FOLHA CEO CTR COMPETENCIA 10/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003404 | 18/11/2022 | 132.72 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DA FOLHA NASF CTR COMPETENCIA 10/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003405 | 18/11/2022 | 148.48 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL CTR COMPETENCIA 10/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003406 | 18/11/2022 | 325.50 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DA FOLHA CAPS INFANTIL CTR COMPETENCIA 10/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003407 | 18/11/2022 | 849.06 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DA FOLHA CAPS TM CTR COMPETENCIA 10/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003408 | 18/11/2022 | 809.76 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DA FOLHA CAPS AD CTR COMPETENCIA 10/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003409 | 21/11/2022 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 2003410 | 21/11/2022 | 2990.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXAS E MATERIAIS DE CURATIVOS DIVERSOS( BIATAIN IBU N ADESIVO/ BIGUASOL 500ML E BIGUASOL 250ML) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00013/2021 CONTRATO 00003/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 2003411 | 21/11/2022 | 1316.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXAS E MATERIAIS DE CURATIVOS DIVERSOS( BIATAIN IBU N ADESIVO/ BIATAIN SILICONE) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL RGIONAL DR. SÁ ANDRADE . DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00013/2021 CONTRATO 00003/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 2003412 | 21/11/2022 | 1316.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXAS E MATERIAIS DE CURATIVOS DIVERSOS( BIATAIN IBU N ADESIVO/ BIATAIN SILICONE) MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR . DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00013/2021 CONTRATO 00003/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003413 | 21/11/2022 | 306.00 | 00008740272419 | JULIANA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE 03 ABERTURAS/ 02 CONCERTOS DE FECHADURA/ 08 COPIAS DE CHAVES + 10 COPIAS DE CHAVES, SERVIÇOS REALIZADOS EM DIVERSOS SETORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003414 | 21/11/2022 | 9996.00 | 13428556000125 | SERVMED REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 17 UNIDADES DE COLCHÕES HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003415 | 21/11/2022 | 1149.20 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DA FOLHA MEDICO HSA CTR COMPETENCIA 10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003416 | 21/11/2022 | 3760.01 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DA FOLHA SEC SAUDE A DISPOSIÇÃO/ SEC SAUDE COMISSIONADO/ SEC SAUDE CTR E FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO COMPETENCIA 10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003417 | 21/11/2022 | 1645.32 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DA FOLHA SAMU A DISPOSIÇÃO/ SAMU CTR/ SAMU COMISSIONADO/ MEDICO SAMU CTR COMPETENCIA 10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003418 | 21/11/2022 | 873.62 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DA FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO COMPETENCIA 10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003419 | 21/11/2022 | 1088.16 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DA FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA E MEDICO POLICLINICA COMPETENCIA 10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003420 | 21/11/2022 | 2306.12 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DA FOLHA AGENTES DO PEVA COMPETENCIA 10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003421 | 21/11/2022 | 4516.89 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DA FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO HSA COMPETENCIA 10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003422 | 21/11/2022 | 6669.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DA FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COMPETENCIA 10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003423 | 21/11/2022 | 376.64 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DA FOLHA COVID 19 CTR COMPETENCIA 10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003424 | 21/11/2022 | 11492.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA MEDICO HSA CTR COMPETENCIA 10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003425 | 21/11/2022 | 35906.04 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA SEC DE SAUDE A DISPOSIÇÃO/ SEC SAUDE COMISSIONADO/ SEC SAUDE CTR E FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO COMPETENCIA 10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003426 | 21/11/2022 | 16453.25 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA SAMU A DISPOSIÇÃO/ SAMU CTR/ SAMU COMISSIONADO/ MEDICO SAMU CTR COMPETENCIA 10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003427 | 21/11/2022 | 8453.85 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO COMPETENCIA 10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003428 | 21/11/2022 | 10768.66 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA E MEDICOS POLICLINICA CTR COMPETENCIA 10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003429 | 21/11/2022 | 23061.21 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA AGENTES DO PEVA COMPETENCIA 10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003430 | 21/11/2022 | 41980.47 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO HSA COMPETENCIA 10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003431 | 21/11/2022 | 66690.04 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COMPETENCIA 10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003432 | 21/11/2022 | 3766.40 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA COVID 19 CTR COMPETENCIA 10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003433 | 21/11/2022 | 32246.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE ( HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, CER E OUTROS) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003434 | 21/11/2022 | 3712.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ( FORTINI PO SEM SABOR/ NUTRIDRINK PROTEIN NEUTRAL) DESTINADOS A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003435 | 22/11/2022 | 1763.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( HIDROCORTISONA/ CETOPROFENO/ OMEPRAZOL/ ACETILCISTEINA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003436 | 22/11/2022 | 500.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICOS EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE UMA USG DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, PROCEDIMENTO REALIZADO EM PACIENTE DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003437 | 22/11/2022 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REALIZAÇÃO DE EXAME HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, PROCEDIMENTO REALIZADO EM USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2003438 | 22/11/2022 | 1406.00 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPEC EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES( ISOSOURCE / NUTREN 1.0 BAUNILHA 400G) MATERIAL DESTINADOS AO SAD. DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL 00011/2022 CONTRATO 00044/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2003439 | 22/11/2022 | 42000.00 | 07759127000138 | FULLTEC INDUSTRIA, COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL E OXIGENIO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. COMPETENCIA: PARCELA 01 DE 12 PERIODO DE 24/10/2022 A 23/11/2022 DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 00007/2022 CONTRATO 00003/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003440 | 22/11/2022 | 5980.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO PISO DA CALÇADA(PISO 33X33) DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 2003441 | 23/11/2022 | 4590.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS( ADESIVO EM VINIL IMPRESSO EM ALTA RESOLUÇÃO 4X0 COR) MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. NESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM A DISPENSA 0003/2022 CONTRATO 00032/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003442 | 23/11/2022 | 1999.60 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP 45KG(4 UNIDADES) DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2003443 | 23/11/2022 | 2799.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS( CARBAMAZEPINA / CITALOPRAM/ PREGABALINA / TOPIRAMATO / VENLAFAXINA CLORIDRATO) MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICOS. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00008/2022 CONTRATO 00017/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2003444 | 23/11/2022 | 1972.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS( CARBAMAZEPINA E DIAZEPAM) MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICOS. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00008/2022 CONTRATO 00017/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003445 | 23/11/2022 | 359.70 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP 13KG(3 UNIDADES) DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA E VIGILANCIA EM SAUDE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003446 | 23/11/2022 | 839.30 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP 13KG(7 UNIDADES) DESTINADOS AO CAPS AD E AO CAPS TM. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003447 | 23/11/2022 | 261.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003448 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - (TED) TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003449 | 24/11/2022 | 590.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( GLIBENCLAMIDA/ SULFATO FERROSO/ IBUPROFENO) MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA . DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003450 | 24/11/2022 | 1147.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES/BOLO/ SALBISCOITO BOM JESUS/ IOGURTE/ REFRIGERANTE E SALGADOS VARIADOS. DESTINADOS PARA AÇÕES DO NOVEMBRO AZUL. NAS DATAS 19/11, 23/11, 09/11, 10/11 e 14/11 DESTE MES NAS UNIDADES PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003451 | 24/11/2022 | 1875.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES (75KG) E PAES DOCE(75 KG), DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003452 | 24/11/2022 | 270.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES (22 KG), DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003453 | 24/11/2022 | 236.40 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES (19 KG), DESTINADOS AO CAPS TM. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003454 | 24/11/2022 | 738.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES (61 KG), DESTINADOS AO CAPS AD. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003455 | 24/11/2022 | 202.80 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES (16 KG), DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003456 | 25/11/2022 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CENTRO COVID, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO,324 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003457 | 25/11/2022 | 500.00 | 00002475338407 | EDIVAL JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM ESPAÇO DE APOIO A SAUDE LOCAL NO DISTRITO DE INHAUA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003458 | 25/11/2022 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ARQUIVO MORTO, SITUADO NA JOSE AIRES DE ALENCAR, -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003459 | 25/11/2022 | 2500.00 | 00041335252568 | RUBENS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO NASF - NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA, SITUADO NA RUA SIMPLICIO COELHO 279 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003460 | 25/11/2022 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADA NA PRAÇA JOAO PESSOA -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003461 | 25/11/2022 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK , 670 -JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003462 | 25/11/2022 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,252 -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003463 | 25/11/2022 | 2750.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES,101 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003464 | 25/11/2022 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,268- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003465 | 25/11/2022 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003466 | 25/11/2022 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REALIZAÇÃO DE SEDAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO EXAME HISTEROSCOPIA , PROCEDIMENTO REALIZADO EM USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003467 | 25/11/2022 | 2500.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA LOURIVAL LACERDA,20 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003468 | 25/11/2022 | 310.00 | 00003481265492 | CÍCERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA,SN. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003469 | 25/11/2022 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENASCENÇA, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003470 | 25/11/2022 | 1100.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003471 | 25/11/2022 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003472 | 25/11/2022 | 1000.00 | 00016072987400 | MARIA DOS ANJOS GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS MARAU, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003473 | 25/11/2022 | 2000.00 | 00046764119449 | MARIA DO ROSARIO CRUZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO 779-CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003474 | 25/11/2022 | 650.00 | 00075423995434 | LUCIELMA NUNES FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR DE SOUZA MACIEL,54 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003475 | 25/11/2022 | 1100.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003476 | 25/11/2022 | 1500.00 | 00020635001420 | SEBASTIANA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO I , SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,112 -SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003477 | 25/11/2022 | 12267.91 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PASEP 10/2022 SAPE 15% SICALC CONTRIBUINTE - 2207 - PB DATA DE RECOLHIMENTO 25/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003478 | 25/11/2022 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE,( SETOR FINANCEIRO E ATENÇÃO PRIMÁRIA E HOSPITAL SA ANDRADE, COM COPIAS EXCENDENTES)DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003479 | 25/11/2022 | 3014.95 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL 70/ COPO DESCARTAVEL/ COTONETE/ FRALDA INFANTIL/ PASTILHA SANITARIA/ VASSOURAS MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003480 | 25/11/2022 | 540.00 | 00098083260487 | ROBERTO DE OLIVEIRA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS DE 01 TROCA DE PNEU DA RANGER/ 01 PITO QSM-2I96/ 01 CONSERTO DO PNEU DO FIAT MOB RLQ-7I57/ 01 RODIZIO DO PNEU DA SPIN QSE-7940/ 01 TROCA DE PNEU DO GOL QFX-1455/ 01 CONSERTO DE PNEU MOB RLQ-7I57/ 01 CONSERTO DE PNEU DO MOB VULCANIZADO RLQ-7I07/ CONSERTO DO PNEU DA RANGER QSM-2I96/ 02 CONSERTOS DO GOL QFX-1455/ 01 CONSERTO DO PNEU DA RANGER QSE-6870 ENTRE OUTROS SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2003481 | 28/11/2022 | 342.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS( ESCITALOPRAM 20MG) MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICOS. DE ACORDO COM O PREGÃO 0008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 2003482 | 28/11/2022 | 2400.00 | 40914247000138 | JOSE JOBSON SILVA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL PALIO DE PLACA MOM -4885 PARA TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO NOVEMBRO/2022 DEA CORDO COM O A DISPENSA 00013/2022. CONTRATO 00031/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003483 | 28/11/2022 | 3000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMO TAMBEM NO SISTEMA DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES, MODULO PESSOAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003484 | 28/11/2022 | 4162.17 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003485 | 28/11/2022 | 88144.11 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003486 | 28/11/2022 | 81368.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003487 | 28/11/2022 | 287809.99 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003488 | 28/11/2022 | 35196.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003489 | 28/11/2022 | 62081.98 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003490 | 28/11/2022 | 338776.54 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003491 | 28/11/2022 | 105630.07 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES DO PEVA COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003492 | 28/11/2022 | 46317.92 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003493 | 28/11/2022 | 6636.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA NASF CONTRATO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003494 | 28/11/2022 | 38955.66 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD -CONTRATADO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003495 | 28/11/2022 | 23980.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU - CTR COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003496 | 28/11/2022 | 15063.12 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL - CONTRATO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003497 | 28/11/2022 | 104226.96 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR -CTR COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003498 | 28/11/2022 | 7340.67 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL - CONTRATOS COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003499 | 28/11/2022 | 38984.26 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003500 | 28/11/2022 | 23202.53 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003501 | 28/11/2022 | 208366.81 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003502 | 28/11/2022 | 26221.56 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003503 | 28/11/2022 | 35880.76 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA NASF COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003504 | 28/11/2022 | 91549.02 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003505 | 28/11/2022 | 3000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU COMISSIONADO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003506 | 28/11/2022 | 83200.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS SAMU CONTRATADOS COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003507 | 28/11/2022 | 26000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS POLICLINICA CONTRATADOS COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003508 | 28/11/2022 | 65562.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS HSA CONTRATADOS COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003509 | 28/11/2022 | 152000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS PSF CONTRATADOS COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003510 | 28/11/2022 | 42453.20 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM CONTRATOS COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003511 | 28/11/2022 | 62593.72 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ENT 2017 COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003512 | 28/11/2022 | 29921.75 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA POLICLINICA EFETIVOS COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003513 | 28/11/2022 | 5268.17 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM EFETIVOS COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003514 | 28/11/2022 | 1333.20 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003515 | 28/11/2022 | 37642.45 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF EFETIVOS -RECURSOS PROPRIOS COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003516 | 28/11/2022 | 5689.94 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL EFETIVOS COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003517 | 28/11/2022 | 2730.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003518 | 28/11/2022 | 8712.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COVID 19 - CONTRATADO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003519 | 28/11/2022 | 43681.04 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CONTRATO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003520 | 28/11/2022 | 9772.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO - CONTRATADO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003521 | 28/11/2022 | 26380.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003522 | 28/11/2022 | 34164.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - CONTRATO SAD COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003523 | 28/11/2022 | 1212.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO - INSS COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003524 | 28/11/2022 | 3200.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD COMISSION COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003525 | 28/11/2022 | 22652.72 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003526 | 28/11/2022 | 82571.19 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003527 | 28/11/2022 | 5274.73 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU -A DISPOSIÇÃO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2003528 | 28/11/2022 | 12502.86 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( ATADURA CREPOM/ BOBINA PARA ESTERELIZAÇÃO/ CATETER INTRAVENOSO/ ESPEUCLO VAGINAL E LENÇOL HOSPITALAR) MATERIAL DESTINADOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2003529 | 29/11/2022 | 3990.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 DE ACORDO COM O PREGÃO 0003/2021. CONTRATO 00034/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2003530 | 29/11/2022 | 27708.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( COMPRESSA DE GAZE/ ESCALPE AGULHADO/ FITA CREPE HOSPITALAR/ GAZE HIDR. CIRCULAR) MATERIAL DESTINADOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2003531 | 29/11/2022 | 1290.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( EQUIPO MICROGOTAS COMPLETO) MATERIAL DESTINADOS PARA AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003532 | 29/11/2022 | 306.50 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS ( SOFEZ-SANGUE OCULTO/ LDH/ FE-FERRO/ IST- INDICE DE SATURAÇÃO/ LACTO LACTOSE ENTRE OUTROS) EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003533 | 29/11/2022 | 860.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PLACA MAE INTEG/ 01 PROCESSADOR/ 01 GABINETE COM FONTE 200W) DESTINADO AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2003534 | 29/11/2022 | 4000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE 00001/2021 . CONTRATO 00001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003535 | 29/11/2022 | 388.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRATO DESCARTAVEL/ BALÃO SAO ROQUE/ GARFO DESCARTAVEL / MARMITEX TOTAL/ COLHER REFORÇADA MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003536 | 29/11/2022 | 418.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COLHER DESCARTAVEL/ GARFO DESCARTAVEL E MARMITEX TOTAL MATERIAL DESTINADO PARA AO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE . NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2003537 | 29/11/2022 | 252.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ( NUTRI ENTERAL E CUBITAN BAUNILHA) DESTINADOS A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO. MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇI DE ATENDIMENTO DOMICILIAR. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2003538 | 29/11/2022 | 8330.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ( PREGOMIN PEPTI/ CUBITAN BAUNILHA/ APTAMIL SOJA) DESTINADOS A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO. MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇI DE ATENDIMENTO DOMICILIAR. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003539 | 30/11/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, VOLTADO PARA AÇÕES , VERIFICAÇÃO DE PORTARIAS E UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DA CONTA DO CUSTEIO DA ATENÇÃO BASICA E VIGILANCIA EM SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2003540 | 30/11/2022 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO TITULO DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO(SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO E SOFTWARE ,TRANSPARENCIA DO SERVIDOR, REF.A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2003541 | 30/11/2022 | 9967.10 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA ( QUANTIDADE: 72 NO DIA 01/11/2022) E (QUANTIDADE 71 NO DIA 29/11/2022) , SERVIÇO REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ODILON. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0005/2022 CONTRATO 00029/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003542 | 30/11/2022 | 628.56 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 ( PROCESSO NUMERO 10467-402311/2018-13) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003543 | 30/11/2022 | 450.19 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 ( PROCESSO NUMERO 10467-402828/2019-93) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003544 | 30/11/2022 | 151.80 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 ( PROCESSO NUMERO 10467-402827/2019-49) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2003545 | 30/11/2022 | 10000.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRASNPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA JOAO PESSOA PARA RECEBER TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 DE ACORDO COM O PREGÃO 0006/2018 (ADITIVADO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003546 | 30/11/2022 | 4000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEM POR OBJETIVO OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, SINGULAR E CONTINUO, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E DEMAIS ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E DE GESTÃO EM BRASILIA - DF, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPÉ - PB ALUSIVO A 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003547 | 30/11/2022 | 528.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2022 ( FOLHA DE PAGAMENTO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003548 | 30/11/2022 | 186.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2022 ( FOLHA DE PAGAMENTO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 2003549 | 30/11/2022 | 3300.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA E GERENCIAMENTO DE CRISES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPÉ REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2022 DE ACORDO COM A DISPENSA 0005/2022. CONTRATO 00008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003550 | 30/11/2022 | 220.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - (TED) TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003551 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - (TED) TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, RELATIVO A ESTA DATA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003552 | 30/11/2022 | 1498.23 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003553 | 30/11/2022 | 31703.64 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003554 | 30/11/2022 | 645.80 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003555 | 30/11/2022 | 14701.95 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS - RECURSOS PROPRIOS REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003556 | 30/11/2022 | 6981.49 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003557 | 30/11/2022 | 8574.61 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003558 | 30/11/2022 | 14320.39 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003559 | 30/11/2022 | 14229.90 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003560 | 30/11/2022 | 11464.01 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CEO REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003561 | 30/11/2022 | 13330.33 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO NASF REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003562 | 30/11/2022 | 25819.26 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ENT 2017 REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003563 | 30/11/2022 | 9897.54 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003564 | 30/11/2022 | 71932.60 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003565 | 30/11/2022 | 9772.17 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003566 | 30/11/2022 | 2009.07 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS TM - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003567 | 30/11/2022 | 2159.42 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS INFANTIL - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003568 | 30/11/2022 | 7536.20 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CONTRATO COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003569 | 30/11/2022 | 5276.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003570 | 30/11/2022 | 5832.80 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - CONTRATO SAD COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003571 | 30/11/2022 | 242.40 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO - INSS COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003572 | 30/11/2022 | 16514.23 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003573 | 30/11/2022 | 1043.64 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA SAMU - A DISPOSIÇÃO COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003574 | 30/11/2022 | 16273.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003575 | 30/11/2022 | 44741.90 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003576 | 30/11/2022 | 6039.20 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003577 | 30/11/2022 | 68199.11 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003578 | 30/11/2022 | 21125.88 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA AGENTES DO PEVA COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003579 | 30/11/2022 | 1327.20 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA NASF CONTRATO COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003580 | 30/11/2022 | 1954.40 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA CEO - CONTRATADO COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003581 | 30/11/2022 | 7840.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA CAPS AD- CONTRATADO COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003582 | 30/11/2022 | 4796.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA SAMU - CTR COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003583 | 30/11/2022 | 3255.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA CAPS INFANTIL - CONTRATO COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003584 | 30/11/2022 | 20853.46 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - CTR COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003585 | 30/11/2022 | 1484.80 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL - CONTRATOS COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003586 | 30/11/2022 | 18309.78 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003587 | 30/11/2022 | 600.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA SAMU COMISSIONADO COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003588 | 30/11/2022 | 10400.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA MEDICOS SAMU CONTRATADOS COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003589 | 30/11/2022 | 5200.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA MEDICOS POLICLINICA CONTRATADOS COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003590 | 30/11/2022 | 13112.40 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA MEDICOS HSA CONTRATADOS COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003591 | 30/11/2022 | 27000.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA MEDICOS PSF CONTRATADOS COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003592 | 30/11/2022 | 8490.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA CAPS TM CONTRATOS COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003593 | 30/11/2022 | 546.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003594 | 30/11/2022 | 640.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD - COMISSION COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003595 | 30/11/2022 | 1742.40 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA COVID 19 - CONTRATADO COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003596 | 30/11/2022 | 753.62 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DA FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CONTRATO COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003597 | 30/11/2022 | 527.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DA FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003598 | 30/11/2022 | 583.28 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DA FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR- CONTRATO SAD COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003599 | 30/11/2022 | 24.24 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO - INSS COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003600 | 30/11/2022 | 1651.41 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DA FOLHA PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003601 | 30/11/2022 | 104.36 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DA FOLHA SAMU - A DISPOSIÇÃO COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003602 | 30/11/2022 | 1627.36 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003603 | 30/11/2022 | 4474.14 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DA FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003604 | 30/11/2022 | 603.92 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DA FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003605 | 30/11/2022 | 6819.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DA FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003606 | 30/11/2022 | 2112.45 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DA FOLHA AGENTES DO PEVA COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003607 | 30/11/2022 | 132.72 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DA FOLHA NASF - CONTRATO COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003608 | 30/11/2022 | 195.44 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DA FOLHA CEO - CONTRATO COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003609 | 30/11/2022 | 784.06 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DA FOLHA CAPS AD - CONTRATADO COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003610 | 30/11/2022 | 479.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DA FOLHA SAMU - CTR COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003611 | 30/11/2022 | 325.50 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DA FOLHA CAPS INFANTIL - CONTRATADO COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003612 | 30/11/2022 | 2085.34 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DA FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - CTR COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003613 | 30/11/2022 | 148.48 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DA FOLHA PSF SAUD EBUCAL CONTRATOS COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003614 | 30/11/2022 | 1830.97 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003615 | 30/11/2022 | 60.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DA FOLHA SAMU COMISSIONADO COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003616 | 30/11/2022 | 1040.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DA FOLHA MEDICOS SAMU CONTRATADOS COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003617 | 30/11/2022 | 520.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DA FOLHA MEDICOS POLICLINICA CONTRATADOS COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003618 | 30/11/2022 | 1311.24 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DA FOLHA MEDICOS HSA CONTRATADOS COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003619 | 30/11/2022 | 2700.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DA FOLHA MEDICOS PSF CONTRATADOS COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003620 | 30/11/2022 | 849.06 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DA FOLHA CAPS TM CONTRATOS COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003621 | 30/11/2022 | 54.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DA FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003622 | 30/11/2022 | 64.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DA FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR SAD COMISSION COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003623 | 30/11/2022 | 174.24 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DA FOLHA COVID 19 CONTRATADO COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2003624 | 30/11/2022 | 1408.20 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPEC EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES( NUTREN BAUNILHA/ NUTREN MORANGO/ NOVASOURCE PROLINE BAUNILHA E NOVASOURCE PROLINE MORANGO) MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL 00011/2022 CONTRATO 00044/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2003625 | 05/12/2022 | 7188.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS PEQUENOS (VEICULOS MOBI DE PLACAS RLQ-7I57/RLQ-7I07 E RLR-0I45) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE .REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 DE ACORDO COM O PREGÃO 00006/2021 CONTRATO 00031/2021(1º TERMO ADITIVO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2003626 | 05/12/2022 | 2396.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS PEQUENOS (VEICULO MOBI DE PLACARLQ-7I27) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA .REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 DE ACORDO COM O PREGÃO 00006/2021 CONTRATO 00031/2021(1º TERMO ADITIVO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2003627 | 05/12/2022 | 2396.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS PEQUENOS (VEICULO MOBI DE PLACA RLR-0I65) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SA ANDRADE.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 DE ACORDO COM O PREGÃO 00006/2021 CONTRATO 00031/2021(1º TERMO ADITIVO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 2003628 | 05/12/2022 | 415.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA MAC, VEÍCULOS DE PLACAS: QSI-8830(2 LAVAGENS) / QSI-8850(2 LAVAGENS) / QSM-3 A 96(4 LAVAGENS) / OGC-5262(1 LAVAGEM) E RLR-0I65(1 LAVAGEM) DE ACORDO COM A DISPENSA 00015/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 2003629 | 05/12/2022 | 235.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO ATENÇÃO BÁSICA, VEÍCULOS DE PLACAS: QSE-6870(1 LAVAGEM) / RLQ-7I27(1 LAVAGEM) / MOM-4885(1 LAVAGEM) E QFX-1455(4 LAVAGENS) DE ACORDO COM A DISPENSA 00015/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 2003630 | 05/12/2022 | 800.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS DE PLACAS: RLR-0I45(2 LAVAGENS) / RLQ-7I57(1 LAVAGEM), QFV-7574(2 LAVAGENS), QSM-2J96 (1 LAVAGEM) RLZ-0E24(2 LAVAGENS) / RLZ -0E14 (2 LAVAGENS) / QFX-1475(3 LAVAGENS) E RLQ-7I07(2 LAVAGENS) E OFA- 0758( 1 LAVAGEM)DE ACORDO COM A DISPENSA 00015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003631 | 05/12/2022 | 675.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES TIPO QUENTINHA (45 UNID.) CONFORME GENEROS DO CARDAPIO DO DIA, CONTENDO NO MINIMO(ARROZ/ FEIJAO/MACARRÃO/MACAXEIRA/ BATATA DOCE/ INHAME E VERDURAS, CARNE BOVINA, SUINA, FRANGO OU PEIXEACOMPANHADO DE SUCO DE FRUTA 200ML. DESTINADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003632 | 05/12/2022 | 750.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES TIPO QUENTINHA (50 UNID.) CONFORME GENEROS DO CARDAPIO DO DIA, CONTENDO NO MINIMO(ARROZ/ FEIJAO/MACARRÃO/MACAXEIRA/ BATATA DOCE/ INHAME E VERDURAS, CARNE BOVINA, SUINA, FRANGO OU PEIXEACOMPANHADO DE SUCO DE FRUTA 200ML. DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003633 | 05/12/2022 | 1500.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES TIPO QUENTINHA (100 UNID.) CONFORME GENEROS DO CARDAPIO DO DIA, CONTENDO NO MINIMO(ARROZ/ FEIJAO/MACARRÃO/MACAXEIRA/ BATATA DOCE/ INHAME E VERDURAS, CARNE BOVINA,SUINA, FRANGO OU PEIXEACOMPANHADO DE SUCO DE FRUTA 200ML. DESTINADAS AO EVENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003634 | 05/12/2022 | 4000.00 | 35490133000178 | LM SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS DE PSIQUIATRIA QUE FORAM REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME PORTARIA 894 ASSITENCIA PER CAPITA IDOSOS, CRIANÇAS E ASSISTENCIA AOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2003635 | 05/12/2022 | 18926.75 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( ETANOL HIDRATADO / GASOLINA COMUM/ DIESEL COMUM/ DIESEL S10 ) PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (VEICULOS DE PLACAS RLZ-0E24/ ONIBUS LOCADO MNH-9J79 / QFX-1475/ RLR-0I45/RLQ-7I57/RLQ-7I07/QFV-7574/ RLZ-0E14) .DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2003636 | 05/12/2022 | 692.29 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( ETANOL HIDRATADO / GASOLINA COMUM ) PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SAD (VEICULO DE PLACA QSM-3 A96) .DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2003637 | 05/12/2022 | 2929.53 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM/ DIESEL COMUM/ DIESEL S10 ) PARA VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE (VEICULO DE PLACA QSM-9J96 E OTIMIZADOR) .DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2003638 | 05/12/2022 | 7547.10 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM/ ETANOL HIDRATADO/ DIESEL S10 ) PARA VEICULO PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA (VEICULOS DE PLACAS QFX-1455/ QSE-6870/SUBSTITUTO DO MOM-4885 DE PLACA NXL-2E12/ RLQ-7I27).DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2003639 | 05/12/2022 | 5886.88 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) PARA VEICULO PERTENCENTE AO MAC (VEICULOS DE PLACAS QSI-8830/ QSI-8850/ RLR-0I65).DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003640 | 05/12/2022 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - (EXTRATO MAGNÉTICO), RELATIVO A ESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2003641 | 05/12/2022 | 2784.95 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S10) PARA VEICULO PERTENCENTE AO SAMU (VEICULOS DE PLACAS OGC-5262).DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012022 | 2003642 | 05/12/2022 | 2202.35 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE (DE ACORDO COM O RELATORIO DE DEMANDA ANEXA AO PROCESSO) DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2022. CONTRATO 0005/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003643 | 05/12/2022 | 500.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR- CONDICIONADOS SERVIÇOS REALIZADOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO ( CINCO MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADOS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003644 | 05/12/2022 | 350.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR- CONDICIONADOS SERVIÇOS REALIZADOS NO CENTRO COVID ( UMA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003645 | 05/12/2022 | 100.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR- CONDICIONADOS SERVIÇOS REALIZADOS NA VIGILANCIA SANITARIA ( UMA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003646 | 05/12/2022 | 100.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR- CONDICIONADOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SALA DE REPOUSO MASCULO NA SEDE DO SAMU ( UMA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003647 | 05/12/2022 | 800.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR- CONDICIONADOS SERVIÇOS REALIZADOS NO HOSPITAL REGIONAL DR SÁ ANDRADE ( 02 MANUTENÇÕES NA RECEPÇÃO/ 01 MANUTENÇÃO NA SALA DO CME/01 MANUTENÇÃO NA SALA DE REPOUSO DOS MOTORISTAS/ 01 MANUTENÇÃO NA SALA VERDE + RECARGA DE GÁS) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003648 | 05/12/2022 | 2920.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR- CONDICIONADOS SERVIÇOS REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA(01 MANUTENÇÃO UBS CASTRO PINTO II/ 01 MANUTENÇÃO UBS CASTRO PINTO I + RECARGA DE GAS + TROCA DE CAPACITOR E SENSOR DE TEMPERATURA/ 01 RECARGA DE GAS NA UBS RENATO RIBEIRO II/ 01 MANUTENÇÃO UBS RUA NOVA II/ UMA MANUTENÇÃO NOVA BRASILIA/ 03 MANUTENÇÕES NO PORTAL II/ 04 MANUTENÇÕES NA USINA SANTA HELENA/ ENTRE OUTROS) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003649 | 05/12/2022 | 9856.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS ( CEFALEXINA/ DEXAMETASONA/ DEXCLOFENIRAMINA/ DIPIRONA/ HIDROXIDO DE ALUMINIO ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022. CONTRATO 00026/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003650 | 05/12/2022 | 9119.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS ( MICONAZOL/ NISTATINA CREME/ PARACETAMOL/ COLAGENASE ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022. CONTRATO 00026/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003651 | 05/12/2022 | 2290.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS ( CIPROFLOXACINO/ CLOPIDOGREL /DEXAMETASONA) MEDICAMENTOS DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022. CONTRATO 00026/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003652 | 05/12/2022 | 7427.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS ( SULFATO DE MAGNESIO AMPOLA/ SUXAMETONIO AMPOLA/ TENOXICAM INJETAVEL/ DEXAMETASONA INJETAVEL) MEDICAMENTOS DESTINADO PARA AO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022. CONTRATO 00026/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003653 | 05/12/2022 | 8755.20 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS ( SORO FISIOLOGICO/ SORO GLICOSADO/ SORO RINGER) MEDICAMENTOS DESTINADO PARA AO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022. CONTRATO 00026/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003654 | 05/12/2022 | 9130.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS ( DICLOFENACO DE POTASSIO AMPOLA / HIDROCORTISONA INJETAVEL) MEDICAMENTOS DESTINADO PARA AO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022. CONTRATO 00026/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003655 | 05/12/2022 | 8559.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS ( ACIDO TRANEXAMICO AMPOLA/ EPINEFRINA INJETAVEL/ AMICACINA INJETAVEL/ AMINOFILINA INJETAVEL/ ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADO PARA AO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022. CONTRATO 00026/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003656 | 05/12/2022 | 8731.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS ( ACICLOVIR / ALBENDAZOL/ AMPICILINA/ CARVEDILOL/ CETOCONAZOL ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADO PARA A FARMACIA BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022. CONTRATO 00026/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003657 | 05/12/2022 | 6143.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS ( AMPICILINA / ANLODIPINO/ IVERMECTINA/ NIFEOIPINO/ NIMESULIDA / PROMETAZINA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADO PARA A FARMACIA BÁSICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022. CONTRATO 00026/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003658 | 06/12/2022 | 55.00 | 09359795000101 | LABORATORIO DE ANA. VILAR DR SERGINA P VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS(VITAMINA D25 E VITAMINA B12) EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2003659 | 06/12/2022 | 2403.88 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABO EM METAL/ LAMINA AÇO INOX P/LARINGO CONVENCIONAL EM DIVERSAS NUMERAÇÕES. MATERRIAL DESTINAO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003660 | 06/12/2022 | 590.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS( GLIBENCLAMIDA/ IBUPROFENO/ SULFATO FERROSO) MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PREGÃO 0007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2003661 | 06/12/2022 | 1794.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS( CARBONATO LITIO 300MG) MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2003662 | 06/12/2022 | 2246.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS( SERTRALINA 50MG) MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003663 | 06/12/2022 | 1687.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS( OMEPRAZOL E TENOXICAN) MEDICAMENTO DESTINADO AO SAMU. DE ACORDO COM O PREGÃO 0008/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2003664 | 06/12/2022 | 460.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS( MIDAZOLAN) MEDICAMENTO DESTINADO AO SAMU. DE ACORDO COM O PREGÃO 0008/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003665 | 06/12/2022 | 624.70 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS( LEITE APTAMIL / MILNUTRI PREMIUN) DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DO SUS(ORDEM JUDICIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2003666 | 06/12/2022 | 8177.54 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( ACIDO MEFENAMICO/ ARTRODAR/ AZELAN/ BACLOFEN/ CETOCONAZOL/CILOSTAZOL/ DERSANI/DUOMO/URSACOL/ PANTOPRAZOL ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 00012/2022 CONTRATO 00043/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2003667 | 06/12/2022 | 5092.46 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( AMITRIPTILINA/ AMPLICTIL/ CARBAMAZEPINA/ DEPAKOTE/ FENERGAN/ HALDOL/ NEOZINE/FRISIUM/ URBANIL/RISPERIDONA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 00012/2022 CONTRATO 00043/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2003668 | 06/12/2022 | 9679.13 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( VASTAREL/ URSACOL/ TRANSAMIN/ SUSTRATE/ SUCCINATO DE METOPROLOL/ SOMALGIN/ PANTOPRAZOL/ NESINA/ GLIFAGE ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 00012/2022 CONTRATO 00043/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2003669 | 06/12/2022 | 3864.78 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( ACIDO MEFENAMICO/ ARTRODAR/ AZELAN/ BACLOFEN/ CETOCONAZOL/ DOXAZOSINA/ GLIFAGE/ LIDOGEL/PROLOPA/ SUSTRATE/ VASTAREL ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 00012/2022 CONTRATO 00043/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012022 | 2003670 | 07/12/2022 | 305.55 | 09359795000284 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS( REFERENTE A 63 EXAMES DE PSA- TOTAL E LIVRE ANTIGENO ESPECIFICO PROSTATICO) AÇÕES DA SAUDE DO HOMEM. DE ACORDO COM O PREGÃO 0001/2022 CONTRATO 0006/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2003671 | 07/12/2022 | 7803.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS( LEVOMEPROMAZINA/ HALOPERIDOL/ IMIPRAMINA/CLONAZEPAM ENTRE OUTROS) MEDICAMENTO DESTINADO AO FARMACIA PSICOTROPICO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2003672 | 07/12/2022 | 3419.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS( DIAZEPAM E FENITOINA) MEDICAMENTO DESTINADO AO FARMACIA PSICOTROPICO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003673 | 07/12/2022 | 350.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO SETEMBRO AMARELO QUE FOI REALIZADO NO DIA 29/09/2022 PARA OS COODERNADORES MUNICIPAIS DE SAUDE PARA REALIZAÇÕES DAS AÇÕES, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003674 | 09/12/2022 | 90.00 | 37010056000137 | DR. MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DAS PARTES MOLES, EXAME REALIZADO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003675 | 09/12/2022 | 44.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003676 | 12/12/2022 | 187.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003677 | 13/12/2022 | 79.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO COVID, SITUADA NA AV. JOSE CLAUDINO ,324 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003678 | 13/12/2022 | 79.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO COVID, SITUADA NA AV. JOSE CLAUDINO ,324 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003679 | 13/12/2022 | 86.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO COVID, SITUADA NA AV. JOSE CLAUDINO ,324 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003680 | 13/12/2022 | 33.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003681 | 13/12/2022 | 200.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHO DE TONER COMP COM BROTHER TN 1060 00637. MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003682 | 13/12/2022 | 315.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 07 RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER TN 1060 . DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003683 | 13/12/2022 | 3150.00 | 04650478000118 | MARCIO ELIEZER BARROSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO COM CAMINHAO DE HIDROJATEAMENTO NAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL SA ANDRADE. NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003684 | 13/12/2022 | 7440.00 | 04650478000118 | MARCIO ELIEZER BARROSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE TENDA CHAPEU DE BRUZA, DESTINADA A AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 E APOIO AO SETOR COVID DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003685 | 14/12/2022 | 209.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003686 | 14/12/2022 | 35150.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO/ACS PEC NO AMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA NO PERIODO DE JULHO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003687 | 14/12/2022 | 79.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO COVID, SITUADA NA AV. JOSE CLAUDINO ,324 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003688 | 14/12/2022 | 79.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO COVID, SITUADA NA AV. JOSE CLAUDINO ,324 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003689 | 14/12/2022 | 86.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO COVID, SITUADA NA AV. JOSE CLAUDINO ,324 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003690 | 14/12/2022 | 63307.72 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ENT 2017 COMPETENCIA 2ª PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003691 | 14/12/2022 | 328029.37 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COMPETENCIA 2ª PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003692 | 14/12/2022 | 102810.05 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES DO PEVA COMPETENCIA 2ª PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003693 | 14/12/2022 | 1300.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD - COMISSION COMPETENCIA: 2ª PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003694 | 14/12/2022 | 5716.69 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO COMPETENCIA: 2ª PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003695 | 14/12/2022 | 76490.78 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA: 2ª PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003696 | 14/12/2022 | 58130.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO COMPETENCIA: 2ª PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003697 | 14/12/2022 | 62467.50 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR COMPETENCIA: 2ª PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003698 | 14/12/2022 | 42636.39 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL COMPETENCIA: 2ª PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003699 | 14/12/2022 | 31885.70 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO COMPETENCIA: 2ª PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003700 | 14/12/2022 | 20559.15 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD COMPETENCIA: 2ª PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003701 | 14/12/2022 | 187700.79 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE COMPETENCIA: 2ª PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003702 | 14/12/2022 | 22898.89 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU COMPETENCIA: 2ª PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003703 | 14/12/2022 | 35139.87 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA NASF COMPETENCIA: 2ª PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003704 | 14/12/2022 | 1000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU - COMISSIONADO COMPETENCIA: 2ª PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003705 | 14/12/2022 | 23033.30 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA POLICLINICA EFETIVOS COMPETENCIA: 2ª PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003706 | 14/12/2022 | 4790.20 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM - EFETIVOS COMPETENCIA: 2ª PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003707 | 14/12/2022 | 1333.20 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSIÇÃO COMPETENCIA: 2ª PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003708 | 14/12/2022 | 35719.40 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF EFETIVOS - RECURSOS PROPRIOS COMPETENCIA: 2ª PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003709 | 14/12/2022 | 5410.98 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL - EFETIVOS - COMPETENCIA: 2ª PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003710 | 14/12/2022 | 17443.57 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS COMPETENCIA: 2ª PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003711 | 14/12/2022 | 1503.13 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU - A DISPOSIÇÃO COMPETENCIA: 2ª PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003712 | 14/12/2022 | 10000.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA (80 PACIENTES) SERVIÇOS REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL ODILON ALVES PEDROSA. REFERENTE A NOVEMBRO( NO DIA 19/11/2022) E DEZEMBRO( NO DIA 10/12/2022)CONFORME ESTRATEGIA PARA AÇÃO EM SAUDE DO HOMEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003713 | 14/12/2022 | 240.00 | 00010349844461 | JOSE MARCELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D ESAUDE ( VEICULOS DE PLACA QSM-3A96/ RLR-0I65/ RLR-0I45/ QFV-7574) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003714 | 14/12/2022 | 450.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 TENDAS NO DIA 28/11/2022 ONDE FOI REALIZADO AÇÕES DE SAUDE DO HOMEM NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAUDE E BATALHÃO DA POLICIA MILITAR EVENTO DO NOVEMBRO AZUL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003715 | 14/12/2022 | 950.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 7 TENDAS PARA EVENTO DO OUTUBRO ROSA, NAS DATAS DO DIA 18/10/2022, 21/10/2022 E 24/10/2022 EM FRENTE A POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003716 | 14/12/2022 | 25819.26 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- ENT 2017 REFERENTE A COMPETENCIA 13º DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003717 | 14/12/2022 | 1505.26 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 13º DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003718 | 14/12/2022 | 6911.75 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENNTO VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA -EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 13º DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003719 | 14/12/2022 | 31284.16 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 13º DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003720 | 14/12/2022 | 14327.02 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR REFERENTE A COMPETENCIA 13º DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003721 | 14/12/2022 | 11697.83 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA 13º DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003722 | 14/12/2022 | 11478.39 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CEO REFERENTE A COMPETENCIA 13º DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003723 | 14/12/2022 | 7602.04 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD REFERENTE A COMPETENCIA 13º DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003724 | 14/12/2022 | 71196.54 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A COMPETENCIA 13º DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003725 | 14/12/2022 | 8418.05 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU REFERENTE A COMPETENCIA 13º DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003726 | 14/12/2022 | 12971.43 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO NASF REFERENTE A COMPETENCIA 13º DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003727 | 14/12/2022 | 9558.21 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 13º DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003728 | 14/12/2022 | 2021.97 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS TM - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 13º DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003729 | 14/12/2022 | 645.80 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSIÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 13º DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003730 | 14/12/2022 | 14249.80 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS - RECURSO PROPRIOS REFERENTE A COMPETENCIA 13º DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003731 | 14/12/2022 | 2173.48 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS INFANTIL - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 13º DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003732 | 14/12/2022 | 30.06 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DA FOLHA SAMU A DISPOSIÇÃO COMPETENCIA 13º DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003734 | 14/12/2022 | 2056.05 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DA FOLHA AGENTES DO PEVA COMPETENCIA 13º DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003735 | 14/12/2022 | 20.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DA FOLHA SAMU COMISSIONADO COMPETENCIA 13º DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003736 | 14/12/2022 | 6602.50 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DA FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COMPETENCIA 13º DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003737 | 14/12/2022 | 26.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DA FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD - COMISSION COMPETENCIA 13º DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003738 | 14/12/2022 | 260.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD - COMISSION COMPETENCIA 13º DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003739 | 14/12/2022 | 66028.03 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COMPETENCIA 13º DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003740 | 14/12/2022 | 300.62 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA SAMU A DISPOSIÇÃO COMPETENCIA 13º DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003741 | 14/12/2022 | 11626.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO COMPETENCIA 13º DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003742 | 14/12/2022 | 20561.88 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA AGENTES DO PEVA COMPETENCIA 13º DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003743 | 14/12/2022 | 200.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA SAMU COMISSIONADO COMPETENCIA 13º DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003744 | 14/12/2022 | 1162.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL ( GILRAT AJUSTADO) DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO COMPETENCIA 13º DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003745 | 15/12/2022 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO PARA PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. DOCUMENTAÇÃO DO PACIENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003746 | 15/12/2022 | 108.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE ANCORA( UBS INHAUA), SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003747 | 15/12/2022 | 1157.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADA NA RUA LOURIVAL LACERDA,20 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003748 | 15/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003749 | 15/12/2022 | 425.29 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 670 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003750 | 15/12/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, 268- JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003751 | 15/12/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, 268- JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003752 | 15/12/2022 | 188.47 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, 268- JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003753 | 15/12/2022 | 282.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003754 | 15/12/2022 | 532.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAPS AD, SITUADA NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK ,670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003755 | 15/12/2022 | 24.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,268 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003756 | 15/12/2022 | 1497.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA PRAÇA JOAO PESSOA, 62 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003757 | 15/12/2022 | 45.30 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOÃO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES Nº 3 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003758 | 15/12/2022 | 45.03 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS AGROVILA , SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003759 | 15/12/2022 | 91.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOSE FELICIANO, SITUADO NA RUA JOSE RODRIGUES CHAVES,SN . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003760 | 15/12/2022 | 81.26 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003761 | 15/12/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS NOVA BRASILIA, SITUADO NA RUA LAURO DA SILVA TORRES, SN – NOVA BRASILIA . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003762 | 15/12/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003763 | 15/12/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RUA NOVA I, SITUADO NA RUA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 799 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003764 | 15/12/2022 | 310.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS CASTRO PINTO I, SITUADA NA RUA 15 DE NOVEMBRO ,112 - SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003765 | 15/12/2022 | 807.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RUA NOVA I, SITUADA NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO 799- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003766 | 15/12/2022 | 383.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS MARAU, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003767 | 15/12/2022 | 585.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS JOAO URSULO, SITUADA NA RUA JANUARIO GOMES ,SN - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003768 | 15/12/2022 | 835.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS AGROVILA, SITUADA NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003769 | 15/12/2022 | 338.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS CASTRO PINTO I, SITUADA NA RUA 15 DE NOVEMBRO ,112 - SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2003770 | 15/12/2022 | 13460.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS( LEVOMEPROMAZINA/ HALOPERIDOL/ RISPERIDONA/ CLOR. DE PAROXETINA/ ACIDO VALPROICO ENTRE OUTROS) MEDICAMENTO DESTINADO AO FARMACIA PSICOTROPICO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2003771 | 15/12/2022 | 328.25 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI/ BANANA/ GOIABA/ MAÇA/MAMAO/ MARACUJA/ MELANCIA ENTRE OUTROS) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM PREGÃO 00002/2022 CONTRATO 00011/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2003772 | 15/12/2022 | 398.02 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI/ BANANA/ BATATA INGTLESA/ COENTRO/ GOIABA/ LARANJA PERA/ MAÇA/ TOMATE ENTRE OUTROS) DESTINADO AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM PREGÃO 00002/2022 CONTRATO 00011/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2003773 | 15/12/2022 | 1084.80 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI/ ALHO/ BANANA/ BATAT DOCE/ CEBOLA/ COENTRO/ GOIABA/ INHAME/ LARANJA ENTRE OUTROS) DESTINADO AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM PREGÃO 00002/2022 CONTRATO 00011/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003774 | 15/12/2022 | 55.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2003775 | 15/12/2022 | 1066.85 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI/ ALFACE/ ALHO/ BANANA/ BATAT DOCE/ CEBOLA/ CHUCHU/ COENTRO/ COUVE FOLHA/ INHAME ENTRE OUTROS) DESTINADO A RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM PREGÃO 00002/2022 CONTRATO 00011/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2003776 | 15/12/2022 | 1828.01 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI/ ABOBORA/ ALFACE/ ALHO/ BANANA/ BATATA DOCE / BATAT INGLESA/ BETERRABA ENTRE OUTROS) DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM PREGÃO 00002/2022 CONTRATO 00011/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2003777 | 15/12/2022 | 7732.11 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE/ ALHO/ BANANA/ BATATA DOCE/ BATATA INGLESA/ BETERRABA/ CAJU/ CEBOLA ENTRE OUTROS) DESTINADO NO MES DE OUTUBRO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM PREGÃO 00002/2022 CONTRATO 00011/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2003778 | 15/12/2022 | 5370.10 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ABACAXI/(ALFACE/ ALHO/ BANANA/ BATATA DOCE/ BATATA INGLESA/ BETERRABA/ CAJU/ CEBOLA ENTRE OUTROS) DESTINADO NO MES DE NOVEMBRO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM PREGÃO 00002/2022 CONTRATO 00011/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2003779 | 15/12/2022 | 30218.70 | 44130732000171 | CIR LOJAO DIST DE MATL MED HOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DIVERSOS(EQUIPO MACRO GOTAS/ SONDA FOLLEY/ SINDA URETRAL/ ABAIXADOR DE LINGUA/ ALGODÃO HIDROFILO/ SERINGA DESCARTAVEL ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 CONTRATO 00034/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2003780 | 15/12/2022 | 31238.08 | 44130732000171 | CIR LOJAO DIST DE MATL MED HOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( COLETOR DE URINA / ABAIXADOR DE LINGUA/ LANCETA PARA LANCETADOR/ ALGODÃO HIDROFILO/ SERINGA DESCARTAVEL/ ESPECULO VAGINAL ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 CONTRATO 00034/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2003781 | 15/12/2022 | 24891.66 | 44130732000171 | CIR LOJAO DIST DE MATL MED HOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( COLETOR DE URINA / SONDA URETRAL/ LANCETA PARA LANCETADOR/ ALGODÃO HIDROFILO/ SERINGA DESCARTAVEL/ COLETOR PERFURO CORTANTE ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 CONTRATO 00034/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2003782 | 15/12/2022 | 25219.26 | 44130732000171 | CIR LOJAO DIST DE MATL MED HOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( COLETOR DE URINA / SONDA URETRAL/ LANCETA PARA LANCETADOR/ PAPEL GRAU CIRURGICO / SERINGA DESCARTAVEL/ ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 CONTRATO 00034/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003783 | 15/12/2022 | 5000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2003784 | 15/12/2022 | 9758.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA ( QUANTIDADE: 70 NO DIA 13/12/2022) E (QUANTIDADE 70 NO DIA 14/12/2022) , SERVIÇO REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ODILON. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0005/2022 CONTRATO 00029/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2003785 | 15/12/2022 | 1966.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) TESOURARIA E CONCESSAO QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2003786 | 16/12/2022 | 976.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( OXIMETRO PULSO DEDO PORTATIL) MATERIAL DESTINADOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2003787 | 16/12/2022 | 799.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS( VP ALPRAZOLAM / RISPERIDONA) MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2003788 | 16/12/2022 | 2965.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS( VP RISPERIDONA / OXALATO DE ESCITALOPRAM) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003789 | 16/12/2022 | 3352.30 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL 70/ COPO DESCARTAVEL/ FRALDA INFANTIL/ TAMANHO G E XG/ LIMPA VIDRO/ PASTILHA SANITARIA / VASSOURAS MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003790 | 19/12/2022 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA PRAÇA JOAO PESSOA, 62 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003791 | 19/12/2022 | 310.00 | 00003481265492 | CÍCERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA,SN. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003792 | 19/12/2022 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENASCENÇA, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003793 | 19/12/2022 | 1100.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003794 | 19/12/2022 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003795 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00016072987400 | MARIA DOS ANJOS GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS MARAU, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003796 | 19/12/2022 | 2000.00 | 00046764119449 | MARIA DO ROSARIO CRUZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO 779-CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003797 | 19/12/2022 | 650.00 | 00075423995434 | LUCIELMA NUNES FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR DE SOUZA MACIEL,54 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003798 | 19/12/2022 | 1100.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003799 | 19/12/2022 | 1500.00 | 00020635001420 | SEBASTIANA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO I , SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,112 -SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003800 | 19/12/2022 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 670 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003801 | 19/12/2022 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,252 -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003802 | 19/12/2022 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003803 | 19/12/2022 | 2750.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES,101 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003804 | 19/12/2022 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, 268- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003805 | 19/12/2022 | 2500.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA LOURIVAL LACERDA,20 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003806 | 19/12/2022 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CENTRO COVID, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO,324 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003807 | 19/12/2022 | 500.00 | 00002475338407 | EDIVAL JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM ESPAÇO DE APOIO A SAUDE LOCAL NO DISTRITO DE INHAUA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003808 | 19/12/2022 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ARQUIVO MORTO, SITUADO NA JOSE AIRES DE ALENCAR, -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003809 | 19/12/2022 | 2500.00 | 00041335252568 | RUBENS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO NASF - NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BÁSICA, SITUADO NA RUA SIMPLICIO COELHO 279 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003810 | 19/12/2022 | 77.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003811 | 19/12/2022 | 120.00 | 00020635583453 | VALMIR ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 04 ENCADERNAÇÕES DE BANLANCETES DA CONTABILIDADE MENSAIS ATÉ O MÊS DE OUTUBRO. SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003812 | 19/12/2022 | 1245.00 | 00030267137400 | NEWTON BRAZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA EM APARELHOS DE TELEVISÃO, ANTENAS E CABEAMENTO EM DIVERSOS SETORES/ UNIDADES DESTINADO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2003813 | 19/12/2022 | 4608.20 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) PARA VEICULO PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA (VEICULOS DE PLACAS QFX-1455/RLQ-7I27/ NXL-2E12 CARRO SUBSTITUTO).DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2003814 | 19/12/2022 | 2841.12 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S10) PARA VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA (VEICULO DE PLACA QSM-2J96).DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2003815 | 19/12/2022 | 5501.59 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) PARA VEICULO PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE VEICULOS DE PLACAS QSI-8830/ QSI-8850/ RLR-0I65)/QSA-6007 SUBSTITUTO).DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2003816 | 19/12/2022 | 2581.91 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S10) PARA VEICULO PERTENCENTE AO SAMU VEICULOS DE PLACA OGC-5262).DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2003817 | 19/12/2022 | 359.48 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) PARA VEICULO PERTENCENTE AO SAD VEICULOS DE PLACA QSM 3A96).DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2003818 | 19/12/2022 | 16373.04 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( ETANOL HIDRATADO/ DIESEL S10/ DIESEL COMUM/GASOLINA COMUM) PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE VEICULOS DE PLACAS QFV-7574/ RLQ-7I70/RLZ-0E24/ RLZ-0E14/QFX-1475/ RLQ-7I57 ONIBUS SUBSTITUTOS MNG-9J79 E MNV-0564).DE ACORDO COM O PREGÃO 00003/2022. CONTRATO 00007/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 2003819 | 19/12/2022 | 12789.60 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICAO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA CURATIVOS (DABRIDAN / URGOSTART AG / CURATIVO ESPUMA P/CALCANHAR E K-TWO) MATERIAL DESTINADO PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR- SAD. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 000013/2021 CONTRATO 00004/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 2003820 | 19/12/2022 | 1832.30 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 251 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORAL/VARGINAL EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA NA ATENÇÃO BÁSICA DE ACORDO COM O PREGÃO 00002/2021. CONTRATO 00009/2021(ADITAMENTO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 2003821 | 19/12/2022 | 678.90 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 93 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORAL/VARGINAL REALIZADOS EM NOVEMBRO/2022 DE ACORDO COM O PREGÃO 00002/2021. CONTRATO 00009/2021(ADITAMENTO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 2003822 | 19/12/2022 | 3240.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 72 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES, CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA. REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE NO OUTUBRO ROSA NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00002/2021. CONTRATO 00009/2021(ADITAMENTO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003823 | 19/12/2022 | 315.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 07 RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER TN 1060 . DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003824 | 19/12/2022 | 200.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS COMPLETO BROTHER TN1060 . DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003825 | 20/12/2022 | 7925.94 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA CAPS TM CONTRATADOS COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003826 | 20/12/2022 | 4937.18 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003827 | 20/12/2022 | 61939.49 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA CTR/PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR CTR E MEDICOS PSF CTR COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003828 | 20/12/2022 | 6436.76 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA CTR/PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR CTR E MEDICOS PSF CTR COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003829 | 20/12/2022 | 7310.32 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO CONTRATOS COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003830 | 20/12/2022 | 34365.93 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA SEC. SAUDE A DISPOSIÇÃO INSS/SEC. SAUDE COMISSIONADO/ SEC. SAUDE CTR E COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003831 | 20/12/2022 | 3555.18 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL ( GILRAT AJUSTADO) DA FOLHA SEC. SAUDE A DISPOSIÇÃO INSS/SEC. SAUDE COMISSIONADO/ SEC. SAUDE CTR E COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003832 | 20/12/2022 | 2112.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL ( GILRAT AJUSTADO) DA FOLHA AGENTES DO PEVA COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003833 | 20/12/2022 | 21126.01 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA AGENTES DO PEVA COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003834 | 20/12/2022 | 42298.65 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003835 | 20/12/2022 | 4492.24 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL ( GILRAT AJUSTADO) DA FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003836 | 20/12/2022 | 6819.93 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL ( GILRAT AJUSTADO) DA FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003837 | 20/12/2022 | 68199.32 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003838 | 20/12/2022 | 1214.26 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA NASF CONTRATO COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003839 | 20/12/2022 | 1672.05 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA CEO CONTRATO COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003840 | 20/12/2022 | 1428.33 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL CONTRATO COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003841 | 20/12/2022 | 7219.45 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA CAPS AD CONTRATO COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003842 | 20/12/2022 | 11126.26 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA POLICLINICA CTR E PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003843 | 20/12/2022 | 4163.39 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - CONTRATO SAD COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003844 | 20/12/2022 | 16839.65 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA MEDICO SAMU CTR/SAMU A DISPOSIÇÃO/ SAMU CTR E SAMU COMISSIONADO COMPETENCIA 11/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2003845 | 20/12/2022 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO TITULO DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO(SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO E SOFTWARE ,TRANSPARENCIA DO SERVIDOR, REF.A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003846 | 20/12/2022 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE,( SETOR FINANCEIRO E ATENÇÃO PRIMÁRIA E HOSPITAL SA ANDRADE, COM COPIAS EXCENDENTES)DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003847 | 20/12/2022 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2003848 | 20/12/2022 | 17446.04 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ATADURA CREPOM/ CATETER INTRAV/ COMPRESSA DE GAZE/ FITA CREPE/ LAMINA BISTURI) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003849 | 20/12/2022 | 8558.52 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NOS PACIENTES DE GLAUCOMA NO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003850 | 20/12/2022 | 27374.62 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NOS PACIENTES DE GLAUCOMA NO MES DE MARÇO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003851 | 20/12/2022 | 2990.66 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NOS PACIENTES DE GLAUCOMA NO MES DE ABRIL/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003852 | 20/12/2022 | 9189.49 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NOS PACIENTES DE GLAUCOMA NO MES DE MAIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003853 | 20/12/2022 | 24342.60 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NOS PACIENTES DE GLAUCOMA NO MES DE JUNHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003854 | 20/12/2022 | 5660.50 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NOS PACIENTES DE GLAUCOMA NO MES DE JULHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003855 | 20/12/2022 | 25176.52 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NOS PACIENTES DE GLAUCOMA NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003856 | 20/12/2022 | 11521.66 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NOS PACIENTES DE GLAUCOMA NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003857 | 20/12/2022 | 2027.28 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NOS PACIENTES DE GLAUCOMA NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003858 | 21/12/2022 | 410.40 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES (34 KG), DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003859 | 21/12/2022 | 744.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES (62 KG), DESTINADOS AO CAPS AD. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003860 | 21/12/2022 | 408.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES (62 KG), DESTINADOS AO CAPS TM. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003861 | 21/12/2022 | 279.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES (23 KG), DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003862 | 21/12/2022 | 1937.50 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES (77 KG) PÃES DOCES (77 KG), DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SA ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003863 | 21/12/2022 | 3906.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TORTAS/ SALGADOS( PASTEL, EMPADA, CANUDINHO, COXINHA)/ BOLOS / SUCO 2L/ REFRIGERANTE 2L E BOLACHAS FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003864 | 21/12/2022 | 599.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP 13KG(5 UNIDADES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE/ CAPS AD E CAPS TM. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003865 | 21/12/2022 | 479.60 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP 13KG(4 UNIDADES) DESTINADOS AO SAMU, POLICLINICA/ UBS AGROVILA E RESIDENCIA TERAPEUTICA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003866 | 21/12/2022 | 999.80 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP 45KG(2 UNIDADES) DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2003867 | 21/12/2022 | 42000.00 | 07759127000138 | FULLTEC INDUSTRIA, COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL E OXIGENIO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. COMPETENCIA: PARCELA 02 DE 12 PERIODO DE 24/11/2022 A 23/12/2022 DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 00007/2022 CONTRATO 00003/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003868 | 21/12/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, VOLTADO PARA AÇÕES , VERIFICAÇÃO DE PORTARIAS E UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DA CONTA DO CUSTEIO DA ATENÇÃO BASICA E VIGILANCIA EM SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003869 | 21/12/2022 | 25806.11 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ENT 2017 REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003870 | 21/12/2022 | 15659.12 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003871 | 21/12/2022 | 16677.93 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ENT 2017 REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003872 | 21/12/2022 | 13031.50 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003873 | 21/12/2022 | 12798.54 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO NASF REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003874 | 21/12/2022 | 9363.68 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CEO REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003875 | 21/12/2022 | 15652.48 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003876 | 21/12/2022 | 16565.28 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ENT2017 REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003877 | 21/12/2022 | 13147.63 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003878 | 21/12/2022 | 11932.01 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO NASF REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003879 | 21/12/2022 | 9363.68 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CEO REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003880 | 21/12/2022 | 15730.11 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003881 | 21/12/2022 | 13038.80 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003882 | 21/12/2022 | 731.53 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR- SAD REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003883 | 21/12/2022 | 738.56 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR- SAD REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003884 | 21/12/2022 | 16773.51 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ENT 2017 REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003885 | 22/12/2022 | 253.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003886 | 22/12/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003887 | 22/12/2022 | 7500.00 | 00518181000142 | RUAN PROFESSIONAL VIDIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE COM A PRODUÇÃO DE 02 FILMES INSTITUCIONAIS COM DURAÇÃO DE ATÉ UM MINUTO CADA. DE TITULOS: SAUDE SAPE 01 E SAUDE SAPE 02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 2003888 | 22/12/2022 | 340.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO ATENÇÃO BÁSICA, VEÍCULOS DE PLACAS: QSE-6870(1 LAVAGEM) / RLQ-7I27(2 LAVAGENS) / MOM-4885(3 LAVAGENS) E QFX-1455(3 LAVAGENS) DE ACORDO COM A DISPENSA 00015/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 2003889 | 22/12/2022 | 505.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA MAC, VEÍCULOS DE PLACAS: QSI-8830(2 LAVAGENS) / QSI-8850(3 LAVAGENS) / QSM-3 A 96(2 LAVAGENS) / OGC-5262(1 LAVAGEM) E RLR-0I65(4 LAVAGENS) DE ACORDO COM A DISPENSA 00015/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2003891 | 22/12/2022 | 2793.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(SONDA ENDOTRAQUEAL/ SONDA NASO LONGA/ TUBO ENDOTRAQUEAL) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2003892 | 22/12/2022 | 10545.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(BOBINA PARA ESTERELIZAÇÃO/ ESCALPE AGULHADO/ FITA CREPE HOSPITALAR E SERINGA 3ML) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2003893 | 22/12/2022 | 6284.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(TESTE INDICADOR BIOLOGICO) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003894 | 22/12/2022 | 3000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMO TAMBEM NO SISTEMA DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES, MODULO PESSOAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2003895 | 22/12/2022 | 4024.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ESPECULO VAGINAL/ SONDA FOLEY) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003896 | 22/12/2022 | 4887.31 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003897 | 22/12/2022 | 101634.47 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003898 | 22/12/2022 | 83168.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003899 | 22/12/2022 | 274192.78 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003900 | 22/12/2022 | 35196.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003901 | 22/12/2022 | 63026.11 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003902 | 22/12/2022 | 104516.09 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES DO PEVA COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003903 | 22/12/2022 | 21880.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU - CTR COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003904 | 22/12/2022 | 13.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2022 ( FOLHA DE PAGAMENTO) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003905 | 22/12/2022 | 48203.12 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD- CONTRATADO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003906 | 22/12/2022 | 16775.12 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL - CONTRATO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003907 | 22/12/2022 | 29225.66 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003908 | 22/12/2022 | 88473.83 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003909 | 22/12/2022 | 3340.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU - COMISSIONADO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003910 | 22/12/2022 | 24000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS POLICLINICA CONTRATADOS COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003911 | 22/12/2022 | 60050.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS HSA CONTRATADOS COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003912 | 22/12/2022 | 42453.20 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM - CONTRATOS COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003913 | 22/12/2022 | 153.20 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSIÇÃO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003914 | 22/12/2022 | 37618.11 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF EFETIVOS - RECURSOS PROPRIOS COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003915 | 22/12/2022 | 2730.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003916 | 22/12/2022 | 8712.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COVID 19- CONTRATADO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003917 | 22/12/2022 | 43831.04 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CONTRATO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003918 | 22/12/2022 | 1212.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO - INSS COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003919 | 22/12/2022 | 5218.26 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU A DISPOSIÇÃO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003920 | 22/12/2022 | 445.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2022 ( FOLHA DE PAGAMENTO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003921 | 22/12/2022 | 9772.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO - CONTRATADO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003922 | 22/12/2022 | 6603.72 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS INFANTIL - EFETIVOS COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003923 | 22/12/2022 | 24054.63 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA POLICLINICA - EFETIVOS COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003924 | 22/12/2022 | 5882.29 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS TM - EFETIVOS COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003925 | 22/12/2022 | 64916.72 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ENT 2017 COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003926 | 22/12/2022 | 167000.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS PSF CONTRATADOS COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003927 | 22/12/2022 | 88400.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS SAMU CONTRATADOS COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003928 | 22/12/2022 | 38669.98 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA NASF COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003929 | 22/12/2022 | 7340.67 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL - CONTRATOS COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003930 | 22/12/2022 | 103822.56 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR CTR COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003931 | 22/12/2022 | 38458.79 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CEO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003932 | 22/12/2022 | 24431.87 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CAPS AD COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003933 | 22/12/2022 | 221256.55 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003934 | 22/12/2022 | 328019.37 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003935 | 22/12/2022 | 45651.38 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003936 | 22/12/2022 | 6636.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA NASF - CONTRATO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003937 | 22/12/2022 | 25168.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA- CONTRATO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003938 | 22/12/2022 | 34404.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - CONTRATO SAD COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003939 | 22/12/2022 | 72623.20 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003940 | 22/12/2022 | 2600.00 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD- COMISSION COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003941 | 22/12/2022 | 25223.28 | 08036438000131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUD EEPIDEMIOLOGICA EFETIVOS COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003942 | 22/12/2022 | 244.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2022 ( FOLHA DE PAGAMENTO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003943 | 22/12/2022 | 35822.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE ( HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE/ CER E OUTROS) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 2003944 | 22/12/2022 | 10281.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(FR PANDA TOQUE MACIO JUMBO GD 12X16UNID) MATERIAL DESTINADO A FARMACIA ESPECIALIZADA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00009/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2003945 | 22/12/2022 | 2895.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS(CLORPROMAZINA/ ETOMIDATO/ NEULEPTIL) MATERIAL DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2003946 | 22/12/2022 | 128.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS(BROMAZEPAM 6MG 30CP) MATERIAL DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003947 | 22/12/2022 | 2854.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(ACIDO FOLICO/ CAPTOPRIL/ IBUPROFENO/ METILDOPA) MEDICAMENTOS ESPECIFICOS DA PORTARIA N 2516/2022 - COVID - 19 SAPS. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00007/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003948 | 22/12/2022 | 783.55 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(ANLODIPINO/ CAPTOPRIL/ FUROSEMIDA/ GENTAMICINA/ HIDRALAZINA METFORMINA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS ESPECIFICOS DA PORTARIA N 2516/2022 - COVID - 19 SAPS. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00007/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003949 | 22/12/2022 | 1512.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(ACIDO FOLICO/ CAPTOPRIL/ IBUPROFENO/ METFORMINA) MEDICAMENTOS ESPECIFICOS DA PORTARIA N 2516/2022 - COVID - 19 SAPS. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00007/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2003950 | 22/12/2022 | 5862.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(CARBAMAZENIZA/ FLUOXETINA/ PROMETAZINA) MEDICAMENTOS ESPECIFICOS DA PORTARIA N 2516/2022 - COVID - 19 SAPS. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00007/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2003951 | 22/12/2022 | 360.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ( BIPERIDENO 2MG ) MEDICAMENTOS ESPECIFICOS DA PORTARIA N 2516/2022 - COVID - 19 SAPS. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00007/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2003952 | 22/12/2022 | 750.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ( PROMETAZINA HCL 25MG ) MEDICAMENTOS ESPECIFICOS DA PORTARIA N 2516/2022 - COVID - 19 SAPS. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 00007/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003953 | 26/12/2022 | 1050.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS DE PLACAS: RLR-0I45(1LAVAGENS) / RLQ-7I57(3 LAVAGENS), QFV-7574(2 LAVAGENS), QSM-2J96 (3 LAVAGENS) RLZ-0E24(3 LAVAGENS) / RLZ -0E14(3 LAVAGENS) / QFX-1475(3 LAVAGENS) E RLQ-7I07 (2 LAVAGENS) E OFA- 0758( 1 LAVAGEM). DE ACORDO COM A DISPENSA 00015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2003954 | 26/12/2022 | 10000.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRASNPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA JOAO PESSOA PARA RECEBER TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 DE ACORDO COM O PREGÃO 0006/2018 (ADITIVADO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003955 | 26/12/2022 | 4000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEM POR OBJETIVO OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, SINGULAR E CONTINUO, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E DEMAIS ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E DE GESTÃO EM BRASILIA - DF, EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPÉ - PB ALUSIVO A 12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2003956 | 26/12/2022 | 1191.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DIVERSOS(EQUIPO MACROGOTAS E FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO 300ML) MATERIAL DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 0009/2022 CONTRATO 00035/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003957 | 26/12/2022 | 4400.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO ALUSIVA AO OTUBRO ROSA, PROMOVIDO A ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE EM CONFORMIDADE COM O CALENDARIO NACIONAL DO SUS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003958 | 26/12/2022 | 22980.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 365 METROS EM REBOCO EM GESSO, MAIS 384 METROS EM EMASSAMENTO COM GESSO/ TRES METROS EM GESSO NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003959 | 26/12/2022 | 11848.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 30 METROS DE EMASSAMENTO/ 125 METROS DE REBOCO / 62,2 METROS DE PINTURA/18 MT DE FORRO DE GESSO/ 18 METOS DE EMASSAMENTO/ 44,2 DE EMASSAMENTO ENTRE OUTROSSERVIÇOS PRESTADOS NAS UBS'S ANTONIO MARIZ/ UBS TERRA NOVA/ UBS SAO FRANCISCO/ E UBS JOAO URSULO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003960 | 26/12/2022 | 19181.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 202 MT DE FORRO DE GESSO/ 10 MT DE SANCA/ 5,80 ME DE PAREDE DE BLOCO D E GESSO/ SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA ENTRE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003961 | 26/12/2022 | 4353.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 8 CAIXINHAS DE ENERGISA/ 100 METROS DE FIOS/ 8 TOMADAS/ 4 PORTAS SEMI OCA ENTRE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SEDE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003962 | 27/12/2022 | 2950.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 55M² DE PINTURA/ 06M² DE BANCADA DE BLOCO DE GESSO/ 13M² DE FORRO DE GESSO SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE( BANHEIROS, RECEPÇÃO E NOS CORREDORES) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003963 | 27/12/2022 | 4600.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SERVIÇO DE DECORAÇÃO E BUFFET DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO PARA TODOS OS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL SA ANDRADE, REALIZADO NO DIA 23/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003964 | 27/12/2022 | 480.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PLACA MAE 1155 . DESTINADO A COMPUTADOR PERTENCENTE AO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003965 | 27/12/2022 | 55.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003966 | 28/12/2022 | 1505.26 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003967 | 28/12/2022 | 6911.75 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003968 | 28/12/2022 | 31738.26 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003969 | 28/12/2022 | 14327.02 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003970 | 28/12/2022 | 12283.99 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003971 | 28/12/2022 | 11478.39 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CEO REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003972 | 28/12/2022 | 8164.73 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003973 | 28/12/2022 | 72183.29 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003974 | 28/12/2022 | 8615.35 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003975 | 28/12/2022 | 12971.43 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO NASF REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003976 | 28/12/2022 | 25819.26 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ENT 2017 REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003977 | 28/12/2022 | 9558.21 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003978 | 28/12/2022 | 2021.97 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS TM - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003979 | 28/12/2022 | 645.80 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003980 | 28/12/2022 | 14249.80 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS RECURSOS PROPRIOS REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003981 | 28/12/2022 | 2173.48 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS INFANTIL - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003982 | 28/12/2022 | 130.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO DE SISTEMA CONTINUO DE TINTA EM IMPRESSORA HP 416 DESTINADO AO SETRO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003983 | 28/12/2022 | 11558.22 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003984 | 28/12/2022 | 15241.98 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003985 | 28/12/2022 | 25819.26 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -ENT 2017 REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003986 | 28/12/2022 | 11558.22 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003987 | 28/12/2022 | 12915.92 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO NASF REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003988 | 28/12/2022 | 11464.01 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA FOLHA DE PAGAMENTO CEO REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 2003989 | 28/12/2022 | 2400.00 | 40914247000138 | JOSE JOBSON SILVA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL PALIO DE PLACA MOM -4885 PARA TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DEZEMBRO/2022 DEA CORDO COM O A DISPENSA 00013/2022. CONTRATO 00031/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 2003990 | 28/12/2022 | 3300.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA E GERENCIAMENTO DE CRISES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPÉ REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2022 DE ACORDO COM A DISPENSA 0005/2022. CONTRATO 00008/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003991 | 28/12/2022 | 1853.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS (218 UNIDADES) DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003992 | 28/12/2022 | 782.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS (92 UNIDADES) DESTINADAS A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003993 | 28/12/2022 | 1249.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS (147 UNIDADES) DESTINADAS AOS CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003994 | 28/12/2022 | 2380.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS (280 UNIDADES) DESTINADAS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003995 | 29/12/2022 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO PARA PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. DOCUMENTAÇÃO DO PACIENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003996 | 29/12/2022 | 153.09 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 ( PROCESSO NUMERO 10467-402827/2019-49) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003997 | 29/12/2022 | 633.67 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 ( PROCESSO NUMERO 10467-402311/2018-13) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003998 | 29/12/2022 | 454.02 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 ( PROCESSO NUMERO 10467-402828/2019-93) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003999 | 30/12/2022 | 110.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), RELATIVO A ESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004000 | 30/12/2022 | 148604.17 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS CER/ SEC. SAUDE/ SAMU A DISPOSIÇÃO/ SEC SAUDE COMISSIONADO/ PREST. HOSP E POLICLINICA/AGENTES DO PEVA/ CAPS AD CTR/ CAPS INF CTR/ SEC SAUDE CTR/ MEDICOS POLICLINICA CTR/ MEDICOS HSA CTR/ CAPS TM CTR/ FOLHA COMPLEMENTAR E COVID -19 CTR -COMPETENCIA 12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004001 | 30/12/2022 | 15373.68 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS CER/ SEC. SAUDE/ SAMU A DISPOSIÇÃO/ SEC SAUDE COMISSIONADO/ PREST. HOSP E POLICLINICA/AGENTES DO PEVA/ CAPS AD CTR CAPS INF CTR/ SEC SAUDE CTR/ MEDICOS POLICLINICA CTR/ MEDICOS HSA CTR/ CAPS TM CTR/ FOLHA COMPLEMENTAR E COVID -19 CTR -COMPETENCIA 12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004002 | 30/12/2022 | 503.36 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA CTR COMPETENCIA 12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004003 | 30/12/2022 | 4694.78 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA CTR COMPETENCIA 12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004004 | 30/12/2022 | 4376.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS SAMU -CTR COMPETENCIA 12/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004005 | 30/12/2022 | 437.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS SAMU -CTR COMPETENCIA 12/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004006 | 30/12/2022 | 1196.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS MEDICOS SAMU CTR COMPETENCIA 12/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004007 | 30/12/2022 | 11960.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS MEDICOS SAMU CTR COMPETENCIA 12/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004008 | 30/12/2022 | 145437.86 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/ AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/ NASF- CTR/ CEO CTR/PSF CTR/ PSF SAUDE BUCAL CTR/ MEDICOS PSF CTR COMPETENCIA 12/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004009 | 30/12/2022 | 13625.88 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESP(GILRAT AJU) DA FOLHAS PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/ AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/ NASF- CTR/ CEO CTR/PSF CTR/ PSF SAUDE BUCAL CTR/ MEDICOS PSF CTRCOMPETENCIA 12/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004010 | 30/12/2022 | 640.08 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESP(GILRAT AJUSTADO) DA FOLHA SAD CTR E SAD COMISSIONADO COMPETENCIA 12/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004011 | 30/12/2022 | 4731.39 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA SAD CTR E SAD COMISSIONADO COMPETENCIA 12/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024