| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2022 | 4583.80 | 18667838000107 | ALFA LAB-LABORATÓRIO ALFA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente exames laboratoriais realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, para prevenção aos grupos de risco do Corona vírus (hipertensos, diabéticos, idosos, gestantes e doenças com comorbidade) no decorrer de 16 de julho/2021 a 30 de setembro/2021. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2022 | 2805.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente aquisição de material hospitalar, destinado a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2022 | 75.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados na coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos de serviço de saúde, referente 01/12/2021 a 31/12/2022. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2022 | 5410.20 | 18667838000107 | ALFA LAB-LABORATÓRIO ALFA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente exames laboratoriais realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, no decorrer de 16 de julho/2021 a 30 de setembro/2021 no PSFI. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2022 | 6806.00 | 18667838000107 | ALFA LAB-LABORATÓRIO ALFA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente exames laboratoriais realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, no decorrer de 16 de julho/2021 a 30 de setembro/2021 no PSFII. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 11/01/2022 | 30.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados a paciente emcaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 12/01/2022 | 393.32 | 10280543000163 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados a paciente emcaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 13/01/2022 | 1200.00 | 08174842000171 | CLIPAN - DR. ILO PEREIRA DE ANDRADE MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados a paciente emcaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 17/01/2022 | 4450.00 | 00011131404459 | MURILO M FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente várias viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo paciente para tratamento médico especializadode nas cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, meses de novembro e dezembro/2021, conforme documentaçao em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 17/01/2022 | 1050.00 | 00006959204488 | LEONARDO T. H. TEOTONIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente viagens, em veiculo de sua propriedade, a cidade de João Pessoa-PB, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 17/01/2022 | 5763.10 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente aquisição de material farmacológico, destinado a farmácia básica de saúde do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 17/01/2022 | 2064.10 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente aquisição de material farmacológico, destinado a farmácia básica de saúde do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 17/01/2022 | 2124.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente aquisição de material farmacológico, destinado a farmácia básica de saúde do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 17/01/2022 | 1000.00 | 00009299272492 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados em reparos na parte elétrica da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 17/01/2022 | 1000.00 | 00002658254407 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados na recarga de cartucho TONNER, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000014 | 17/01/2022 | 6800.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo chevrolet SPIN 1.8 LTZ 2015/2016, cor: prata, placa PDN-2539-PE, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de janeiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000015 | 17/01/2022 | 3400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo VW Gol 1.0 MCA 2019/2019, cor: branca, placa OGD-2352-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de janeiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000016 | 17/01/2022 | 5400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo Toyota Corolla GLI 1.8 2016/2017, Cor: branca, Placa QFI-9014-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de janeiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 17/01/2022 | 1000.00 | 00004197846401 | MARIA JOSE NAZARIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço e documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 17/01/2022 | 540.00 | 42925721000152 | MARIA NAZARE MAGALHAES ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados na manutenção de compressor e cadeira odontologica. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 17/01/2022 | 1940.00 | 38597385000199 | ERIMAR PAULINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente aquisição de pneus, destinados a Veículo pertencente a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 17/01/2022 | 12690.00 | 28114212000119 | LUCAS MATHEUS RODRIGUES FIRMINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no fornecimento de materiais e reparo da secretaria municipal de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 18/01/2022 | 1400.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, acompanhando pessoas carentes para tratamento de saúde nas cidades de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 18/01/2022 | 1200.00 | 00007536197411 | GECICA GIZELIA OS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta secretaria. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/01/2022 | 1236.90 | 01704290000117 | SAÚDE MEDICA COMERCIO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente aquisição de material médico hospitalar, destinado a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/01/2022 | 4197.00 | 24280828000109 | SAUDEDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente aquisição de materiais médico-hospitalar, destinado a Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 18/01/2022 | 9181.25 | 24073694002522 | L COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de tablet 8" wifi 64GB, mult. JT. tanq L3250 EPSON e Note cel 4/500 14315, destinados a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/01/2022 | 1100.00 | 30387592000107 | LUCELIO DE VASCONCELOS LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, na manutenção de ar condicionado automotivo, com conserto de compressor, em veiculo ambulância, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/01/2022 | 1660.00 | 00003021525474 | JOSE CORNELIO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/01/2022 | 2114.86 | 10280543000163 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE LTDA | Importância que se empenhada, para atender ao pagamento referente serviços prestados a paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 18/01/2022 | 2000.00 | 00007200957437 | LUIZ ALBERTO ANTAS MARQUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no conserto do telhado e parte da rede elétrica, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 18/01/2022 | 3000.00 | 00092941370404 | Erivonaldo Benedito Freire | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens nos meses de setembro e outubro de 2021, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospiais das cidades de Campina Grande e Joao Pessoa-PB, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/01/2022 | 3000.00 | 00092941370404 | Erivonaldo Benedito Freire | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens nos meses de novembro e dezembro de 2021, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospiais das cidades de Campina Grande e Joao Pessoa-PB, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/01/2022 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em clinica geral, no Povoado Patos de Irerê, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CORONAVÍRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/01/2022 | 3000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços médicos, prestados a Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento médico - Unidade Covid, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/01/2022 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento em clinica geral - unidade de saude de São José de Princesa(PB), conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/01/2022 | 290.00 | 28704569000157 | G.W. PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente publicação no jornal DUO, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/01/2022 | 300.00 | 03904875000106 | CLINICA DA CLIANÇA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços médicos prestados a paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 21/01/2022 | 2000.00 | 44298741000176 | LF CONSULTORIA CONTABIL | Importancia que empenha para o pagamento dos serviços de preparação dos lançamentos dos empenhos diário do Fundo Municipal de Saúde de São José de Princesa , publicações dos mesmos no portal da transparência, referente ao mês de Janeiro de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/01/2022 | 4200.00 | 18202031000190 | ELVIS KERLLYS OLIVEIRA B DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados na confecção de próteses, destinadas a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/01/2022 | 6900.00 | 18202031000190 | ELVIS KERLLYS OLIVEIRA B DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados na confecção de próteses, destinadas a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/01/2022 | 1200.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente aquisição de materiais laboratoriais, destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 24/01/2022 | 550.00 | 05460439000110 | ANA DANIELLE TAVARES E CIA LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos, prestados a paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 28/01/2022 | 600.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES PREVICON ASSESSORIA | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços técnicos contábeis na assessoria ao setor de recursos humanos, com as imformações em GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, como também o acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgaos fiscalizadores, referente ao mês de JANEIRO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 28/01/2022 | 1100.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDRLEY LTDA | Importância que se empenhada, para atender ao pagamento referente serviços prestados a paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 28/01/2022 | 3200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços técnicos especializados na assessoria contábil, referente ao mês de JANEIRO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 28/01/2022 | 1300.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente locação de softwares para administração Pública: siscontabilidade, portal da transparência fiscal, referente ao mês de JANEIRO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 28/01/2022 | 3524.00 | 16570774000198 | SUENIA PEREIRA DA SILVA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinado a veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/01/2022 | 5513.86 | 43985551000164 | M DA C DE S CARVALHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de serviço e documentaçao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/01/2022 | 3000.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados, lotados na secretaria de saúde, mês de JANEIRO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/01/2022 | 5500.00 | 00004334484409 | CLAUDINICE ROBERTA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados A Secretaria Municipal de Saúde, no PSFII no exercício anterio. Conforme docuemntação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/01/2022 | 8724.95 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empemha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores lotados na secretaria de saude, enfermeiro-efetivos, mês de janeiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 31/01/2022 | 23361.31 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empemha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de saude, mês de janeiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/01/2022 | 3075.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empemha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos-odontólogos, lotados na secretaria de saude, mês de janeiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2022 | 3660.00 | 00005477469463 | MARIA LUISA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE; CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2022 | 3720.00 | 00016613645435 | EPITACIO BERNARDINO SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE; CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2022 | 300.00 | 00004624148410 | MARIA DA CONCEIÇÃO N SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de Patos-PB, para tratar de assuntos de interesse desta secretaria. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2022 | 3660.00 | 00006159704435 | ANTONIA LEITE DE S. PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE; CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2022 | 700.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | Importância que se empenhada, para atender ao pagamento referente serviços prestados a paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2022 | 3660.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE; CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2022 | 6816.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao recolhimento de INSS, parte empresa, comp. 01/2022, conforme documentação em anexo, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2022 | 1090.00 | 00001163498408 | KARLA ANALBERTA ARRUDA DE VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE; CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2022 | 9694.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao recolhimento de INSS, parte empresa, comp. 01/2022, conforme documentação em anexo, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2022 | 300.00 | 00001219674419 | MARIA GRACI DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de Patos-PB, para tratar de assuntos de interesse desta secretaria. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2022 | 150.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados na coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos de serviço de saúde, referente 01/09/2021 a 30/09/2021. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2022 | 2100.00 | 00007374036400 | CINTHIA NATALI P SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE; COMO DENTISTA NO PSFI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2022 | 3035.82 | 24556482000200 | FARMACIA DOS MUNCIPIOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo, destinado a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2022 | 4050.00 | 24556482000200 | FARMACIA DOS MUNCIPIOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material farmacológico, destinado a Farmácia Básica do Municipio. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2022 | 2550.00 | 10811590000196 | M.A INFORMÁTICA LTDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no fornecimento de link de internet via rádio, destinado ao PSF I E II e farmácia báscia, referente ao mês de JANEIRO/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2022 | 11885.80 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Saúde, mês de janeiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2022 | 2100.00 | 00007374036400 | CINTHIA NATALI P SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE; COMO DENTISTA NO PSFI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2022 | 195.75 | 01750502000100 | LUIZ ROBERTO ANTAS - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material farmacológico, destinado a Farmácia Básica do Municipio. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2022 | 540.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, acompanhando pessoas carentes para tratamento de saúde nas cidades de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2022 | 18262.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância qu se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do parcelamento do INSS, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2022 | 2175.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de saude, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2022 | 1075.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude, no acompanhamento de pacientes para realizaçao de consultas e exames, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2022 | 13000.00 | 34444108000195 | PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de 01(uma) mesa ginecológica, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00092941370404 | Erivonaldo Benedito Freire | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na realização dos serviços de empenhamento diário das despesas do Fundo Municialde Saúde, como também do lançamento das receitas, mês de janeiro de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2022 | 1132.50 | 03995428000100 | JEOVA DE ANDRADE FILHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos, destinados a secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2022 | 1300.00 | 00011324018445 | ANTONIO ARTUR ALVES DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veiculo de sua propriedade, a serviço da secretaria de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2022 | 750.00 | 00010501154493 | JONATHA C. B. SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2022 | 2500.00 | 00004355231470 | VICENTE PAULO H MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, SENDO TODAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2022 | 2100.00 | 00051122499434 | PAULO ZEZITO VIEIRA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2022 | 2640.00 | 00006283716407 | RENILSON R DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2022 | 2640.00 | 00006283716407 | RENILSON R DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2022 | 250.00 | 00007536197411 | GECICA GIZELIA OS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ressarcimento de despesas em viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2022 | 2000.00 | 38597385000199 | ERIMAR PAULINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente aquisição de pneus, destinados a Veículo pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2022 | 500.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de tomografia, realizado em paciente encaminhada pela secretaria municipal de saúde, conforme docmentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2022 | 700.00 | 00007400123475 | MAXMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS DA FROTA MUNICIPAL, BEM COMO A PUBLICAÇÕES DOS DADOS NO PORTAL DA TRANSPSRENCIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2022 | 2000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000114 | 31/01/2022 | 4664.83 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEICULO TIPO AMBULANCIA RENALT PLACA NQG 1792/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000116 | 31/01/2022 | 5564.81 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA O VEICULO TIPO SPIN 1.8 PLACA PND 2539/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000117 | 31/01/2022 | 3754.54 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2043/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2022 | 2000.00 | 00047967145453 | ENEAS JOAO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamenteo referente serviços prestados a secretaria de saude, em viagens as cidades de Joao Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2022 | 1890.00 | 00008005390440 | JOELMA LACERDA BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de refeições e lanches, para equipe da secretaria de saude do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00047967145453 | ENEAS JOAO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamenteo referente serviços prestados a secretaria de saude, em viagens as cidade de Campinha Grande-PB, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2022 | 500.00 | 00017014396897 | GEVASIO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude, mês de janeiro de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2022 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de joao pessoa, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, mês de janeiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2022 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de joao pessoa, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, mês de janeiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2022 | 1800.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de joao pessoa, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, mês de janeiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2022 | 1080.00 | 00003909569455 | IGLEIDEJANE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de joao pessoa, com suporte a pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, mês de janeiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2022 | 2350.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de materiais, destinados a secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000127 | 31/01/2022 | 1649.93 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA QFI 9014/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2022 | 1200.00 | 08174842000171 | CLIPAN - DR. ILO PEREIRA DE ANDRADE MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados na realizaa de exames em paciente emcaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/01/2022 | 17127.50 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, agentes comunitários de saúde, mês de janeiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO ASSIST. PARA OS AG. DE END | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/01/2022 | 10204.12 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos-peva, mês de janeiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CORONAVÍRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2022 | 15680.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento médico - COVID-19, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2022 | 900.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de ressonância magnética, realizado em paciente encaminhada pela secretaria municipal de saúde, conforme docmentação em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2022 | 5200.00 | 08174842000171 | CLIPAN - DR. ILO PEREIRA DE ANDRADE MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados a paciente emcaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2022 | 4000.00 | 40812711000185 | HOSPITAL DA VISAO DE PERNAMBUCO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de serviços prestados a secretaria municipal de saude, na aplicação e adaptação de lentes de contato, em paciente encaminhado pela secretaria de saude, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2022 | 4970.50 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados aos PSF do municipio, conforme licitação 006/2021, modalidade: pregao presencial, conforme anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2022 | 4985.60 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme licitação 006/2021, modalidade: pregao presencial, conforme anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2022 | 5800.00 | 00007443220499 | ANTONIO ANTAS DINIZ NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no atendimento odontológico a várias pessoas do municipio, nos PSF I e II deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2022 | 1365.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no acompanhamento a vários pacientes, para tratamento médico especializado em hospitais públicos das cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, como também na marcação de exames, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2022 | 900.00 | 08174842000171 | CLIPAN - DR. ILO PEREIRA DE ANDRADE MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de consultas, realizado em paciente encaminhada pela secretaria municipal de saúde, conforme docmentação em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00099377888468 | JOSE ISAVAN DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria de saúde, mês de janeiro de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00003315006474 | FRANCISCO H ANDRADE SOBRINHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria de saúde, mês de janeiro de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2022 | 2000.00 | 00027560234852 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00010501154493 | JONATHA C. B. SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000106 | 31/01/2022 | 1955.71 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA QFI 9014/PB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000107 | 31/01/2022 | 1231.85 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2043/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000108 | 31/01/2022 | 4811.16 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 1792/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000109 | 31/01/2022 | 1885.93 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO GOL DE PLACA OGD 2352/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000110 | 31/01/2022 | 5416.00 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA/COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO SPIN DE PLACA PND 2539/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000111 | 31/01/2022 | 604.37 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA NQJ 7712/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000112 | 31/01/2022 | 759.64 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA 4102/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000113 | 31/01/2022 | 696.44 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA NQJ 3912/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000115 | 31/01/2022 | 1181.48 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO VW KOMBI PLACA MON 5373/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000128 | 31/01/2022 | 640.88 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA 4102/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000129 | 31/01/2022 | 641.01 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA NQJ 3912/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000130 | 31/01/2022 | 711.51 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA NQJ 7712/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000131 | 31/01/2022 | 1066.68 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO VW KOMBI PLACA MON 5373/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000132 | 31/01/2022 | 1667.39 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO GOL DE PLACA OGD 2352/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/02/2022 | 1000.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no acompanhamento a vários pacientes, para tratamento médico especializado em hospitais públicos das cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, como também na marcação de exames, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/02/2022 | 1500.00 | 08270654000147 | RÁDIO PRINCESA ISABEL LTDA ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a prestação de serviços, na divulgação de ações da Secretaria de Saúde, durante o mês de JANEIRO de 2022, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/02/2022 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de joao pessoa, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, mês de janeiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/02/2022 | 600.00 | 03904875000106 | CLINICA DA CLIANÇA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços médicos prestados a paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/02/2022 | 4200.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços advocatícios prestados ao Fundo Municipal de Saúde, mês de JANEIRO de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 07/02/2022 | 1260.00 | 00002469272408 | ADAUTO DE SOUZA GUERRA JUNÍOR | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a paciente MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS, como fisioterapeuta. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 07/02/2022 | 600.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 07/02/2022 | 2150.00 | 00006598809460 | RAFAEL LUCENA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagameto referente viagens, em veículo de sua propriedade, a serviço da Secretaria Municipal de saúde. Conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 07/02/2022 | 550.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha, para atender ao pagameto referente viagens, em veículo de sua propriedade, a serviço da Equipe da saúde da Familia. Conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 07/02/2022 | 2080.00 | 00006283716407 | RENILSON R DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagameto referente viagens, em veículo de sua propriedade, a serviço da Equipe da saúde da Familia. Conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 07/02/2022 | 1980.00 | 00004179309416 | MARIA IVANI FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagameto referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, no exercício anterior. Conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 07/02/2022 | 5000.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagameto referente serviços prestados a paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 07/02/2022 | 1180.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no acompanhamento a vários pacientes, para tratamento médico especializado em hospitais públicos das cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, como também na marcação de exames, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 08/02/2022 | 1000.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veículo de sua propriedade, a Serviço da secretaria Municipal de saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 08/02/2022 | 360.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 08/02/2022 | 1650.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços médicos prestados a paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 08/02/2022 | 150.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados na coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos de serviço de saúde, referente 01/09/2021 a 30/09/2021. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 08/02/2022 | 2122.18 | 01682668000129 | ONCO VIDA INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ONCOLOGIA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços médicos prestados a paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 09/02/2022 | 4450.00 | 00035771231843 | TAMIRES M SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude do municipio, meses de outubro a dezembro/2021, turno: manha e tarde, conforme documentaçao em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 09/02/2022 | 1000.00 | 00092941370404 | Erivonaldo Benedito Freire | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na realização dos serviços de empenhamento diário das despesas do Fundo Municialde Saúde, como também do lançamento das receitas, mês de fevereiro de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 14/02/2022 | 17127.50 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, agentes comunitários de saúde, mês de fevereiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO ASSIST. PARA OS AG. DE END | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 14/02/2022 | 10204.12 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos-peva, mês de fevereiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 14/02/2022 | 8100.00 | 41069535000104 | ULTRACORDIS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 14/02/2022 | 950.00 | 05460439000110 | ANA DANIELLE TAVARES E CIA LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a relização de exames oftalmológicos, realizao em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúdec, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 14/02/2022 | 290.00 | 28704569000157 | G.W. PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente publicação no jornal DOU, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 14/02/2022 | 290.00 | 28704569000157 | G.W. PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente publicação pe. 004/2022, no jornal DOU, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 14/02/2022 | 870.00 | 28704569000157 | G.W. PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente publicação extrato do 1 termo aditivo ao contrato 016/2021 e termo aditivo ao cntrato 013/2021 no JR DOU de 04/01/2022, publicação P.E 002/2022 no JR DOU de 07/01/2022, conforme anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/02/2022 | 3000.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados, lotados na secretaria de saúde, mês de fevereiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/02/2022 | 11685.80 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Saúde, mês de fevereiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 14/02/2022 | 3075.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empemha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos-odontólogos, lotados na secretaria de saude, mês de fevereiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 14/02/2022 | 8225.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empemha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores lotados na secretaria de saude, enfermeiro-efetivos, mês de fevereiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/02/2022 | 21879.21 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Saúde, mês de fevereiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/02/2022 | 8500.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO A DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria muncipal de saúde, na elaboração de projetos, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/02/2022 | 2200.00 | 00016182137410 | RICARDO DA SILVA MARQUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria muncipal de saúde, em várias viagens a serviço da secretaria, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 15/02/2022 | 1095.00 | 00008535392432 | MARIA KECIA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria muncipal de saúde, como auxiliar odontóloga, mês de janeiro/2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000169 | 15/02/2022 | 3400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo VW Gol 1.0 MCA 2019/2019, cor: branca, placa OGD-2352-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de fevereiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000170 | 15/02/2022 | 5400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo Toyota Corolla GLI 1.8 2016/2017, Cor: branca, Placa QFI-9014-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de fevereiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000171 | 15/02/2022 | 6800.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo chevrolet SPIN 1.8 LTZ 2015/2016, cor: prata, placa PDN-2539-PE, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de fevereiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 15/02/2022 | 520.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de EXames, realizado em paciente encaminhada pela secretaria municipal de saúde, conforme docmentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 15/02/2022 | 1858.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de materiais, destinados a secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 15/02/2022 | 250.00 | 28704569000157 | G.W. PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente publicação do extrato primeiro aditamento/apostilamento ao contrato 002/2022, no JR DOU DE 09/02/2022, conforme anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 15/02/2022 | 720.00 | 28704569000157 | G.W. PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente publicação P.E 004/2022, no JR DOU de 11/02/2022 e publicação HOM. P.E 004/2022, no JR DOU de 11/02/2022, conforme anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 15/02/2022 | 450.00 | 00380931000162 | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE BRASILIA LTDA | Importância que se empenhada, para atender ao pagamento referente serviços prestados a paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 15/02/2022 | 1980.00 | 00004197846401 | MARIA JOSE NAZARIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço e documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 15/02/2022 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de joao pessoa, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, mês de fevereiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000179 | 15/02/2022 | 2517.80 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEICULO TIPO AMBULANCIA RENALT PLACA NQG 1792/PB, NO PERÍODO DE 01/02 A 15/02, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 15/02/2022 | 500.00 | 26209558000175 | CLINICA OTTUS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento a paciente encaminhado pela secretaria de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000188 | 15/02/2022 | 2652.18 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA QFI 9014/PB, NO PERÍODO DE 01/02 A 15/02, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 15/02/2022 | 1601.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de saude, mês de JANEIRO, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 15/02/2022 | 1660.40 | 24556482000200 | FARMACIA DOS MUNCIPIOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a aquisição de medicamentos, destinados aos PSF do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 15/02/2022 | 1000.00 | 00047967145453 | ENEAS JOAO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamenteo referente serviços prestados a secretaria de saude, em viagens as cidade de Campinha Grande-PB, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 15/02/2022 | 1090.00 | 00047967145453 | ENEAS JOAO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamenteo referente serviços prestados a secretaria de saude, em viagens as cidade de João Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 15/02/2022 | 1000.00 | 00070818138440 | IAGO R MANGUEIRA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamenteo referente serviços prestados a secretaria de saude, em viagens as cidade de Campinha Grande-PB, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 15/02/2022 | 7200.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de materiais de expediente, destinados a secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000180 | 15/02/2022 | 1726.36 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO VW KOMBI PLACA MON 5373/PB, NO PERIODO DE 01/02 A 15/02,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000181 | 15/02/2022 | 1770.23 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO GOL DE PLACA OGD 2352/PB, NO PERÍODO DE 01/02 A 15/02, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000182 | 15/02/2022 | 5728.30 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA O VEICULO TIPO SPIN 1.8 PLACA PND 2539/PB, NO PERIODO DE 01/02 A 15/02, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000184 | 15/02/2022 | 673.38 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA NQJ 7712/PB, no periodo de 01/02 a 15/02, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000185 | 15/02/2022 | 868.47 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA 4102/PB, NO PERIODO DE 01/02 A 15/02, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000186 | 15/02/2022 | 720.30 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA NQJ 3912/PB, NO PERÍODO DE 01/02 A 15/02, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000187 | 15/02/2022 | 5101.77 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEICULO TIPO AMBULANCIA RENALT MASTER TIPO B, NO PERÍODO DE 01/02 A 15/02, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/02/2022 | 3000.00 | 10903250000195 | ARNALDO ALVES VIEIRA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente manutenção e revisão de suspensão, freios, caixas e motor de Ambulância, pertencente a Secretaria de Saúde do Municipio. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/02/2022 | 16323.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao recolhimento de INSS, parte empresa, comp. 02/2022, conforme documentação em anexo, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/02/2022 | 3200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços técnicos especializados na assessoria contábil, referente ao mês de FEVEREIRO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 16/02/2022 | 600.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES PREVICON ASSESSORIA | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços técnicos contábeis na assessoria ao setor de recursos humanos, com as imformações em GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, como também o acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgaos fiscalizadores, referente ao mês de FEVEREIRO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/02/2022 | 6000.00 | 00007359922402 | VINICIUS FREIRE LAURENTINO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de imóvel, localizado na cidade de Campina Grande-PB, onde funciona como Casa de Apoio da Secretaria Municipal de Saúde, meses de janeiro a julho/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/02/2022 | 330.00 | 28704569000157 | G.W. PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente publicação P.E 004/2022, no JR DOU de 14/02/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/02/2022 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento em clinica geral - unidade de saude de São José de Princesa(PB), conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/02/2022 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em clinica geral, no Povoado Patos de Irerê, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/02/2022 | 9800.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente atendimento oftalmológico realizados em janeiro de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/02/2022 | 9000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente atendimento oftalmológico realizados em fevereiro de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/02/2022 | 6600.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente atendimento médico em ortopedia realizados em vários paciente do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CORONAVÍRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/02/2022 | 5000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento médico - COVID-19, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/02/2022 | 3000.00 | 00092941370404 | Erivonaldo Benedito Freire | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em várias viagens, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospiais das cidades de Campina Grande e Joao Pessoa-PB, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/02/2022 | 7529.06 | 19910105000106 | RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao BM 01 da execução dos serviços na reforma do PSF I deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/02/2022 | 2370.00 | 01056551000210 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de Cadeira de rodas TETRA, destinada a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de Serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/02/2022 | 1300.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente locação de softwares para administração Pública: siscontabilidade, portal da transparência fiscal, referente ao mês de FEVEREIRO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/02/2022 | 5000.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA EPP | Importância que se empenhada, para atender ao pagamento referente serviços prestados a paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/02/2022 | 2000.00 | 44298741000176 | LF CONSULTORIA CONTABIL | Importancia que empenha para atender ao pagamento dos serviços de preparação, lançamentos dos empenhos diário, bem como publicações dos mesmos no portal da transparência do Fundo Municipal de Saúde de São José de Princesa, referente ao mês de Fevereiro de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/02/2022 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Campina Grande e Joao Pessoa, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, mês de fevereiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/02/2022 | 1995.00 | 00070816636486 | MURILO FRANCISCO NAZARIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, durante os meses de novembro e dezembro de 2021, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/02/2022 | 675.00 | 28704569000157 | G.W. PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente publicação P.E 005/2022, no JR DOU de 23/02/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/02/2022 | 2550.00 | 10811590000196 | M.A INFORMÁTICA LTDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no fornecimento de link de internet via rádio, destinado ao PSF I E II e farmácia báscia, referente ao mês de FEVEREIRO/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/02/2022 | 4500.00 | 00004139565209 | AERDNA GABRIELY PEREIRA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de saude do municipio, ocupando o cargo/função de técnica de enfermagem, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2021, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/02/2022 | 2000.00 | 00004139565209 | AERDNA GABRIELY PEREIRA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de saude do municipio, ocupando o cargo/função de técnica de enfermagem, durante os meses de janeiro e fevereiro/2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/02/2022 | 675.00 | 28704569000157 | G.W. PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aviso de homologação, pregão eletrônico, no JR DOU de 23/02/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/02/2022 | 700.00 | 00007400123475 | MAXMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS DA FROTA MUNICIPAL, BEM COMO A PUBLICAÇÕES DOS DADOS NO PORTAL DA TRANSPSRENCIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/02/2022 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/02/2022 | 100.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CORONAVÍRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/02/2022 | 12450.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento médico - COVID-19, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/03/2022 | 4450.00 | 00035771231843 | TAMIRES M SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude do municipio, período de janeiro a março/2022, turno: manha e tarde, conforme documentaçao em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000226 | 10/03/2022 | 1361.13 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO VW KOMBI PLACA MON 5373/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000231 | 10/03/2022 | 1361.13 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO VW KOMBI PLACA MON 5373/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.OBS: SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 226. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/03/2022 | 9300.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados, de manutenção e reparação mecânica, do veiculo ambuância Fiat Fiorino, de placa OGD 1471, conforme contrato 009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/03/2022 | 5952.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados, de manutenção e reparação mecânica, do veiculo ambuância Renault Master, de placa NQG 1792, conforme contrato 009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/03/2022 | 17644.12 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, agentes comunitários de saúde, mês de março de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000247 | 10/03/2022 | 1403.28 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO GOL DE PLACA OGD 2352/PB, NO PERÍODO DE 16/02 A 28/02, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO ASSIST. PARA OS AG. DE END | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/03/2022 | 9687.50 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos-peva, mês de março de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00092941370404 | Erivonaldo Benedito Freire | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na realização dos serviços de empenhamento diário das despesas do Fundo Municialde Saúde, como também do lançamento das receitas, mês de março de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000227 | 10/03/2022 | 5411.92 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEICULO TIPO AMBULANCIA RENALT MASTER TIPO B, NO PERÍODO DE 15 a 28/02/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000228 | 10/03/2022 | 3141.51 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2043/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000229 | 10/03/2022 | 2703.18 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA PARA O VEICULO TOYOTA COROLLA DE PLACA QFI 9014/PB, NO PERÍODO DE 15/02 A 28/02, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/03/2022 | 5500.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados, lotados na secretaria de saúde, mês de março de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/03/2022 | 4000.00 | 24488763000191 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANÇA-ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente 04 PPR Maxilar resina flexivel e 04 PPR mandibular resina flexivel, destinado a paciente deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000235 | 10/03/2022 | 674.84 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA NQJ 3912/PB, NO PERÍODO DE 16/02 A 28/02/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/03/2022 | 3075.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empemha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos-odontólogos, lotados na secretaria de saude, mês de março de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/03/2022 | 9899.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância qu se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do parcelamento do INSS, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/03/2022 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Campina Grande e Joao Pessoa, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, mês de março de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/03/2022 | 2100.00 | 00007374036400 | CINTHIA NATALI P SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE; COMO DENTISTA NO PSFI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude, no acompanhamento de pacientes para realizaçao de consultas e exames, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/03/2022 | 1200.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de materiais, sendo kit para exames de vista, (capa de exames, laudo de mapeamento, curva tensional e paquimetria ultrassonica, destinados a secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/03/2022 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de serra talhada-pe, Campina Grande e Joao Pessoa, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, mês de março de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/03/2022 | 8725.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empemha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores lotados na secretaria de saude, enfermeiro-efetivos, mês de março de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/03/2022 | 1550.00 | 33862865000116 | F&B CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados me saúde, na aréa odontológica, em paciênte deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/03/2022 | 1000.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a recarga de extintores pertencentes a secretaria municipal de saúde, conforme doumentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000249 | 10/03/2022 | 834.26 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA 4102/PB, NO PERIODO DE 16/02 A 28/02/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/03/2022 | 11685.80 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Saúde, mês de março de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000251 | 10/03/2022 | 5478.93 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA O VEICULO TIPO SPIN 1.8 PLACA PND 2539/PB, NO PERIODO DE 16/02 A 28/02/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000252 | 10/03/2022 | 791.60 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA NQJ 7712/PB, no periodo de 16/02 a 28/02/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/03/2022 | 5200.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de lenches para a Secretaria Municipal de Saúde, nos meses de MAIO a DEZEMBRO de 2021. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/03/2022 | 3100.00 | 00003418291457 | MARIO CLECIO DE PAIVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propridade, conduzindo equipe médica do PSF II, para visitas em diversas domiciliares em diversas loalidade do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/03/2022 | 60.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/03/2022 | 170.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados a paciente emcaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/03/2022 | 21879.21 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Saúde, mês de março de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/03/2022 | 3738.00 | 20239939000110 | PRÉ-ANÁLISES LABORATORIAIS LTDA-ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente exames laboratoriais realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/03/2022 | 6853.00 | 20239939000110 | PRÉ-ANÁLISES LABORATORIAIS LTDA-ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente exames laboratoriais realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/03/2022 | 4200.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços advocatícios prestados ao Fundo Municipal de Saúde, mês de fevereiro de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/03/2022 | 4000.00 | 24488763000191 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANÇA-ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente 04 PPR Maxilar resina flexivel e 04 PPR mandibular resina flexivel, destinado a paciente deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/03/2022 | 580.00 | 28704569000157 | G.W. PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente inexigibilidade 001/2022 e 002/2022 no jornal DOU de 23/02/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/03/2022 | 300.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados na coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos de serviço de saúde, referente 01/02/2022 a 28/02/2022. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/03/2022 | 5200.00 | 08174842000171 | CLIPAN - DR. ILO PEREIRA DE ANDRADE MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados a paciente emcaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/03/2022 | 2941.53 | 10280543000163 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados a paciente emcaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 14/03/2022 | 600.00 | 03904875000106 | CLINICA DA CLIANÇA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços médicos prestados a paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 15/03/2022 | 1560.00 | 00004285687429 | ANGELA MARIA BARBOSA PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamenteo referente serviços prestados a secretaria Municipal de saude, Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 15/03/2022 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de serra talhada-pe, Campina Grande e Joao Pessoa, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, mês de março de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000269 | 15/03/2022 | 3772.56 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA TIPO A, NO PERÍODO DE 01/03 A 15/03, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000270 | 15/03/2022 | 5910.27 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEICULO TIPO AMBULANCIA RENALT PLACA NQG 1792/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000271 | 15/03/2022 | 1891.74 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO VW KOMBI PLACA MON 5373/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000272 | 15/03/2022 | 1985.09 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO GOL DE PLACA OGD 2352/PB, NO PERÍODO DE 01/03 A 15/03/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000275 | 15/03/2022 | 1007.83 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA 4102/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000276 | 16/03/2022 | 6070.07 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA O VEICULO TIPO SPIN 1.8 PLACA PND 2539/PB, NO PERIODO DE 01/03 A 15/03/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000273 | 16/03/2022 | 920.97 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA NQJ 7712/PB, no periodo de 01/03 a 15/03/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000274 | 16/03/2022 | 2946.80 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA PARA O VEICULO TOYOTA COROLLA DE PLACA QFI 9014/PB, NO PERÍODO DE 01/03 A 15/03/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000277 | 16/03/2022 | 1027.64 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA NQJ 3912/PB, NO PERÍODO DE 01/03 A 15/03/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 16/03/2022 | 3400.00 | 00027780816826 | JOSE LENILSON LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria municipal de saúde,conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 16/03/2022 | 1080.00 | 00003909569455 | IGLEIDEJANE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de joao pessoa, com suporte a pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, mês de março de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 17/03/2022 | 160.00 | 00002386296431 | LUCELANIA N D NOVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 17/03/2022 | 4900.00 | 00070037584405 | FABIANA ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de saude do municipio, ocupando o cargo/função de técnica de enfermagem, no exercicio anterior 2021, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 17/03/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados a paciente emcaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 17/03/2022 | 60.00 | 14303058000119 | CENTRO MEDICO VIRGULINO LTDA | Importância que se empenhada, para atender ao pagamento referente serviços prestados a paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/03/2022 | 120.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 17/03/2022 | 590.00 | 28704569000157 | G.W. PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente publicação de P.E. 005/2022 - contratos 010,012,013,014,015,016 e 017/2022 no jornal DOU de 11/03/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 17/03/2022 | 12996.10 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material hospitalar, destinado a Secretaria Municipal de Saúde, Conforme nota fiscal de compra ema enexo.] | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 17/03/2022 | 7300.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente atendimento médico especializado realizados em março de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 17/03/2022 | 6800.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente atendimento médico especializado realizados em março de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 17/03/2022 | 7000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente atendimento médico especializado realizados em março de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 17/03/2022 | 4600.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente atendimento médico especializado realizados em março de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/03/2022 | 2000.00 | 00006598809460 | RAFAEL LUCENA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagameto referente viagens, em veículo de sua propriedade, a serviço da Secretaria Municipal de saúde, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/03/2022 | 5100.00 | 18202031000190 | ELVIS KERLLYS OLIVEIRA B DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na confecção de 34(trinta e quatro) próteses, destinadas a Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/03/2022 | 5100.00 | 18202031000190 | ELVIS KERLLYS OLIVEIRA B DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na confecção de 34(trinta e quatro) próteses, destinadas a Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000292 | 21/03/2022 | 6800.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo chevrolet SPIN 1.8 LTZ 2015/2016, cor: prata, placa PDN-2539-PE, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de março de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000293 | 21/03/2022 | 3400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo VW Gol 1.0 MCA 2019/2019, cor: branca, placa OGD-2352-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de março de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000294 | 21/03/2022 | 5400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo Toyota Corolla GLI 1.8 2016/2017, Cor: branca, Placa QFI-9014-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de março de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/03/2022 | 700.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de rssonancia magnetica da coluna lombo-sacra, realizado em paciente encaminhada pela secretaria municipal de saúde, conforme docmentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/03/2022 | 2400.00 | 00070816822433 | DENILSON DA SILVA HENRIQUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de salgados destinados a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/03/2022 | 320.00 | 28704569000157 | G.W. PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente publicação de extrato do contrato 002/2022 no jornal DOU de 17/03/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/03/2022 | 5650.00 | 18667838000107 | ALFA LAB-LABORATÓRIO ALFA LTDA - ME | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de exames laboratoriais, no decorrer de 01 de outubro/2021 a 30 de dezembro de 2021, no PSF II, com procedimentos ao publico em geral, conforme documentação em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/03/2022 | 6850.00 | 18667838000107 | ALFA LAB-LABORATÓRIO ALFA LTDA - ME | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de exames laboratoriais, no decorrer de 01 de outubro/2021 a 30 de dezembro de 2021, no PSF I, com procedimentos ao publico em geral, conforme documentação em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/03/2022 | 8200.00 | 18667838000107 | ALFA LAB-LABORATÓRIO ALFA LTDA - ME | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de exames laboratoriais, no decorrer de 01 de outubro/2021 a 30 de dezembro de 2021, em vários pacientes do municipo de São José de Princesa-PB, com finalidade de prevenção aos grupos de risco do Corona Virus(hipertensos, Diabéticos, Idosos, Gestantes e doenças com comorbidades), conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/03/2022 | 5300.00 | 18667838000107 | ALFA LAB-LABORATÓRIO ALFA LTDA - ME | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de exames laboratoriais, realizados em pacientes do Municipio de São José de Princesa-PB, encaminhados pela secretaria de Saúde do Municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO ASSIST. PARA OS AG. DE END | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/03/2022 | 3661.16 | 00530493000171 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a devolução de recursos do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde 2020(PQA-VS-2020), estabelecido pela portaria 2.497 de 29/09/2021, conforme OFICIO Nº 808/2022/DAEVS/SVS/MS, datado de 14 de fevereiro de 2022 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000306 | 23/03/2022 | 19459.00 | 13677008000139 | THERCOM INSTALACOES E MANUTENCOES ELETRICAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AR CONDIOCIONADOS, PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO PARA TODAS AS SETORES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/03/2022 | 187.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente publicação aviso de ratificação PE 005/2022 no jornal DOU de 23/03/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/03/2022 | 1187.18 | 06313389000101 | DENTAL HOSPITALARE - MATERIAL ODONTOLÓGICO EIRELI ME- DENTAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente aquisição de materiais médico-hospitalar, destinado a Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/03/2022 | 662.00 | 42925721000152 | MARIA NAZARE MAGALHAES ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviço técnico de manutenção corretiva e preventiva do compressor odontológco isento de óleo dois motores, conforme doumentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/03/2022 | 1440.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de serra talhada-pe, Campina Grande e Joao Pessoa, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, mês de março de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/03/2022 | 2550.00 | 10811590000196 | M.A INFORMÁTICA LTDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no fornecimento de link de internet via rádio, destinado ao PSF I E II e farmácia báscia, referente ao mês de MARÇO/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/03/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados a paciente emcaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/03/2022 | 300.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/03/2022 | 1804.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de saude, mês de FEVEREIRO, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/03/2022 | 2660.00 | 95433397000111 | COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA. | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente aquisição de materiais médico-hospitalar, destinado a Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/03/2022 | 3200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços técnicos especializados na assessoria contábil, referente ao mês de março de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/03/2022 | 600.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES PREVICON ASSESSORIA | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços técnicos contábeis na assessoria ao setor de recursos humanos, com as imformações em GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, como também o acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgaos fiscalizadores, referente ao mês de março de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/03/2022 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em clinica geral, no Povoado Patos de Irerê, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/03/2022 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento em clinica geral - unidade de saude de São José de Princesa(PB), conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CORONAVÍRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/03/2022 | 16330.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento médico - COVID-19, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000321 | 31/03/2022 | 1749.37 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO GOL, NO PERÍODO DE 16/03 A 30/03/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000322 | 31/03/2022 | 1116.64 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO VW KOMBI PLACA MON 5373/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000327 | 31/03/2022 | 882.52 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA NQJ 7712/PB, no periodo de 16/03 a 30/03/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000328 | 31/03/2022 | 730.15 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA MOU-4102/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000329 | 31/03/2022 | 5092.74 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ADITIVADA, DESTINADO PARA O VEICULO TIPO SPIN 1.8 PLACA PND 2539/PB, NO PERIODO DE 16/03 A 30/03/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000330 | 31/03/2022 | 5095.49 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEICULO TIPO AMBULANCIA RENALT PLACA NQG 1792/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000331 | 31/03/2022 | 3064.21 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA PARA O VEICULO TOYOTA COROLLA DE PLACA QFI 9014/PB, NO PERÍODO DE 16/03 A 30/03/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/03/2022 | 5200.00 | 08174842000171 | CLIPAN - DR. ILO PEREIRA DE ANDRADE MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados a paciente emcaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/03/2022 | 1000.00 | 00011030125414 | MOISES ALVES DE ANDRADE BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens a serviço da secretaria de saude do municipio, em veiculo de sua propriedade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/03/2022 | 1000.00 | 00004080847408 | FLAVIA MEIRY FURTADO MANGUEIRA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados como enfermeira acompanhando pacientes para tratamento de saude em hospitais públicos das cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/03/2022 | 4200.00 | 00015441385472 | JOSE ESTRELA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, em várias viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamento médco especializado em hospitais públicos das cidades de Recife-PE, Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, meses de janeiro a março/2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CORONAVÍRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/03/2022 | 5000.00 | 00002138733467 | FRANCISCO BEZERRA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens em veículo de sua propriedade, a serviço das equipes do COVID 19, nos meses de janeiro a março de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/03/2022 | 4000.00 | 00034329307472 | ROBERVAL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente várias viagens em veículo de sua propriedade, durante os meses de jujho a setembro/2021, a serviço da secretaria de saúde do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/03/2022 | 4000.00 | 00034329307472 | ROBERVAL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente várias viagens em veículo de sua propriedade, durante os meses de outubro a dezembro/2021, a serviço da secretaria de saúde do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/03/2022 | 3500.00 | 00034329307472 | ROBERVAL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente várias viagens em veículo de sua propriedade, durante os meses de janeiro e fevereiro/2022, a serviço da secretaria de saúde do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000326 | 31/03/2022 | 620.65 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA MOU 3912/PB, NO PERÍODO DE 16/03 A 30/03/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000332 | 31/03/2022 | 3512.26 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2043/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/03/2022 | 5050.00 | 43959059000114 | ACASSIO AFONSO FAUSTINO DE CARVALHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a manutenção de ar condicionado em veiculo pertencente a secretaria municipal de saude, placa NQG-1792-PB, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/03/2022 | 2840.00 | 43959059000114 | ACASSIO AFONSO FAUSTINO DE CARVALHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a manutenção de ar condicionado em veiculo pertencente a secretaria municipal de saude, placa PDN-2539-PB, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/03/2022 | 340.00 | 43959059000114 | ACASSIO AFONSO FAUSTINO DE CARVALHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a manutenção de ar condicionado em veiculo pertencente a secretaria municipal de saude, placa QGD-1471-PB, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/03/2022 | 4150.00 | 00070818138440 | IAGO R MANGUEIRA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, em viagens, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/03/2022 | 700.00 | 00007400123475 | MAXMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS DA FROTA MUNICIPAL, BEM COMO A PUBLICAÇÕES DOS DADOS NO PORTAL DA TRANSPSRENCIA, REFERENTE A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/03/2022 | 1900.00 | 41147297000108 | JOSE ROMERIO FERREIRA DE SOUSA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em prédios pertencentes a secretaria municipal de saúde, na limpeza geral, com pinturas, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/03/2022 | 300.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias em viagens a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse da secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/03/2022 | 4200.00 | 00015441385472 | JOSE ESTRELA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, em várias viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamento médco especializado em hospitais públicos das cidades de Recife-PE, Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, meses de janeiro a março/2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/03/2022 | 250.00 | 13224866000128 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de saúde do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/03/2022 | 219.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente publicação aviso de licitação PE 007/2022 no Jornal DOU no dia 31/03/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/03/2022 | 290.00 | 28704569000157 | G.W. PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente publicação TP 002/2022, no JR DOU de 28/03/2022, conforme anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/03/2022 | 870.00 | 28704569000157 | G.W. PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente publicação de extratos e avisos de processos licitatorios, conforme nota fiscal anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/03/2022 | 2000.00 | 44298741000176 | LF CONSULTORIA CONTABIL | Importancia que empenha para atender ao pagamento dos serviços de preparação, lançamentos dos empenhos diário, impresão, organização e publicações dos mesmos no portal da transparência do Fundo Municipal de Saúde de São José de Princesa, referente ao mês de Março de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/03/2022 | 4200.00 | 00015441385472 | JOSE ESTRELA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, em várias viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamento médco especializado em hospitais públicos das cidades de Recife-PE, Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, meses de janeiro a março/2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/03/2022 | 1080.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude, no acompanhamento de pacientes para realizaçao de consultas e exames, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/03/2022 | 315.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no acompanhamento a vários pacientes, para tratamento médico especializado em hospitais públicos das cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, como também na marcação de exames, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/03/2022 | 300.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/03/2022 | 1315.00 | 00009139115429 | LINDOMAR SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de saude do municipio, no conserto de veículo SPIN, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/03/2022 | 3800.00 | 00092941370404 | Erivonaldo Benedito Freire | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em várias viagens, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospiais das cidades de Campina Grande e Joao Pessoa-PB e Recife-PE, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 07/04/2022 | 4200.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços advocatícios prestados ao Fundo Municipal de Saúde, mês de março de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 07/04/2022 | 205.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados a paciente emcaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 07/04/2022 | 1000.00 | 00004197846401 | MARIA JOSE NAZARIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço e documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/04/2022 | 7954.00 | 20239939000110 | PRÉ-ANÁLISES LABORATORIAIS LTDA-ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente exames laboratoriais realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/04/2022 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de serra talhada-pe, Campina Grande e Joao Pessoa, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, mês de abril de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/04/2022 | 3140.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de mobiliário em geral, destinados a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/04/2022 | 700.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de rssonancia magnetica da coluna lombo-sacra, realizado em paciente encaminhada pela secretaria municipal de saúde, conforme docmentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/04/2022 | 450.00 | 06889388000100 | LABOR DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de endoscopia digestiva em paciente encaminhada pela secretaria municipal de saúde, conforme docmentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/04/2022 | 1090.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veículo de sua propriedade a serviço da secretaria de saude do municipio, , conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/04/2022 | 5100.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude, no acompanhamento de pacientes para realizaçao de consultas e exames, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/04/2022 | 300.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados na coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos de serviço de saúde, referente 01/03/2022 a 31/03/2022. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/04/2022 | 1354.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de materiais, bloco oftalmologico, covid 19 e kit exame ginecologico, destinados para as ações de equipes da saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 12/04/2022 | 12000.00 | 41095563000198 | HOSPITAL FRANCISCO ANSELMO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a despesas hospitalar, realizado em paciente encaminhada pela secretaria municipal de saúde, conforme docmentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 12/04/2022 | 11404.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao recolhimento de INSS, parte empresa, comp. 03/2022, conforme documentação em anexo, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/04/2022 | 12897.80 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Saúde, mês de abril de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/04/2022 | 5500.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados, lotados na secretaria de saúde, mês de abril de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/04/2022 | 3075.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empemha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos-odontólogos, lotados na secretaria de saude, mês de abril de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/04/2022 | 8725.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empemha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores lotados na secretaria de saude, enfermeiro-efetivos, mês de ABRIL de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 12/04/2022 | 21475.25 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Saúde, mês de abril de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 12/04/2022 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente locação de softwares para administração Pública: siscontabilidade, portal da transparência fiscal, referente ao mês de março de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/04/2022 | 4500.00 | 18166283000101 | CENTRO CARDIOLOGICO SERVICOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenhada, para atender ao pagamento referente serviços prestados a paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 12/04/2022 | 8705.15 | 05625227000146 | JP AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinado ao veículo Fiorino Ambulância OGD-1471, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de Serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/04/2022 | 7255.11 | 05625227000146 | JP AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinado ao veículo Ambulância Renaut Master NQG-1792, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de Serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 12/04/2022 | 7268.21 | 05625227000146 | JP AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinado ao veículo Saveiro Ambulância MOQ-2043, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de Serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 12/04/2022 | 7000.00 | 08174842000171 | CLIPAN - DR. ILO PEREIRA DE ANDRADE MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados a paciente emcaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/04/2022 | 8600.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em clinica geral, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/04/2022 | 9000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em clinica geral, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000376 | 12/04/2022 | 2660.00 | 95433397000111 | COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA. | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente aquisição de materiais médico-hospitalar, destinado a Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de compra em anexo. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO: 315. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 12/04/2022 | 2350.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a despesas hospitalar, realizado em paciente encaminhada pela secretaria municipal de saúde, conforme docmentação em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 12/04/2022 | 1300.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veículo de sua propriedade, a Serviço da secretaria Municipal de saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO ASSIST. PARA OS AG. DE END | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 12/04/2022 | 9687.50 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos-peva, mês de abril de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/04/2022 | 17127.50 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, agentes comunitários de saúde, mês de abril de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000390 | 18/04/2022 | 2193.98 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO GOL, NO PERÍODO DE 01/04 A 15/04/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000391 | 18/04/2022 | 1923.28 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO VW KOMBI PLACA MON 5373/PB, NO PERÍODO DE 01/04 A 15/04. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000393 | 18/04/2022 | 786.16 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA MOU-4102/PB, NO PERÍODO DE 01/04 A 15/04. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000394 | 18/04/2022 | 547.01 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA NQJ 7712/PB, no periodo de 01/04 a 15/04/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000395 | 18/04/2022 | 5467.93 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ADITIVADA, DESTINADO PARA O VEICULO TIPO SPIN 1.8 PLACA PND 2539/PB, NO PERIODO DE 01/04 A 15/04/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000396 | 18/04/2022 | 3745.65 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA PARA O VEICULO TOYOTA COROLLA DE PLACA QFI 9014/PB, NO PERÍODO DE 01/04 A 15/04/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000397 | 18/04/2022 | 3984.40 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA TIPO A, NO PERÍODO DE 01/04 A 15/04, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000398 | 18/04/2022 | 5410.59 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA RENALT MASTER TIPO B PLACA NQG 1792/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 18/04/2022 | 420.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados a paciente emcaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000392 | 18/04/2022 | 730.20 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA MOU 3912/PB, NO PERÍODO DE 01/04 A 15/04/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 18/04/2022 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de serra talhada-pe, Campina Grande e Joao Pessoa, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, mês de abril de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/04/2022 | 1570.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude, no acompanhamento de pacientes para realizaçao de consultas e exames, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/04/2022 | 329.00 | 18272108000107 | COMERCIAL PEREIRA CARVALHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente aquisição de materiais odontológicos, destinado a Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/04/2022 | 2650.00 | 00010260529478 | RENATA ANTAS MAGALHAES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no atendimento odontológico a várias pessoas do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 19/04/2022 | 2600.00 | 00007287338467 | HARMENDES BRUNO BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, como fisioterapeuta, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 19/04/2022 | 700.00 | 00007400123475 | MAXMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS DA FROTA MUNICIPAL, BEM COMO A PUBLICAÇÕES DOS DADOS NO PORTAL DA TRANSPSRENCIA, REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 19/04/2022 | 10470.50 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico na realização de ultrassonogfrafia em diversas pessoas do Municipio de São José de Princesa-PB, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/04/2022 | 11000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento em ultrassonografia, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 19/04/2022 | 10051.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento em ortopedia, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/04/2022 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em clinica geral, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/04/2022 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em clinica geral, no Povoado Patos de Irerê, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/04/2022 | 14250.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento em clinica Geral, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPIT. E ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000418 | 20/04/2022 | 7843.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, NOS TERMOS DA PROPOSTA N 10460.712000/1210-01. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/04/2022 | 2350.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a despesas hospitalar, realizado em paciente encaminhada pela secretaria municipal de saúde, conforme docmentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000412 | 20/04/2022 | 6800.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo chevrolet SPIN 1.8 LTZ 2015/2016, cor: prata, placa PDN-2539-PE, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de abril de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000413 | 20/04/2022 | 5400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo Toyota Corolla GLI 1.8 2016/2017, Cor: branca, Placa QFI-9014-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de abril de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000414 | 20/04/2022 | 3400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo VW Gol 1.0 MCA 2019/2019, cor: branca, placa OGD-2352-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de abril de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/04/2022 | 1000.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, acompanhando pessoas carentes para tratamento de saúde nas cidades de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/04/2022 | 2750.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/04/2022 | 2550.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propridade, conduzindo equipe médica do PSF I, para visitas em diversas domiciliares em diversas loalidade do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000419 | 20/04/2022 | 6600.00 | 18202031000190 | ELVIS KERLLYS OLIVEIRA B DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na confecção de 44(quarenta e quatro) próteses, destinadas a Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000420 | 20/04/2022 | 5700.00 | 18202031000190 | ELVIS KERLLYS OLIVEIRA B DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na confecção de 38(trinta e oito) próteses, destinadas a Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPIT. E ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000421 | 26/04/2022 | 10526.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente aquisição de equipamento e material permanente,(AUTOCLAVE), para Secretaria Municipal de SAúde de São José de Princesa-PB, conforme nota fiscal de venda em anexo. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/04/2022 | 4200.00 | 00006959204488 | LEONARDO T. H. TEOTONIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente viagens, em veiculo de sua propriedade, a cidade de João Pessoa-PB, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/04/2022 | 1100.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude, no acompanhamento de pacientes para realizaçao de consultas e exames, conforme documentação em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000424 | 29/04/2022 | 4820.26 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA RENALT MASTER TIPO B PLACA NQG 1792/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000425 | 29/04/2022 | 2841.27 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA PARA O VEICULO TOYOTA COROLLA DE PLACA QFI 9014/PB, NO PERÍODO DE 16/04 A 30/04/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000426 | 29/04/2022 | 1592.63 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO GOL, NO PERÍODO DE 16/04 A 30/04/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000427 | 29/04/2022 | 3219.99 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA TIPO A, NO PERÍODO DE 16/04 A 30/04, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000428 | 29/04/2022 | 1239.60 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO VW KOMBI PLACA MON 5373/PB, NO PERÍODO DE 16/04 A 30/04. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000429 | 29/04/2022 | 601.14 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA MOU-4102/PB, NO PERÍODO DE 16/04 A 30/04, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000430 | 29/04/2022 | 694.55 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA NQJ 7712/PB, no periodo de 16/04 a 30/04/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000431 | 29/04/2022 | 670.00 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA MOU 3912/PB, NO PERÍODO DE 16/04 A 30/04/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000432 | 29/04/2022 | 4730.74 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ADITIVADA, DESTINADO PARA O VEICULO TIPO SPIN 1.8 PLACA PND 2539/PB, NO PERIODO DE 16/04 A/29/04/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/04/2022 | 1398.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente publicação de aviso de adjudicação PE 007/2022, aviso de homologação PE 007/2022, no jornal DOU no dia 29/04/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/04/2022 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente locação de softwares para administração Pública: siscontabilidade, portal da transparência fiscal, referente ao mês de abril de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/04/2022 | 80.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em veículo pertencente a secretaria municipal de saude, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/04/2022 | 80.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em veículo pertencente a secretaria municipal de saude, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/04/2022 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de serra talhada-pe, Campina Grande e Joao Pessoa, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, mês de abril de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/04/2022 | 600.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES PREVICON ASSESSORIA | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços técnicos contábeis na assessoria ao setor de recursos humanos, com as imformações em GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, como também o acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgaos fiscalizadores, referente ao mês de abril de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/04/2022 | 3200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços técnicos especializados na assessoria contábil, referente ao mês de abril de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/04/2022 | 250.00 | 21062710000116 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO GODE SIMOES LTDA-ME | Importância que se empenhada, para atender ao pagamento referente serviços prestados a paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. na realização de consulta cardiológica, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/04/2022 | 1270.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo destinados a veículo pertencente a secretaria municipal de saude, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/04/2022 | 5200.00 | 08174842000171 | CLIPAN - DR. ILO PEREIRA DE ANDRADE MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados no atendimento ambnulatorial, mês de abril de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/04/2022 | 2550.00 | 10811590000196 | M.A INFORMÁTICA LTDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no fornecimento de link de internet via rádio, destinado ao PSF I E II e farmácia báscia, referente ao mês de abril/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/04/2022 | 4500.00 | 00007443220499 | ANTONIO ANTAS DINIZ NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no atendimento odontológico a várias pessoas do municipio, nos PSF I e II deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/04/2022 | 250.00 | 00008266647410 | FERNANDA NEOMIZIA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de saúde, acompanhando paciente para tratamento médico especializado, em hospitais público da cidade de Campina Grande-PB, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/04/2022 | 105.00 | 00007455745486 | THALLYTA DOLORES S FERRAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de saúde, no acompanhamento de peciente para realização de tratamento de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/04/2022 | 630.00 | 00014053827400 | JOSE WELLINGTON PAZ BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/04/2022 | 1000.00 | 00010567630439 | TATIELI ANTAS FERREIRA FEITOZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/04/2022 | 1000.00 | 00092941370404 | Erivonaldo Benedito Freire | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na realização dos serviços de empenhamento diário das despesas do Fundo Municialde Saúde, como também do lançamento das receitas, mês de abril de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/05/2022 | 2000.00 | 44298741000176 | LF CONSULTORIA CONTABIL | Importancia que empenha para atender ao pagamento dos serviços de preparação e lançamentos dos empenhos diário, impressão, organização e publicações dos mesmos no portal da transparência do Fundo Municipal de Saúde de São José de Princesa - PB referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/05/2022 | 499.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente publicação de aviso de licitação PE 011/2022, no jornal DOU no dia 06/05/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/05/2022 | 4200.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços advocatícios prestados ao Fundo Municipal de Saúde, mês de abril de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/05/2022 | 480.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados a paciente emcaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/05/2022 | 300.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados na coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos de serviço de saúde, referente 01/04/2022 a 30/04/2022. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/05/2022 | 600.00 | 24556482000200 | FARMACIA DOS MUNCIPIOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a aquisição de medicamentos, destinados aos PSF do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/05/2022 | 1160.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude, no acompanhamento de pacientes para realizaçao de consultas e exames, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/05/2022 | 120.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/05/2022 | 1570.00 | 00002684779490 | ELIANE BARBOSA CABRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE; COMO DENTISTA NO PSFII, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/05/2022 | 1090.00 | 00003452938433 | RONALDO MAGELLA D SANTOS | mportância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, na divulgação e alimentação do site. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/05/2022 | 198.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente publicação aviso de retificação PE 005/2022 no Jornal DOU no dia 21/03/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/05/2022 | 732.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente publicação aviso de extrato de contrato inexigibilidade 001/2022 no Jornal DOU no dia 28/03/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/05/2022 | 180.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente publicação aviso de extrato de termo aditivo TP 002/2022 no Jornal DOU no dia 14/04/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/05/2022 | 16921.80 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Saúde, mês de maio de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 13/05/2022 | 9224.95 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empemha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores lotados na secretaria de saude, enfermeiro-efetivos, mês de maio de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/05/2022 | 690.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços médicos prestados a paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/05/2022 | 3075.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empemha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos-odontólogos, lotados na secretaria de saude, mês de maio de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/05/2022 | 21475.25 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Saúde, mês de maio de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/05/2022 | 5500.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados, lotados na secretaria de saúde, mês de maio de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/05/2022 | 1500.00 | 08270654000147 | RÁDIO PRINCESA ISABEL LTDA ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a prestação de serviços, na divulgação de ações da Secretaria de Saúde, durante o mês de abril de 2022, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/05/2022 | 14276.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao recolhimento de INSS, parte empresa, comp. 04/2022, conforme documentação em anexo, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 13/05/2022 | 1390.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente publicação de aviso de interposição de recurso - TP 002/2022, aviso de extrato de termo aditivo ao contrato 028/2019-TP 002/2019 e extrato de contrato PE 0007/2022, no jornal DOU, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO ASSIST. PARA OS AG. DE END | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/05/2022 | 14931.50 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos-peva, mês de maio de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/05/2022 | 25517.90 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, agentes comunitários de saúde, mês de maio de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000477 | 16/05/2022 | 1394.57 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO GOL, NO PERÍODO DE 01/05 A 16/05/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000478 | 16/05/2022 | 4963.68 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA RENALT MASTER TIPO B PLACA NQG 1792/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000479 | 16/05/2022 | 1510.07 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO VW KOMBI PLACA MON 5373/PB, NO PERÍODO DE 01/05 A 16/05/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 16/05/2022 | 700.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de rssonancia magnetica da coluna lombo-sacra, realizado em paciente encaminhada pela secretaria municipal de saúde, conforme docmentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000475 | 16/05/2022 | 2793.58 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA PARA O VEICULO TOYOTA COROLLA DE PLACA QFI 9014/PB, NO PERÍODO DE 01/05 A 15/05/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000476 | 16/05/2022 | 3723.24 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA TIPO A, NO PERÍODO DE 01/05 A 16/05/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000480 | 17/05/2022 | 728.44 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA NQJ 7712/PB, no periodo de 01/05 a 16/05/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000481 | 17/05/2022 | 717.24 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA MOU-4102/PB, NO PERÍODO DE 01/05 A 16/05, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000482 | 17/05/2022 | 756.47 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA MOU 3912/PB, NO PERÍODO DE 01/05 A 16/05/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000483 | 17/05/2022 | 4532.63 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ADITIVADA, DESTINADO PARA O VEICULO TIPO SPIN 1.8 PLACA PND 2539/PB, NO PERIODO DE 01/05 A/16/05/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 18/05/2022 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em clinica geral, no Povoado Patos de Irerê, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 18/05/2022 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em psiquiatria, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012022 | 0000489 | 18/05/2022 | 16405.35 | 18667838000107 | ALFA LAB-LABORATÓRIO ALFA LTDA - ME | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de exames laboratoriais, realizados em pacientes do Municipio de São José de Princesa-PB, encaminhados pela secretaria de Saúde do Municipio, meses de janeiro, fevereiro e março/2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 18/05/2022 | 734.00 | 18667838000107 | ALFA LAB-LABORATÓRIO ALFA LTDA - ME | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de exames laboratoriais, realizados em pacientes do Municipio de São José de Princesa-PB, encaminhados pela secretaria de Saúde do Municipio, mês de dezembro/2021, conforme anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 18/05/2022 | 3000.00 | 41147297000108 | JOSE ROMERIO FERREIRA DE SOUSA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, na limpeza geral dos PSF I e II, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 18/05/2022 | 5500.00 | 00006959204488 | LEONARDO T. H. TEOTONIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente viagens, em veiculo de sua propriedade, as cidades de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 18/05/2022 | 1000.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE; CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/05/2022 | 2750.00 | 00006598809460 | RAFAEL LUCENA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. Conoforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 19/05/2022 | 870.00 | 28704569000157 | G.W. PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente publicação de extratos e avisos de processos licitatorios, conforme nota fiscal anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 19/05/2022 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em clinica geral, unidade de saude de sao Jose de Princesa-PB, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 19/05/2022 | 2887.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSPITALAR | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente aquisição de materiais otonologico, destinado a Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000498 | 20/05/2022 | 5400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo Toyota Corolla GLI 1.8 2016/2017, Cor: branca, Placa QFI-9014-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de maio de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000499 | 20/05/2022 | 3400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo VW Gol 1.0 MCA 2019/2019, cor: branca, placa OGD-2352-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de maio de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/05/2022 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de serra talhada-pe, Campina Grande e Joao Pessoa, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, mês de maio de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/05/2022 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de Joao Pessoa, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, mês de maio de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000497 | 20/05/2022 | 6800.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo chevrolet SPIN 1.8 LTZ 2015/2016, cor: prata, placa PDN-2539-PE, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de maio de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 23/05/2022 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de serra talhada-pe, Campina Grande e Joao Pessoa, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, mês de maio de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 23/05/2022 | 200.00 | 00003909569455 | IGLEIDEJANE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse da secretaria de saude, junto a ECOPLAN, mês de maio de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 23/05/2022 | 309.20 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados na coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos de serviço de saúde,conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 23/05/2022 | 312.20 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados na coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos de serviço de saúde,conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 23/05/2022 | 1570.00 | 00004197846401 | MARIA JOSE NAZARIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço e documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 23/05/2022 | 1980.00 | 00012237039402 | MARIANA DA SILVA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço e documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 23/05/2022 | 3319.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD HOSP. LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material hospitalar, destinado a Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de compra ema enexo.] | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 23/05/2022 | 951.24 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD HOSP. LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais médico-hospitalar, destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de compra ema enexo.] | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 23/05/2022 | 2285.70 | 26156923000120 | EXPRESS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais médico-hospitalar, destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de compra ema enexo.] | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 25/05/2022 | 1350.00 | 23829339000109 | M.TESTA CONFECCAO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente aquisição de material hospitalar, destinado a Secreatria Municipal de saúde. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 25/05/2022 | 2907.70 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material farmacológico, destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de compra ema enexo.] | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 25/05/2022 | 600.00 | 03904875000106 | CLINICA DA CLIANÇA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a consulta medica realizada em paciente encaminhada pela secretaria municipal de saúde, conforme docmentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 25/05/2022 | 2512.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente aquisição de material farmacológico, destinado a farmácia básica de saúde do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 25/05/2022 | 500.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente aquisição de material farmacológico, destinado a farmácia básica de saúde do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 25/05/2022 | 826.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente aquisição de material farmacológico, destinado a farmácia básica de saúde do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 25/05/2022 | 3700.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente publicação ATO extratos e contratos PE/ 10/2022, PE 08/2022, PE 09/2022, PE 11/2022, adjudicação PE 08/2022, homologação PE 08/2022 e 09/2022 no jornal DOU, no dia 24/05/2022 conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETRIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000516 | 26/05/2022 | 191000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE UM VEICULO, ZERO KM (NOVO, SEM USO), TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, TRACAO 4X4 (DIESEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, NOS TERMOS DA PROPOSTA N 10460.712000/1210-01 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/05/2022 | 2520.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente aquisição de material hospitalar, destinado a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/05/2022 | 205.00 | 00004540855409 | WESCLEY LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000523 | 26/05/2022 | 6200.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados, de manutenção e reparação mecânica, do veiculo ambuância Renault Master, de placa NQG 1792-PB, conforme contrato 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/05/2022 | 6300.00 | 00005229397403 | MARIA AUENI Q GOMES NETA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretria Municipal de Saúde, nos PSF I e II, conforme discriminação em nota fiscal de serviço e documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/05/2022 | 108.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD HOSP. LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais médico-hospitalar, destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de compra ema enexo.] | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/05/2022 | 8760.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento em ortopedia, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/05/2022 | 11300.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento em clinica Geral, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/05/2022 | 9700.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento em clinica Geral, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/05/2022 | 6066.04 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de generos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/05/2022 | 5994.69 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de generos alimentícios destinados ao PSF-I, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/05/2022 | 1001.12 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de generos alimentícios destinados ao PSF-II, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/05/2022 | 4371.71 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente aquisição de material farmacologico, destinado a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/05/2022 | 8884.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente aquisição de material farmacologico, destinado a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/05/2022 | 469.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente aquisição de material farmacologico, destinado a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/05/2022 | 996.50 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente aquisição de materiais farmacológicos, destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/05/2022 | 4000.00 | 00051813130434 | MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES SABINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/05/2022 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente locação de softwares para administração Pública: siscontabilidade, portal da transparência fiscal, referente ao mês de maio de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/05/2022 | 2550.00 | 10811590000196 | M.A INFORMÁTICA LTDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no fornecimento de link de internet via rádio, destinado ao PSF I E II e farmácia báscia, referente ao mês de maio/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000535 | 27/05/2022 | 3209.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de equipamentos(carro para curativos, escada com dois degraus e mesa genecologica), destinados a secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/05/2022 | 5600.00 | 41069535000104 | ULTRACORDIS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/05/2022 | 6300.00 | 00005229397403 | MARIA AUENI Q GOMES NETA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretria Municipal de Saúde, nos PSF I e II, conforme discriminação em nota fiscal de serviço e documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/05/2022 | 6580.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a confecção de material grafico , destinados para setores diversos da secretaria de saúde municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/05/2022 | 600.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de rssonancia magnetica da coluna lombo-sacra, realizado em paciente encaminhada pela secretaria municipal de saúde, conforme docmentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/05/2022 | 3980.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | aImportância que se empenha, para atender ao pagamento referente a confecção de material grafico , destinados para setores diversos da secretaria de saúde municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/05/2022 | 2000.00 | 44298741000176 | LF CONSULTORIA CONTABIL | Importancia que empenha para atender ao pagamento dos serviços de preparação e lançamentos dos empenhos diário, impressão, organização e publicações dos mesmos no portal da transparência do Fundo Municipal de Saúde de São José de Princesa - PB referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/05/2022 | 3200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços técnicos especializados na assessoria contábil, referente ao mês de maio de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/05/2022 | 600.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES PREVICON ASSESSORIA | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços técnicos contábeis na assessoria ao setor de recursos humanos, com as imformações em GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, como também o acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgaos fiscalizadores, referente ao mês de maio de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/05/2022 | 600.00 | 03904875000106 | CLINICA DA CLIANÇA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a consulta medica realizada em paciente encaminhada pela secretaria municipal de saúde, conforme docmentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/05/2022 | 1200.00 | 08174842000171 | CLIPAN - DR. ILO PEREIRA DE ANDRADE MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados a paciente emcaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/05/2022 | 4700.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente viagens, em veículo de sua propriedade a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/05/2022 | 2680.00 | 00047924071415 | LOURIVAL GAMBARRA | Importância que se empemha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em veículo de sua propriedade, em várias viagens a serviço da secretaria de saude do municipio, meses de março e abril/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000550 | 31/05/2022 | 1266.22 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO VW KOMBI PLACA MON 5373/PB, NO PERÍODO DE 17/05 A 31/05/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000552 | 31/05/2022 | 3016.90 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA TIPO A, NO PERÍODO DE 17/05 A 31/05/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000554 | 31/05/2022 | 675.89 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA MOU 3912/PB, NO PERÍODO DE 17/05 A 31/05/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000555 | 31/05/2022 | 704.21 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA MOU-4102/PB, NO PERÍODO DE 17/05 A 31/05/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/05/2022 | 840.00 | 00094664951434 | LIDIA MARIA LIETE MARQUES | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na confecção de salgados, para equipe da secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/05/2022 | 1420.00 | 00008649104444 | RONNIER L FERREIRA MAIA | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na confecção de salgados, para equipe da secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/05/2022 | 320.00 | 00008266647410 | FERNANDA NEOMIZIA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude, como enfermeira, no acompanhamento de pacientes a cidade de Campina Grande-PB, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000560 | 31/05/2022 | 672.13 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA NQJ 7712/PB, no periodo de 17/05 a 31/05/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/05/2022 | 315.00 | 00009908322443 | FELIPE FERREIRA SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/05/2022 | 315.00 | 00006392929410 | NUBIA MARIA T DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/05/2022 | 2600.00 | 00031785096826 | CLAUDIVAN BEZERRA CAMPOS | Importância que se empemha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em veículo de sua propriedade, em viagens para suprir demandas do PSF II, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/05/2022 | 2600.00 | 00031785096826 | CLAUDIVAN BEZERRA CAMPOS | Importância que se empemha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em veículo de sua propriedade, em viagens para suprir demandas da Secretaria de Saúde, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/05/2022 | 1040.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a 03 (três) diárias, por viagens a cidade de joao pessoa, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, mês de maio de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/05/2022 | 14276.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao recolhimento de INSS, parte empresa, comp. 04/2022, conforme documentação em anexo, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/05/2022 | 1000.00 | 00092941370404 | Erivonaldo Benedito Freire | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na realização dos serviços de empenhamento diário das despesas do Fundo Municialde Saúde, como também do lançamento das receitas, mês de maio de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/05/2022 | 1300.00 | 00006959204488 | LEONARDO T. H. TEOTONIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente viagens, em veiculo de sua propriedade, as cidades de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/05/2022 | 2100.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veículo de sua propriedade, a Serviço da secretaria Municipal de saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/05/2022 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de serra talhada-pe, Campina Grande e Joao Pessoa, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, mês de maio de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/05/2022 | 489.77 | 11388494000140 | LEONARDO HERCULANO DA SILVA BEZERRA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de serviço e documentaçao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/05/2022 | 3967.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material farmacológico, destinado a farmácia básica do Município, Conforme nota fiscal de compra ema enexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000549 | 31/05/2022 | 2184.05 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA PARA O VEICULO TOYOTA COROLLA DE PLACA QFI 9014/PB, NO PERÍODO DE 16/05 A 31/05/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000551 | 31/05/2022 | 16628.50 | 20239939000110 | PRÉ-ANÁLISES LABORATORIAIS LTDA-ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, na realização de vários exames laboratoriais, para vários alunos da rede municipal de ensino do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000553 | 31/05/2022 | 5018.54 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10,NO PERIODO DE 17/05 A 31/05/2022, DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA RENALT MASTER TIPO B PLACA NQG 1792/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000558 | 31/05/2022 | 6427.27 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ADITIVADA, DESTINADO PARA O VEICULO TIPO SPIN 1.8 PLACA PND 2539/PB, NO PERIODO DE 17/05 A 31/05/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/05/2022 | 2100.00 | 00004565846411 | CRISTIANE A LOPES NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude, meses de fevereiro e março de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000563 | 31/05/2022 | 1482.22 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO GOL DE PLACA OGD 2352/PB, NO PERÍODO DE 17/05 A 31/05/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/05/2022 | 108.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD HOSP. LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais médico-hospitalar, destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de compra ema enexo.] | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/05/2022 | 2800.00 | 00007412052462 | CICERO H TAVARES BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude, como odontólogo, no atendimento a diversas pessoas, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 06/06/2022 | 700.00 | 00007400123475 | MAXMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS DA FROTA MUNICIPAL, BEM COMO A PUBLICAÇÕES DOS DADOS NO PORTAL DA TRANSPSRENCIA, REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/06/2022 | 102.00 | 26156923000120 | EXPRESS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais farmacológicos, destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de compra ema enexo.] | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/06/2022 | 2000.00 | 44298741000176 | LF CONSULTORIA CONTABIL | Importancia que empenha para atender ao pagamento dos serviços de preparação e lançamentos dos empenhos diário, impressão, organização e publicações dos mesmos no portal da transparência do Fundo Municipal de Saúde de São José de Princesa - PB referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/06/2022 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidadeS de Campina Grande e Joao Pessoa, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/06/2022 | 5580.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no atendimento a diversas pessoas do municipio, no diagnostico por imagem "ultrassom", conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 09/06/2022 | 7000.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no atendimento a diversas pessoas do municipio, no diagnostico por imagem "ultrassom", conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000581 | 09/06/2022 | 1600.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD HOSP. LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos, destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de compra ema enexo.] | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/06/2022 | 5250.00 | 29127117000112 | ANGEL- SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importância que se empenhada, para atender ao pagamento referente serviços prestados a paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde, para realização de consultas ginecológias, mes de abril/2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/06/2022 | 5000.00 | 29127117000112 | ANGEL- SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importância que se empenhada, para atender ao pagamento referente serviços prestados a paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde, para realização de consultas ginecológias, mes de maio/2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012022 | 0000587 | 10/06/2022 | 10680.00 | 18667838000107 | ALFA LAB-LABORATÓRIO ALFA LTDA - ME | Importância que se empenhada, para atender ao pagamento referente serviços prestados a pacientes encaminhados pela secretaria municipal de saúde, para realização de exames laboratoriais durante o mês de maio/2022, conforme processo licitatório de 001/2022, em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/06/2022 | 300.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados na coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos de serviço de saúde, referente 01/05/2022 a 31/05/2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/06/2022 | 3040.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, na realização de ultrassons em diversas pessoas do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 13/06/2022 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de joao pessoa, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, mês de maio de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 13/06/2022 | 5500.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados, lotados na secretaria de saúde, mês de junho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 13/06/2022 | 3075.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empemha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos-odontólogos, lotados na secretaria de saude, mês de junho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 13/06/2022 | 8725.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empemha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores lotados na secretaria de saude, enfermeiro-efetivos, mês de junho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 14/06/2022 | 16921.80 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Saúde, mês de junho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 15/06/2022 | 800.00 | 15053677000165 | SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE SERRA TALHADA LTDA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados a paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 15/06/2022 | 600.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de rssonancia magnetica da coluna lombo-sacra, realizado em paciente encaminhada pela secretaria municipal de saúde, conforme docmentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 15/06/2022 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de joao pessoa, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, mês de junho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 15/06/2022 | 1400.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de Recife-PE, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, mês de junho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 15/06/2022 | 500.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 15/06/2022 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Campina Grande e Joao Pessoa, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, mês de março de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 15/06/2022 | 5200.00 | 08174842000171 | CLIPAN - DR. ILO PEREIRA DE ANDRADE MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados a pacientes emcaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/06/2022 | 264.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente aquisição de material farmacológico, destinado a farmácia básica de saúde do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 15/06/2022 | 4200.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços advocatícios prestados ao Fundo Municipal de Saúde, mês de maio de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 15/06/2022 | 450.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de rssonancia magnetica da coluna lombo-sacra, realizado em paciente encaminhada pela secretaria municipal de saúde, conforme docmentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/06/2022 | 220.00 | 08181767000176 | TOTAL SAUDE MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados a paciente emcaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 15/06/2022 | 500.00 | 01932826000151 | CARDIOMED CL CARD SC | Importância que se empenhada, para atender ao pagamento referente serviços prestados a paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/06/2022 | 540.00 | 08181767000176 | TOTAL SAUDE MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados a paciente emcaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000607 | 15/06/2022 | 6900.00 | 18202031000190 | ELVIS KERLLYS OLIVEIRA B DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na confecção de 46(quarenta e seis) próteses, destinadas a Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 15/06/2022 | 1090.00 | 28704569000157 | G.W. PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente publicação de extratos e avisos de processos licitatorios, conforme nota fiscal anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000601 | 15/06/2022 | 108.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD HOSP. LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos, destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de compra ema enexo.] | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/06/2022 | 987.34 | 04372020000144 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material farmacologico, destinado a Secretaria Municipal de Saúde, Conforme nota fiscal de compra ema enexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/06/2022 | 27133.74 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, agentes comunitários de saúde, mês de junho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO ASSIST. PARA OS AG. DE END | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/06/2022 | 14931.50 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos-peva, mês de junho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000614 | 20/06/2022 | 6800.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo chevrolet SPIN 1.8 LTZ 2015/2016, cor: prata, placa PDN-2539-PE, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de junho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000615 | 20/06/2022 | 3400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo VW Gol 1.0 MCA 2019/2019, cor: branca, placa OGD-2352-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de junho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/06/2022 | 400.00 | 00003909569455 | IGLEIDEJANE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse da secretaria de saude, junto a ECOPLAN, mês de junho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/06/2022 | 21071.29 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Saúde, mês de junho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000616 | 20/06/2022 | 6200.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados, de manutenção e reparação mecânica, do veiculo ambuância Renault Master, de placa NQG 1792-PB, peretencente a secretaria de saúde, conforme contrato 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000617 | 20/06/2022 | 2480.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados, de manutenção e reparação mecânica, do veiculo fiat fiorino, ambuância de placa OGD-1471-PB, peretencente a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 21/06/2022 | 700.00 | 12646171000333 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | Importância que se empenhada, para atender ao pagamento referente serviços prestados a paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. na realização de exame, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000619 | 21/06/2022 | 3312.73 | 05625227000146 | JP AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente manutenção no veículo ambulância renaut master, placa NQG-1792-PB,, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de Serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000620 | 21/06/2022 | 3087.46 | 05625227000146 | JP AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente manutenção no veículo saveiro, ambulância, placa MOQ-2043-PB, pertencente a secretaria de saúde, conforme nota fiscal de Serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/06/2022 | 7900.00 | 00007443220499 | ANTONIO ANTAS DINIZ NETO | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços odontologicos prestados a secretaria Municipal de Saúde, no atendimento a diversas pessoas do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000622 | 22/06/2022 | 3290.65 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA TIPO A, NO PERÍODO DE 01 A 15/06/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000624 | 22/06/2022 | 2214.01 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA PARA O VEICULO TOYOTA COROLLA DE PLACA QFI 9014/PB, NO PERÍODO DE 01 A 15/06/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000627 | 22/06/2022 | 590.56 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA MOU-4102/PB, NO PERÍODO DE 01 A 16/06/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000628 | 22/06/2022 | 449.27 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA NQJ 7712/PB, no periodo de 01 a 15/06/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 22/06/2022 | 198.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos, destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de compra em enexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 22/06/2022 | 4637.00 | 16570774000198 | SUENIA PEREIRA DA SILVA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças, para manutenção de veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000623 | 22/06/2022 | 4972.84 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10,NO PERIODO DE 01 A 15/06/2022, DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA RENALT MASTER TIPO B PLACA NQG 1792/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000625 | 22/06/2022 | 1601.07 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO GOL DE PLACA OGD 2352/PB, NO PERÍODO DE 01 A 15/06/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000626 | 22/06/2022 | 1121.56 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO VW KOMBI PLACA MON 5373/PB, NO PERÍODO DE 01 A 15/06/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000629 | 22/06/2022 | 5458.78 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ADITIVADA, DESTINADO PARA O VEICULO TIPO SPIN 1.8 PLACA PND 2539/PB, NO PERIODO DE 01 A/15/06/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000630 | 22/06/2022 | 595.75 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA MOU 3912/PB, NO PERÍODO DE 01 A 15/06/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0000633 | 22/06/2022 | 8760.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico, em diversas pessoas do municipio, encaminhadas péla secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0000634 | 22/06/2022 | 6240.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico, em diversas pessoas do municipio, encaminhadas péla secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0000635 | 22/06/2022 | 9890.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento em ortopedia, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0000636 | 22/06/2022 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em clinica geral, unidade de saude de São José de Princesa-PB, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0000637 | 22/06/2022 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em clinica geral, no Povoado Patos de Irerê, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 22/06/2022 | 3955.22 | 29127117000112 | ANGEL- SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importância que se empenhada, para atender ao pagamento referente serviços prestados a paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde, para realização de consultas ginecológias, mes de junho/2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0000639 | 22/06/2022 | 9700.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico, em diversas pessoas do municipio, encaminhadas péla secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000640 | 22/06/2022 | 5400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo Toyota Corolla GLI 1.8 2016/2017, Cor: branca, Placa QFI-9014-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de junho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/06/2022 | 3600.00 | 00004565846411 | CRISTIANE A LOPES NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/06/2022 | 652.80 | 26156923000120 | EXPRESS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais farmacológicos, destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de compra ema enexo.] | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/06/2022 | 6000.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | aImportância que se empenha, para atender ao pagamento referente a confecção de material publicitário alusivos ao mês de Maio, destinados para setores diversos da secretaria de saúde municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/06/2022 | 600.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | aImportância que se empenha, para atender ao pagamento referente a confecção de materiais gráficos para diversos setores da secretaria de saúde municipal. Conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000645 | 27/06/2022 | 274.70 | 26156923000120 | EXPRESS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais farmacológicos, destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de compra em enexo.] | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/06/2022 | 5950.00 | 32928587000190 | RICHELLY RAMMON CAMPOS MOURA 13931771407 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a confecção de portas e janelas de aluminio e com vidros na secretaria de saude, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/06/2022 | 577.77 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente licenciamento, de veículo pertencente a secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/06/2022 | 19687.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao recolhimento de INSS, parte empresa, comp. 05/2022, conforme documentação em anexo, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/06/2022 | 4800.00 | 00051813130434 | MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES SABINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/06/2022 | 450.00 | 26209558000175 | CLINICA OTTUS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento a paciente encaminhado pela secretaria de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/06/2022 | 4900.00 | 00043448631434 | LUCIANO GUEDES BORGES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no atendimento médico, prestados a várias pessos do municipio de sao jose de princesa-PB, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/06/2022 | 420.00 | 00003021525474 | JOSE CORNELIO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagem em veiculo de sua propriedade, a serviço da secretaria de saude, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/06/2022 | 520.00 | 00004572014442 | MARIA DO SOCORRO R CHAVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude do municipio, no acompanhamento de pacientes, para atendimento em hospitais públicos da cidade de Campina Grande-PB, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/06/2022 | 315.00 | 00004572014442 | MARIA DO SOCORRO R CHAVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude do municipio, no acompanhamento de pacientes, para atendimento em hospitais públicos da cidade de Serra Talhada-PE, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/06/2022 | 600.00 | 00070148960405 | JOSE R MORAIS SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veículo de sua propriedade a serviços da Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/06/2022 | 3200.00 | 00003021525474 | JOSE CORNELIO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagem em veiculo de sua propriedade, a serviço da secretaria de saude, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/06/2022 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente locação de softwares para administração Pública: siscontabilidade, portal da transparência fiscal, referente ao mês de junho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/06/2022 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Campina Grande e Joao Pessoa, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, mês de junho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/06/2022 | 1000.00 | 00092941370404 | Erivonaldo Benedito Freire | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na realização dos serviços de empenhamento diário das despesas do Fundo Municialde Saúde, como também do lançamento das receitas, mês de junho de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/06/2022 | 890.00 | 00092941370404 | Erivonaldo Benedito Freire | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em várias viagens, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospiais da cidade de Serra Talhada-PE, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/06/2022 | 3663.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de saude, com vencimento em 06/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/06/2022 | 5200.00 | 08174842000171 | CLIPAN - DR. ILO PEREIRA DE ANDRADE MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços médicos no atendimento ambulatorial, mes de junho de 2022., conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/06/2022 | 2550.00 | 10811590000196 | M.A INFORMÁTICA LTDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no fornecimento de link de internet via rádio, destinado ao PSF I E II e farmácia báscia, referente ao mês de junho/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/06/2022 | 1160.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude, no acompanhamento de pacientes para realizaçao de consultas e exames, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/06/2022 | 340.00 | 28704569000157 | G.W. PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente publicação de extratos e avisos de processos licitatorios, conforme nota fiscal anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/06/2022 | 2500.00 | 00006959204488 | LEONARDO T. H. TEOTONIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente viagens, em veiculo de sua propriedade, as cidades de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/06/2022 | 600.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES PREVICON ASSESSORIA | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços técnicos contábeis na assessoria ao setor de recursos humanos, com as imformações em GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, como também o acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgaos fiscalizadores, referente ao mês de junho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/06/2022 | 450.00 | 26209558000175 | CLINICA OTTUS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento a paciente encaminhado pela secretaria de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/06/2022 | 700.00 | 00007400123475 | MAXMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS DA FROTA MUNICIPAL, BEM COMO A PUBLICAÇÕES DOS DADOS NO PORTAL DA TRANSPSRENCIA, REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/06/2022 | 300.00 | 08419604000189 | CLINICA ESPECIALIZADA DE SERRA TALHADA S/S | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços médicos prestados a paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/06/2022 | 2460.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente instalação e limpeza com remoção, substituição de compressor e reposição de carga de gás em condicionador de ar split,pertencentes a secretaria de saude, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/06/2022 | 830.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente substituição de compressor, com reposição de carga na unidade condensadora em condicionador de ar split na farmácia municipal, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000674 | 30/06/2022 | 5700.00 | 18202031000190 | ELVIS KERLLYS OLIVEIRA B DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na confecção de 38(trinta e oito) próteses, destinadas a Secretaria Municipal de Saúde, mês de junho/2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/06/2022 | 1500.00 | 08270654000147 | RÁDIO PRINCESA ISABEL LTDA ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a prestação de serviços, na divulgação de ações da Secretaria de Saúde, durante o mês de maio de 2022, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/06/2022 | 2500.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente despesas operacionais com a realização dos exames de tomografia computadorizada, raio X e eletroencefalograma, conforme convenio firmado com o municipio de Princesa Isabel-PB, mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/06/2022 | 2500.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente despesas operacionais com a realização dos exames de tomografia computadorizada, raio X e eletroencefalograma, conforme convenio firmado com o municipio de Princesa Isabel-PB, mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/06/2022 | 1500.00 | 08270654000147 | RÁDIO PRINCESA ISABEL LTDA ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a prestação de serviços, na divulgação de ações da Secretaria de Saúde, durante o mês de junho de 2022, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/06/2022 | 4500.00 | 00008535392432 | MARIA KECIA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria muncipal de saúde, como auxiliar odontóloga, meses de fevereiro, março e abril/2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/06/2022 | 500.00 | 24556482000200 | FARMACIA DOS MUNCIPIOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a aquisição de medicamentos, destinados aos PSF do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000682 | 30/06/2022 | 2073.55 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA PARA O VEICULO TOYOTA COROLLA DE PLACA QFI 9014/PB, NO PERÍODO DE 16 A 30/06/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000683 | 30/06/2022 | 3188.56 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA TIPO A, NO PERÍODO DE 16 A 30/06/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000686 | 30/06/2022 | 509.44 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA MOU-4102/PB, NO PERÍODO DE 16 A 30/06/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000689 | 30/06/2022 | 524.29 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA NQJ 7712/PB, no periodo de 16 a 30/06/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/06/2022 | 2625.00 | 00006959204488 | LEONARDO T. H. TEOTONIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente viagens, em veiculo de sua propriedade, as cidades de Campina Grande-PB e Recife-PE, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/06/2022 | 720.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de Joao Pessoa, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, mês de JUNHO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/06/2022 | 3200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços técnicos especializados na assessoria contábil, referente ao mês de maio de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/06/2022 | 600.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de rssonancia magnetica da coluna lombo-sacra, realizado em paciente encaminhada pela secretaria municipal de saúde, conforme docmentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/06/2022 | 3250.00 | 00003045133428 | JOSEMIR PEREIRA SOARES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, nos PSF I e II deste municipio, conforme nota fical de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/06/2022 | 7500.00 | 00075344793472 | SERGIO ROBERTO ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/06/2022 | 6620.00 | 24088518000197 | PLASSTIC LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados a secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/06/2022 | 1575.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens nos meses março e abril de 2022, em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria de saude, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/06/2022 | 8800.00 | 00012261361416 | BRUNA ANTAS DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude, no atendimento a diversas pessoas, como odontóloga, conforme discriminado em nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000684 | 30/06/2022 | 5210.50 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10,NO PERIODO DE 16 A 30/06/2022, DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA RENALT MASTER TIPO B PLACA NQG 1792/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000685 | 30/06/2022 | 1489.51 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO VW KOMBI PLACA MON 5373/PB, NO PERÍODO DE 16 A 30/06/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000687 | 30/06/2022 | 5219.24 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ADITIVADA, DESTINADO PARA O VEICULO TIPO SPIN 1.8 PLACA PND 2539/PB, NO PERIODO DE 16 A 30/06/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000688 | 30/06/2022 | 574.25 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA MOU 3912/PB, NO PERÍODO DE 16 A 30/06/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000690 | 30/06/2022 | 1473.43 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO GOL DE PLACA OGD 2352/PB, NO PERÍODO DE 16 A 30/06/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/06/2022 | 8100.00 | 00008084704427 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES MOURA | Importância que se empenha, para atender ao pagamenteo referente serviços prestados a secretaria Municipal de saude, Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000699 | 06/07/2022 | 90139.38 | 19910105000106 | RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DA AREA DE CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUCAO DA REFORMA DO PSF I MARIA DINIZ DE ARAUJO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, CONFORME CONSTA DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 07/07/2022 | 2800.00 | 41069535000104 | ULTRACORDIS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPIT. E ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 07/07/2022 | 4800.00 | 27705997000131 | MEDICALMED REPRESENTACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de Eletrocardiografo CM1200B-N, destinado a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 07/07/2022 | 2000.00 | 44298741000176 | LF CONSULTORIA CONTABIL | Importancia que empenha para atender ao pagamento dos serviços de preparação e lançamentos dos empenhos diário, impressão, organização e publicações dos mesmos no portal da transparência do Fundo Municipal de Saúde de São José de Princesa - PB referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 07/07/2022 | 1000.00 | 00092941370404 | Erivonaldo Benedito Freire | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na realização dos serviços de empenhamento diário das despesas do Fundo Municialde Saúde, como também do lançamento das receitas, mês de julho de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 07/07/2022 | 600.00 | 03904875000106 | CLINICA DA CLIANÇA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a consulta medica realizada em paciente encaminhada pela secretaria municipal de saúde, conforme docmentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 07/07/2022 | 300.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados na coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos de serviço de saúde, referente 01/06/2022 a 31/06/2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 07/07/2022 | 120.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados a paciente emcaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 07/07/2022 | 646.44 | 11388494000140 | LEONARDO HERCULANO DA SILVA BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 07/07/2022 | 590.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente publicação EXTR. do 4º aditamento ao contrato 002/2021 no Jornal DOU no dia 04/07/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 07/07/2022 | 4200.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços advocatícios prestados ao Fundo Municipal de Saúde, mês de junho de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 07/07/2022 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Campina Grande e Joao Pessoa, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, mês de julho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPIT. E ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000711 | 08/07/2022 | 15609.50 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de equipamentos, destinados a secretaria municipal de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000714 | 11/07/2022 | 5347.00 | 38127083000157 | ACO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de poltrona hospitalar em aço, ferrp pintado e encosto estofado em courvin, cadeiras em aço com ferro pintado e longarina, material em polipropileno com 03(três) lugares para assento, detinados a secretaria de saude, conforme anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/07/2022 | 9491.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo, destinados aos PSF I e II deste municipio, conforme anexo.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/07/2022 | 12200.00 | 31250395000104 | CICERO CLEMENTINO DA SILVA 15284525850 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude, na fabricação de móveis "armários", destinados ao PSF I deste municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/07/2022 | 5000.00 | 31250395000104 | CICERO CLEMENTINO DA SILVA 15284525850 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, na fabricação de moveis. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/07/2022 | 525.00 | 00010438085400 | BARTOLOMEU BEZERRA CAMPOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamenteo referente serviços prestados a secretaria Municipal de saude, Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/07/2022 | 7600.00 | 00068879326449 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagem em veiculo de sua propriedade, a serviço da secretaria de saude, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/07/2022 | 2350.00 | 00071921460482 | JOSE CELENILDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagem em veiculo de sua propriedade, a serviço da secretaria de saude, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/07/2022 | 3600.00 | 00027780816826 | JOSE LENILSON LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagem em veiculo de sua propriedade, a serviço da secretaria de saude, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/07/2022 | 970.00 | 12646171000333 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | Importância que se empenhada, para atender ao pagamento referente serviços prestados a paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. na realização de exame, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 12/07/2022 | 13152.80 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Saúde, mês de julho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 12/07/2022 | 7200.00 | 25003525000101 | BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E LUMINARIAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais, destinados a secretaria municipal de saude e PSF I e II deste municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 12/07/2022 | 16068.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao recolhimento de INSS, parte empresa, comp. 07/2022, conforme documentação em anexo, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 12/07/2022 | 12619.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao recolhimento de INSS, parte empresa, comp. 06/2022, conforme documentação em anexo, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/07/2022 | 15640.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao recolhimento de INSS, parte empresa, comp. 06/2022, conforme documentação em anexo, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 12/07/2022 | 4300.00 | 41147297000108 | JOSE ROMERIO FERREIRA DE SOUSA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, no PSF II, no conserto de telhado e limpeza geral com retirada de entulhos, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 12/07/2022 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Campina Grande e Joao Pessoa, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, mês de julho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000720 | 12/07/2022 | 5400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo Toyota Corolla GLI 1.8 2016/2017, Cor: branca, Placa QFI-9014-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de julho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000721 | 12/07/2022 | 6800.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo chevrolet SPIN 1.8 LTZ 2015/2016, cor: prata, placa PDN-2539-PE, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de julho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000722 | 12/07/2022 | 3400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo VW Gol 1.0 MCA 2019/2019, cor: branca, placa OGD-2352-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de julho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPIT. E ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 13/07/2022 | 2760.00 | 02776642000102 | PESENTI & PELAIS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de 02(dois) ultrassom odontológico, destinados aos PSF do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012022 | 0000732 | 13/07/2022 | 8913.90 | 18667838000107 | ALFA LAB-LABORATÓRIO ALFA LTDA - ME | Importância que se empenhada, para atender ao pagamento referente serviços prestados a pacientes encaminhados pela secretaria municipal de saúde, para realização de exames laboratoriais durante o mês de JUNHO/2022, conforme processo licitatório de 001/2022, em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 14/07/2022 | 350.00 | 17222788000183 | CENTRO DE DIAGNOSTICO IRACY PIRES LTDA-ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente procedimento médico realizado em paciente encaminhado pela secretaria municipal de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000734 | 15/07/2022 | 2061.37 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA PARA O VEICULO TOYOTA COROLLA DE PLACA QFI 9014/PB, NO PERÍODO DE 01 A 15/07/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 15/07/2022 | 800.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de ressonância magnética, realizado em paciente encaminhada pela secretaria municipal de saúde, conforme docmentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 15/07/2022 | 9224.95 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empemha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores lotados na secretaria de saude, enfermeiro-efetivos, mês de julho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 15/07/2022 | 1500.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empemha, para atender ao pagamento referente 13º salario de servidores efetivos-odontólogos, lotados na secretaria de saude, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/07/2022 | 3075.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empemha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos-odontólogos, lotados na secretaria de saude, mês de julho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 15/07/2022 | 4500.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empemha, para atender ao pagamento referente 13º salario de servidores lotados na secretaria de saude, enfermeiro-efetivos, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 15/07/2022 | 14933.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente 13º salario de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Saúde, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 15/07/2022 | 21271.29 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Saúde, mês de julho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/07/2022 | 13152.80 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente 13º salário de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Saúde, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/07/2022 | 17171.80 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Saúde, mês de julho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 15/07/2022 | 5500.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados, lotados na secretaria de saúde, mês de julho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/07/2022 | 390.00 | 28704569000157 | G.W. PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente publicação de extratos e avisos de processos licitatorios, conforme nota fiscal anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 15/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento de boleto do CREA-PB, com vencimento em data de 16/07/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000735 | 15/07/2022 | 3069.79 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA TIPO A, NO PERÍODO DE 01 A 15/07/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000736 | 15/07/2022 | 4400.45 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10,NO PERIODO DE 01 A 15/07/2022, DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA RENALT MASTER TIPO B PLACA NQG 1792/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000737 | 15/07/2022 | 1571.27 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO GOL DE PLACA OGD 2352/PB, NO PERÍODO DE 01 A 15/07/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000738 | 15/07/2022 | 5399.03 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ADITIVADA, DESTINADO PARA O VEICULO TIPO SPIN 1.8 PLACA PND 2539/PB, NO PERIODO DE 01 A 15/07/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 15/07/2022 | 2400.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a prestação de serviços a secretaria municipal de saude, na realização de exames de ultrassonografia, realizado em paceintes deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 15/07/2022 | 800.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de ressonância magnética e ecocardiograma, realizado em paciente encaminhada pela secretaria municipal de saúde, conforme docmentação em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO ASSIST. PARA OS AG. DE END | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 15/07/2022 | 15739.42 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos-peva, mês de julho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 15/07/2022 | 27133.74 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, agentes comunitários de saúde, mês de julho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO ASSIST. PARA OS AG. DE END | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 15/07/2022 | 9622.85 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente 13º salario de servidores efetivos-peva, conforme documentação em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 15/07/2022 | 15396.56 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente 13º salario de servidores efetivos, agentes comunitários de saúde, conforme documentação em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 19/07/2022 | 800.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de ressonância magnética realizado em paciente encaminhada pela secretaria municipal de saúde, conforme docmentação em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 19/07/2022 | 650.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de ressonância magnética realizado em paciente encaminhada pela secretaria municipal de saúde, conforme docmentação em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 19/07/2022 | 850.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de ressonância magnética realizado em paciente encaminhada pela secretaria municipal de saúde, conforme docmentação em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000764 | 19/07/2022 | 636.64 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA MOU 3912/PB, NO PERÍODO DE 01 A 15/07/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 19/07/2022 | 600.00 | 03904875000106 | CLINICA DA CLIANÇA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a consulta medica realizada em paciente encaminhada pela secretaria municipal de saúde, conforme docmentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/07/2022 | 290.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços médicos prestados a paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 19/07/2022 | 750.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDRLEY LTDA | Importância que se empenhada, para atender ao pagamento referente serviços prestados a paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000763 | 19/07/2022 | 337.72 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA NQJ 7712/PB, no periodo de 01 a 15/07/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000765 | 19/07/2022 | 558.31 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA MOU-4102/PB, NO PERÍODO DE 01 A 15/07/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/07/2022 | 9179.38 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de generos alimentícios destinados aos PSF I e II deste muniipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/07/2022 | 9129.58 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados aos PSF I e II deste muniipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/07/2022 | 9352.58 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados aos PSF I e II deste muniipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/07/2022 | 3300.00 | 00012569595454 | BRUNO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria de saude, conduzindo equipe médica para atendimento em diversas localidades do municipio, conforme documentação em anexo.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000770 | 21/07/2022 | 9754.00 | 20239939000110 | PRÉ-ANÁLISES LABORATORIAIS LTDA-ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, na realização de vários exames laboratoriais, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 21/07/2022 | 1580.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no acompanhamento a vários pacientes, para tratamento médico especializado em hospitais públicos das cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, como também na marcação de exames, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 21/07/2022 | 2050.00 | 00011954653433 | ERIKA D ALVES ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE; COMO DENTISTA NO PSFI, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 21/07/2022 | 2050.00 | 00011954653433 | ERIKA D ALVES ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE; COMO DENTISTA NO PSFI, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 21/07/2022 | 2050.00 | 00011954653433 | ERIKA D ALVES ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE; COMO DENTISTA NO PSFI, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 21/07/2022 | 2050.00 | 00011954653433 | ERIKA D ALVES ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE; COMO DENTISTA NO PSFI, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 21/07/2022 | 2050.00 | 00011954653433 | ERIKA D ALVES ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE; COMO DENTISTA NO PSFI, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 21/07/2022 | 300.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de ecocardiograma transtoracico realizado em paciente encaminhada pela secretaria municipal de saúde, conforme docmentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 21/07/2022 | 120.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 21/07/2022 | 1200.00 | 00007719298462 | ANDRESSA RENALY DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de e e Joao Pessoa-PB, para participar de capacitação, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 21/07/2022 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Campina Grande e Joao Pessoa, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, mês de julho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 21/07/2022 | 2500.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente despesas operacionais com a realização dos exames de tomografia computadorizada, raio X e eletroencefalograma, conforme convenio firmado com o municipio de Princesa Isabel-PB, mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 21/07/2022 | 233.04 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento de boleto do CREA-PB, com vencimento em data de 30/07/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 22/07/2022 | 9000.00 | 00066091217453 | INACIO CAETANO FERREIRA NETO | Importâcia que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de garagem para veículos pertencentes a secretaria municipal de saúde, período de janeiro a março de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 22/07/2022 | 9000.00 | 00066091217453 | INACIO CAETANO FERREIRA NETO | Importâcia que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de garagem para veículos pertencentes a secretaria municipal de saúde, período de abril a junho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/07/2022 | 515.00 | 00007536197411 | GECICA GIZELIA OS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/07/2022 | 6800.00 | 00010944519407 | BEATRIZ CIELLY FREIRE CAVALCANTI | Impoetância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestadoa a secretaria municipal de saúde, durante o exercicio de 2021, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/07/2022 | 3250.00 | 00032178269818 | JOSÉ GILDIMAR FLORENTINO GOMES | Impotância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados veículo de sua propriedade, em viagens com equipe da secretaria de saúde, para diversas localidades do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 25/07/2022 | 420.00 | 00008266647410 | FERNANDA NEOMIZIA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude, como enfermeira, no acompanhamento de pacientes a cidade de Campina Grande-PB, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 25/07/2022 | 400.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente aquisição de material farmacológico, destinado a farmácia básica de saúde do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0000786 | 25/07/2022 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em psiquiatria, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0000787 | 25/07/2022 | 7800.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em ortopedia, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0000788 | 25/07/2022 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em clinica geral, unidade de saude de São José de Princesa-PB, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0000789 | 25/07/2022 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em clinica geral, no Povoado Patos de Irerê, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000790 | 25/07/2022 | 1013.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD HOSP. LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material médico-hospitlar, destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de compra ema enexo.] | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/07/2022 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente locação de softwares para administração Pública: siscontabilidade, portal da transparência fiscal, referente ao mês de julho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/07/2022 | 600.00 | 03904875000106 | CLINICA DA CLIANÇA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a consulta medica realizada em paciente encaminhada pela secretaria municipal de saúde, conforme docmentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/07/2022 | 3200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços técnicos especializados na assessoria contábil, referente ao mês de junho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/07/2022 | 607.62 | 01750502000100 | LUIZ ROBERTO ANTAS - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos, destinados aos PSF I e II deste municipio, conforme nota fiscal de compra ema enexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/07/2022 | 900.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/07/2022 | 1080.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS PÚBLICO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/07/2022 | 5000.00 | 41147297000108 | JOSE ROMERIO FERREIRA DE SOUSA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados nos PSF I e II, com retirada de entulhos, como também, como também da secretaria municipal de saude, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/07/2022 | 800.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de tomografia computadorizada da coluna cervical e coluna lombar sem contraste, realizado em paciente encaminhada pela secretaria municipal de saúde, conforme docmentação em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/07/2022 | 525.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no acompanhamento a vários pacientes, para tratamento médico especializado em hospitais públicos das cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, como também na marcação de exames, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉICAS - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000803 | 28/07/2022 | 7500.00 | 18202031000190 | ELVIS KERLLYS OLIVEIRA B DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na confecção de 50(cinquenta) próteses, destinadas a Secretaria Municipal de Saúde, mês de julho/2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉICAS - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/07/2022 | 4800.00 | 09189577000168 | R.P. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE HORA SE EMPENHA E PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TENDAS (CHAPÉU DE BRUXA), DESTINADAS PARA AÇÕES E EVENTOS DE INCENTIVO A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000815 | 29/07/2022 | 252.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos, destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de compra ema enexo.] | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000817 | 29/07/2022 | 4048.67 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA TIPO A, NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000818 | 29/07/2022 | 4637.64 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10,NO PERIODO DE 01 A 31/07/2022, DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA RENALT MASTER TIPO B PLACA NQG 1792/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/07/2022 | 850.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de tomografia computadorizada da coluna cervical e coluna lombar sem contraste, realizado em paciente encaminhada pela secretaria municipal de saúde, conforme docmentação em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/07/2022 | 3200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços técnicos especializados na assessoria contábil, referente ao mês de julho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/07/2022 | 1300.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de ressonancia magnética, realizado em paciente encaminhada pela secretaria municipal de saúde, conforme docmentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/07/2022 | 600.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES PREVICON ASSESSORIA | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços técnicos contábeis na assessoria ao setor de recursos humanos, com as imformações em GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, como também o acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgaos fiscalizadores, referente ao mês de julho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/07/2022 | 2550.00 | 10811590000196 | M.A INFORMÁTICA LTDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no fornecimento de link de internet via rádio, destinado ao PSF I E II e farmácia báscia, referente ao mês de julho/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/07/2022 | 740.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente publicação EXTR. do 5º aditivo ao contrato 002/2022 e 001/2022 no Jornal DOU no dia 27/07/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/07/2022 | 1000.00 | 00037863786819 | JOSE R FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/07/2022 | 1000.00 | 00001219674419 | MARIA GRACI DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de Patos-PB, para tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/07/2022 | 1320.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDRLEY LTDA | Importância que se empenhada, para atender ao pagamento referente serviços prestados a paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000821 | 29/07/2022 | 5405.84 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ADITIVADA, DESTINADO PARA O VEICULO TIPO SPIN 1.8 PLACA PND 2539/PB, NO PERIODO DE 16 A 30/07/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/07/2022 | 1100.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude, no acompanhamento de pacientes para realizaçao de consultas e exames, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/07/2022 | 300.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000825 | 29/07/2022 | 460.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente aquisição de material médico-hospitalar, destinado aos PSF do municipio, onforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/07/2022 | 2958.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao recolhimento de INSS, parte empresa, comp. 07/2022, conforme documentação em anexo, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/07/2022 | 3040.00 | 00008648388406 | MARCELO SANTANA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude, nos PSF I e II deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/07/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento de boleto do CREA-PB, com vencimento em data de 30/07/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/07/2022 | 400.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente aquisição de material farmacológico, destinado a farmácia básica de saúde do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/07/2022 | 420.00 | 00092970559404 | Antônio R. V. R. Filho | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de saúde, mes de junho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/07/2022 | 5200.00 | 08174842000171 | CLIPAN - DR. ILO PEREIRA DE ANDRADE MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços médicos no atendimento ambulatorial, mes de julho de 2022., conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/07/2022 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Campina Grande e Joao Pessoa, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, mês de julho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/07/2022 | 200.00 | 00003909569455 | IGLEIDEJANE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse da secretaria de saude, junto a ECOPLAN, mês de julho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/08/2022 | 2000.00 | 44298741000176 | LF CONSULTORIA CONTABIL | Importancia que empenha para atender ao pagamento dos serviços de preparação e lançamentos dos empenhos diário, impressão, organização e publicações dos mesmos no portal da transparência do Fundo Municipal de Saúde de São José de Princesa - PB referente ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/08/2022 | 18000.00 | 00066091217453 | INACIO CAETANO FERREIRA NETO | Importâcia que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de garagem para veículos pertencentes a secretaria municipal de saúde, período de julho a dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/08/2022 | 6200.00 | 47363173000138 | CAMILO VITAL LISBOA DINIZ LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de SAúde, na manutenção de portas, portões dos PSF I e II, mês de agosto de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 15/08/2022 | 420.00 | 00008266647410 | FERNANDA NEOMIZIA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude, como enfermeira, no acompanhamento de pacientes a cidade de Campina Grande-PB, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 15/08/2022 | 4200.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços advocatícios prestados ao Fundo Municipal de Saúde, mês de julho de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/08/2022 | 300.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados na coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos de serviço de saúde, referente 01/07/2022 a 31/07/2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/08/2022 | 2500.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente despesas operacionais com a realização dos exames de tomografia computadorizada, raio X e eletroencefalograma, conforme convenio firmado com o municipio de Princesa Isabel-PB, mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/08/2022 | 1305.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importância que se empenhada, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo, destinado a veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde. conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/08/2022 | 1460.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propridade, conduzindo equipe médica do PSF I, para visitas em diversas domiciliares em diversas loalidade do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000836 | 15/08/2022 | 2198.65 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA PARA O VEICULO TOYOTA COROLLA DE PLACA QFI 9014/PB, NO PERÍODO DE 16 A 31/07/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000837 | 15/08/2022 | 300.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD HOSP. LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo, destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de compra ema enexo.] | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000838 | 15/08/2022 | 1095.07 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO VW KOMBI PLACA MON 5373/PB, NO PERÍODO DE 16 A 31/07/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000839 | 15/08/2022 | 636.41 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA MOU 3912/PB, NO PERÍODO DE 16 A 31/07/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000840 | 15/08/2022 | 581.66 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA NQJ 7712/PB, no periodo de 16 a 31/07/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000842 | 15/08/2022 | 621.77 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA MOU-4102/PB, NO PERÍODO DE 16 A 31/07/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000843 | 15/08/2022 | 4867.15 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ADITIVADA, DESTINADO PARA O VEICULO TIPO SPIN 1.8 PLACA PND 2539/PB, NO PERIODO DE 16 A 31/07/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/08/2022 | 5816.50 | 29127117000112 | ANGEL- SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importância que se empenhada, para atender ao pagamento referente serviços prestados a paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde, para realização de consultas ginecológias, mes de julho/2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000851 | 16/08/2022 | 5522.96 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10,NO PERIODO DE 01/08 A 15/08/2022, DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA RENALT MASTER TIPO B PLACA NQG 1792/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000853 | 16/08/2022 | 638.71 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA MOU 3912/PB, NO PERÍODO DE 01 A 15/08/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000854 | 16/08/2022 | 592.81 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA NQJ 7712/PB, no periodo de 01 a 15/08/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000856 | 16/08/2022 | 4622.86 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ADITIVADA, DESTINADO PARA O VEICULO TIPO SPIN 1.8 PLACA PND 2539/PB, NO PERIODO DE 01 A 15/08/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000857 | 16/08/2022 | 1163.03 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO VW KOMBI PLACA MON 5373/PB, NO PERÍODO DE 01 A 15/08/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000858 | 16/08/2022 | 3728.28 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA TIPO A, NO PERÍODO DE 01 A 15/08/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 16/08/2022 | 25517.90 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, agentes comunitários de saúde, mês de agosto de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO ASSIST. PARA OS AG. DE END | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 16/08/2022 | 15739.42 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos-peva, mês de agosto de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012022 | 0000864 | 16/08/2022 | 4417.50 | 18667838000107 | ALFA LAB-LABORATÓRIO ALFA LTDA - ME | Importância que se empenhada, para atender ao pagamento referente serviços prestados a pacientes encaminhados pela secretaria municipal de saúde, para realização de exames laboratoriais durante o mês de julho/2022, conforme processo licitatório de 001/2022, em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 16/08/2022 | 1000.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude, durante o mês de junho/2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 16/08/2022 | 2500.00 | 37531543000145 | WASHINGTON LUIZ DA SILVA 07443488467 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude, na divisorias e acabamento em gesso, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 16/08/2022 | 1080.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS PÚBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/08/2022 | 600.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000852 | 16/08/2022 | 443.93 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA MOU-4102/PB, NO PERÍODO DE 01 A 15/08/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000855 | 16/08/2022 | 1785.82 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA PARA O VEICULO TOYOTA COROLLA DE PLACA QFI 9014/PB, NO PERÍODO DE 01 A 15/08/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 16/08/2022 | 21675.25 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Saúde, mês de agosto de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 16/08/2022 | 15247.80 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Saúde, mês de agosto de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 16/08/2022 | 6000.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados, lotados na secretaria de saúde, mês de agosto de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 16/08/2022 | 3075.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empemha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos-odontólogos, lotados na secretaria de saude, mês de agosto de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 16/08/2022 | 8725.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empemha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores lotados na secretaria de saude, enfermeiro-efetivos, mês de agosto de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/08/2022 | 3150.00 | 46981600000189 | LEOMAX PEREIRA BEZERRA 05157985410 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao fornecimento de marmitas, destinadas a equipe da secretaria de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 22/08/2022 | 3200.00 | 46981600000189 | LEOMAX PEREIRA BEZERRA 05157985410 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao fornecimento de marmitas, destinadas a equipe da secretaria de saúde, na realização de eventos, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0000870 | 22/08/2022 | 9700.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico, em diversas pessoas do municipio, no PSF I, conforme documentação em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0000871 | 22/08/2022 | 9700.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico, em diversas pessoas do municipio, no PSF II, conforme documentação em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0000872 | 22/08/2022 | 8600.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em clinica geral, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000873 | 22/08/2022 | 727.40 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD HOSP. LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material medico-hospitalar, destinados aos PSF I e II, conforme nota fiscal de compra em enexo.] | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000881 | 23/08/2022 | 77.80 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos, destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de compra ema enexo.] | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000882 | 23/08/2022 | 124.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos, destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de compra ema enexo.] | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000883 | 23/08/2022 | 198.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos, destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de compra ema enexo.] | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 23/08/2022 | 4000.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a prestação de serviços a secretaria municipal de saude, na realização de exames de ultrassonografia, realizado em paceintes deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000874 | 23/08/2022 | 132.00 | 26156923000120 | EXPRESS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de medicamento, destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de compra em enexo.] | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/08/2022 | 180.00 | 29509068000182 | JAIFABIO P LIMA | Importância que se empenhada, para atender ao pagamento referente serviços prestados a paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 23/08/2022 | 1200.00 | 00003909569455 | IGLEIDEJANE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse da secretaria de saude, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 23/08/2022 | 1788.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | aImportância que se empenha, para atender ao pagamento referente a confecção de material grafico , destinados para setores diversos da secretaria de saúde municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 23/08/2022 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Campina Grande e Joao Pessoa, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, mês de Agosto de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/08/2022 | 900.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 23/08/2022 | 1640.00 | 39388868000146 | DENILSON DA SILVA HENRIQUES 70816822433 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de lanches (pizzas e esfirras) destinados a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/08/2022 | 140.00 | 05738051000139 | SILVINO TELES DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados a paciente emcaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 24/08/2022 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Campina Grande e Joao Pessoa, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, mês de Agosto de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 24/08/2022 | 1980.00 | 39388868000146 | DENILSON DA SILVA HENRIQUES 70816822433 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de lanches (pizzas e esfirras) destinados a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 24/08/2022 | 600.00 | 03904875000106 | CLINICA DA CLIANÇA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a consulta medica realizada em paciente encaminhada pela secretaria municipal de saúde, conforme docmentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 24/08/2022 | 3800.00 | 00043448631434 | LUCIANO GUEDES BORGES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no atendimento médico, prestados a várias pessos do municipio de sao jose de princesa-PB, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 24/08/2022 | 870.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de tomografia computadorizada da coluna lombar e raio x da coluna dorsal, realizado em paciente encaminhada pela secretaria municipal de saúde, conforme docmentação em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 24/08/2022 | 3444.02 | 29444380000135 | CONECTA HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material hospitalar, destinado a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/08/2022 | 1260.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no acompanhamento a vários pacientes, para tratamento médico especializado em hospitais públicos das cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, como também na marcação de exames, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000893 | 26/08/2022 | 3400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo VW Gol 1.0 MCA 2019/2019, cor: branca, placa OGD-2352-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de agosto de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000894 | 26/08/2022 | 5400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo Toyota Corolla GLI 1.8 2016/2017, Cor: branca, Placa QFI-9014-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de agosto de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000895 | 26/08/2022 | 6800.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo chevrolet SPIN 1.8 LTZ 2015/2016, cor: prata, placa PDN-2539-PE, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de agosto de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 26/08/2022 | 2760.00 | 02776642000102 | PESENTI & PELAIS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de 02(dois) ultrassom odontológico, destinados aos PSF do municipio, (SUSB. AO EMP. Nº 731, PARA UMA MELHOR CLASSIFICAÇÃO) conforme documentação em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0000903 | 26/08/2022 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em clinica geral, no Povoado Patos de Irerê, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0000904 | 26/08/2022 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em psiquiatria, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0000905 | 26/08/2022 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em clinica geral, unidade de saude de São José de Princesa-PB, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0000907 | 26/08/2022 | 9700.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico, em diversas pessoas do municipio, no PSF II, conforme documentação em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0000908 | 26/08/2022 | 9700.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico, em diversas pessoas do municipio, encaminhadas pela secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0000909 | 26/08/2022 | 9100.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico, em diversas pessoas do municipio, no PSF I, conforme documentação em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0000910 | 26/08/2022 | 7760.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em ortopedia, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 26/08/2022 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente locação de softwares para administração Pública: siscontabilidade, portal da transparência fiscal, referente ao mês de Agosto de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 26/08/2022 | 8500.00 | 35978625000107 | ANTONIO ANTAS DINIZ NETO | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços odontologicos prestados a secretaria Municipal de Saúde, no atendimento a diversas pessoas do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 26/08/2022 | 420.00 | 00008266647410 | FERNANDA NEOMIZIA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude, como enfermeira, no acompanhamento de pacientes a cidade de Campina Grande-PB, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 26/08/2022 | 1460.00 | 00008266647410 | FERNANDA NEOMIZIA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude, como enfermeira, no acompanhamento de pacientes a cidade de Campina Grande-PB, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 26/08/2022 | 2776.00 | 42925721000152 | MARIA NAZARE MAGALHAES ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviço técnico de manutenção, instalação e regulagens de cadeira odontológica, conforme doumentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 26/08/2022 | 14546.27 | 33492843000101 | ONCOLIFE SERVICOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços médicos prestados a paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/08/2022 | 430.00 | 29422387000156 | WM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente manutenção em veículo, pertencente a secretaria Municipal de saúde, conforme nota fiscal de Serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/08/2022 | 400.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/08/2022 | 1371.21 | 08829865000258 | TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de 01(um) impressora multifucional Epson Eco Tank L3250Wi-fi, destinado a secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/08/2022 | 420.00 | 00004540855409 | WESCLEY LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/08/2022 | 200.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉICAS - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000911 | 29/08/2022 | 6600.00 | 18202031000190 | ELVIS KERLLYS OLIVEIRA B DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na confecção de 44(quarenta e quatro) próteses, destinadas a Secretaria Municipal de Saúde, mês de agosto/2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/08/2022 | 16900.00 | 35932579000105 | KLENEILTON UBIRATA LOPES DA SILVA 04113817413 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na confecção de lixeira residencial de tela moeda simples e lixeira tipo "g" comunidade, destinadas a secretaria de saude do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/08/2022 | 4800.00 | 27705997000131 | MEDICALMED REPRESENTACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de Eletrocardiografo CM1200B-N, destinado a Secretaria Municipal de Saúde. Subst. ao empenho Nº 703 para uma melhor classificação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/08/2022 | 600.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES PREVICON ASSESSORIA | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços técnicos contábeis na assessoria ao setor de recursos humanos, com as imformações em GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, como também o acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgaos fiscalizadores, referente ao mês de Agosto de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/08/2022 | 3200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços técnicos especializados na assessoria contábil, referente ao mês de Agosto de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/08/2022 | 6500.00 | 08174842000171 | CLIPAN - DR. ILO PEREIRA DE ANDRADE MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços médicos no atendimento ambulatorial, mes de Agosto de 2022., conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/08/2022 | 1800.00 | 31495677000171 | GEVASIO VICENTE DA SILVA 17014396897 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude, em viagens conduzindo a equipe da Secretaria da Saúde para atendimentos em diversas localidades, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/08/2022 | 400.00 | 00003909569455 | IGLEIDEJANE ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/08/2022 | 670.00 | 38087216000290 | LOJAO HOSPITALAR COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente aquisição de cadeira de rodas, destinada a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000924 | 31/08/2022 | 1862.89 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA PARA O VEICULO TOYOTA COROLLA DE PLACA QFI 9014/PB, NO PERÍODO DE 16 A 30/08/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000929 | 31/08/2022 | 1791.11 | 05625227000146 | JP AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material para manutenção do veículo fiorino, ambulância, placa OGD-1471-PB, pertencente a secretaria de saúde, conforme nota fiscal de Serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000930 | 31/08/2022 | 2445.32 | 05625227000146 | JP AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material para manutenção do veículo saveiro, ambulância, placa MOQ-2043-PB, pertencente a secretaria de saúde, conforme nota fiscal de Serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000931 | 31/08/2022 | 10476.20 | 05625227000146 | JP AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material para manutenção do veículo saveiro, ambulância, placa NQG-1792-PB, pertencente a secretaria de saúde, conforme nota fiscal de Serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/08/2022 | 140.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados a paciente emcaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/08/2022 | 830.00 | 00035099704468 | JOELMA MARIA MUNIZ FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de saúde, mes de julho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/08/2022 | 360.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados a paciente emcaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/08/2022 | 1680.00 | 00002336350416 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados como enfermeiro, no acompanhamento de pacientes para tratamento médico especializado, em hospitais das cidade de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/08/2022 | 700.00 | 00007400123475 | MAXMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS DA FROTA MUNICIPAL, BEM COMO A PUBLICAÇÕES DOS DADOS NO PORTAL DA TRANSPSRENCIA, REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/08/2022 | 700.00 | 00007400123475 | MAXMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS DA FROTA MUNICIPAL, BEM COMO A PUBLICAÇÕES DOS DADOS NO PORTAL DA TRANSPSRENCIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/08/2022 | 1990.00 | 00080564968404 | LUIS ANTAS NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, em viagens, em veiculo de sua propriedade, transportando equipe mádica para atendimentos nos sítios, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/08/2022 | 1990.00 | 00080564968404 | LUIS ANTAS NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde,conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/08/2022 | 1990.00 | 00080564968404 | LUIS ANTAS NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, em viagens, em veiculo de sua propriedade, transportando equipe médica, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/08/2022 | 1990.00 | 00014405439419 | FELIPE DO SANTOS BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, em viagens, em veiculo de sua propriedade, a cidade de Patos e Campina Grande-PB, transportando pacientes para realização de tratamento de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/08/2022 | 430.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/08/2022 | 3000.00 | 42616704000133 | THIAGO DE SOUSA FREITAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a pacientes e acompanhantes em tratamento de saúde com serviço de alimentação e dormida na casa de apoio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/08/2022 | 4280.00 | 00004197846401 | MARIA JOSE NAZARIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço e documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/08/2022 | 1000.00 | 00092941370404 | Erivonaldo Benedito Freire | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na realização dos serviços de empenhamento diário das despesas do Fundo Municialde Saúde, como também do lançamento das receitas, mês de Agosto de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/08/2022 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Campina Grande e Joao Pessoa, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, mês de Agosto de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/08/2022 | 3450.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude, no acompanhamento de pacientes para realizaçao de consultas e exames, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/08/2022 | 4200.00 | 00010263037452 | RAIFF SANTOS SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/08/2022 | 7000.00 | 00010263037452 | RAIFF SANTOS SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/08/2022 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Campina Grande e Joao Pessoa, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, mês de Agosto de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000925 | 31/08/2022 | 1308.51 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO VW KOMBI PLACA MON 5373/PB, NO PERÍODO DE 16 A 31/08/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000926 | 31/08/2022 | 5301.01 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10,NO PERIODO DE 16/08 A 31/08/2022, DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA RENALT MASTER TIPO B PLACA NQG 1792/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000927 | 31/08/2022 | 4916.62 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ADITIVADA, DESTINADO PARA O VEICULO TIPO SPIN 1.8 PLACA PND 2539/PB, NO PERIODO DE 16 A 31/08/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000928 | 31/08/2022 | 9613.00 | 20239939000110 | PRÉ-ANÁLISES LABORATORIAIS LTDA-ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, na realização de vários exames laboratoriais, nos meses de Julho e Agosto de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/08/2022 | 1550.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de ressonancia de cranio com contraste e sedação, realizado em paciente encaminhada pela secretaria municipal de saúde, conforme docmentação em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012022 | 0000952 | 14/09/2022 | 9051.00 | 18667838000107 | ALFA LAB-LABORATÓRIO ALFA LTDA - ME | Importância que se empenhada, para atender ao pagamento referente serviços prestados a pacientes encaminhados pela secretaria municipal de saúde, para realização de exames laboratoriais durante o mês de AGOSTO/2022, conforme processo licitatório de 001/2022, em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000954 | 14/09/2022 | 3400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo VW Gol 1.0 MCA 2019/2019, cor: branca, placa OGD-2352-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de SETEMBRO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000955 | 14/09/2022 | 5400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo Toyota Corolla GLI 1.8 2016/2017, Cor: branca, Placa QFI-9014-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de SETEMBRO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000956 | 14/09/2022 | 6800.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo chevrolet SPIN 1.8 LTZ 2015/2016, cor: prata, placa PDN-2539-PE, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de SETEMBRO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 14/09/2022 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Campina Grande e Joao Pessoa, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, mês de SETEMBRO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/09/2022 | 4200.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços advocatícios prestados ao Fundo Municipal de Saúde, mês de AGOSTO de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 14/09/2022 | 2500.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente despesas operacionais com a realização dos exames de tomografia computadorizada, raio X e eletroencefalograma, conforme convenio firmado com o municipio de Princesa Isabel-PB, mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 14/09/2022 | 300.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados na coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos de serviço de saúde, referente 01/08/2022 a 31/08/2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 14/09/2022 | 500.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 14/09/2022 | 200.00 | 00003909569455 | IGLEIDEJANE ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 15/09/2022 | 900.00 | 30318581000175 | SOS PARABRISAS COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI | Importância que se empenhada, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo, destinado a veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde. conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 15/09/2022 | 1200.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de Recife-PE, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, mês de Setembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000964 | 15/09/2022 | 7161.53 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA PARA O VEICULO FIAT TORO PLACA RLX2D05/PB, NO PERÍODO DE JULHO A AGOSTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/09/2022 | 850.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de ressonancia magnética de regiao pelvica, realizado em paciente encaminhada pela secretaria municipal de saúde, conforme docmentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 19/09/2022 | 1050.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de rssonancia magnetica da pelve com contraste, realizado em paciente encaminhada pela secretaria municipal de saúde, conforme docmentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/09/2022 | 1466.46 | 11388494000140 | LEONARDO HERCULANO DA SILVA BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/09/2022 | 3800.00 | 00043448631434 | LUCIANO GUEDES BORGES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no atendimento médico, prestados a várias pessos do municipio de sao jose de princesa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 19/09/2022 | 3946.54 | 24556482000200 | FARMACIA DOS MUNCIPIOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a aquisição de medicamentos, destinados aos PSF do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 19/09/2022 | 600.00 | 00003909569455 | IGLEIDEJANE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse da secretaria de saude, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/09/2022 | 3075.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empemha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos-odontólogos, lotados na secretaria de saude, mês de setembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 19/09/2022 | 8725.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empemha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores lotados na secretaria de saude, enfermeiro-efetivos, mês de setembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 19/09/2022 | 6000.00 | 08174842000171 | CLIPAN - DR. ILO PEREIRA DE ANDRADE MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços médicos no atendimento e cirurgia de cesaria de risco., conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 19/09/2022 | 1180.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude, no acompanhamento de pacientes para realizaçao de consultas e exames, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 19/09/2022 | 3955.22 | 29127117000112 | ANGEL- SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importância que se empenhada, para atender ao pagamento referente serviços prestados a paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde, para realização de consultas ginecológias, mes de agosto/2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 19/09/2022 | 6200.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no atendimento a diversas pessoas do municipio, no diagnostico por imagem "ultrassom", conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 19/09/2022 | 6300.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no atendimento a diversas pessoas do municipio, no diagnostico por imagem "ultrassom", conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 19/09/2022 | 2000.00 | 44298741000176 | LF CONSULTORIA CONTABIL | Importancia que empenha para atender ao pagamento dos serviços de preparação e lançamentos dos empenhos diário, impressão, organização e publicações dos mesmos no portal da transparência do Fundo Municipal de Saúde de São José de Princesa - PB referente ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/09/2022 | 22483.17 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Saúde, mês de SETEMBRO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 19/09/2022 | 6000.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados, lotados na secretaria de saúde, mês de SETEMBRO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 19/09/2022 | 15247.80 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Saúde, mês de SETEMBRO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 19/09/2022 | 27941.66 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, agentes comunitários de saúde, mês de setembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO ASSIST. PARA OS AG. DE END | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 19/09/2022 | 14931.50 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos-peva, mês de setembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000989 | 20/09/2022 | 5129.60 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10,NO PERIODO DE 01/09 A 15/09/2022, DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA RENALT MASTER TIPO B PLACA NQG 1792/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/09/2022 | 1910.00 | 07868313000105 | LOJA DE MÓVEIS CORDEIRO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente aquisição de cadeiras, destinadas a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/09/2022 | 3500.00 | 47787787000147 | MARIO CLECIO PAIVA DA SILVA 03418291457 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de saúde, no transporte de equipe da saúde para diversas localidades do Município, como tambem conduzindo equipe para campanha de vacinação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/09/2022 | 2404.50 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de materiais, destinados a secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/09/2022 | 700.00 | 28704569000157 | G.W. PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente publicação de extratos e avisos de processos licitatorios, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/09/2022 | 1150.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de ressonancia magnética de abdome total com contraste, realizado em paciente encaminhada pela secretaria municipal de saúde, conforme docmentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/09/2022 | 680.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados a paciente emcaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/09/2022 | 2750.00 | 38597385000199 | ERIMAR PAULINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente aquisição de pneus, destinados a Veículo pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/09/2022 | 390.00 | 28704569000157 | G.W. PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente publicação de extratos e avisos de processos licitatorios, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000993 | 22/09/2022 | 1376.05 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA PARA O VEICULO TOYOTA COROLLA DE PLACA QFI 9014/PB, NO PERÍODO DE 01 A 15/09/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000994 | 22/09/2022 | 549.74 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA MOU-4102/PB, NO PERÍODO DE 01 A 15/09/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000995 | 22/09/2022 | 405.57 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA NQJ 7712/PB, no periodo de 01 a 15/09/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000996 | 22/09/2022 | 448.25 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA MOU 3912/PB, NO PERÍODO DE 01 A 15/09/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/09/2022 | 400.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, mês de Setembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/09/2022 | 3200.00 | 15748088000100 | IRAILTON NOBREGA FIRMINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/09/2022 | 2600.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente aquisição de material hospitalar, destinado a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/09/2022 | 623.96 | 04429172000136 | ESTELITA SOUZA COSTA MUNIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente aquisição de material farmacológico, destinado a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/09/2022 | 2500.00 | 46981600000189 | LEOMAX PEREIRA BEZERRA 05157985410 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao fornecimento de marmitas, destinadas a equipe da secretaria de saúde, na realização de eventos, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/09/2022 | 290.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços médicos prestados a paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001003 | 27/09/2022 | 1364.36 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA PARA O VEICULO FIAT TORO PLACA RLX2D05/PB, NO PERÍODO DE setembro, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/09/2022 | 5200.00 | 08174842000171 | CLIPAN - DR. ILO PEREIRA DE ANDRADE MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços médicos no atendimento ambulatorial, mes de setembro de 2022., conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/09/2022 | 840.00 | 00008266647410 | FERNANDA NEOMIZIA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude, como enfermeira, no acompanhamento de pacientes a cidade de Campina Grande-PB, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/09/2022 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente locação de softwares para administração Pública: siscontabilidade, portal da transparência fiscal, referente ao mês de setembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/09/2022 | 10848.00 | 28114212000119 | LUCAS MATHEUS RODRIGUES FIRMINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na reforma do posto ancora do Povoado Saco dos Caçulas, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/09/2022 | 2550.00 | 10811590000196 | M.A INFORMÁTICA LTDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no fornecimento de link de internet via rádio, destinado ao PSF I E II e farmácia báscia, referente ao mês de SETEMBRO/2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/09/2022 | 4500.00 | 08174842000171 | CLIPAN - DR. ILO PEREIRA DE ANDRADE MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços médicos prestados a paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001012 | 29/09/2022 | 3780.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de pneus destinados aos veículos renalt master ambulancia NQG 1792, e fiet fiorino ambulancia OGD 1471, peretencentes a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/09/2022 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Campina Grande e Joao Pessoa, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, mês de SETEMBRO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/09/2022 | 520.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA DIGESTIVA S/S LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços medicos e realzação de endoscopia digestiva, em paciente encaminhado pela secretaria de saúde do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/09/2022 | 200.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001011 | 29/09/2022 | 1107.95 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO VW KOMBI PLACA MON 5373/PB, NO PERÍODO DE 16 A 31/08/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉICAS - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001013 | 29/09/2022 | 7500.00 | 18202031000190 | ELVIS KERLLYS OLIVEIRA B DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na confecção de 44(quarenta e quatro) próteses, destinadas a Secretaria Municipal de Saúde, mês de setembro/2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0001024 | 30/09/2022 | 4165.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em ortopedia, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0001026 | 30/09/2022 | 4250.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em ortopedia, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/09/2022 | 1415.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no acompanhamento a vários pacientes, para tratamento médico especializado em hospitais públicos das cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, como também na marcação de exames, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0001028 | 30/09/2022 | 9000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em clinica geral, unidade de saude de São José de Princesa-PB, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0001029 | 30/09/2022 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em clinica geral, no Povoado Patos de Irerê, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/09/2022 | 1260.00 | 00009344293406 | CICERO BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria munipal de saude do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/09/2022 | 9020.00 | 28580179000112 | CLINICA MEDICA DE CARDIOLOGIA DRA. SUZANA FORTE EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de consultas cardiológicas, realizadas em pacientes encaminhados pela secretaria Municipal de saúde. Conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001038 | 30/09/2022 | 1115.45 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO VW KOMBI PLACA MON 5373/PB, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001039 | 30/09/2022 | 5459.71 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10,NO PERIODO DE 16/09 A 30/09/2022, DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA RENALT MASTER TIPO B PLACA NQG 1792/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001040 | 30/09/2022 | 2460.12 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA TIPO A, NO PERÍODO DE 01 A 15/09/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001041 | 30/09/2022 | 519.24 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA MOU-4102/PB, NO PERÍODO DE 15 A 30/09/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001042 | 30/09/2022 | 509.07 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA NQJ 7712/PB, no periodo de 16 a 30/09/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001043 | 30/09/2022 | 403.91 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA MOU 3912/PB, NO PERÍODO DE 16 A 30/09/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001044 | 30/09/2022 | 5258.72 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ADITIVADA, DESTINADO PARA O VEICULO TIPO SPIN 1.8 PLACA PND 2539/PB, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001046 | 30/09/2022 | 457.70 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA MOU-4102/PB, REFERENTE COMPLEMENTO DO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001048 | 30/09/2022 | 550.58 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA MOU 3912/PB, REFERENTE DIFERENÇA MES DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/09/2022 | 2400.00 | 00003249252476 | JOSE DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde do municipio de São José de Princesa(PB), na recuperação do teclhado, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/09/2022 | 1570.00 | 00071670138461 | FÁBIO HENRIQUE DA SILVA | Importância que se empenhada, para atender ao pagamento referente serviços mecânicos prestados a veículo pertencente a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/09/2022 | 1200.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de consultas realizadas em pacientes encaminhados pela secretaria municipal de saúde, conforme docmentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0001061 | 30/09/2022 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em psiquiatria, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/09/2022 | 35941.66 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, agentes comunitários de saúde, mês de setembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/09/2022 | 4000.00 | 31289323000170 | DOUGLAS HENRIQUES SILVA DA LUZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na manutenção e montagem de equipamentos odontológicos e mobiliarios nos PSF's do município, conforme nota de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/09/2022 | 3200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços técnicos especializados na assessoria contábil, referente ao mês de Setembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/09/2022 | 1672.50 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de materiais, destinados a secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/09/2022 | 610.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente locação de softwares para monitoramento e avaliação das ações e serviços de saúde ofertados na APS, acompanhamento da capitação ponderada, ações estratégicas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/09/2022 | 360.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados a paciente emcaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/09/2022 | 140.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados a paciente emcaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/09/2022 | 430.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados a paciente emcaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/09/2022 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Campina Grande e Joao Pessoa, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, mês de SETEMBRO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/09/2022 | 1470.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/09/2022 | 200.00 | 00003909569455 | IGLEIDEJANE ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/09/2022 | 600.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES PREVICON ASSESSORIA | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços técnicos contábeis na assessoria ao setor de recursos humanos, com as imformações em GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, como também o acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgaos fiscalizadores, referente ao mês de setembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/09/2022 | 10848.00 | 28114212000119 | LUCAS MATHEUS RODRIGUES FIRMINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na reforma do posto ancora do Povoado Saco dos Caçulas, subst. ao emp: Nº 1007, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/09/2022 | 1180.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude, no acompanhamento de pacientes para realizaçao de consultas e exames, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/09/2022 | 500.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001037 | 30/09/2022 | 1836.02 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA PARA O VEICULO TOYOTA COROLLA DE PLACA QFI 9014/PB, NO PERÍODO DE 16 A 30/09/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001045 | 30/09/2022 | 1922.44 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA PARA O VEICULO FIAT TORO PLACA RLX2D05/PB, NO PERÍODO DE 16 A 30/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001047 | 30/09/2022 | 510.43 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA NQJ 7712/PB, no periodo de 16 a 30/09/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001049 | 30/09/2022 | 144.17 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ADITIVADA, DESTINADO PARA O VEICULO TIPO SPIN 1.8 PLACA PND 2539/PB, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001050 | 30/09/2022 | 3557.35 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA TIPO A, NO PERÍODO DE 16 A 30/09/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/09/2022 | 1470.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/09/2022 | 600.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/09/2022 | 2270.00 | 07868313000105 | LOJA DE MÓVEIS CORDEIRO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente aquisição de cadeiras, destinadas a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/09/2022 | 1000.00 | 00092941370404 | Erivonaldo Benedito Freire | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na realização dos serviços de empenhamento diário das despesas do Fundo Municialde Saúde, como também do lançamento das receitas, mês de setembro de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/09/2022 | 200.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/09/2022 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Campina Grande e Joao Pessoa, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, mês de SETEMBRO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/09/2022 | 600.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/09/2022 | 4450.00 | 00005107365485 | JURACY BEZERRA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propridade, conduzindo equipe médica do PSF I, para visitas em diversas domiciliares em diversas loalidade do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 21/10/2022 | 300.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 21/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente licenciamento, de veículo pertencente a secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 21/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente licenciamento, de veículo pertencente a secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 21/10/2022 | 315.00 | 00005509342439 | FRANCIS CLAIR DA SILVA | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados a secetaria municipal de saúde, mes de outubro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 21/10/2022 | 4200.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços advocatícios prestados ao Fundo Municipal de Saúde, mês de setembro de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 21/10/2022 | 4000.00 | 00007291622492 | FLAVIO PEREIRA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens nos meses de agosto, setembro e outubro de 2022, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospiais das cidades de Campina Grande e Joao Pessoa-PB, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 21/10/2022 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados na realização de exames de ressonância magnética, de paciente encaminhado pela secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 21/10/2022 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados na realização de exames de ressonância magnética, de paciente encaminhado pela secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 21/10/2022 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 21/10/2022 | 100.00 | 08174842000171 | CLIPAN - DR. ILO PEREIRA DE ANDRADE MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de consultas, realizado em paciente encaminhada pela secretaria municipal de saúde, conforme docmentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 24/10/2022 | 315.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no acompanhamento a vários pacientes, para tratamento médico especializado em hospitais públicos das cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, como também na marcação de exames, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 24/10/2022 | 5882.20 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais médico-hospitalar, destinado aos PSF I e II deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 24/10/2022 | 8971.60 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais médico-hospitalar e medicamentos, destinado aos PSF I e II deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 24/10/2022 | 2000.00 | 00010882291408 | CARLOS ALEXANDRE | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados a secretaria municipal de saúde do município, durante os meses de julho e agosto de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001083 | 25/10/2022 | 254.38 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA PARA O VEICULO TOYOTA COROLLA DE PLACA QFI 9014/PB, NO PERÍODO DE 01 A 15/10/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001084 | 25/10/2022 | 1209.61 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA PARA O VEICULO TOYOTA COROLLA DE PLACA QFI 9014/PB, NO PERÍODO DE 01 A 15/10/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 25/10/2022 | 3700.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de exame de PET SCAN de paciente encaminhado através da secretaria de saude do município, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001092 | 25/10/2022 | 2130.59 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA PARA O VEICULO FIAT TORO PLACA RLX2D05/PB, NO PERÍODO DE 01 A 15/10/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001093 | 25/10/2022 | 2358.13 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA PARA O VEICULO MERIVA JOY PLACA MOJ 8575/PB, NO PERÍODO DE 01 A 15/10/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 25/10/2022 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Campina Grande e Joao Pessoa, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, mês de outubro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 25/10/2022 | 6300.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a prestação de serviços a secretaria municipal de saude, na realização de exames de ultrassonografia, realizado em paceintes deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 25/10/2022 | 5606.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de saude, com vencimento em 23/09/2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 25/10/2022 | 3307.48 | 29127117000112 | ANGEL- SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importância que se empenhada, para atender ao pagamento referente serviços prestados a paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde, para realização de consultas ginecológicas e obstétricas, mes de setembro/2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001082 | 25/10/2022 | 953.92 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO VW KOMBI PLACA MON 5373/PB, NO PERÍODO DE 01 A 15/10/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001085 | 25/10/2022 | 5381.98 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10,NO PERIODO DE 01/10 A 15/10/2022, DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA RENALT MASTER TIPO B PLACA NQG 1792/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001086 | 25/10/2022 | 2963.10 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA TIPO A, NO PERÍODO DE 01 A 15/10/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001087 | 25/10/2022 | 5551.58 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ADITIVADA, DESTINADO PARA O VEICULO TIPO SPIN 1.8 PLACA PND 2539/PB, NO PERIODO DE 01 A 15/10/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001088 | 25/10/2022 | 626.77 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA MOU-4102/PB, NO PERÍODO DE 01 A 15/10/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001089 | 25/10/2022 | 320.39 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA NQJ 7712/PB, no periodo de 01 a 15/10/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001091 | 25/10/2022 | 539.51 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA MOU 3912/PB, NO PERÍODO DE 01 A 15/10/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001095 | 25/10/2022 | 1910.16 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO GOL DE PLACA OGD 2352/PB, NO PERÍODO DE 01 A 15/10/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 26/10/2022 | 1260.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no acompanhamento a vários pacientes, para tratamento médico especializado em hospitais públicos das cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, como também na marcação de exames, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0001100 | 26/10/2022 | 12900.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento em oftalmologia, em diversas pessoas do municipio, encaminhadas pela secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001101 | 26/10/2022 | 3400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo VW Gol 1.0 MCA 2019/2019, cor: branca, placa OGD-2352-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de outubro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001102 | 26/10/2022 | 5400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo Toyota Corolla GLI 1.8 2016/2017, Cor: branca, Placa QFI-9014-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de OUTUBRO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/10/2022 | 4000.00 | 33312965000179 | BRITOMED SERVIÇOES MEDICOS LTDA. | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados a paciente deste municipio, com o encaminhado do Fundo Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/10/2022 | 3245.00 | 00008105475464 | MARIA LUIZA BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde do municipio, durante os meses de julho a setembro/2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001114 | 26/10/2022 | 6800.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo chevrolet SPIN 1.8 LTZ 2015/2016, cor: prata, placa PDN-2539-PE, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de OUTUBRO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 26/10/2022 | 2640.00 | 26709185000100 | VINICIUS VICTOR DA SILVA MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos, destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de compra ema enexo.] | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 26/10/2022 | 700.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de ressonância magnética realizado em paciente encaminhada pela secretaria municipal de saúde, conforme docmentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 26/10/2022 | 900.00 | 31495677000171 | GEVASIO VICENTE DA SILVA 17014396897 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude, em viagens conduzindo a equipe da Secretaria da Saúde para atendimentos em diversas localidades, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/10/2022 | 6990.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no atendimento a diversas pessoas do municipio, no diagnostico por imagem "ultrassom", conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 26/10/2022 | 1700.00 | 10280543000163 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados a paciente emcaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/10/2022 | 1680.00 | 00029171486836 | RODRIGO ARAUJO RODRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude, em serviços de pinturas, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/10/2022 | 682.00 | 00006598809460 | RAFAEL LUCENA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagameto referente viagens, em veículo de sua propriedade, a serviço da Secretaria Municipal de saúde, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 26/10/2022 | 2000.00 | 39388868000146 | DENILSON DA SILVA HENRIQUES 70816822433 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de lanches (pizzas e esfirras) destinados a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 26/10/2022 | 5200.00 | 08174842000171 | CLIPAN - DR. ILO PEREIRA DE ANDRADE MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços médicos no atendimento ambulatorial, mes de setembro de 2022., conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 26/10/2022 | 910.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de saude, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001103 | 26/10/2022 | 1800.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de pneus destinados para o veículo fiorino, ambulância, placa OGD-1471-PB, pertencente a secretaria de saúde, conforme nota fiscal de Serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 26/10/2022 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Campina Grande e Joao Pessoa, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, mês de outubro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 26/10/2022 | 2000.00 | 44298741000176 | LF CONSULTORIA CONTABIL | Importancia que empenha para atender ao pagamento dos serviços de preparação e lançamentos dos empenhos diário, impressão, organização e publicações dos mesmos no portal da transparência do Fundo Municipal de Saúde de São José de Princesa - PB referente ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 26/10/2022 | 600.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/10/2022 | 200.00 | 00003909569455 | IGLEIDEJANE ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012022 | 0001110 | 26/10/2022 | 6034.00 | 18667838000107 | ALFA LAB-LABORATÓRIO ALFA LTDA - ME | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de exames laboratoriais, realizados em pacientes do Municipio de São José de Princesa-PB, encaminhados pela secretaria de Saúde do Municipio, no mês de setembro de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/10/2022 | 650.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/10/2022 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento de diarias ao motorista do veiculo ambulancia, quando em viagem com pacientes deste municipio, as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 26/10/2022 | 300.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIA, QUANDO EM VIAGENS A PATOS, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 26/10/2022 | 1550.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de ressonancia magnética de encefalo com contraste e sedação, realizado em paciente encaminhado pela secretaria municipal de saúde, conforme docmentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 26/10/2022 | 247.00 | 69923621000143 | SERVEL SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados, de manutenção do veiculo peretencente a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/10/2022 | 600.00 | 00089353315468 | ALDILEIDE LOPES S SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse da secretaria de saude, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/10/2022 | 300.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados na coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos de serviço de saúde, referente 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 26/10/2022 | 1680.00 | 00009930541454 | MARIA CRISTINA DE MORAIS PEREIRA | Importâmcia que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude do municipio, meses de agosto e setembro de 2022, turno: manhã, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 26/10/2022 | 150.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/10/2022 | 650.00 | 11173947000110 | CLINICA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGICA LTDA | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de exames, realizados em pacientes do Municipio de São José de Princesa-PB, encaminhados pela secretaria de Saúde do Municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 26/10/2022 | 3300.00 | 00004285687429 | ANGELA MARIA BARBOSA PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamenteo referente serviços prestados a secretaria Municipal de saude, Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 26/10/2022 | 2550.00 | 10811590000196 | M.A INFORMÁTICA LTDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no fornecimento de link de internet via rádio, destinado ao PSF I E II e farmácia báscia, referente ao mês de outubro/2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 26/10/2022 | 5736.00 | 24556482000200 | FARMACIA DOS MUNCIPIOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a aquisição de medicamentos, destinados aos PSF do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 26/10/2022 | 200.00 | 00003909569455 | IGLEIDEJANE ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/10/2022 | 900.00 | 47787787000147 | MARIO CLECIO PAIVA DA SILVA 03418291457 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de saúde, no transporte de equipe da saúde para diversas localidades do Município, como tambem conduzindo equipe para campanha de vacinação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/10/2022 | 6330.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no atendimento a diversas pessoas do municipio, no diagnostico por imagem "ultrassom", conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 26/10/2022 | 1436.90 | 69923621000143 | SERVEL SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a aquisição de peças para manutenção do veiculo Fiat Toro peretencente a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 26/10/2022 | 750.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDRLEY LTDA | Importância que se empenhada, para atender ao pagamento referente serviços prestados a paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 26/10/2022 | 600.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIA, QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDEE, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 26/10/2022 | 4744.23 | 10280543000163 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados a paciente emcaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/10/2022 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente locação de softwares para administração Pública: siscontabilidade, portal da transparência fiscal, referente ao mês de outubro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 26/10/2022 | 1000.00 | 00029171486836 | RODRIGO ARAUJO RODRIGUES | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados a secretaria de infraestrutura do municipio, mes de julho de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/10/2022 | 3840.00 | 00016613645435 | EPITACIO BERNARDINO SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE; CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/10/2022 | 735.00 | 00005509338407 | JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados a secretaria municipal de saude do municipio, mes de setembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/10/2022 | 262.00 | 00005509338407 | JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados a secretaria municipal de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/10/2022 | 2500.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente despesas operacionais com a realização dos exames de tomografia computadorizada, raio X e eletroencefalograma, conforme convenio firmado com o municipio de Princesa Isabel-PB, mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001146 | 27/10/2022 | 130.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD HOSP. LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais médico-hospitalar, destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de compra ema enexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/10/2022 | 3960.00 | 28580179000112 | CLINICA MEDICA DE CARDIOLOGIA DRA. SUZANA FORTE EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de consultas cardiológicas, realizadas em pacientes encaminhados pela secretaria Municipal de saúde. Conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/10/2022 | 650.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de ressonância magnética realizado em paciente encaminhada pela secretaria municipal de saúde, conforme docmentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO ASSIST. PARA OS AG. DE END | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/10/2022 | 14931.50 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos-peva, mês de outubro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/10/2022 | 610.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a contratação de assinatura de software de gestao em saude para monitoramento e avaliação das ações de saude efetuados na APS, acompanhamento da Capacitação Pnderada Ações Estratégicas e Pagamentos por Desempenho requisitados estabelecidos pelo ministério da saude no Programa Previne Brasil, competência: 10/2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/10/2022 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços médicos prestados a paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/10/2022 | 9600.00 | 00005458063309 | FRANCISCO WELILNGTON BASILIO FURTADO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no atendimento médico, prestados a várias pessos do municipio de sao jose de princesa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/10/2022 | 9600.00 | 00005458063309 | FRANCISCO WELILNGTON BASILIO FURTADO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no atendimento médico, prestados a várias pessos do municipio de sao jose de princesa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/10/2022 | 6900.00 | 00010885735412 | LEONARDO IGOR MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente viagens, em veiculo de sua propriedade, a cidade de João Pessoa-PB, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/10/2022 | 1460.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude, no acompanhamento de pacientes para realizaçao de consultas e exames, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/10/2022 | 3200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços técnicos especializados na assessoria contábil, referente ao mês de outubro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/10/2022 | 8150.00 | 41095563000198 | HOSPITAL FRANCISCO ANSELMO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a despesas hospitalar, realizado em paciente encaminhada pela secretaria municipal de saúde, conforme docmentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/10/2022 | 1870.00 | 00031140407805 | ANDERSON BOZETTO OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em veículo carro-pipa, no abastecimento d'água dos PSFS I e II. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/10/2022 | 3075.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empemha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos-odontólogos, lotados na secretaria de saude, mês de outubro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/10/2022 | 22079.21 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Saúde, mês de outubro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/10/2022 | 16993.30 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados aos PSF I e II, como também para Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 31/10/2022 | 245.00 | 00009854773426 | MARIA APARECIDA NICACIO LAURINDO BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referene serviços prestados a secretaria municipal de saude, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 31/10/2022 | 3200.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no acompanhamento a vários pacientes, para tratamento médico especializado em hospitais públicos das cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, como também na marcação de exames, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/10/2022 | 5000.00 | 08174842000171 | CLIPAN - DR. ILO PEREIRA DE ANDRADE MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços médicos na realização de cesariana de urgência com laqueadura tubária, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/10/2022 | 6700.00 | 00008710279415 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, período de janeiro a maio de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/10/2022 | 2000.00 | 00005190471411 | EDINELSON LIMA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, em veículo moto, de sua propriedade, periodo de janeiro a outubro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/10/2022 | 215.00 | 00008266647410 | FERNANDA NEOMIZIA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude, como enfermeira, no acompanhamento de pacientes a cidade de Campina Grande-PB, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/10/2022 | 420.00 | 00013159057445 | YURI GABRIEL CAMPOS LIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamenteo referente serviços prestados a secretaria Municipal de saude, Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/10/2022 | 700.00 | 00007400123475 | MAXMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS DA FROTA MUNICIPAL, BEM COMO A PUBLICAÇÕES DOS DADOS NO PORTAL DA TRANSPSRENCIA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/10/2022 | 700.00 | 00007400123475 | MAXMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS DA FROTA MUNICIPAL, BEM COMO A PUBLICAÇÕES DOS DADOS NO PORTAL DA TRANSPSRENCIA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/10/2022 | 1000.00 | 00092941370404 | Erivonaldo Benedito Freire | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na realização dos serviços de empenhamento diário das despesas do Fundo Municialde Saúde, como também do lançamento das receitas, mês de outubro de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/10/2022 | 260.00 | 00009732836458 | CACIANO COELHO NOGUEIRA | Importância que se empemha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em veículo de sua propriedade, em viagens a serviço da Secretaria de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/10/2022 | 250.00 | 00070817958460 | LINDOVANIA NICACIO LAURINDO | Importância que se empemha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/10/2022 | 530.00 | 00010501154493 | JONATHA C. B. SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/10/2022 | 1000.00 | 00029171486836 | RODRIGO ARAUJO RODRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude, em serviços de pinturas, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/10/2022 | 1200.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/10/2022 | 20383.80 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Saúde, mês de outubro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/10/2022 | 7500.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados, lotados na secretaria de saúde, mês de outubro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 31/10/2022 | 1000.00 | 00003218564492 | OSVANILSON TOMAZ DE ALMEIDA | Importância que se empemha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de saude do municipio, em viagens, mes de outubro de 2022, conforme anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/10/2022 | 25517.90 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, agentes comunitários de saúde, mês de outubro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/10/2022 | 8725.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empemha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores lotados na secretaria de saude, enfermeiro-efetivos, mês de outubro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 11/11/2022 | 4632.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de saude, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/11/2022 | 7500.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados, lotados na secretaria de saúde, mês de novembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 11/11/2022 | 18998.80 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Saúde, mês de novembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 11/11/2022 | 1580.00 | 00003692251475 | WALTERLINS JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude, em serviços de pinturas, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 11/11/2022 | 2000.00 | 44298741000176 | LF CONSULTORIA CONTABIL | Importancia que empenha para atender ao pagamento dos serviços de preparação e lançamentos dos empenhos diário, impressão, organização e publicações dos mesmos no portal da transparência do Fundo Municipal de Saúde de São José de Princesa - PB referente ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 14/11/2022 | 1200.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de Recife-PE, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, mês de novembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 14/11/2022 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de Campina Grande-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, mês de novembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 14/11/2022 | 5450.00 | 32928587000190 | RICHELLY RAMMON CAMPOS MOURA 13931771407 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos, destinados a secetaria de saúde do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 14/11/2022 | 25517.90 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, agentes comunitários de saúde, mês de outubro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 14/11/2022 | 420.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de receituário médico, destinados aos PSF do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 14/11/2022 | 4200.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços advocatícios prestados ao Fundo Municipal de Saúde, mês de outubro de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 14/11/2022 | 300.00 | 00011211033406 | RENATA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 14/11/2022 | 2760.00 | 00012261361416 | BRUNA ANTAS DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no atendimento a diversas pessoas, na área de odontologia, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0001186 | 14/11/2022 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em clinica geral, unidade de saúde de São José de Princesa-PB, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0001187 | 14/11/2022 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em clinica geral, no Povoado Patos de Irerê, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0001188 | 14/11/2022 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em psiquiatria, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0001189 | 14/11/2022 | 7000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente atendimento médico especializado realizados em diversas pessoas do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉICAS - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 14/11/2022 | 7500.00 | 18202031000190 | ELVIS KERLLYS OLIVEIRA B DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na confecção de 50(cinquenta) próteses, destinadas a Secretaria Municipal de Saúde, mês de outubro/2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012022 | 0001197 | 14/11/2022 | 10555.00 | 18667838000107 | ALFA LAB-LABORATÓRIO ALFA LTDA - ME | Importância que se empenhada, para atender ao pagamento referente serviços prestados a pacientes encaminhados pela secretaria municipal de saúde, para realização de exames laboratoriais durante os meses de setembro e outubro/2022, conforme processo licitatório de 001/2022, em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 14/11/2022 | 6840.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no atendimento de urologia a pacientes encaminhados pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001203 | 16/11/2022 | 5036.22 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10,NO PERIODO DE 16/10 A 31/10/2022, DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA RENALT MASTER TIPO B PLACA NQG 1792/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001204 | 16/11/2022 | 2766.26 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA TIPO A, NO PERÍODO DE 16 A 31/10/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001206 | 16/11/2022 | 1806.65 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO GOL DE PLACA OGD 2352/PB, NO PERÍODO DE 16 A 31/10/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001207 | 16/11/2022 | 544.25 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA MOU-4102/PB, NO PERÍODO DE 16 A 31/10/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001208 | 16/11/2022 | 550.20 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA NQJ 7712/PB, no periodo de 16 a 31/10/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001210 | 16/11/2022 | 555.06 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA MOU 3912/PB, NO PERÍODO DE 16 A 31/10/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001211 | 16/11/2022 | 5638.65 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ADITIVADA, DESTINADO PARA O VEICULO TIPO SPIN 1.8 PLACA PND 2539/PB, NO PERIODO DE 16 A 31/10/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/11/2022 | 720.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade deJoao Pessoa, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, mês de NOVEMBRO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/11/2022 | 12200.00 | 35978625000107 | ANTONIO ANTAS DINIZ NETO | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços odontologicos prestados a secretaria Municipal de Saúde, no atendimento a diversas pessoas do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001205 | 16/11/2022 | 1329.44 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA PARA O VEICULO TOYOTA COROLLA DE PLACA QFI 9014/PB, NO PERÍODO DE 15 A 31/10/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001209 | 16/11/2022 | 1972.34 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA PARA O VEICULO MERIVA JOY PLACA MOJ 8575/PB, NO PERÍODO DE 16 A 31/10/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 16/11/2022 | 460.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | aImportância que se empenha, para atender ao pagamento referente a confecção de material grafico , destinados para setores diversos da secretaria de saúde municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001220 | 17/11/2022 | 2713.54 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA PARA O VEICULO MERIVA JOY PLACA MOJ 8575/PB, NO PERÍODO DE 01 A 15/11/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001213 | 17/11/2022 | 5642.27 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10,NO PERIODO DE 01 A 15/11/2022, DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA RENALT MASTER TIPO B PLACA NQG 1792/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001214 | 17/11/2022 | 3319.14 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA TIPO A, NO PERÍODO DE 01 A 15/11/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001215 | 17/11/2022 | 1646.97 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA PARA O VEICULO TOYOTA COROLLA DE PLACA QFI 9014/PB, NO PERÍODO DE 01 A 15/11/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001216 | 17/11/2022 | 1609.72 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO GOL DE PLACA OGD 2352/PB, NO PERÍODO DE 01 A 15/11/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001217 | 17/11/2022 | 591.83 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA MOU-4102/PB, NO PERÍODO DE 01 A 15/11/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001218 | 17/11/2022 | 1071.27 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO VW KOMBI PLACA MON 5373/PB, NO PERÍODO DE 01 A 15/11/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001219 | 17/11/2022 | 616.19 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA NQJ 7712/PB, no periodo de 01 a 15/11/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001221 | 17/11/2022 | 660.40 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA MOU 3912/PB, NO PERÍODO DE 01A 15/11/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001222 | 17/11/2022 | 5797.75 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ADITIVADA, DESTINADO PARA O VEICULO TIPO SPIN 1.8 PLACA PND 2539/PB, NO PERIODO DE 01 A 15/11/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001223 | 17/11/2022 | 2935.35 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA PARA O VEICULO FIAT TORO PLACA RLX2D05/PB, NO PERÍODO DE 01 A 15/11/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001226 | 18/11/2022 | 6800.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo chevrolet SPIN 1.8 LTZ 2015/2016, cor: prata, placa PDN-2539-PE, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de novembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001224 | 18/11/2022 | 5400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo Toyota Corolla GLI 1.8 2016/2017, Cor: branca, Placa QFI-9014-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de NOVEMBRO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001225 | 18/11/2022 | 3400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo VW Gol 1.0 MCA 2019/2019, cor: branca, placa OGD-2352-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de NOVEMBRO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 21/11/2022 | 600.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 21/11/2022 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de serra talhada-pe, Campina Grande e Joao Pessoa, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, mês de abril de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001230 | 21/11/2022 | 2599.18 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD HOSP. LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais médico-hospitalar, destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de compra ema enexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 21/11/2022 | 1350.00 | 23829339000109 | M.TESTA CONFECCAO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente aquisição de material hospitalar, destinado a Secreatria Municipal de saúde. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001229 | 21/11/2022 | 2862.04 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA PARA O VEICULO FIAT TORO PLACA RLX2D05/PB, NO PERÍODO DE 01 A 15/11/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001234 | 22/11/2022 | 6904.29 | 05625227000146 | JP AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo ambulância renault master, placa NQG-1792-PB, pertencente a secretaria de saúde, conforme nota fiscal de Serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012022 | 0001242 | 22/11/2022 | 7284.00 | 18667838000107 | ALFA LAB-LABORATÓRIO ALFA LTDA - ME | Importância que se empenhada, para atender ao pagamento referente serviços prestados a pacientes encaminhados pela secretaria municipal de saúde, para realização de exames laboratoriais durante os meses de outubro/2022, conforme processo licitatório de 001/2022, em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001232 | 22/11/2022 | 4717.27 | 05625227000146 | JP AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo saveiro, ambulância, placa MOQ-2043-PB, pertencente a secretaria de saúde, conforme nota fiscal de Serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001233 | 22/11/2022 | 930.53 | 05625227000146 | JP AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo fiorino ambulância, placa OGD-1471-PB, pertencente a secretaria de saúde, conforme nota fiscal de Serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 22/11/2022 | 2619.40 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais odontológico, destinado aos PSF I e II deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 22/11/2022 | 1500.00 | 10280543000163 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados a paciente emcaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 22/11/2022 | 700.00 | 41050428000126 | CANESPE - CLÍNICA DE ANESTESIA DE PERNAMBUCO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados de anestesi, prestado a paciente emcaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/11/2022 | 3162.03 | 24556482000200 | FARMACIA DOS MUNCIPIOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a aquisição de medicamentos, destinados aos PSF do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 22/11/2022 | 1140.00 | 00008061564491 | GILDO A NUNES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços mecanicos prestados no veículo SPIN, placa PND-2539-PB, pertencente a secretaria de saúde do municipio, conforme doucmentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/11/2022 | 880.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde deste municipio, na campanha de vacinação canina/2022, onforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/11/2022 | 880.00 | 00007173295424 | ANDRE MARIANO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde deste municipio, na campanha de vacinação canina/2022, onforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 22/11/2022 | 2500.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente despesas operacionais com a realização dos exames de tomografia computadorizada, raio X e eletroencefalograma, conforme convenio firmado com o municipio de Princesa Isabel-PB, mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/11/2022 | 250.00 | 21062710000116 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO GODE SIMOES LTDA-ME | Importância que se empenhada, para atender ao pagamento referente serviços prestados a paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. na realização de consulta cardiológica, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/11/2022 | 580.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços médicos prestados a paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 22/11/2022 | 940.00 | 00004540855409 | WESCLEY LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 22/11/2022 | 300.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados na coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos de serviço de saúde, referente 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 22/11/2022 | 200.00 | 00003909569455 | IGLEIDEJANE ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 22/11/2022 | 1140.00 | 10657839000150 | UROCENTRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços médicos prestados a paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 22/11/2022 | 1390.00 | 10280543000163 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados a paciente emcaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 23/11/2022 | 5400.00 | 00010263037452 | RAIFF SANTOS SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/11/2022 | 390.00 | 28704569000157 | G.W. PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente publicação de extratos e avisos de processos licitatorios, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 23/11/2022 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de serra talhada-pe, Campina Grande e Joao Pessoa, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, mês de novembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 23/11/2022 | 1000.00 | 00092941370404 | Erivonaldo Benedito Freire | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na realização dos serviços de empenhamento diário das despesas do Fundo Municialde Saúde, como também do lançamento das receitas, mês de novembro de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 23/11/2022 | 880.00 | 10280543000163 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente serviços prestados a paciente emcaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 23/11/2022 | 1170.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDRLEY LTDA | Importância que se empenhada, para atender ao pagamento referente serviços prestados a paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 23/11/2022 | 2790.00 | 03321529000103 | JACIONA CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos, destinados a secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 23/11/2022 | 3840.00 | 00003021525474 | JOSE CORNELIO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagem em veiculo de sua propriedade, a serviço da secretaria de saude, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/11/2022 | 2550.00 | 10811590000196 | M.A INFORMÁTICA LTDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no fornecimento de link de internet via rádio, destinado ao PSF I E II e farmácia báscia, referente ao mês de novembro/2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/11/2022 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente locação de softwares para administração Pública: siscontabilidade, portal da transparência fiscal, referente ao mês de novembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/11/2022 | 610.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a contratação de assinatura de software de gestao em saude para monitoramento e avaliação das ações de saude efetuados na APS, acompanhamento da Capacitação Pnderada Ações Estratégicas e Pagamentos por Desempenho requisitados estabelecidos pelo ministério da saude no Programa Previne Brasil, competência: 11/2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/11/2022 | 22079.21 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Saúde, mês de novembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/11/2022 | 3200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços técnicos especializados na assessoria contábil, referente ao mês de novembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/11/2022 | 600.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES PREVICON ASSESSORIA | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços técnicos contábeis na assessoria ao setor de recursos humanos, com as imformações em GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, como também o acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgaos fiscalizadores, referente ao mês de novembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/11/2022 | 2109.06 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA PARA O VEICULO TOYOTA COROLLA DE PLACA QFI 9014/PB, NO PERÍODO DE 16 A 30/11/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/11/2022 | 3226.74 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA TIPO A, NO PERÍODO DE 16 A 30/11/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/11/2022 | 1821.52 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO GOL DE PLACA OGD 2352/PB, NO PERÍODO DE 16 A 30/11/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/11/2022 | 2188.35 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA PARA O VEICULO MERIVA JOY PLACA MOJ 8575/PB, NO PERÍODO DE 16 A 30/11/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/11/2022 | 3120.05 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA PARA O VEICULO FIAT TORO PLACA RLX2D05/PB, NO PERÍODO DE 16 A 30/11/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/11/2022 | 538.41 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA MOU 3912/PB, NO PERÍODO DE 016 A 30/11/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/11/2022 | 552.44 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA NQJ 7712/PB, no periodo de 16 a 30/11/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/11/2022 | 1374.33 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO VW KOMBI PLACA MON 5373/PB, NO PERÍODO DE 16 A 30/11/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/11/2022 | 441.34 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA MOU-4102/PB, NO PERÍODO DE 16 A 30/11/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/11/2022 | 1500.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude, na confecção de talonários médicos, destinados aos PSF do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/11/2022 | 500.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no acompanhamento a vários pacientes, para tratamento médico especializado em hospitais públicos das cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, como também na marcação de exames, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/11/2022 | 400.00 | 41069535000104 | ULTRACORDIS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/11/2022 | 240.00 | 16570774000198 | SUENIA PEREIRA DA SILVA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças, para manutenção de veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/11/2022 | 3710.00 | 16570774000198 | SUENIA PEREIRA DA SILVA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças, para manutenção de veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/11/2022 | 1589.85 | 11694262000110 | PREMOCIL INDUSTRIA E COMERCIO DE M P/ CONTRUÇÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente aquisição de materiais, destinado a Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/11/2022 | 5300.00 | 00008361412450 | DORALLINY NOBREGA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamenteo referente serviços prestados a secretaria Municipal de saude, Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/11/2022 | 210.00 | 00004572014442 | MARIA DO SOCORRO R CHAVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude do municipio, no acompanhamento de pacientes, para atendimento em hospitais públicos da cidade de Serra Talhada-PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/11/2022 | 1645.00 | 39388868000146 | DENILSON DA SILVA HENRIQUES 70816822433 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de lanches (pizzas e esfirras) destinados a Secretaria Municipal de Saúde, para eventos realizados pela Secretaria. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/11/2022 | 200.00 | 00011211033406 | RENATA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001294 | 30/11/2022 | 559.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD HOSP. LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais médico-hospitalar, destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de compra ema enexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/11/2022 | 5680.01 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10,NO PERIODO DE 16 A 30/11/2022, DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA RENALT MASTER TIPO B PLACA NQG 1792/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/11/2022 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de serra talhada-pe, Campina Grande e Joao Pessoa, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, mês de maio de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/11/2022 | 400.00 | 00003909569455 | IGLEIDEJANE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse da secretaria de saude, junto a ECOPLAN, mês de junho de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/11/2022 | 700.00 | 00007400123475 | MAXMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS DA FROTA MUNICIPAL, BEM COMO A PUBLICAÇÕES DOS DADOS NO PORTAL DA TRANSPSRENCIA, REFERENTE A MOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO ASSIST. PARA OS AG. DE END | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/11/2022 | 15739.42 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos-peva, mês de novembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/11/2022 | 3574.95 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empemha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos-odontólogos, lotados na secretaria de saude, mês de novembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/11/2022 | 8725.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empemha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores lotados na secretaria de saude, enfermeiro-efetivos, mês de novembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001268 | 30/11/2022 | 5258.55 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ADITIVADA, DESTINADO PARA O VEICULO TIPO SPIN 1.8 PLACA PND 2539/PB, NO PERIODO DE 16 A 30/11/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/11/2022 | 5118.20 | 29127117000112 | ANGEL- SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importância que se empenhada, para atender ao pagamento referente serviços prestados a paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde, para realização de consultas ginecológicas e obstétricas, mes de outubro/2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/11/2022 | 6380.00 | 28580179000112 | CLINICA MEDICA DE CARDIOLOGIA DRA. SUZANA FORTE EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de consultas cardiológicas, realizadas em pacientes encaminhados pela secretaria Municipal de saúde. Conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0001285 | 30/11/2022 | 9000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em clinica geral, unidade de saúde de São José de Princesa-PB, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0001286 | 30/11/2022 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em psiquiatria, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0001287 | 30/11/2022 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em clinica geral, no Povoado Patos de Irerê, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/11/2022 | 16000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em clinica geral, unidade de saude de São José de Princesa-PB, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/11/2022 | 25517.90 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, agentes comunitários de saúde, mês de novembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/12/2022 | 700.00 | 00007400123475 | MAXMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS DA FROTA MUNICIPAL, BEM COMO A PUBLICAÇÕES DOS DADOS NO PORTAL DA TRANSPSRENCIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 09/12/2022 | 2000.00 | 44298741000176 | LF CONSULTORIA CONTABIL | Importancia que empenha para atender ao pagamento dos serviços de preparação e lançamentos dos empenhos diário, impressão, organização e publicações dos mesmos no portal da transparência do Fundo Municipal de Saúde de São José de Princesa - PB referente ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 14/12/2022 | 2600.00 | 08174842000171 | CLIPAN - DR. ILO PEREIRA DE ANDRADE MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços médicos no atendimento ambulatorial, mes de novembro de 2022., conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 14/12/2022 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de serra talhada-pe, Campina Grande e Joao Pessoa, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, mês de dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 14/12/2022 | 6560.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no atendimento de pacientes encaminhados pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 14/12/2022 | 650.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de ressonância magnética realizado em paciente encaminhada pela secretaria municipal de saúde, conforme docmentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001308 | 20/12/2022 | 10555.00 | 20239939000110 | PRÉ-ANÁLISES LABORATORIAIS LTDA-ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, na realização de vários exames laboratoriais, nos meses de setembro e outubro de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/12/2022 | 5500.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de cateterismo cardiaco realizado em paciente encaminhado pela secretaria municipal de saúde, conforme docmentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉICAS - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/12/2022 | 7500.00 | 18202031000190 | ELVIS KERLLYS OLIVEIRA B DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na confecção de 50(cinquenta) próteses, destinadas a Secretaria Municipal de Saúde, mês de novembro/2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/12/2022 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em ortopedia, em diversas pessoas do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/12/2022 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em clinica geral, unidade de saúde de São José de Princesa-PB, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001319 | 20/12/2022 | 1107.95 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO VW KOMBI PLACA MON 5373/PB, NO PERÍODO DE 16 A 31/08/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.OBS SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001320 | 20/12/2022 | 1115.45 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO VW KOMBI PLACA MON 5373/PB, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.OBS SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1038 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001321 | 20/12/2022 | 519.24 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA MOU-4102/PB, NO PERÍODO DE 15 A 30/09/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.OBS SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1041 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001322 | 20/12/2022 | 509.07 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA NQJ 7712/PB, no periodo de 16 a 30/09/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.OBS SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1042 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001323 | 20/12/2022 | 953.92 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO VW KOMBI PLACA MON 5373/PB, NO PERÍODO DE 01 A 15/10/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.OBS SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1082 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001324 | 20/12/2022 | 5381.98 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10,NO PERIODO DE 01/10 A 15/10/2022, DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA RENALT MASTER TIPO B PLACA NQG 1792/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.OBS SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1085 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001325 | 20/12/2022 | 2963.10 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA TIPO A, NO PERÍODO DE 01 A 15/10/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.OBS SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1086 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001326 | 20/12/2022 | 626.77 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA MOU-4102/PB, NO PERÍODO DE 01 A 15/10/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001327 | 20/12/2022 | 320.39 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA NQJ 7712/PB, no periodo de 01 a 15/10/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.OBS SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1089 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001328 | 20/12/2022 | 539.51 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA MOU 3912/PB, NO PERÍODO DE 01 A 15/10/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.OBS SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO OBS SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1091 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001329 | 20/12/2022 | 1910.16 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO GOL DE PLACA OGD 2352/PB, NO PERÍODO DE 01 A 15/10/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.OBS SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1095 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001330 | 20/12/2022 | 1646.97 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA PARA O VEICULO TOYOTA COROLLA DE PLACA QFI 9014/PB, NO PERÍODO DE 01 A 15/11/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.OBS SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1215 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001331 | 20/12/2022 | 1609.72 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO GOL DE PLACA OGD 2352/PB, NO PERÍODO DE 01 A 15/11/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.OBS SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1216 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001332 | 20/12/2022 | 591.83 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA MOU-4102/PB, NO PERÍODO DE 01 A 15/11/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.OBS SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1217 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001333 | 20/12/2022 | 616.19 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA NQJ 7712/PB, no periodo de 01 a 15/11/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.OBS SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1219 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001334 | 20/12/2022 | 639.06 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA MOU 3912/PB, NO PERÍODO DE 01A 15/11/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.OBS SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1221 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/12/2022 | 2550.00 | 10811590000196 | M.A INFORMÁTICA LTDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no fornecimento de link de internet via rádio, destinado ao PSF I E II e farmácia báscia, referente ao mês de dezembro/2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/12/2022 | 6000.00 | 08174842000171 | CLIPAN - DR. ILO PEREIRA DE ANDRADE MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços médicos na realização de Oforectomia bilateral e honorario hospitalar com equipe médica, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/12/2022 | 1180.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude, no acompanhamento de pacientes para realizaçao de consultas e exames, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/12/2022 | 5300.00 | 00043448631434 | LUCIANO GUEDES BORGES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no atendimento médico, prestados a várias pessos do municipio de sao jose de princesa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/12/2022 | 215.00 | 00008266647410 | FERNANDA NEOMIZIA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude, como enfermeira, no acompanhamento de pacientes a cidade de Campina Grande-PB, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/12/2022 | 210.00 | 00004572014442 | MARIA DO SOCORRO R CHAVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude do municipio, no acompanhamento de pacientes, para atendimento em hospitais públicos da cidade de Serra Talhada-PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/12/2022 | 4200.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços advocatícios prestados ao Fundo Municipal de Saúde, mês de dezembro de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/12/2022 | 1750.00 | 35523547000156 | CLINICA DE OLHOS BELFORT | Importância que se empenha, para atender ao pagamenteo referente serviços médicos prestados a pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de saude, conforme documentação e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 23/12/2022 | 12412.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao recolhimento de INSS, parte empresa, comp. 13º/2022, conforme documentação em anexo, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 23/12/2022 | 7280.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a várias pessoas do municipio,na realização de diagnóstico por imagem, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 26/12/2022 | 6110.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a várias pessoas do municipio,na realização de diagnóstico por imagem, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 26/12/2022 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente locação de softwares para administração Pública: siscontabilidade, portal da transparência fiscal, referente ao mês de dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 26/12/2022 | 2373.14 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA PARA O VEICULO MERIVA JOY PLACA MOJ 8575/PB, NO PERÍODO DE 01 A 15/12/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 26/12/2022 | 610.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a contratação de assinatura de software de gestao em saude para monitoramento e avaliação das ações de saude efetuados na APS, acompanhamento da Capacitação Pnderada Ações Estratégicas e Pagamentos por Desempenho requisitados estabelecidos pelo ministério da saude no Programa Previne Brasil, competência: 12/2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001352 | 26/12/2022 | 3400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo VW Gol 1.0 MCA 2019/2019, cor: branca, placa OGD-2352-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de DEZEMBRO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001354 | 26/12/2022 | 5400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo Toyota Corolla GLI 1.8 2016/2017, Cor: branca, Placa QFI-9014-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de DEZEMBRO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 26/12/2022 | 2600.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refente aquisição de material hospitalar, destinado a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001337 | 26/12/2022 | 5211.50 | 20239939000110 | PRÉ-ANÁLISES LABORATORIAIS LTDA-ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, na realização de vários exames laboratoriais, nos meses de novembro e dezembro de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 26/12/2022 | 5214.19 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10,NO PERIODO DE 01/12 A 15/12/2022, DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA RENALT MASTER TIPO B PLACA NQG 1792/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/12/2022 | 1323.50 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO GOL DE PLACA OGD 2352/PB, NO PERÍODO DE 01 A 15/12/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.OBS SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1216 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 26/12/2022 | 2298.91 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA PARA O VEICULO TOYOTA COROLLA DE PLACA QFI 9014/PB, NO PERÍODO DE 01 A 15/12/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 26/12/2022 | 3897.55 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA TIPO A, NO PERÍODO DE 01 A 15/12/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 26/12/2022 | 6229.37 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ADITIVADA, DESTINADO PARA O VEICULO TIPO SPIN 1.8 PLACA PND 2539/PB, NO PERIODO DE 01 A 15/12/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 26/12/2022 | 3293.38 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA PARA O VEICULO FIAT TORO PLACA RLX2D05/PB, NO PERÍODO DE 01 A 15/12/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 26/12/2022 | 1947.43 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO VW KOMBI PLACA MON 5373/PB, NO PERÍODO DE 01 A 15/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 26/12/2022 | 561.15 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA NQJ 7712/PB, no periodo de 01 a 15/12/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 26/12/2022 | 462.25 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA MOU 3912/PB, NO PERÍODO DE 01A 15/12/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 26/12/2022 | 522.13 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA MOU-4102/PB, NO PERÍODO DE 01 A 15/12/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001353 | 26/12/2022 | 6800.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo chevrolet SPIN 1.8 LTZ 2015/2016, cor: prata, placa PDN-2539-PE, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 27/12/2022 | 8725.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empemha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores lotados na secretaria de saude, enfermeiro-efetivos, mês de dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012022 | 0001360 | 27/12/2022 | 7178.00 | 18667838000107 | ALFA LAB-LABORATÓRIO ALFA LTDA - ME | Importância que se empenhada, para atender ao pagamento referente serviços prestados a pacientes encaminhados pela secretaria municipal de saúde, para realização de exames laboratoriais durante os meses de novembro/2022, conforme processo licitatório de 001/2022, em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 27/12/2022 | 1067.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 27/12/2022 | 3200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços técnicos especializados na assessoria contábil, referente ao mês de dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 27/12/2022 | 600.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES PREVICON ASSESSORIA | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços técnicos contábeis na assessoria ao setor de recursos humanos, com as imformações em GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, como também o acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgaos fiscalizadores, referente ao mês de dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 27/12/2022 | 450.00 | 00003909569455 | IGLEIDEJANE ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 27/12/2022 | 4300.00 | 00008361412450 | DORALLINY NOBREGA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamenteo referente serviços prestados a secretaria Municipal de saude, Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 27/12/2022 | 400.00 | 00003909569455 | IGLEIDEJANE ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 27/12/2022 | 720.00 | 42925721000152 | MARIA NAZARE MAGALHAES ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviço técnico de manutenção, instalação e regulagens de cadeira odontológica, conforme doumentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/12/2022 | 21675.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao recolhimento de INSS, parte empresa, comp. 11/2022, conforme documentação em anexo, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/12/2022 | 21725.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao recolhimento de INSS, parte empresa, comp. 10/2022, conforme documentação em anexo, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/12/2022 | 21604.59 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Saúde, mês de dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/12/2022 | 1500.00 | 08270654000147 | RÁDIO PRINCESA ISABEL LTDA ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a prestação de serviços, na divulgação de ações da Secretaria de Saúde, durante o mês de dezembro de 2022, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/12/2022 | 2570.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente instalação de condicionadores de ar split, em diversas repartições pertencentes a secretaria de saude, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/12/2022 | 3820.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente instalação de condicionadores de ar split, intalação de tubulações de interligação, limpezas com remoções, reposição de peças e carga de gás, em diversas repartições pertencentes a secretaria de saude, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/12/2022 | 3594.00 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente manutenção anual dos equipamentos de rastreamento e monitoramento em tempo real via telemetria dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde, no período de janeiro a dezembro de 2023. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/12/2022 | 500.00 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de intalação de 2x equipamentos de rastreamento e monitoramento em tempo real via telemetria em veículos da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/12/2022 | 750.00 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de intalação de 3x equipamentos de rastreamento e monitoramento em tempo real via telemetria em veículos da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/12/2022 | 479.20 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de manutenção mensal aos equipamentos de rastreamento e monitoramento em tempo real via telemetria em veículos da Secretaria Municipal de Saúde. No periodo de setembro a dezembro de 2022. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/12/2022 | 1437.60 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de manutenção mensal aos equipamentos de rastreamento e monitoramento em tempo real via telemetria em veículos da Secretaria Municipal de Saúde. No periodo de maio a dezembro de 2022. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/12/2022 | 2600.00 | 08174842000171 | CLIPAN - DR. ILO PEREIRA DE ANDRADE MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços médicos no atendimento ambulatorial, mes de dezembro de 2022., conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/12/2022 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de serra talhada-pe, Campina Grande e Joao Pessoa, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, mês de dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/12/2022 | 1200.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/12/2022 | 7800.00 | 00005458063309 | FRANCISCO WELILNGTON BASILIO FURTADO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no atendimento médico, prestados a várias pessos do municipio de sao jose de princesa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/12/2022 | 1100.00 | 00009423975410 | NILDSON VINICIUS DE SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento de contra partida municipal, relativo ajuda de custo mensal pelo atendimento médico no Povoado Patos de Irerê, através do Programa "Médicos pelo Brasil, mês de agosto/2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/12/2022 | 1100.00 | 00009423975410 | NILDSON VINICIUS DE SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento de contra partida municipal, relativo ajuda de custo mensal pelo atendimento médico no Povoado Patos de Irerê, através do Programa "Médicos pelo Brasil, mês de setembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/12/2022 | 1100.00 | 00009423975410 | NILDSON VINICIUS DE SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento de contra partida municipal, relativo ajuda de custo mensal pelo atendimento médico no Povoado Patos de Irerê, através do Programa "Médicos pelo Brasil, mês de outubro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/12/2022 | 1100.00 | 00009423975410 | NILDSON VINICIUS DE SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento de contra partida municipal, relativo ajuda de custo mensal pelo atendimento médico no Povoado Patos de Irerê, através do Programa "Médicos pelo Brasil, mês de novembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/12/2022 | 1100.00 | 00009423975410 | NILDSON VINICIUS DE SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento de contra partida municipal, relativo ajuda de custo mensal pelo atendimento médico no Povoado Patos de Irerê, através do Programa "Médicos pelo Brasil, mês de dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/12/2022 | 9400.00 | 00011954653433 | ERIKA D ALVES ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE; COMO DENTISTA NO PSFI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/12/2022 | 1170.00 | 00007437874474 | JOAO PAULO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/12/2022 | 7650.00 | 00004917041430 | RAUL KAROL TAVARES ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Saúde do Municipio de São José de Princesa-PB, no atendimento a diversas pessoas, como fisioterapeuta, conforme especificado em nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/12/2022 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de serra talhada-pe, Campina Grande e Joao Pessoa, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, mês de dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/12/2022 | 630.00 | 00008280689419 | MARCELLE MARIA LOPES GAMBARRA | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na digitação de documentos da Secretaria de Saúde do Municipio, conforme not afiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/12/2022 | 1180.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude, no acompanhamento de pacientes para realizaçao de consultas e exames, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/12/2022 | 1000.00 | 00092941370404 | Erivonaldo Benedito Freire | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na realização dos serviços de empenhamento diário das despesas do Fundo Municialde Saúde, como também do lançamento das receitas, mês de dezembro de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/12/2022 | 5423.08 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados aos PSF I e II deste muniipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/12/2022 | 5145.75 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados aos PSF I e II deste muniipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/12/2022 | 18998.80 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Saúde, mês de dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/12/2022 | 25517.90 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, agentes comunitários de saúde, mês de dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO ASSIST. PARA OS AG. DE END | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/12/2022 | 14931.50 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos-peva, mês de dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/12/2022 | 7500.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados, lotados na secretaria de saúde, mês de dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/12/2022 | 3075.00 | 10460712000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importância que se empemha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos-odontólogos, lotados na secretaria de saude, mês de dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/12/2022 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em psiquiatria, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/12/2022 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de atendimento médico em clinica geral, no Povoado Patos de Irerê, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/12/2022 | 7650.00 | 00004917041430 | RAUL KAROL TAVARES ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Saúde do Municipio de São José de Princesa-PB, no atendimento a diversas pessoas, como fisioterapeuta, conforme especificado em nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/12/2022 | 7650.00 | 00004917041430 | RAUL KAROL TAVARES ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Saúde do Municipio de São José de Princesa-PB, no atendimento a diversas pessoas, como fisioterapeuta, conforme especificado em nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012022 | 0001401 | 29/12/2022 | 6482.00 | 18667838000107 | ALFA LAB-LABORATÓRIO ALFA LTDA - ME | Importância que se empenhada, para atender ao pagamento referente serviços prestados a pacientes encaminhados pela secretaria municipal de saúde, para realização de exames laboratoriais durante os meses de dezembro/2022, conforme processo licitatório de 001/2022, em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/12/2022 | 20691.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao recolhimento de INSS, parte empresa, comp. 12/2022, conforme documentação em anexo, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Quantidade de Registros: 1401
Última atualização: 11/06/2024