| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 2000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamente referente a tarifa bancaria, debita em conta corrente, conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000002 | 04/01/2022 | 3200.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos psiquiatra, referente a 02 (dois) plantões realizados durante o mês de Dezembro de 2021, junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000003 | 05/01/2022 | 6500.00 | 32320550000184 | SAUDE VIP SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos ortopedista, referente a 05 (cinco) plantões realizados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de Dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2022 | 784.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de alimentação nutricional (NOVASOURCE SENIOR 01 LITRO) destinado ao paciente, Josefa Ferreira da Silva, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2022 | 1000.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS / WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação, referente ao mês de Dezembro de 2021. através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude deste Município, conforme comprovante anexo.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2022 | 1200.00 | 00008770987432 | GRACILEIDE JOSE MARIANO LUCAS VIEIRA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo do tipo passeio de placa: OFD-3420/PB, destinado ao transporte diverso junto a secretaria de Saúde deste município, com fisioterapeutas para atendimento domiciliar aos pacientes necessitados deste município, através da secretaria de Saúde deste Município, Referente ao mês de Dezembro de 2021. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2022 | 500.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados prestados na elaboração e alimentação de dados pessoais nas folhas de pagamento e GRPS - Guia de recolhimento da previdência social deste município durante o mês de Dezembro de 2021, através da secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2022 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na confecção de designer grafico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de Dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2022 | 4083.08 | 10844868000121 | LUZIANE CAVALCANTE DO NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de medicamentos de A a Z, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2022 | 140.44 | 10844868000121 | LUZIANE CAVALCANTE DO NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de medicamentos de A a Z, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 11/01/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importancia empenhada para pagamento do licenciamneto primeiro emplacamento, bombeiro e par de placas mercosul, do veiculo de placa RLX2J36, lotado na secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 11/01/2022 | 460.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO PORIMAGEM AVANÇADO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de exame (ecocardiograma fetal gemelar) realizado em paciente: Erica Mendes da Silva Vasconcelos, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 12/01/2022 | 500.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de exame (imuno-histoquimico) realizado em paciente: Maria Ferreira da Silva, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 12/01/2022 | 360.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços recolhimento, transporte e destinação final do bombonas de residuos de serviços da saude das unidades de rede Publica Municipal de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2021, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 13/01/2022 | 728.64 | 70097530002552 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de medicamentos de A a Z, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 17/01/2022 | 365.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | Importancia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na manutenção e reparação mecânica (revisão de 11013), do veiculo fiat/argo de placa RLV6C87, pertencente a secretaria de saúde deste Município, através da secretaria de saúde deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 17/01/2022 | 235.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de filtros e oleos lubrificantes, destinados a manutenção (revisão de 11013), do veiculo fiat/argo de placa RLV6C87, pertencente a secretaria de saúde deste Município, através da secretaria de saúde deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 18/01/2022 | 180.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de exame (avaliação cardiológica) realizado em paciente: Celia Barbosa da Silva, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2022 | 180.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de exame (avaliação cardiológica) realizado em paciente: Claudia Cabral de Vasconcelos, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000020 | 20/01/2022 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2022 | 1500.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços contábeis prestados neste Município, referente ao mês de Janeiro de 2022, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/01/2022 | 123.25 | 70097530002552 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados ao paciente, Sebastião Francisco de Lima, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 21/01/2022 | 225.26 | 03326058000118 | LOJAS PALHETA VARIEDADES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de (balão vermelho, branco e azul, tnt, cola quente e saco para pipoca) para serem utilizadas na ornamentação da sala de vacinação infantil neste municipio, junto Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme camprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000024 | 24/01/2022 | 480.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de licitação) relativo ao mes de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 24/01/2022 | 747.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas aos predios pertencente a Secretaria de Saude deste município, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000026 | 24/01/2022 | 20217.12 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente para pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 25/01/2022 | 490.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTE - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo serviço prestado na manutenção e conserto de três impressoras, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 25/01/2022 | 2300.00 | 00005358657401 | AROLDO PEREIRA DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento correspondente aos serviços de transporte de funcionarios da Secretaria de Saude (Equipe de Combate a COVID-19) para a realização de procedimentos e acompanhamento de pacientes residentes na Zona Rural e Zona Urbana deste Municipio, viagens feitas no veiculo Chervolet/Onix de placa NQB-4631/PB de posse do credor, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 25/01/2022 | 2100.00 | 00002074048440 | MARIA LOURDES FERREIRA BARBOSA | Importancia empenhada para pagamento correspondente pela locação de cadeiras para serem utilizadas no centro de atendimento COVID 19, através da secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde de Riachão do Bacamarte, conforme comforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA E OUTROS VEÍCULOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000030 | 26/01/2022 | 17813.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A | Importancia empenhada para o pagamento referente a parte da nota fiscal, correspondente ao fornecimento de um veiculo FIAT/ARGO 1.0 Flex com capacidade 05 (cinco) passageiros 0 KM modelo FIAT FAB -2021 Modelo 2022, Cor prata BARIREV-TEAR FAWKES codigo Renavam 177707 numero do motor 552680238037128 cor interna; TEAR FAWKES - CHASSI 9BD358A1NNYL777115, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA E OUTROS VEÍCULOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000031 | 26/01/2022 | 56187.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A | Importancia empenhada para o pagamento referente a parte da nota fiscal, correspondente ao fornecimento de um veiculo FIAT/ARGO 1.0 Flex com capacidade 05 (cinco) passageiros 0 KM modelo FIAT FAB -2021 Modelo 2022, Cor prata BARIREV-TEAR FAWKES codigo Renavam 177707 numero do motor 552680238037128 cor interna; TEAR FAWKES - CHASSI 9BD358A1NNYL777115, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 26/01/2022 | 700.00 | 42331818000137 | MIRIAN GOMES DE ARAÚJO RODRIGUES | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no acompannhamento de pacientes para realização de consultas m´dicas e exames especializados, realizadas clínicas médicas e hospitais localizados na Cidade de Campina Grande, Estado da Paraiba, durante o mês de Janeiro de 2022, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, desta Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000033 | 26/01/2022 | 1509.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SEVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de peças para a reposição no veiculo FIAT UNO de placa MOS-4931, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Muncipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000034 | 26/01/2022 | 1135.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SEVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de peças para a reposição no veiculo ÂMBULANCIA de placa QFR-2674, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Muncipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000035 | 26/01/2022 | 4170.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SEVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de peças para a reposição no veiculo ÂMBULANCIA de placa QSF-4019, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Muncipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000036 | 26/01/2022 | 2814.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SEVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de peças para a reposição no veiculo FIAT PALIO de placa QFR-2664, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Muncipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000037 | 26/01/2022 | 142.49 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SEVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de peças para a reposição no veiculo MOBI de placa QSD-9087, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Muncipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 27/01/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importancia empenhada para pagamento do licenciamneto primeiro emplacamento, bombeiro e par de placas mercosul, do veiculo de placa QFF7J31, lotado na secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 27/01/2022 | 400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHO MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de equipamento (concetrador de oxigenio everflo) durante o mês de Janeiro de 2022, para atender as necessidades da paciente Sra. Josefa Ferreira da Silva, atendida através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 27/01/2022 | 2156.00 | 33560712000114 | RENATA BELARMINO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 154 (cento e cinquenta e quatro), refeições no valor unitário de R$ 14,00 (quatoze reais), destinados aos servidores internos do prédio sede da secretaria de Saúde por ocasião de serviços extraordinários junto a secretaria de Saúde deste Município, Através da secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 27/01/2022 | 2650.00 | 41301395000140 | JOSE CLAUDIO BATISTA OLIVEIRA FILHO - OFICINA SÃO JOSE | Importancia empenhada para pagamento pelos Serviços prestados de mão de obra, na manutenção corretiva e preventiva em geral (troca de peças e óleos) nos veículo de placa QFR-2654, QFR-2674, MOS-4931, MOS-4019 e QFR-2664, pertencente a secretaria de Saúde deste Município, através da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 27/01/2022 | 3500.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVIRA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no levamentamento e tombamento dos bens moveis e imoveis pertencentes a este Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/01/2022 | 4363.20 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (PACS - Programa Agentes Comunitaria de Saude) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 28/01/2022 | 11415.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PSF - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 28/01/2022 | 15835.83 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PACS - Programa Agentes Comunitaria de Saude) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 28/01/2022 | 11935.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PEVA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 28/01/2022 | 4542.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (NASF) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 28/01/2022 | 27400.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (PSF - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/01/2022 | 47626.43 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/01/2022 | 17988.80 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/01/2022 | 2012.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados (PSF - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/01/2022 | 6424.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/01/2022 | 3000.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo/comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/01/2022 | 1627.20 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal a disposição lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/01/2022 | 2724.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (COVID - 19) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/01/2022 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de softawres para o sistema de contabilidade referente ao mes de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 01/02/2022 | 810.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de alimentação nutricional (NOVASOURCE SENIOR 01 LITRO E DIET 300ML) destinado ao paciente, Josefa Ferreira da Silva, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 01/02/2022 | 1200.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na operacionalização e digitação das informações nos sistemas da saúde local e online, com preparação de documentos nos cadastros CNES, fechamento dos sistemas de informações ambulatorios SIASUS, com transmissão pra o ministerio da saúde DATASUS, referente ao mês de Janeiro de 2022, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000059 | 02/02/2022 | 92.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Importancia empenhada o para o pagamento pelo fornecimento de material odontologico para serem serem utilizados em atendimentos realizados nas Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF's, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/02/2022 | 1000.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS / WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação, referente ao mês de Janeiro de 2022. através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude deste Município, conforme comprovante anexo.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000061 | 02/02/2022 | 6500.00 | 32320550000184 | SAUDE VIP SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos ortopedista, referente a 05 (cinco) plantões realizados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000062 | 02/02/2022 | 3980.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na implantação e manutenção de sistema do prontuario eletrônico em 02 (duas) Unidades Basicas de Saude da Familia, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/02/2022 | 528.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de exame (electroencefalograma) realizado em paciente: Cicero Jeronimo Feliciano Agra, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000064 | 03/02/2022 | 5433.75 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (EPI - Equipamento do Proteção Individual) para serem utilizados pelos profissionais da saude, durante atendimento, nas Unidades Basicas de Saúde da Familia - UBSF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000065 | 03/02/2022 | 600.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de higiene pessoal (ALCOOL 70%) para serem utilizados pelos profissionais da saude, durante atendimento, nas Unidades Basicas de Saúde da Familia - UBSF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/02/2022 | 2044.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (EPI - Equipamento do Proteção Individual) para serem utilizados pelos profissionais da saude, durante atendimento, nas Unidades Basicas de Saúde da Familia - UBSF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/02/2022 | 360.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhaada para o pagamento pelo fornecimento de material de higiene pessoal (fralda geriatrica) para ser distribuidos com pacientes carentes, residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000068 | 03/02/2022 | 236.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhaada para o pagamento pelo fornecimento de material de higiene pessoal (fralda geriatrica) para ser distribuidos com pacientes carentes, residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0000069 | 03/02/2022 | 2177.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhaada para o pagamento pelo fornecimento de material de medico hospitalar e EPI (Equipamento de Proteção Individual - LUVAS) para ser utilizados nas Unidades Basicas de Saude da Famalia - UBSF, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/02/2022 | 370.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado na substituição da chave cut e placa do teclado do relogio de ponto, pertencente a UBS I, Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Muncipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/02/2022 | 203.09 | 10844868000121 | LUZIANE CAVALCANTE DO NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de medicamentos de A a Z, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000072 | 07/02/2022 | 662.72 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FIAT UNO de placa MOS-4931 pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000073 | 07/02/2022 | 281.69 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FIAT ARGO de placa QFF7J31 pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000074 | 07/02/2022 | 989.19 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FIAT PALIO de placa QFR-2654, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000075 | 07/02/2022 | 2416.69 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo Ambulância de placa QFF-8237, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000076 | 07/02/2022 | 391.08 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo Ambulância de placa RLX2J36, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000077 | 07/02/2022 | 3188.38 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo Ambulância de placa QSF-4019, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 07/02/2022 | 228.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o veiculo Ambulância de placa QSF-4019, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 07/02/2022 | 365.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | Importancia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na manutenção e reparação mecânica (revisão de 9921), do veiculo fiat/argo de placa RLV6C97, pertencente a secretaria de saúde deste Município, através da secretaria de saúde deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 07/02/2022 | 235.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de filtros e oleos lubrificantes, destinados a manutenção (revisão de 9921), do veiculo fiat/argo de placa RLV6C97, pertencente a secretaria de saúde deste Município, através da secretaria de saúde deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 07/02/2022 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na confecção de designer grafico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 07/02/2022 | 500.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados prestados na elaboração e alimentação de dados pessoais nas folhas de pagamento e GRPS - Guia de recolhimento da previdência social deste município durante o mês de Janeiro de 2022, através da secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000083 | 07/02/2022 | 8841.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo Ambulância de placa QFR-2674, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 07/02/2022 | 236.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o veiculo Ambulância de placa QFR-2674, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000085 | 07/02/2022 | 4006.29 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FIAT PALIO de placa QFR-2664, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/02/2022 | 187.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o veiculo FIAT PALIO de placa QFR-2664, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000087 | 07/02/2022 | 2480.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo MOBI de placa QSD-9087, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000088 | 07/02/2022 | 3716.94 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FIAT ARGO de placa RLV6C97, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000089 | 07/02/2022 | 4392.26 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FIAT ARGO de placa RLV6C87, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000090 | 07/02/2022 | 3200.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos psiquiatra, referente a 02 (dois) plantões realizados durante o mês de Janeiro de 2022, junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 07/02/2022 | 261.16 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOAO LEITE LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados na realização de exames laboratorias realizadas em pacientes residente neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Janerio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000092 | 07/02/2022 | 586.42 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOAO LEITE LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados na realização de exames laboratorias realizadas em pacientes residente neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Janerio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 08/02/2022 | 180.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de exame (risco cirurgico) realizado em paciente: Maria das Dores Alexaandre Bezerra, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 08/02/2022 | 180.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de exame (risco cirurgico) realizado em paciente: Maria Jose Bezerra de Lima, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 08/02/2022 | 180.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de exame (ecocardiograma com poppler colorido) realizado em paciente: João Matias dos Santos, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 08/02/2022 | 180.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de exame (risco cirurgico) realizado em paciente: Jurandir Belo, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 08/02/2022 | 180.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de exame (ecocardiograma) realizado em paciente: Mateus Joalisson Abreu de Oliveira, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000098 | 08/02/2022 | 1250.00 | 35730737000144 | EMILENE KASSIA DE ARAUJO BRITO MONTEIRO - ME | Importância empenhada para o pagamento referente aos tecnicos prestados na assessória de consultoria em gestão, análise dos dados necessários a consolidação das politicias públicas bem como gerenciamento de demandas para auxiliar no desenvolvimento das atividades das diversas secretarias, desta Prefeitura, durante o mes de Janeiro de 2022, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000099 | 09/02/2022 | 1250.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 09449011400 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos profissionais prestados na orgamização de arquivos da comissão de Licitação e apoio logístico, durante a realização das sessões de habilitação e julgamento na sala da CPL, realizadas através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude deste Município, conforme comprovante anexo.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/02/2022 | 350.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de exame (ecocardiograma com doppler colorido) realizado em paciente: Jose Batista Ferreira, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000101 | 09/02/2022 | 3386.45 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente para pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000102 | 09/02/2022 | 2089.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente para pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/02/2022 | 430.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento informatica (HD EXTERNO) para ser utilizado na Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000104 | 10/02/2022 | 1595.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de exames realizados em pacientes vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000105 | 10/02/2022 | 1760.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados na realização de exames de ultrassonografias realizadas em pacientes residente neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/02/2022 | 360.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços recolhimento, transporte e destinação final do bombonas de residuos de serviços da saude das unidades de rede Publica Municipal de Saude, referente ao mes Janeiro de 2022, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/02/2022 | 380.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Importância empenhada em substituição a nota de empenho ordinario de número 00095 datado em 08 de fevereiro de 2022 anulado por ter sido lançado a menor que ora de corrigi, correspondente ao pagamento pelos serviços prestados na realização de exame (ecocardiograma com poppler colorido) realizado no paciente, João Matias dos Santos, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000108 | 14/02/2022 | 4395.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente para pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/02/2022 | 1200.00 | 00008770987432 | GRACILEIDE JOSE MARIANO LUCAS VIEIRA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo do tipo passeio de placa: OFD-3420/PB, destinado ao transporte diverso junto a secretaria de Saúde deste município, com fisioterapeutas para atendimento domiciliar aos pacientes necessitados deste município, através da secretaria de Saúde deste Município, Referente ao mês de Janeiro de 2022. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/02/2022 | 5950.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA 08394531407 | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de 05 (cinco) tenda para serem instaladas nos PSF II - Mauro Celso Araújo Filho localizado na Comunidade Rural do Sitio Serra Rajada e PSF I - localizado na sede do Municipio (Bairro Frei Galvão) para serem utilizados na acomodação e triagem para atendimento dos pacientes (combate e prevenção ao COVID-19), no perido de 17 de Janeiro a 11 de Fevereiro de 2022, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conf. comp. anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/02/2022 | 350.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importancia empenhada para pagamento pelos Serviços prestados de mão de obra, na lavagem dos veículos de placas RLV6C87, MOS-4931, QFF-8237, QFR-2674, QFR-2664 e QSD-9087, pertencente a secretaria de Saúde deste Município, através da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/02/2022 | 1323.98 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Importânica empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material odontologico para serem utilizados no atendimento aos pacientes através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/02/2022 | 5301.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de Janeiro de 2022 sobre o consumo de energia eletrica das Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF e Laboratorio de Analises, (unidades consumidoras 5/1611849-9, 5/1364810-0, 5/1343991-4, 5/1316233-5, 5/494370-0, 5/88329-8 e 5/88328-0) atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/02/2022 | 190.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gás de cozinha (GLP em Botijão de 13KGS) destinado a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000115 | 17/02/2022 | 264.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de exame (ultrassonografia de doppler das mãos e punho) realizado em paciente: Maria do Socorro Bezerra, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000116 | 17/02/2022 | 80.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de exame (ultrassonografia Cervical) realizado em paciente: Jose Dany Gonçalves da Silva, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/02/2022 | 2738.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalares para serem utilizados durante a realização de atendimentos medicos junto as Unidades Basicas de Saúde da Familia - UBSF's, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0000118 | 17/02/2022 | 443.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalares para serem utilizados durante a realização de atendimentos medicos junto as Unidades Basicas de Saúde da Familia - UBSF's, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/02/2022 | 450.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de utilização de link de internet e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender as atividades da secretaria saúde deste município, referente ao mês de Janeiroo de 2022, através da secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/02/2022 | 650.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestado na manutenção e complementação de gás dos ar condicionados, com reposição de peças, pertencente aos prédios das Unidades Basicas de Saúde da Familia - UBSF's, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/02/2022 | 430.00 | 00070185663478 | CLAYSON PESSOA CAVALCANTI | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra de borracheiro prestados no conserto de pneus dos veículos de placas QSD-9087, QFR-2664, MOS-4931, QSF-4019 e RLV6C87 pertencente a secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/02/2022 | 14071.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal (parte da empresa) correspondente a competência 01/2022, pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/02/2022 | 496.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal (parte da empresa) correspondente a competência 01/2022, pessoal (COVID 19) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/02/2022 | 15392.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal (parte da empresa) correspondente a competência 01/2022, pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000125 | 21/02/2022 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mês de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/02/2022 | 1400.00 | 45141554000147 | THAYSA FERNANDA NUNES DE SOUZA 70133754464 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 100 (cem), refeições no valor unitário de R$ 14,00 (quatoze reais), destinados aos servidores internos do prédio sede da secretaria de Saúde por ocasião de serviços extraordinários junto a secretaria de Saúde deste Município, Através da secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/02/2022 | 3000.00 | 13662142000166 | Epitacio Ribeiro da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços graficos digital prestados na confecção e instalação de adesivos nos veiculos ambulância de placa RLX2J36, FIAT ARGO placa RLV6C97 e FIAT ARGO placa RLV6C87, percentencentes a Secretaria de Saúde do Fundo Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/02/2022 | 1500.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços contábeis prestados neste Município, referente ao mês de Fevereiro de 2022, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/02/2022 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de softawres para o sistema de contabilidade referente ao mes de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/02/2022 | 801.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas aos predios pertencente a Secretaria de Saude deste município, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/02/2022 | 145.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de garrafões (vasilhanes) de 20 litros, destinadas aos predios pertencente a Secretaria de Saude deste município, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000132 | 22/02/2022 | 7362.10 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente para pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/02/2022 | 308.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/02/2022 | 240.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Importância empenhada empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (HCG 10mUL KIT c/50 TIRAS - Marca: RENYLAB - Lote 20191005) para o centro de antendido do COVID - 19, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/02/2022 | 180.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de exame (risco cirurgico) realizado em paciente: Maria aparecida de oliveira, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/02/2022 | 180.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de exame (risco cirurgico) realizado em paciente: Maria do Socorro Claudino da Silva, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/02/2022 | 608.40 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados no preparo das refeições (lanches) servidos ao profissionais da Saúde através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/02/2022 | 10088.85 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados no preparo das refeições (almoços e lanches) servidos ao profissionais da Saúde através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/02/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHO MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de equipamento (concetrador de oxigenio everflo) durante o mês de Fevereiro de 2022, para atender as necessidades da paciente Sra. Josefa Ferreira da Silva, atendida através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/02/2022 | 3837.69 | 10844868000121 | LUZIANE CAVALCANTE DO NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de medicamentos de A a Z, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/02/2022 | 399.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | Importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinados a secretaria de saúde e Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF e Postos Ancoras, localizados neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/02/2022 | 1639.39 | 70097530002552 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de medicamentos de A a Z, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/02/2022 | 539.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | Importancia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na manutenção e reparação mecânica (revisão de 20537), do veiculo fiat/argo de placa RLV6C87, pertencente a secretaria de saúde deste Município, através da secretaria de saúde deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/02/2022 | 314.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de filtros e oleos lubrificantes, destinados a manutenção (revisão de 20537), do veiculo fiat/argo de placa RLV6C87, pertencente a secretaria de saúde deste Município, através da secretaria de saúde deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/02/2022 | 316.81 | 10844868000121 | LUZIANE CAVALCANTE DO NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de medicamentos de A a Z, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/02/2022 | 4363.20 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (PACS - Programa Agentes Comunitaria de Saude) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/02/2022 | 11415.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PSF - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/02/2022 | 15112.50 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PACS - Programa Agentes Comunitaria de Saude) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/02/2022 | 10540.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PEVA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/02/2022 | 3330.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (NASF) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/02/2022 | 27400.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (PSF - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/02/2022 | 44745.30 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/02/2022 | 19200.80 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/02/2022 | 2012.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados (PSF - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/02/2022 | 6424.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/02/2022 | 3000.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo/comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/02/2022 | 1627.20 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal a disposição lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/02/2022 | 2724.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (COVID - 19) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000159 | 03/03/2022 | 480.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de licitação) relativo ao mes de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 03/03/2022 | 784.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de alimentação nutricional (NOVASOURCE SENIOR 01 LITRO) destinado ao paciente, Josefa Ferreira da Silva, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/03/2022 | 1200.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na operacionalização e digitação das informações nos sistemas da saúde local e online, com preparação de documentos nos cadastros CNES, fechamento dos sistemas de informações ambulatorios SIASUS, com transmissão pra o ministerio da saúde DATASUS, referente ao mês de Fevereiro de 2022, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 04/03/2022 | 700.00 | 42331818000137 | MIRIAN GOMES DE ARAÚJO RODRIGUES | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no acompannhamento de pacientes para realização de consultas m´dicas e exames especializados, realizadas clínicas médicas e hospitais localizados na Cidade de Campina Grande, Estado da Paraiba, durante o mês de Fevereiro de 2022, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, desta Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000163 | 04/03/2022 | 3200.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos psiquiatra, referente a 02 (dois) plantões realizados durante o mês de Fevereiro de 2022, junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 04/03/2022 | 188.01 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem distribuição com pacientes quando da realização de palestras informativa no dia internacional da mulher, a ser realizar em 08 de março de 2022, através da Secretaria Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 04/03/2022 | 2641.08 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de exame (aomplementação de arteriografia e aortografia) realizado em paciente: Jose Felix Pereira, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 07/03/2022 | 660.87 | 10844868000121 | LUZIANE CAVALCANTE DO NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de medicamentos de A a Z, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 07/03/2022 | 1000.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS / WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação, referente ao mês de Fevereiro de 2022. através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude deste Município, conforme comprovante anexo.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000168 | 07/03/2022 | 1250.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 09449011400 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos profissionais prestados na orgamização de arquivos da comissão de Licitação e apoio logístico, durante a realização das sessões de habilitação e julgamento na sala da CPL, realizadas através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude deste Município, durante o mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovante anexo.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000169 | 07/03/2022 | 1250.00 | 35730737000144 | EMILENE KASSIA DE ARAUJO BRITO MONTEIRO - ME | Importância empenhada para o pagamento referente aos tecnicos prestados na assessória de consultoria em gestão, análise dos dados necessários a consolidação das politicias públicas bem como gerenciamento de demandas para auxiliar no desenvolvimento das atividades das diversas secretarias, desta Prefeitura, durante o mês de Fevereiro de 2022, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 08/03/2022 | 500.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados prestados na elaboração e alimentação de dados pessoais nas folhas de pagamento e GRPS - Guia de recolhimento da previdência social deste município durante o mês de Fevereiro de 2022, através da secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 08/03/2022 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na confecção de designer grafico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 08/03/2022 | 320.00 | 00006001906416 | JEFFERSON LUIS RODRIGUES PONTES | Importancia empenhada para pagamento pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos, pertencentes as UBS deste município, fundo municipal de saúde deste município, através da Secretaria de Saúde deste município. Conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000173 | 08/03/2022 | 2200.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados na realização de exames de ultrassonografias realizadas em pacientes residente neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000174 | 08/03/2022 | 6500.00 | 32320550000184 | SAUDE VIP SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos ortopedista, referente a 05 (cinco) plantões realizados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/03/2022 | 2730.00 | 12366851000131 | SOMBRA-AR AUTOMOTIVA - FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manuntenção de ar-condicionado do veiculo ambulancia master de placa QFF-8237, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 08/03/2022 | 300.00 | 12366851000131 | SOMBRA-AR AUTOMOTIVA - FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manuntenção de ar-condicionado do veiculo ambulancia de placa QSF-4019, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 09/03/2022 | 164.35 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOAO LEITE LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados na realização de exames laboratorias realizadas em pacientes residente neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000178 | 09/03/2022 | 1237.04 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOAO LEITE LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados na realização de exames laboratorias realizadas em pacientes residente neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000179 | 09/03/2022 | 3980.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na implantação e manutenção de sistema do prontuario eletrônico em 02 (duas) Unidades Basicas de Saude da Familia, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/03/2022 | 240.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de exame (electroencefalograma) realizado em paciente: Gabriel Olimpio Ferreira Santana, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000181 | 10/03/2022 | 780.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de exames realizados em pacientes vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/03/2022 | 180.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de exame (parecer cardiológico) realizado em paciente: Luciene Soares da Silva, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/03/2022 | 180.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de exame (parecer cardiológico) realizado em paciente: Severino Silva Rodrigues, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/03/2022 | 1538.55 | 10844868000121 | LUZIANE CAVALCANTE DO NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de medicamentos de A a Z, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/03/2022 | 80.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de exame (ultrassonografia occipital) realizado em paciente: Paulo Nunes Silva, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/03/2022 | 14047.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal (parte da empresa) correspondente a competência 02/2022, pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/03/2022 | 15143.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal (parte da empresa) correspondente a competência 02/2022, pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/03/2022 | 496.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal (parte da empresa) correspondente a competência 02/2022, pessoal (COVID 19) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 14/03/2022 | 1666.00 | 45141554000147 | THAYSA FERNANDA NUNES DE SOUZA 70133754464 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 119 (cento e dezenove), refeições no valor unitário de R$ 14,00 (quatoze reais), destinados aos servidores internos do prédio sede da secretaria de Saúde por ocasião de serviços extraordinários junto a secretaria de Saúde deste Município, através da secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 14/03/2022 | 855.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importancia empenhada para pagamento pelos Serviços prestados de mão de obra, na lavagem dos veículos de placas QSF-4019, RLV6C87, MOS-4931, QFF-8237, QFR-2674, QFR-2664 e QSD-9087, pertencente a secretaria de Saúde deste Município, através da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 14/03/2022 | 360.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços recolhimento, transporte e destinação final do bombonas de residuos de serviços da saude das unidades de rede Publica Municipal de Saude, referente ao mes Fevereiro de 2022, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 15/03/2022 | 5300.00 | 41301395000140 | JOSE CLAUDIO BATISTA OLIVEIRA FILHO - OFICINA SÃO JOSE | Importancia empenhada para pagamento pelos Serviços prestados de mão de obra, na manutenção corretiva e preventiva em geral (troca de peças, óleos, serviços de freios, suspensão, alternado, troca de correia, serviço do radiador e bomba d'água) nos veículo de placa QSD-9087, QFR-2674, MOS-4931, MOS-4019, QFF-8237 e QFR-2664, pertencente a secretaria de Saúde deste Município, através da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 15/03/2022 | 189.49 | 10844868000121 | LUZIANE CAVALCANTE DO NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de medicamentos de A a Z, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/03/2022 | 210.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA DR. NA HORA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços laboratóriais (EXAME ENDOSCÓPIA DIGESTIVA) realizados na paciente Maria das Graças Sabino dos Santos, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/03/2022 | 7200.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVICOS EM SAUDE LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços médicos especializados (procedimento cirúrgico de amputação em membro inferior em coxa) realizados na paciente Cleonice Silva Rodrigues, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/03/2022 | 380.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de exame (RISCO CIRÚRGICO) realizado em paciente Eronildo Ferreira da Silva, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/03/2022 | 380.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de exame (RISCO CIRÚRGICO E ECOCARDIOGRAFIA) realizado em paciente Marinete Inácio de Lima Brito, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 16/03/2022 | 180.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de exame (RISCO CIRÚRGICO) realizado em paciente Elizagela da Silva, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/03/2022 | 200.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA DR. NA HORA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços médicos (consulta com neurologista) realizados na paciente Rivailda Pereira dos Santos, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/03/2022 | 200.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de exame (ecocardiograma) realizado em paciente: Davila da Silva Cabral, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/03/2022 | 7000.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA 08394531407 | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de 05 (cinco) tenda para serem instaladas nos PSF II - Mauro Celso Araújo Filho localizado na Comunidade Rural do Sitio Serra Rajada e PSF I - localizado na sede do Municipio (Bairro Frei Galvão) para serem utilizados na acomodação e triagem para atendimento dos pacientes (combate e prevenção ao COVID-19), no perido de 14 de Fevereiro a 15 de Março de 2022, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conf. comp. anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/03/2022 | 860.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestado na manutenção e complementação de gás dos ar condicionados, com reposição de peças, pertencente aos prédios das Unidades Basicas de Saúde da Familia - UBSF's, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/03/2022 | 716.49 | 10844868000121 | LUZIANE CAVALCANTE DO NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de medicamentos de A a Z, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/03/2022 | 600.00 | 13662142000166 | Epitacio Ribeiro da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pela confecção de 08 banners, ultizados nas atividades da secretaria de saúde (palestras: dia mundial de combate a tuberculose), através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/03/2022 | 5208.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de Fevereiro de 2022 sobre o consumo de energia eletrica das Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF e Laboratorio de Analises, (unidades consumidoras 5/1611849-9, 5/1364810-0, 5/1343991-4, 5/1316233-5, 5/494370-0, 5/88329-8 e 5/88328-0) atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/03/2022 | 1500.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços contábeis prestados neste Município, referente ao mês de março de 2022, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/03/2022 | 58.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de garrafões (vasilhanes) de 20 litros, destinadas aos predios pertencente a Secretaria de Saude deste município, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/03/2022 | 819.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas aos predios pertencente a Secretaria de Saude deste município, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000209 | 21/03/2022 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mês de Março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/03/2022 | 1200.00 | 00008770987432 | GRACILEIDE JOSE MARIANO LUCAS VIEIRA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo do tipo passeio de placa: OFD-3420/PB, destinado ao transporte diverso junto a secretaria de Saúde deste município, com fisioterapeutas para atendimento domiciliar aos pacientes necessitados deste município, através da secretaria de Saúde deste Município, Referente ao mês de Fevereiro de 2022. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/03/2022 | 2380.00 | 00070100206476 | JORDANA DO NASCIMENTO VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos especializados na área Arquitetura - Arquiteto, na elaboração de projeto Arquitetônico, para a construção de unidade básica de saúde Riachão do Bacamarte, através da secretaria de Saúde deste município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/03/2022 | 210.95 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem na secretaria de Saúde, através da Secretaria Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/03/2022 | 180.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de exame (RISCO CIRÚRGICO) realizado em paciente Clodoaldo Pereira Anastacio, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000214 | 22/03/2022 | 224.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FIAT UNO de placa MOS-4931 pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000215 | 22/03/2022 | 360.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FIAT ARGO de placa QFF7J31 pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000216 | 22/03/2022 | 4389.54 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo Ambulância de placa QFF-8237, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000217 | 22/03/2022 | 828.29 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FIAT PALIO de placa QFR-2654, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000218 | 22/03/2022 | 2917.01 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FIAT PALIO de placa QFR-2664, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/03/2022 | 161.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o veiculo FIAT PALIO de placa QFR-2664, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000220 | 22/03/2022 | 3837.39 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo Ambulância de placa QFR-2674, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/03/2022 | 32.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o veiculo Ambulância de placa QFR-2674, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000222 | 22/03/2022 | 2731.81 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo MOBI de placa QSD-9087, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000223 | 22/03/2022 | 4297.69 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo Ambulância de placa QSF-4019, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/03/2022 | 68.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o veiculo Ambulância de placa QSF-4019, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000225 | 22/03/2022 | 3818.69 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FIAT ARGO de placa RLV6C97, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000226 | 22/03/2022 | 4187.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FIAT ARGO de placa RLV6C87, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/03/2022 | 940.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de impressora brother e computadores para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de Novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/03/2022 | 940.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de impressora brother e computadores para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de Dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/03/2022 | 940.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de impressora brother e computadores para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/03/2022 | 940.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de impressora brother e computadores para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/03/2022 | 1645.29 | 10844868000121 | LUZIANE CAVALCANTE DO NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de medicamentos de A a Z, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/03/2022 | 6815.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços médicos especializados (procedimento cirúrgico de prostatectomia transvesical a céu aberto) realizados na paciente Severino Cristovam da Silva, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/03/2022 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de softawres para o sistema de contabilidade referente ao mes de Março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/03/2022 | 460.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestado na manutenção e complementação de gás dos ar condicionados, com reposição de peças, pertencente ao prédio da Unidade Basica de Saúde da Familia - UBSF's II, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/03/2022 | 430.00 | 31469053000180 | LUIZ CARLOS CABRAL DE SOUZA | Importancia empenhada para pagamento pelos Serviços prestados de mão de obra, na manutenção corretiva e preventiva em geral na parte elétrica dos veículos de placas MOS-4931, QFR-2654, QSD-9087, QFF-8237 E QFR-2674, pertencente a secretaria de Saúde deste Município, através da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/03/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de exame realizado em pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000237 | 23/03/2022 | 10154.54 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente para pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/03/2022 | 75.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Importânica empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material odontologico para serem utilizados no atendimento aos pacientes através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/03/2022 | 141.48 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Importânica empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material odontologico para serem utilizados no atendimento aos pacientes através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/03/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de exame (cateterismo cardiaco) realizado em paaciente: Maria Cordeiro Soares, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/03/2022 | 12047.95 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados no preparo das refeições (almoços e lanches) servidos ao profissionais da Saúde através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/03/2022 | 440.42 | 70097530002552 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de medicamentos de A a Z, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/03/2022 | 774.08 | 10844868000121 | LUZIANE CAVALCANTE DO NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de medicamentos de A a Z, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0000244 | 24/03/2022 | 6401.55 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhaada para o pagamento pelo fornecimento de material de medico hospitalar e EPI (Equipamento de Proteção Individual - LUVAS) para ser utilizados nas Unidades Basicas de Saude da Famalia - UBSF, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0000245 | 24/03/2022 | 1616.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalares para serem utilizados durante a realização de atendimentos medicos junto as Unidades Basicas de Saúde da Familia - UBSF's, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/03/2022 | 385.88 | 70097530002552 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de medicamentos de A a Z, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/03/2022 | 75.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Importância empenhada em substituição a nota empenho ordinario de nº 00238 datada em 23/03/2022 registrada a menor que ora se corrigi, referente ao pagamento pelo fornecimento de material odontologico para serem utilizados no atendimento aos pacientes através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/03/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHO MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de equipamento (concetrador de oxigenio everflo) durante o mês de Março de 2022, para atender as necessidades da paciente Sra. Josefa Ferreira da Silva, atendida através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importância empenhada para o pagamento de taxa para regularização e licenciamento veicular referente ao exercicio 2022 do veiculo de placa QSF-4019, pertenccente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/03/2022 | 341.32 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importância empenhada para o pagamento de taxa para regularização e licenciamento veicular referente ao exercicio 2022 do veiculo de placa QSD-9087, pertenccente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importância empenhada para o pagamento de taxa para regularização e licenciamento veicular referente ao exercicio 2022 do veiculo de placa RLX2J36, pertenccente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/03/2022 | 1082.10 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importância empenhada para o pagamento de taxa para regularização e licenciamento veicular referente ao exercicio 2022 do veiculo de placa QFR-2664, pertenccente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importância empenhada para o pagamento de taxa para regularização e licenciamento veicular referente ao exercicio 2022 do veiculo de placa QFR-2674, pertenccente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/03/2022 | 814.87 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importância empenhada para o pagamento de taxa para regularização e licenciamento veicular referente ao exercicio 2022 do veiculo de placa QFR-2654, pertenccente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/03/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | Importância empenhada para o pagamento de taxa para regularização e licenciamento veicular referente ao exercicio 2022 do veiculo de placa QFR-2654, pertenccente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/03/2022 | 146.19 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | Importância empenhada para o pagamento de taxa para regularização e licenciamento veicular referente ao exercicio 2022 do veiculo de placa QFR-2654, pertenccente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/03/2022 | 410.91 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importância empenhada para o pagamento de taxa para regularização e licenciamento veicular referente ao exercicio 2022 do veiculo de placa MOS-4931, pertenccente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/03/2022 | 102.61 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | Importância empenhada para o pagamento de taxa para regularização e licenciamento veicular referente ao exercicio 2022 do veiculo de placa MOS-4931, pertenccente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/03/2022 | 122.85 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | Importância empenhada para o pagamento de taxa para regularização e licenciamento veicular referente ao exercicio 2022 do veiculo de placa MOS-4931, pertenccente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/03/2022 | 123.84 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | Importância empenhada para o pagamento de taxa para regularização e licenciamento veicular referente ao exercicio 2022 do veiculo de placa MOS-4931, pertenccente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/03/2022 | 195.23 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | Importância empenhada para o pagamento de taxa para regularização e licenciamento veicular referente ao exercicio 2022 do veiculo de placa MOS-4931, pertenccente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importância empenhada para o pagamento de taxa para regularização e licenciamento veicular referente ao exercicio 2022 do veiculo de placa MOS-4881, pertenccente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/03/2022 | 123.84 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | Importância empenhada para o pagamento de taxa para regularização e licenciamento veicular referente ao exercicio 2022 do veiculo de placa MOS-4881, pertenccente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/03/2022 | 123.84 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | Importância empenhada para o pagamento de taxa para regularização e licenciamento veicular referente ao exercicio 2022 do veiculo de placa MOS-4881, pertenccente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/03/2022 | 123.84 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | Importância empenhada para o pagamento de taxa para regularização e licenciamento veicular referente ao exercicio 2022 do veiculo de placa MOS-4881, pertenccente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/03/2022 | 123.84 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | Importância empenhada para o pagamento de taxa para regularização e licenciamento veicular referente ao exercicio 2022 do veiculo de placa MOS-4881, pertenccente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/03/2022 | 102.61 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | Importância empenhada para o pagamento de taxa para regularização e licenciamento veicular referente ao exercicio 2022 do veiculo de placa MOS-4881, pertenccente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/03/2022 | 102.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | Importância empenhada para o pagamento de taxa para regularização e licenciamento veicular referente ao exercicio 2022 do veiculo de placa MOS-4881, pertenccente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/03/2022 | 334.98 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importância empenhada para o pagamento de taxa para regularização e licenciamento veicular referente ao exercicio 2022 do veiculo de placa QFF-8237, pertenccente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/03/2022 | 85.13 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | Importância empenhada para o pagamento de taxa para regularização e licenciamento veicular referente ao exercicio 2022 do veiculo de placa QFF-8237, pertenccente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/03/2022 | 234.78 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | Importância empenhada para o pagamento de taxa para regularização e licenciamento veicular referente ao exercicio 2022 do veiculo de placa QFF-8237, pertenccente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/03/2022 | 1000.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS / WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação, referente ao mês de Março de 2022. através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude deste Município, conforme comprovante anexo.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000273 | 30/03/2022 | 1250.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 09449011400 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos profissionais prestados na orgamização de arquivos da comissão de Licitação e apoio logístico, durante a realização das sessões de habilitação e julgamento na sala da CPL, realizadas através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude deste Município, durante o mês de Março de 2022 conforme comprovante anexo.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000274 | 30/03/2022 | 1250.00 | 35730737000144 | EMILENE KASSIA DE ARAUJO BRITO MONTEIRO - ME | Importância empenhada para o pagamento referente aos tecnicos prestados na assessória de consultoria em gestão, análise dos dados necessários a consolidação das politicias públicas bem como gerenciamento de demandas para auxiliar no desenvolvimento das atividades das diversas secretarias, desta Prefeitura, durante o mês de Março de 2022, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/03/2022 | 4363.20 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (PACS - Programa Agentes Comunitaria de Saude) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/03/2022 | 11415.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PSF - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/03/2022 | 15810.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PACS - Programa Agentes Comunitaria de Saude) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/03/2022 | 10540.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PEVA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/03/2022 | 3330.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (NASF) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/03/2022 | 27400.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (PSF - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/03/2022 | 45610.90 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/03/2022 | 19200.80 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/03/2022 | 2012.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados (PSF - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/03/2022 | 5336.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/03/2022 | 4000.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo/comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/03/2022 | 1627.20 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal a disposição lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/03/2022 | 2739.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (COVID - 19) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | Importância empenhada para o pagamento de ART Anotação resp. Tecnica de nº PB20220439252, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/03/2022 | 2100.00 | 00002074048440 | MARIA LOURDES FERREIRA BARBOSA | Importancia empenhada para pagamento correspondente pela locação de cadeiras para serem utilizadas no centro de atendimento COVID 19, através da secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde de Riachão do Bacamarte, conforme comforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/04/2022 | 600.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | Importancia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na manutenção e reparação mecânica (revisão de 21673) segunda revisão do veiculo fiat/argo de placa RLV6C97, pertencente a secretaria de saúde deste Município, através da secretaria de saúde deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/04/2022 | 357.28 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de filtros e oleos lubrificantes, destinados a manutenção (revisão de 21673) segunda revisão, do veiculo fiat/argo de placa RLV6C97, pertencente a secretaria de saúde deste Município, através da secretaria de saúde deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/04/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Importancia empenhada para o pagamento do complemento referente aos serviços prestados na realização de exame (cateterismo cardiaco) realizado em paciente Silvania Candido Tenorio, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/04/2022 | 940.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de impressora brother e computadores para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de Março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/04/2022 | 307.23 | 10844868000121 | LUZIANE CAVALCANTE DO NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de medicamentos de A a Z, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 04/04/2022 | 189.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA -EP | Importância empenhada para o pagamento referente ao registro de certificado digital, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/04/2022 | 155.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA -EP | Importância empenhada para o pagamento referente ao registro de certificado digital, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000297 | 04/04/2022 | 480.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de licitação) relativo ao mes de Março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/04/2022 | 450.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de utilização de link de internet e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender as atividades da secretaria saúde deste município, referente ao mês de Março de 2022, através da secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/04/2022 | 908.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de alimentação nutricional (EQIPO PARA NUTRIÇÃO ENOVASOURCE SENIOR 01 LITRO) destinado ao paciente, Josefa Ferreira da Silva, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/04/2022 | 800.00 | 13662142000166 | Epitacio Ribeiro da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela confecção de 1000 (Hum Mil) cartões de controle de vacinação, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000301 | 04/04/2022 | 20930.70 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente para pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/04/2022 | 418.75 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA-EPP | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na reposição da instalação de sistema de climatização da Unidade Basica de Saude do Sitio Serra Rajada e a Secretaria de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000303 | 05/04/2022 | 6500.00 | 32320550000184 | SAUDE VIP SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos ortopedista, referente a 05 (cinco) plantões realizados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de Março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000304 | 06/04/2022 | 3200.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos psiquiatra, referente a 02 (dois) plantões realizados durante o mês de Março de 2022, junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000305 | 06/04/2022 | 3980.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na implantação e manutenção de sistema do prontuario eletrônico em 02 (duas) Unidades Basicas de Saude da Familia, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 06/04/2022 | 1200.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na operacionalização e digitação das informações nos sistemas da saúde local e online, com preparação de documentos nos cadastros CNES, fechamento dos sistemas de informações ambulatorios SIASUS, com transmissão pra o ministerio da saúde DATASUS, referente ao mês de março de 2022, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 07/04/2022 | 700.00 | 42331818000137 | MIRIAN GOMES DE ARAÚJO RODRIGUES | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no acompannhamento de pacientes para realização de consultas médicas e exames especializados, realizadas clínicas médicas e hospitais localizados na Cidade de Campina Grande, Estado da Paraiba, durante o mês de março de 2022, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, desta Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 07/04/2022 | 500.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados prestados na elaboração e alimentação de dados pessoais nas folhas de pagamento e GRPS - Guia de recolhimento da previdência social deste município durante o mês de Março de 2022, através da secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 07/04/2022 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na confecção de designer grafico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de Março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 07/04/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Importancia empenhada para o pagamento do complemento referente aos serviços prestados na realização de exame (cateterismo cardiaco) realizado em paciente Maria da Guia Gomes Felix, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 07/04/2022 | 200.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de exame (TESTE ERGOMÉTRICO) realizado em paciente vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 07/04/2022 | 380.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de exame (PARECER CARDIOLÓGICO E TESTE ERGOMÉTRICO) realizado em paciente vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 07/04/2022 | 180.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de exame (PARECER CARDIOLÓGICO) realizado na Senhora Josefa do Nascimento Silva paciente vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 07/04/2022 | 180.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de exame (PARECER CARDIOLÓGICO) realizado em paciente vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 08/04/2022 | 479.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 08/04/2022 | 2189.81 | 10844868000121 | LUZIANE CAVALCANTE DO NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de medicamentos de A a Z, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 08/04/2022 | 253.25 | 10844868000121 | LUZIANE CAVALCANTE DO NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de medicamentos de A a Z, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000318 | 08/04/2022 | 2320.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelo serviços prestados na realização de exames de ultrassonografias realizadas em pacientes residente neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000319 | 11/04/2022 | 2674.59 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOAO LEITE LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados na realização de exames laboratorias realizadas em pacientes residente neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/04/2022 | 424.84 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOAO LEITE LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados na realização de exames laboratorias realizadas em pacientes residente neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0000321 | 11/04/2022 | 11169.34 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalares para serem utilizados durante a realização de atendimentos medicos junto as Unidades Basicas de Saúde da Familia - UBSF's, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/04/2022 | 2933.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalares para serem utilizados durante a realização de atendimentos medicos junto as Unidades Basicas de Saúde da Familia - UBSF's, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/04/2022 | 1657.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalares para serem utilizados durante a realização de atendimentos medicos junto as Unidades Basicas de Saúde da Familia - UBSF's, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/04/2022 | 6033.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de março de 2022 sobre o consumo de energia eletrica das Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF e Laboratorio de Analises, (unidades consumidoras 5/1611849-9, 5/1364810-0, 5/1343991-4, 5/1316233-5, 5/494370-0, 5/88329-8 e 5/88328-0) atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/04/2022 | 210.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA DR. NA HORA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços médicos (EXAME ENDOSCOPIA) realizados na paciente Maria José Feliciano, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 12/04/2022 | 210.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA DR. NA HORA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços médicos (EXAME ENDOSCOPIA) realizados na paciente Cleonice Candido da Silva Santos, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000327 | 12/04/2022 | 510.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de exames realizados em pacientes vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 12/04/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Importancia empenhada para o pagamento do complemento referente aos serviços prestados na realização de exame (cateterismo cardiaco) realizado em paciente Vera Lúcia dos Santos Sabino, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 12/04/2022 | 870.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA DR. NA HORA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços médicos (Colonoscopia com anestesia) realizados na paciente Karla Katilene de Vasconcelos Campos, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 12/04/2022 | 1200.00 | 00007136206413 | JOSÉ ROBSON DE O. LIMA. | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionarios da Secretaria de Saúde para tratar de assuntos junto a diversos orgãos públicos localizadso na Cidade de João Pessoa e Campina Grande-pb através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, durante o mes de Março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/04/2022 | 520.00 | 00001271823497 | LEONARDO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na produção de áudio (spot) para divulgação das atividades da secretaria de saúde no no mes da mulher, conforme cormograma e as demandas operacionais da Secreraria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 13/04/2022 | 200.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de exame (ECOCARDIOGRAMA) realizado em paciente José Gabriel C. da Silva, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 13/04/2022 | 200.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de exame (ECOCARDIOGRAMA) realizado em paciente Maria Vitoria, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 13/04/2022 | 400.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | Importânica empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como despachante na elaboração e acompamento do primeiro emplacamento do veiculos QFF7J31 e RLX2J36 adiquirido pela secretaria de saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 13/04/2022 | 1750.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | Importânica empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como despachante na elaboração e acompanhamento das isenções e licenciamento dos veiculos MOS-4931, QFF-8237, QFR-2674, QRF-2654, QRF-2664, RLX-2336, QSD-9087 E QSF-4019, pertencentes a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 18/04/2022 | 360.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços recolhimento, transporte e destinação final do bombonas de residuos de serviços da saude das unidades de rede Publica Municipal de Saude, referente ao mes março de 2022, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/04/2022 | 445.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | Importancia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na manutenção e reparação mecânica (revisão de 31015) 3ª (terceira) revisão do veiculo fiat/argo de placa RLV6C97, pertencente a secretaria de saúde deste Município, através da secretaria de saúde deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 18/04/2022 | 255.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de filtros e oleos lubrificantes, destinados a manutenção (revisão de 31015) 3ª (terceira) revisão, do veiculo fiat/argo de placa RLV6C97, pertencente a secretaria de saúde deste Município, através da secretaria de saúde deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/04/2022 | 550.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na lavagem dos veículos de placas QSF-4019, RLV6C87, QFF-7131, MOS-4931, QFF-8237, QFR-2674, QFR-2664 e QSD-9087, pertencente a secretaria de Saúde deste Município, através da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/04/2022 | 1785.00 | 45141554000147 | THAYSA FERNANDA NUNES DE SOUZA 70133754464 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 119 (cento e dezenove), refeições no valor unitário de R$ 15,00 (quinze reais), destinados aos servidores internos do prédio sede da secretaria de Saúde por ocasião de serviços extraordinários junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 19/04/2022 | 2700.00 | 41301395000140 | JOSE CLAUDIO BATISTA OLIVEIRA FILHO - OFICINA SÃO JOSE | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra mecanica prestados na manutenção corretiva e preventiva em geral (troca de peças, óleos, serviços de freios, com substituição de pastilhas, suspensão, serviço de caixa de macha, serviços de cabeçote, embreagem, serviço de substituição de espoleta e Bomba D'agua) nos veículo de placa QSD-9087, QFR-2674, QFF-8237 e QFR-2664, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/04/2022 | 15143.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal (parte da empresa) correspondente a competência 03/2022, pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/04/2022 | 13865.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal (parte da empresa) correspondente a competência 03/2022, pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/04/2022 | 496.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal (parte da empresa) correspondente a competência 03/2022, pessoal (COVID 19) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000345 | 19/04/2022 | 256.54 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FIAT UNO de placa MOS-4931 pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/04/2022 | 100.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o veiculo FIAT UNO de placa MOS-4931 pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000347 | 19/04/2022 | 1558.41 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FIAT ARGO de placa QFF7J31 pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000348 | 19/04/2022 | 4604.18 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo Ambulância de placa QFF-8237, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000349 | 19/04/2022 | 2329.18 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FIAT PALIO de placa QFR-2654, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/04/2022 | 50.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificante para o veiculo FIAT PALIO de placa QFR-2654, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000351 | 19/04/2022 | 3509.92 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FIAT PALIO de placa QFR-2664, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/04/2022 | 34.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o veiculo FIAT PALIO de placa QFR-2664, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000353 | 19/04/2022 | 3931.76 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo Ambulância de placa QFR-2674, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/04/2022 | 80.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o veiculo Ambulância de placa QFR-2674, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000355 | 19/04/2022 | 2347.79 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo MOBI de placa QSD-9087, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/04/2022 | 129.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificante para o veiculo MOBI de placa QSD-9087, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000357 | 19/04/2022 | 3324.01 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo Ambulância de placa QSF-4019, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 19/04/2022 | 34.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o veiculo Ambulância de placa QSF-4019, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000359 | 19/04/2022 | 5114.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FIAT ARGO de placa RLV6C87, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000360 | 19/04/2022 | 5375.27 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FIAT ARGO de placa RLV6C97, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000361 | 19/04/2022 | 3334.46 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo Ambulância de placa RLX2J36, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000362 | 20/04/2022 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mês de Abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/04/2022 | 1500.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços contábeis prestados neste Município, referente ao mês de abril de 2022, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/04/2022 | 1500.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços contábeis prestados a este Município, na elaboração da pre4stação de conta anual - PCA (Balanço Geral) do exercicio de 2021, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/04/2022 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de softawres para o sistema de contabilidade referente ao mes de Abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/04/2022 | 1053.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas aos predios pertencente a Secretaria de Saude deste município, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000367 | 25/04/2022 | 1250.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 09449011400 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos profissionais prestados na orgamização de arquivos da comissão de Licitação e apoio logístico, durante a realização das sessões de habilitação e julgamento na sala da CPL, realizadas através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude deste Município, durante o mês de Abril de 2022 conforme comprovante anexo.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/04/2022 | 1000.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS / WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação, referente ao mês de Abril de 2022. através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude deste Município, conforme comprovante anexo.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/04/2022 | 6300.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA 08394531407 | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de 05 (cinco) tenda para serem instaladas nos PSF II - Mauro Celso Araújo Filho localizado na Comunidade Rural do Sitio Serra Rajada e PSF I - localizado na sede do Municipio (Bairro Frei Galvão) para serem utilizados na acomodação e triagem para atendimento dos pacientes (combate e prevenção ao COVID-19), no perido de 16 de Março de 2022 a 15 de Abril de 2022, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conf. comp. anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/04/2022 | 490.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gás de cozinha (02 (dois) Vasilhame e recarga de GLP em Botijão de 13KGS) destinado a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/04/2022 | 348.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gás de cozinha (Recarga de GLP em Botijão de 13KGS) destinado a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/04/2022 | 336.00 | 32110529000154 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA 02409234488 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de refeições (almoço) para o participantes da I conferência de Saúde Mental realizada no dia 25 de Abril de 2022 na cidade de Itabaiana, Estado da Paraiba, Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/04/2022 | 1200.00 | 00008770987432 | GRACILEIDE JOSE MARIANO LUCAS VIEIRA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo do tipo passeio de placa: OFD-3420/PB, destinado ao transporte diverso junto a secretaria de Saúde deste município, com fisioterapeutas para atendimento domiciliar aos pacientes necessitados deste município, através da secretaria de Saúde deste Município, Referente ao mês de março de 2022. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/04/2022 | 838.60 | 35342467000102 | WELLBER RENNE NOBREGA PINHEIRO | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinados a secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/04/2022 | 450.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de utilização de link de internet e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender as atividades da secretaria saúde deste município, referente ao mês de Abril de 2022, através da secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/04/2022 | 4363.20 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (PACS - Programa Agentes Comunitaria de Saude) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/04/2022 | 11715.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PSF - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/04/2022 | 15112.50 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PACS - Programa Agentes Comunitaria de Saude) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/04/2022 | 11960.83 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PEVA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/04/2022 | 3030.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (NASF) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/04/2022 | 28612.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (PSF - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/04/2022 | 44560.50 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/04/2022 | 19942.80 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/04/2022 | 2012.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados (PSF - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/04/2022 | 5336.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/04/2022 | 3000.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo/comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/04/2022 | 1627.20 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal a disposição lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/04/2022 | 3439.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (COVID - 19) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/04/2022 | 900.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHO MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de equipamento (concetrador de oxigenio everflo) durante o mês de abril de 2022, para atender as necessidades dos paciente Sra. Josefa Ferreira da Silva e o Sr. Romário de Oliveira Lima, atendida através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/04/2022 | 1310.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de filtros, oleos lubrificantes, elemento de filtra e limpeza direta ao injetor, destinados a manutenção (revisão de 15.741) 1ª (primeira) revisão, do veiculo placa RLX2J36, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/04/2022 | 190.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços mecanicos prestados na (revisão de 15.741) 1ª (primeira) revisão do veiculo placa RLX2J36, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000392 | 27/04/2022 | 1250.00 | 35730737000144 | EMILENE KASSIA DE ARAUJO BRITO MONTEIRO - ME | Importância empenhada para o pagamento referente aos tecnicos prestados na assessória de consultoria em gestão, análise dos dados necessários a consolidação das politicias públicas bem como gerenciamento de demandas para auxiliar no desenvolvimento das atividades das diversas secretarias, desta Prefeitura, durante o mês de Abril de 2022, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/04/2022 | 151.00 | 21529826000112 | AMARELINHA COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinados a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00007803856403 | Luciana Góis de Souza | Imp. empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carente residente na zona rural para atendimento medico na UBSF'S (Unidade Basica de Saude da Familia) localizada na sede deste Municipio e para a UPA (unidade de Pronto Antendimento) localizado na Cidade de Ingá-PB, viagens feitas no veículo do tipo passeio de placa OGB2F97, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, durante ao mês de abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/04/2022 | 132.00 | 12853830000140 | FRANCIMAR GOMES DE FRANCA 96430664449 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de camisas para o participantes da I conferência de Saúde Mental realizada no dia 25 de Abril de 2022 na cidade de Itabaiana, Estado da Paraiba, Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/04/2022 | 1425.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHO MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de equipamento para o centro de COVID-19, atraves Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/04/2022 | 1200.00 | 45698661000170 | AFRANIO RODRIGUES DE LIMA 05515531469 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na praparação de docoumentos e serviços especializados de apoio admisnitrativo junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, durante o mes de Abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/05/2022 | 426.40 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material a ser distribuidos com a mães nas comemoração alusivas ao DIA DAS MÂES, atendidas junto as Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF'S, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipal, comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/05/2022 | 14000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DO INGÁ | Imp. emp. para o pagamento ref. a contrapartida do termo de compromisso de ajustamento de conduta, procedimento Administrativo nº 053.2019000225, firmado entre o Municipio de Riachão do Bacamarte e o Municipio de Ingá para a realização de atendimento medicos junto a UPA - Unidade de Pronto Atendimento, localizada no Municipio de Ingá, Estado da Paraiba, através da Sec. de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, corresp. ao periodo de janeiro de 2022, conf.comp. em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/05/2022 | 14000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DO INGÁ | Imp. emp. para o pagamento ref. a contrapartida do termo de compromisso de ajustamento de conduta, procedimento Administrativo nº 053.2019000225, firmado entre o Municipio de Riachão do Bacamarte e o Municipio de Ingá para a realização de atendimento medicos junto a UPA - Unidade de Pronto Atendimento, localizada no Municipio de Ingá, Estado da Paraiba, através da Sec. de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, corresp. ao periodo de Fevereiro de 2022, conf.comp. em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000401 | 03/05/2022 | 6500.00 | 32320550000184 | SAUDE VIP SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos ortopedista, referente a 05 (cinco) plantões realizados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de Abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000402 | 03/05/2022 | 480.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de licitação) relativo ao mes de abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 04/05/2022 | 1200.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na operacionalização e digitação das informações nos sistemas da saúde local e online, com preparação de documentos nos cadastros CNES, fechamento dos sistemas de informações ambulatorios SIASUS, com transmissão pra o ministerio da saúde DATASUS, referente ao mês de Abril de 2022, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000404 | 04/05/2022 | 3980.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na implantação e manutenção de sistema do prontuario eletrônico em 02 (duas) Unidades Basicas de Saude da Familia, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 04/05/2022 | 300.00 | 26505900000184 | JOSE AILTON BARROS DE SOUSA 02701013496 | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de parque de diversão para ser utilizados durante a realização da companha de vacinação (DIA D) realizada em 28 de Abril de 2022, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 04/05/2022 | 840.00 | 00006001906416 | JEFFERSON LUIS RODRIGUES PONTES | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção com substituição de peças nas cadeira de dentista das Unidade Basicas de Saúde da Familia - UBSF'S localizadas nos Sitio Torres, Cuités e Serra Rajada, neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 04/05/2022 | 896.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de alimentação nutricional (EQIPO PARA NUTRIÇÃO ENOVASOURCE SENIOR 01 LITRO) destinado ao paciente, Josefa Ferreira da Silva, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000408 | 05/05/2022 | 2200.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelo serviços prestados na realização de exames de ultrassonografias realizadas em pacientes residente neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000409 | 05/05/2022 | 3200.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos psiquiatra, referente a 02 (dois) plantões realizados durante o mês de Abril de 2022, junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 05/05/2022 | 3720.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Importância emp. para o pag. pelos serviços prestados na realização de 62 (sessenta e dois) exames de mamografia bilateral, exame rediológico de baixa dose de radiação, realizado mediente compressão de mama sobre uma plataforma, pata o rastreamento do cancer de mama ente mulheres assintomaticas e com mamas sem alterações, conf. os criterios do programa nacional de controle do cancer de mama, realizados através de Unidade Movel Terrestre, através da Sec. de Saude do Fundo Munic. de Saude, conf. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 05/05/2022 | 600.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestado de 01 (uma) instalação de um ar condicionado no predio da Secretaria de Saude, 01 (uma) instalação de um ar condicionado no predio da Unidade Basica de Saude da Familia - UBSF's do Sitio Cuites e 01 (uma) retirada com instalação de um ar condicionado no predio da Unidade Basica de Saude da Familia - UBSF's II, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000412 | 05/05/2022 | 2041.57 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FIAT ARGO de placa QFF7J31 pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000413 | 05/05/2022 | 1399.27 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo Ambulância de placa QFF-8237, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 05/05/2022 | 530.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o veiculo Ambulância de placa QFF-8237, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000415 | 05/05/2022 | 1551.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FIAT PALIO de placa QFR-2654, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 05/05/2022 | 32.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificante para o veiculo FIAT PALIO de placa QFR-2654, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000417 | 05/05/2022 | 3416.94 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FIAT PALIO de placa QFR-2664, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 05/05/2022 | 25.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o veiculo FIAT PALIO de placa QFR-2664, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000419 | 05/05/2022 | 2020.86 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo MOBI de placa QSD-9087, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000420 | 05/05/2022 | 4347.29 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo Ambulância de placa QSF-4019, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 05/05/2022 | 100.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o veiculo Ambulância de placa QSF-4019, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000422 | 05/05/2022 | 3193.91 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FIAT ARGO de placa RLV6C87, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000423 | 05/05/2022 | 3792.13 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FIAT ARGO de placa RLV6C97, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000424 | 05/05/2022 | 11957.96 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo Ambulância de placa RLX2J36, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000425 | 05/05/2022 | 259.14 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FIAT UNO de placa MOS-4931 pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000426 | 05/05/2022 | 34917.00 | 35215549000188 | LS MATERIAIS ODONTO HOSPITALAR - HELDER WALNER SILVA NASCIMENTO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais odontologicos para serem utilizado junto as Unidades Basicas de Saúde da Familia - UBSF's, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde da Familia, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 05/05/2022 | 940.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de impressora brother e computadores para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de Abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 06/05/2022 | 281.07 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material a ser distribuidos com a mães nas comemoração alusivas ao DIA DAS MÂES, atendidas junto as Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF'S, na realização de exames de manografias realizados através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipal, comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 06/05/2022 | 625.23 | 10844868000121 | LUZIANE CAVALCANTE DO NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de medicamentos de A a Z, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 06/05/2022 | 3019.30 | 70097530002552 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de medicamentos de A a Z, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 06/05/2022 | 500.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados prestados na elaboração e alimentação de dados pessoais nas folhas de pagamento e GRPS - Guia de recolhimento da previdência social deste município durante o mês de Abril de 2022, através da secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 06/05/2022 | 700.00 | 42331818000137 | MIRIAN GOMES DE ARAÚJO RODRIGUES | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no acompannhamento de pacientes para realização de consultas médicas e exames especializados, realizadas clínicas médicas e hospitais localizados na Cidade de Campina Grande, Estado da Paraiba, durante o mês de Abril de 2022, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, desta Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 06/05/2022 | 1200.00 | 00008770987432 | GRACILEIDE JOSE MARIANO LUCAS VIEIRA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo do tipo passeio de placa: OFD-3420/PB, destinado ao transporte diverso junto a secretaria de Saúde deste município, com fisioterapeutas para atendimento domiciliar aos pacientes necessitados deste município, através da secretaria de Saúde deste Município, Referente ao mês de Abril de 2022. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 06/05/2022 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na confecção de designer grafico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de Abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000435 | 06/05/2022 | 2260.41 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOAO LEITE LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados na realização de exames laboratorias realizadas em pacientes residente neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 06/05/2022 | 309.32 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOAO LEITE LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados na realização de exames laboratorias realizadas em pacientes residente neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/05/2022 | 360.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços recolhimento, transporte e destinação final do bombonas de residuos de serviços da saude das unidades de rede Publica Municipal de Saude, referente ao mes abril de 2022, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/05/2022 | 960.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo serviços prestados na realização de exames de manometria esofágica e phmetria esofágica a serem realizadas na paciente Sra. Claudia Patricia Gonçalves da Silva residente neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000439 | 10/05/2022 | 30.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para a complementação da nota de empenho ordinario de nº 00347 datada em 19 de abril de 2022, lançada a menor que ora se corrigi correspondente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FIAT ARGO de placa QFF7J31 pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/05/2022 | 480.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de exame (electroencefalograma) realizado nos pacientes Caio Tenorio dos Santos e Aline Paz do Nascimento, pessoas vulneráveis residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/05/2022 | 2800.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA 03895006408 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na edição, gravação de video, fotografias das ações a Secretaria Municipal de Saude para o cenario de interesse publico municipal para a difusão por distribuição de conteudo para as Plataformas de midia social das campanha de vacinação pediatrica, contra COVID-19, entrega de veiculos, eventos em comenoração as mulheres, campanha sobre a mamografia, através da Sec. de Saúde do Fundo M. de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/05/2022 | 270.00 | 30594574000104 | JAILMA BELO DA SILVA CUSTODIO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços presatdos na confecção e fornecimento de generos alimenticios (bolos e salgados) destinados aos participantes do evento alusivo ao dia Internacional da Mulher no dia 08 de Março de 2022, realizado através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/05/2022 | 160.00 | 30594574000104 | JAILMA BELO DA SILVA CUSTODIO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços presatdos na confecção e fornecimento de generos alimenticios (bolos e salgados) destinados aos participantes do evento alusivo ao dia das Mães comemorado no dia 09 de maio de 2022, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/05/2022 | 180.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos realizado na paciente paciente Maria da Guia da Silva, residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/05/2022 | 192.00 | 30594574000104 | JAILMA BELO DA SILVA CUSTODIO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços presatdos na confecção e fornecimento de generos alimenticios (bolos e salgados) destinados as pacientes quando encontravam-se realizando exames de mamografia bilateral para rastreamento do cancer de mama entre mulheres assintomáticas e com mamas sem alterações, realizada em unidade movel, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 13/05/2022 | 5339.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de Abril de 2022 sobre o consumo de energia eletrica das Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF e Laboratorio de Analises, (unidades consumidoras 5/1611849-9, 5/1364810-0, 5/1343991-4, 5/1316233-5, 5/494370-0, 5/88329-8 e 5/88328-0) atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/05/2022 | 116.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gás de cozinha (Recarga de GLP em Botijão de 13KGS) destinado a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 13/05/2022 | 2030.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para serem utilizados na manutenção e conservação do predio da Secretaria de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000449 | 16/05/2022 | 44039.40 | 35215549000188 | LS MATERIAIS ODONTO HOSPITALAR - HELDER WALNER SILVA NASCIMENTO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais materiais medicos hospitalar para serem utilizado junto as Unidades Basicas de Saúde da Familia - UBSF's, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde da Familia, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 17/05/2022 | 15392.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal (parte da empresa) correspondente a competência 04/2022, pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 17/05/2022 | 14114.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal (parte da empresa) correspondente a competência 04/2022, pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 17/05/2022 | 496.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal (parte da empresa) correspondente a competência 04/2022, pessoal (COVID 19) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 17/05/2022 | 764.26 | 70097530002552 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de medicamentos de A a Z, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 17/05/2022 | 13813.60 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados no preparo das refeições (almoços e lanches) servidos ao profissionais da Saúde através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/05/2022 | 700.00 | 13662142000166 | Epitacio Ribeiro da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços graficos digital prestados na confecção e instalação de adesivo no veiculo FIAT ARGO placa QFF7J31, percentencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipio de Saude de Riachão do Bacamarte, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/05/2022 | 972.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas aos predios pertencente a Secretaria de Saude deste município, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/05/2022 | 435.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | Importancia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na manutenção e reparação mecânica (revisão de KM 30414) 3ª (TERCEIRA) revisão do veiculo fiat/argo de placa RLV6C97, pertencente a secretaria de saúde deste Município, através da secretaria de saúde deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/05/2022 | 265.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de filtros e oleos lubrificantes, destinados a manutenção (revisão de km 30414) 3ª (TERCEIRA) revisão, do veiculo fiat/argo de placa RLV6C97, pertencente a secretaria de saúde deste Município, através da secretaria de saúde deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000459 | 20/05/2022 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mês de Maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/05/2022 | 900.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços medicos de risco cirurgico, realizado nos pacientes vulneráveis (SEVERINA DE SALES SANTOS, MARAI DAAS NEVES NASCIMENTO BEZERRA, SEVERINO FERREIRA BARBOSA, JOSÉ ANTÔNIO DE LIMA E MARIA DO SOCORRO CLAUDINO DA SILVA) residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 24/05/2022 | 705.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importância empenhada para pagamento pelos Serviços prestados de mão de obra, na lavagem dos veículos de placas QSF-4019, RLV6C87, QFF7J31, MOS-4931, QFR-2674, QFR-2664 e QSD-9087, pertencente a secretaria de Saúde deste Município, através da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/05/2022 | 1000.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS / WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação, referente ao mês de maio de 2022. através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude deste Município, conforme comprovante anexo.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/05/2022 | 1500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA | Imp. emp. para o pag. pelos serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria financeira ,patrimonial, orçamentária, operacional, contábil, e de gestão na execução de atos gerenciais que impactem na administração, com indicadores da gestão, destinado à atender as necessidades do Município, compreendendo: Planejamento,desenvolvimento e implantação de processos, através da Sec. de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de abril de 2022, conf. comp. anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000464 | 25/05/2022 | 1250.00 | 35730737000144 | EMILENE KASSIA DE ARAUJO BRITO MONTEIRO - ME | Importância empenhada para o pagamento referente aos tecnicos prestados na assessória de consultoria em gestão, análise dos dados necessários a consolidação das politicias públicas bem como gerenciamento de demandas para auxiliar no desenvolvimento das atividades das diversas secretarias, desta Prefeitura, durante o mês de Maio de 2022, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000465 | 25/05/2022 | 1250.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 09449011400 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos profissionais prestados na orgamização de arquivos da comissão de Licitação e apoio logístico, durante a realização das sessões de habilitação e julgamento na sala da CPL, realizadas através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude deste Município, durante o mês de Maio de 2022 conforme comprovante anexo.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/05/2022 | 381.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/05/2022 | 3600.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA - ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços medicos prestados na realização de duas ligadura elestica realizado no paciente Gelivio Amaral, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/05/2022 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de softawres para o sistema de contabilidade referente ao mes de Maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/05/2022 | 4363.20 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (PACS - Programa Agentes Comunitaria de Saude) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/05/2022 | 12401.67 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PSF - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/05/2022 | 15112.50 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PACS - Programa Agentes Comunitaria de Saude) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/05/2022 | 10540.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PEVA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/05/2022 | 3330.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (NASF) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/05/2022 | 25545.33 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (PSF - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/05/2022 | 44560.50 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/05/2022 | 20242.80 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/05/2022 | 2012.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados (PSF - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/05/2022 | 5336.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/05/2022 | 3000.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo/comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/05/2022 | 1627.20 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal a disposição lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/05/2022 | 3439.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (COVID - 19) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/05/2022 | 265.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de filtros, oleos lubrificantes, elemento de filtra e limpeza direta ao injetor, destinados a manutenção (revisão de 11055) 1ª (primeira) revisão, do veiculo placa QFF7J31, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/05/2022 | 416.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços mecanicos prestados na (revisão de QFF7J31) 1ª (primeira) revisão do veiculo placa QFF7J31, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/05/2022 | 630.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHO MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de equipamento (concetrador de oxigenio everflo) durante o mês de maio de 2022, para atender as necessidades dos paciente Sra. Josefa Ferreira da Silva e o Sr. Romário de Oliveira Lima, atendida através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/05/2022 | 1200.00 | 45698661000170 | AFRANIO RODRIGUES DE LIMA 05515531469 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na praparação de docoumentos e serviços especializados de apoio admisnitrativo junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, durante o mes de Maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/05/2022 | 450.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de utilização de link de internet e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender as atividades da secretaria saúde deste município, referente ao mês de MAio de 2022, através da secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/05/2022 | 480.00 | 00070071900730 | WILSON MARIANO LEITE | Importancia empenhada para pagamento correspondente aos serviços de transporte de funcionarios da Secretaria de Saude (Equipe de Combate a COVID-19) para a realização de procedimentos e acompanhamento de pacientes residentes na Zona Rural e Zona Urbana deste Municipio, viagens feitas no veiculo fiat/palio de placa MOG-7931/PB de posse do credor, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/05/2022 | 660.00 | 00003653338409 | CIRLANDO MELO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de estofador prestados e material utilizados no conserto e conservação de cadeiras pertencente a Secretraria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/06/2022 | 200.00 | 41301395000140 | JOSE CLAUDIO BATISTA OLIVEIRA FILHO - OFICINA SÃO JOSE | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra mecanica na manutenção corretiva e preventiva (sistema de freio) no veiculo de placa MOS-4019, pertencente a secretaria de Saúde deste Município, através da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/06/2022 | 250.00 | 41301395000140 | JOSE CLAUDIO BATISTA OLIVEIRA FILHO - OFICINA SÃO JOSE | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra mecanica na manutenção corretiva e preventiva (sistema de suspenção) no veiculo de placa QFF-8237, pertencente a secretaria de Saúde deste Município, através da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000491 | 01/06/2022 | 3980.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na implantação e manutenção de sistema do prontuario eletrônico em 02 (duas) Unidades Basicas de Saude da Familia, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000492 | 01/06/2022 | 10179.00 | 35215549000188 | LS MATERIAIS ODONTO HOSPITALAR - HELDER WALNER SILVA NASCIMENTO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais odontologicos para serem utilizado junto as Unidades Basicas de Saúde da Familia - UBSF's, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde da Familia, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000493 | 01/06/2022 | 2824.40 | 35215549000188 | LS MATERIAIS ODONTO HOSPITALAR - HELDER WALNER SILVA NASCIMENTO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais materiais medicos hospitalar para serem utilizado junto as Unidades Basicas de Saúde da Familia - UBSF's, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde da Familia, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/06/2022 | 1200.00 | 12366851000131 | SOMBRA-AR AUTOMOTIVA - FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manuntenção na base do compressor correia do ar-condicionado do veiculo ambulancia master de placa QFF-8237, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/06/2022 | 1100.00 | 12366851000131 | SOMBRA-AR AUTOMOTIVA - FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manuntenção do evaporador do ar-condicionado do veiculo FIAT-PALIO de placa QFR-2664, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/06/2022 | 1400.00 | 12366851000131 | SOMBRA-AR AUTOMOTIVA - FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manuntenção do no compdensadro, valvula de espansão, mangueira, conexão, capa clipagem com gás do ar-condicionado do veiculo FIAT-MOBI de placa QSD-9087, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/06/2022 | 1200.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na operacionalização e digitação das informações nos sistemas da saúde local e online, com preparação de documentos nos cadastros CNES, fechamento dos sistemas de informações ambulatorios SIASUS, com transmissão pra o ministerio da saúde DATASUS, referente ao mês de Maio de 2022, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/06/2022 | 1270.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços exames (ecocardiograma e cintilografia miocárdio) realizados no paciente João Dias Ribeiro, residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/06/2022 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços exames (DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES) realizados na paciente Luciene da Silva Bezerra, residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/06/2022 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços exames (CINTILOGRAFIA RENAL - DMSA) realizados na paciente Tania Leandro da Silva Nascimento, residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/06/2022 | 842.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | Importancia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na manutenção e reparação mecânica (revisão de 40945), do veiculo fiat/argo de placa RLV6C87, pertencente a secretaria de saúde deste Município, através da secretaria de saúde deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/06/2022 | 795.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de filtros e oleos lubrificantes, destinados a manutenção (revisão de 40945), do veiculo fiat/argo de placa RLV6C87, pertencente a secretaria de saúde deste Município, através da secretaria de saúde deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 06/06/2022 | 940.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de impressora brother e computadores para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000504 | 06/06/2022 | 6500.00 | 32320550000184 | SAUDE VIP SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos ortopedista, referente a 05 (cinco) plantões realizados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000505 | 06/06/2022 | 3200.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos psiquiatra, referente a 02 (dois) plantões realizados durante o mês de maio de 2022, junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000506 | 06/06/2022 | 531.52 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FIAT UNO de placa MOS-4931 pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000507 | 06/06/2022 | 4401.74 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FIAT ARGO de placa QFF7J31 pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000508 | 06/06/2022 | 1825.77 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo Ambulância de placa QFF-8237, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000509 | 06/06/2022 | 511.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FIAT PALIO de placa QFR-2654, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000510 | 06/06/2022 | 3710.28 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FIAT PALIO de placa QFR-2664, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 06/06/2022 | 202.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o veiculo FIAT PALIO de placa QFR-2664, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 06/06/2022 | 188.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o veiculo Ambulância de placa QFR-2674, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000513 | 06/06/2022 | 2300.63 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo MOBI de placa QSD-9087, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000514 | 06/06/2022 | 4048.69 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo Ambulância de placa QSF-4019, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 06/06/2022 | 155.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o veiculo Ambulância de placa QSF-4019, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000516 | 06/06/2022 | 4347.31 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FIAT ARGO de placa RLV6C87, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000517 | 06/06/2022 | 4376.36 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FIAT ARGO de placa RLV6C97, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000518 | 06/06/2022 | 10887.73 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo Ambulância de placa RLX2J36, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 07/06/2022 | 928.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de alimentação nutricional (EQIPO PARA NUTRIÇÃO ENOVASOURCE SENIOR 01 LITRO) destinado ao paciente, Josefa Ferreira da Silva, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 07/06/2022 | 360.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços recolhimento, transporte e destinação final do bombonas de residuos de serviços da saude das unidades de rede Publica Municipal de Saude, referente ao mes maio de 2022, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 07/06/2022 | 700.00 | 42331818000137 | MIRIAN GOMES DE ARAÚJO RODRIGUES | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no acompannhamento de pacientes para realização de consultas médicas e exames especializados, realizadas clínicas médicas e hospitais localizados na Cidade de Campina Grande, Estado da Paraiba, durante o mês de maio de 2022, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, desta Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 07/06/2022 | 1200.00 | 00008770987432 | GRACILEIDE JOSE MARIANO LUCAS VIEIRA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo do tipo passeio de placa OFD-3420/PB, destinado ao transporte diverso junto a secretaria de Saúde deste município, com fisioterapeutas para atendimento domiciliar aos pacientes necessitados deste município, através da secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de maio de 2022. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 07/06/2022 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na confecção de designer grafico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 07/06/2022 | 500.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados prestados na elaboração e alimentação de dados pessoais nas folhas de pagamento e GRPS - Guia de recolhimento da previdência social deste município durante o mês de maio de 2022, através da secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 07/06/2022 | 7700.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA 08394531407 | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de 05 (cinco) tenda para serem instaladas nos PSF II - Mauro Celso Araújo Filho localizado na Comunidade Rural do Sitio Serra Rajada e PSF I - localizado na sede do Municipio (Bairro Frei Galvão) para serem utilizados na acomodação e triagem para atendimento dos pacientes (combate e prevenção ao COVID-19), no perido de 17 de Abril de 2022 a 18 de Maio de 2022, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conf. comp. anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 07/06/2022 | 1245.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de filtros, oleos lubrificantes, elemento de filtra e limpeza direta ao injetor, destinados a manutenção (revisão de 31911) 2ª (segunda) revisão, do veiculo placa RLX2J36, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 07/06/2022 | 705.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços mecanicos prestados na (revisão de 31911) 2ª (segunda) revisão do veiculo placa RLX2J36, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 07/06/2022 | 1000.00 | 00007803856403 | Luciana Góis de Souza | Imp. empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carente residente na zona rural para atendimento medico na UBSF'S (Unidade Basica de Saude da Familia) localizada na sede deste Municipio e para a UPA (unidade de Pronto Antendimento) localizado na Cidade de Ingá-PB, viagens feitas no veículo do tipo passeio de placa OGB2F97, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, durante ao mês de maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 08/06/2022 | 2181.60 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (PACS - Programa Agentes Comunitaria de Saude) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente a primeira parcela do decimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/06/2022 | 5707.50 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PSF - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente a primeira parcela do decimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/06/2022 | 7556.25 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PACS - Programa Agentes Comunitaria de Saude) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/06/2022 | 5270.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PEVA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente a primeira parcela do decimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/06/2022 | 1515.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (NASF) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente a primeira parcela do decimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/06/2022 | 12487.84 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (PSF - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente a primeira parcela do decimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/06/2022 | 20854.10 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente a primeira parcela do decimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 08/06/2022 | 9069.40 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente aa primeira parcela do decimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 08/06/2022 | 1006.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados (PSF - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente a primeira parcela do decimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 08/06/2022 | 2567.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente a primeira parcela do decimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 08/06/2022 | 1500.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo/comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente a primeira parcela do decimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/06/2022 | 813.60 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal a disposição lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente a primeira parcela do decimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 08/06/2022 | 1369.50 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (COVID - 19) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente a primeira parcela do decimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/06/2022 | 1500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA | Imp. emp. para o pag. pelos serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria financeira,patrimonial, orçamentária, operacional, contábil, e de gestão na execução de atos gerenciais que impactem na administração, com indicadores da gestão, destinado à atender as necessidades do Município, compreendendo: Planejamento,desenvolvimento e implantação de processos, através da Sec. de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de maio de 2022, conf. comp. anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000543 | 09/06/2022 | 2480.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelo serviços prestados na realização de exames de ultrassonografias realizadas em pacientes residente neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000544 | 10/06/2022 | 1579.02 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOAO LEITE LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados na realização de exames laboratorias realizadas em pacientes residente neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/06/2022 | 272.59 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOAO LEITE LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados na realização de exames laboratorias realizadas em pacientes residente neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/06/2022 | 360.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos realizado na paciente paciente Sr. Sebastião Francisco de Lima, residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 13/06/2022 | 14000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DO INGÁ | Imp. emp. para o pagamento ref. a contrapartida do termo de compromisso de ajustamento de conduta, procedimento Administrativo nº 053.2019000225, firmado entre o Municipio de Riachão do Bacamarte e o Municipio de Ingá para a realização de atendimento medicos junto a UPA - Unidade de Pronto Atendimento, localizada no Municipio de Ingá, Estado da Paraiba, através da Sec. de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, corresp. ao periodo de Março de 2022, conf.comp. em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 13/06/2022 | 14000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DO INGÁ | Imp. emp. para o pagamento ref. a contrapartida do termo de compromisso de ajustamento de conduta, procedimento Administrativo nº 053.2019000225, firmado entre o Municipio de Riachão do Bacamarte e o Municipio de Ingá para a realização de atendimento medicos junto a UPA - Unidade de Pronto Atendimento, localizada no Municipio de Ingá, Estado da Paraiba, através da Sec. de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, corresp. ao periodo de Abril de 2022, conf.comp. em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000549 | 13/06/2022 | 387.40 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de exames realizados em pacientes vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. durante o mes de maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 15/06/2022 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços exames (US PARTES MOLES) realizados na paciente Noah Alves Gomes, residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 15/06/2022 | 4375.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de maio de 2022 sobre o consumo de energia eletrica das Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF e Laboratorio de Analises, (unidades consumidoras 5/1611849-9, 5/1364810-0, 5/1343991-4, 5/1316233-5, 5/494370-0, 5/88329-8 e 5/88328-0) atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/06/2022 | 1691.20 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente para atender a demanda da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 15/06/2022 | 2132.40 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente para atender a demanda da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 15/06/2022 | 90.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços exames (US PRÒSTATA) realizados na paciente Ademar José de Lima, residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 16/06/2022 | 14175.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal (parte da empresa) correspondente a competência 05/2022, pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 16/06/2022 | 14763.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal (parte da empresa) correspondente a competência 05/2022, pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 16/06/2022 | 496.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal (parte da empresa) correspondente a competência 05/2022, pessoal (COVID 19) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 17/06/2022 | 9670.45 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados no preparo das refeições (almoços e lanches) servidos ao profissionais da Saúde através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000559 | 17/06/2022 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mês de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/06/2022 | 990.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas aos predios pertencente a Secretaria de Saude deste município, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/06/2022 | 245.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gás de cozinha 01 (hum) Vasilhame e recarga de GLP em Botijão de 13KGS, destinado a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 23/06/2022 | 5000.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA / DENTAL MAANAIM | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na revisão preventiva de consultorios odontologicos, compressores odontologicos e desmontagem e montagem de 01 (hum) consultorio odontológico, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000563 | 27/06/2022 | 1250.00 | 35730737000144 | EMILENE KASSIA DE ARAUJO BRITO MONTEIRO - ME | Importância empenhada para o pagamento referente aos tecnicos prestados na assessória de consultoria em gestão, análise dos dados necessários a consolidação das politicias públicas bem como gerenciamento de demandas para auxiliar no desenvolvimento das atividades das diversas secretarias, desta Prefeitura, durante o mês de junho de 2022, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/06/2022 | 1000.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS / WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação, referente ao mês de junho de 2022. através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude deste Município, conforme comprovante anexo.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000565 | 27/06/2022 | 1250.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 09449011400 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos profissionais prestados na orgamização de arquivos da comissão de Licitação e apoio logístico, durante a realização das sessões de habilitação e julgamento na sala da CPL, realizadas através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude deste Município, durante o mês de junho de 2022 conforme comprovante anexo.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/06/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHO MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de equipamento (concetrador de oxigenio everflo) durante o mês de maio de 2022, para atender as necessidades da paciente Sra. Josefa Ferreira da Silva, atendida através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000567 | 27/06/2022 | 57061.73 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao 1º (primeiro) Boletim de medição refefente aos serviços prestados na reforma e ampliação da UBSF's (Unidade Basica de Saúde da Familia) através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/06/2022 | 2000.95 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/06/2022 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de softawres para o sistema de contabilidade referente ao mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/06/2022 | 4363.20 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (PACS - Programa Agentes Comunitaria de Saude) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/06/2022 | 12773.33 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PSF - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/06/2022 | 15835.83 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PACS - Programa Agentes Comunitaria de Saude) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/06/2022 | 10540.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PEVA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/06/2022 | 3630.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (NASF) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/06/2022 | 27645.33 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (PSF - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/06/2022 | 46310.90 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/06/2022 | 20242.80 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/06/2022 | 2012.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados (PSF - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/06/2022 | 5336.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/06/2022 | 3000.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo/comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/06/2022 | 1627.20 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal a disposição lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/06/2022 | 3439.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (COVID - 19) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/06/2022 | 1200.00 | 45698661000170 | AFRANIO RODRIGUES DE LIMA 05515531469 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na praparação de docoumentos e serviços especializados de apoio admisnitrativo junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, durante o mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/06/2022 | 300.00 | 27639501000179 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA 10732522480 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de bolos para o lanche servidos aos pacientes em atendimento na realização consultas medicas e exames, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/06/2022 | 1500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA | Imp. emp. para o pag. pelos serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria financeira,patrimonial, orçamentária, operacional, contábil, e de gestão na execução de atos gerenciais que impactem na administração, com indicadores da gestão, destinado à atender as necessidades do Município, compreendendo: Planejamento,desenvolvimento e implantação de processos, através da Sec. de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de junho de 2022, conf. comp. anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/06/2022 | 2100.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestado na retirada de 08 (oito) maquinas completas no predio da Secretaria de Saúde e instalação de 05 (cinco) ar condicionados no predio onde irá funcionar a Secretaria de Saude e manutenção corretiva de maquinas de Ar Condicionado das Unidades Basica de Saude da Familia - UBSF, atraves da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/06/2022 | 119.48 | 10844868000121 | LUZIANE CAVALCANTE DO NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de medicamentos de A a Z, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/06/2022 | 210.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA DR. NA HORA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços médicos (EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA) realizados na paciente Ana Paula dos Santos Tenório, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/06/2022 | 210.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA DR. NA HORA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços médicos (EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA) realizados na paciente Maria de Fatima Tenório, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/06/2022 | 210.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA DR. NA HORA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços médicos (EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA) realizados na paciente Claudesson Gracilliano dos Santos, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/07/2022 | 450.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de utilização de link de internet e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender as atividades da secretaria saúde deste município, referente ao mês de junho de 2022, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000592 | 04/07/2022 | 480.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de licitação) relativo ao mes de maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000593 | 04/07/2022 | 480.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de licitação) relativo ao mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 04/07/2022 | 35.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamento para pessoa vulnerável (Davila da Silva Cabral) residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 04/07/2022 | 166.48 | 10844868000121 | LUZIANE CAVALCANTE DO NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de medicamentos de A a Z, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 04/07/2022 | 940.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de impressora brother e computadores para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 05/07/2022 | 50.40 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de exame (EXAME - RX MAOS E PUNHOS PARA IDADE OSSEA) realizado em paciente Calianny de Vasconcelos Silva, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000598 | 05/07/2022 | 3200.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos psiquiatra, referente a 02 (dois) plantões realizados durante o mês de junho de 2022, junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 05/07/2022 | 1200.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na operacionalização e digitação das informações nos sistemas da saúde local e online, com preparação de documentos nos cadastros CNES, fechamento dos sistemas de informações ambulatorios SIASUS, com transmissão pra o ministerio da saúde DATASUS, referente ao mês de junho de 2022, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 05/07/2022 | 278.40 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOAO LEITE LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados na realização de exames laboratorias realizadas em pacientes residente neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000601 | 05/07/2022 | 2171.66 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOAO LEITE LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados na realização de exames laboratorias realizadas em pacientes residente neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000602 | 05/07/2022 | 1280.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelo serviços prestados na realização de exames de ultrassonografias realizadas em pacientes residente neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 05/07/2022 | 2000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamente referente a tarifa bancaria, debita em conta corrente (23.216-5), conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 05/07/2022 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na confecção de designer grafico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 05/07/2022 | 500.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados prestados na elaboração e alimentação de dados pessoais nas folhas de pagamento e GRPS - Guia de recolhimento da previdência social deste município durante o mês de junho de 2022, através da secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 05/07/2022 | 700.00 | 42331818000137 | MIRIAN GOMES DE ARAÚJO RODRIGUES | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no acompannhamento de pacientes para realização de consultas médicas e exames especializados, realizadas clínicas médicas e hospitais localizados na Cidade de Campina Grande, Estado da Paraiba, durante o mês de junho de 2022, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, desta Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 05/07/2022 | 1200.00 | 00008770987432 | GRACILEIDE JOSE MARIANO LUCAS VIEIRA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo do tipo passeio de placa OFD-3420/PB, destinado ao transporte diverso junto a secretaria de Saúde deste município, com fisioterapeutas para atendimento domiciliar aos pacientes necessitados deste município, através da secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de junho de 2022. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000608 | 05/07/2022 | 6500.00 | 32320550000184 | SAUDE VIP SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos ortopedista, referente a 05 (cinco) plantões realizados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000609 | 06/07/2022 | 3980.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na implantação e manutenção de sistema do prontuario eletrônico em 02 (duas) Unidades Basicas de Saude da Familia, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 07/07/2022 | 700.00 | 00035738375491 | Manoel Graciliano dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao serviços de mão obra prestados na limpeza do predio UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia, localizada na comunidade rural de Serra Rajada, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 07/07/2022 | 1140.00 | 00002074048440 | MARIA LOURDES FERREIRA BARBOSA | Importancia empenhada para pagamento correspondente pela locação de cadeiras para serem utilizadas no centro de atendimento COVID 19, através da secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde de Riachão do Bacamarte, conforme comforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 07/07/2022 | 675.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importância empenhada para pagamento pelos Serviços prestados de mão de obra, na lavagem dos veículos de placas QFR-2664, QSD-9087, QFR-2654, RLX2J36, QFF-8237 e RLV6C97, pertencente a secretaria de Saúde deste Município, através da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 07/07/2022 | 14000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DO INGÁ | Imp. emp. para o pagamento ref. a contrapartida do termo de compromisso de ajustamento de conduta, procedimento Administrativo nº 053.2019000225, firmado entre o Municipio de Riachão do Bacamarte e o Municipio de Ingá para a realização de atendimento medicos junto a UPA - Unidade de Pronto Atendimento, localizada no Municipio de Ingá, Estado da Paraiba, através da Sec. de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, corresp. ao periodo de Maio de 2022, conf.comp. em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 07/07/2022 | 14000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DO INGÁ | Imp. emp. para o pagamento ref. a contrapartida do termo de compromisso de ajustamento de conduta, procedimento Administrativo nº 053.2019000225, firmado entre o Municipio de Riachão do Bacamarte e o Municipio de Ingá para a realização de atendimento medicos junto a UPA - Unidade de Pronto Atendimento, localizada no Municipio de Ingá, Estado da Paraiba, através da Sec. de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, corresp. ao periodo de junho de 2022, conf.comp. em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 07/07/2022 | 14100.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/07/2022 | 360.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços recolhimento, transporte e destinação final do bombonas de residuos de serviços da saude das unidades de rede Publica Municipal de Saude, referente ao mes junho de 2022, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000617 | 08/07/2022 | 2135.60 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de exames realizados em pacientes vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 08/07/2022 | 1200.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | Imp. emp. em substituição a nota de empenho ordinario de nº 00599 lancado em 05/07/2022, para o pag. pelos serviços tecnicos prestados na operacionalização e digitação das informações nos sistemas da saúde local e online, com preparação de documentos nos cadastros CNES, fechamento dos sistemas de informações ambulatorios SIASUS, com transmissão pra o ministerio da saúde DATASUS, ref. ao mês de junho de 2022, através da Sec. de Saúde do Fundo M. de Saude, deste Município, conforme comp. anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000619 | 08/07/2022 | 3980.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na implantação e manutenção de sistema do prontuario eletrônico em 02 (duas) Unidades Basicas de Saude da Familia, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/07/2022 | 840.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de alimentação nutricional (EQIPO PARA NUTRIÇÃO ENOVASOURCE SENIOR 01 LITRO) destinado ao paciente, Josefa Ferreira da Silva, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/07/2022 | 300.00 | 30718383000107 | DEMETRIO ALVES DO NASCIMENTO 50401149404 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de reboque prestados na renoção do veiculo Fiat Palio de placa QFR-2664 da Cidade de Campina Grande para este Municipio, atraves da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 11/07/2022 | 1180.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA DR. NA HORA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços médicos (Endoscopia, Colonoscopia e Anestesia) realizados na paciente MAria Ferreira da Silva, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/07/2022 | 2100.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | Importância empenhada pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo de Fiorino Branca de placa MNZ-6966, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/07/2022 | 4480.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | Importância empenhada pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo Ambulância de placa RLX2J36, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 11/07/2022 | 2100.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | Importância empenhada pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo Ambulância de placa QSF-4019, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 11/07/2022 | 170.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como reposição de peças em equipamento (caneta dentscler), pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 12/07/2022 | 781.19 | 10844868000121 | LUZIANE CAVALCANTE DO NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de medicamentos de A a Z, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 13/07/2022 | 2893.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de junho de 2022 sobre o consumo de energia eletrica das Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF e Laboratorio de Analises, (unidades consumidoras 5/1611849-9, 5/1364810-0, 5/1343991-4, 5/1316233-5, 5/494370-0, 5/88329-8 e 5/88328-0) atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 13/07/2022 | 4668.02 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SEVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de peças para a reposição no veiculo MOBI de placa QSD-9087, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Muncipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 13/07/2022 | 6521.87 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SEVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de peças para a reposição no veiculo Ambulanica RENAULT MASTER de placa QFF-8237, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Muncipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 13/07/2022 | 4170.94 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SEVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de peças para a reposição no veiculo Ambulancia Fiorino de placa QFR-2674, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Muncipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 13/07/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Importancia empenhada para o pagamento do complemento referente aos serviços prestados na realização de exame (cateterismo cardiaco) realizado em paciente Severino Soares da Silva, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 13/07/2022 | 870.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA DR. NA HORA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços médicos (Colonoscopia e Anestesia) realizados na paciente Tania Leandro da Silva, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000634 | 13/07/2022 | 414.27 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FIAT UNO de placa MOS-4931 pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000635 | 13/07/2022 | 3031.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FIAT ARGO de placa QFF7J31 pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000636 | 13/07/2022 | 2502.09 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo Ambulância de placa QFF-8237, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/07/2022 | 45.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o veiculo Ambulância de placa QFF-8237, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000638 | 13/07/2022 | 3407.59 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FIAT PALIO de placa QFR-2664, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/07/2022 | 106.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o veiculo FIAT PALIO de placa QFR-2664, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000640 | 13/07/2022 | 2237.68 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo MOBI de placa QSD-9087, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000641 | 13/07/2022 | 3317.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo Ambulância de placa QSF-4019, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 13/07/2022 | 137.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o veiculo Ambulância de placa QSF-4019, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000643 | 13/07/2022 | 2796.27 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FIAT ARGO de placa RLV6C87, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000644 | 13/07/2022 | 3588.82 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FIAT ARGO de placa RLV6C97, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000645 | 13/07/2022 | 25.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de fluido de freio para o veiculo FIAT ARGO de placa RLV6C97, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000646 | 13/07/2022 | 8451.84 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo Ambulância de placa RLX2J36, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/07/2022 | 189.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA -EP | Importância empenhada para o pagamento referente ao registro de certificado digital, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 15/07/2022 | 13631.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal (parte da empresa) correspondente a competência 06/2022, pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 15/07/2022 | 496.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal (parte da empresa) correspondente a competência 06/2022, pessoal (COVID 19) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 15/07/2022 | 15106.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal (parte da empresa) correspondente a competência 05/2022, pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 18/07/2022 | 280.80 | 32110529000154 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA 02409234488 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de refeições (KIT LANCHES) para os pacientes e acompanhantes do Programa Rede Cuidar do Estado da Paraiba realizado no dia 18 de Julho de 2022 na cidade de Itabaiana, Estado da Paraiba, Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 19/07/2022 | 530.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de exame (RESSONÂNCIA DO OMBRO DIREITO E EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSFANTONELA) realizado nos paciente Alzeni Cabral de Vasconcelos e Maria Eloa Leandro da Silva, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 19/07/2022 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços exames (DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES) realizados na paciente Benedita Barbosa da SIlva Anastácia, residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 19/07/2022 | 140.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA DR. NA HORA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços médicos (CONSULTA COM DERMATOLOGISTA) realizados na paciente Enzo Gabriel Ferreira da Silva, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 19/07/2022 | 1290.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos (RISCO CIRUGICO- ECG, ECOCARDIOGRAMA E M.A.P.A. DE 24 HORAS) realizado nos pacientes Sr. Severino Ramos de Vasconcelos, Claudia Patricio Gonçalves da Silva e Severrino Barbosa Monteiro, residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/07/2022 | 901.50 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços mecanicos prestados na (revisão de 46.356) 3ª (terceira) revisão do veiculo placa RLX2J36, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/07/2022 | 1211.70 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de filtros, oleos lubrificantes, elemento de filtro e substituição de lampada, destinados a manutenção (revisão de 46.356) 3ª (Terceira) revisão, do veiculo placa RLX2J36, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000658 | 20/07/2022 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mês de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000659 | 20/07/2022 | 480.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de licitação) relativo ao mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 21/07/2022 | 40.00 | 31469053000180 | LUIZ CARLOS CABRAL DE SOUZA | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra de borracheiro prestados no conserto de pneus no veículo de placa QSF-4019, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município,, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 21/07/2022 | 699.00 | 70120662006464 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento (aparelho de telefone celular) para a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 21/07/2022 | 699.00 | 70120662006464 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento (aparelho de telefone celular) para a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/07/2022 | 70.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamento para pessoa vulnerável (Davila da Silva Cabral) residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000664 | 25/07/2022 | 1250.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 09449011400 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos profissionais prestados na orgamização de arquivos da comissão de Licitação e apoio logístico, durante a realização das sessões de habilitação e julgamento na sala da CPL, realizadas através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude deste Município, durante o mês de julho de 2022 conforme comprovante anexo.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/07/2022 | 1000.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS / WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação, referente ao mês de julho de 2022. através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude deste Município, conforme comprovante anexo.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000666 | 25/07/2022 | 1250.00 | 35730737000144 | EMILENE KASSIA DE ARAUJO BRITO MONTEIRO - ME | Importância empenhada para o pagamento referente aos tecnicos prestados na assessória de consultoria em gestão, análise dos dados necessários a consolidação das politicias públicas bem como gerenciamento de demandas para auxiliar no desenvolvimento das atividades das diversas secretarias, desta Prefeitura, durante o mês de julho de 2022, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/07/2022 | 145.00 | 00005424617492 | Simone Freire Pereira | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços no revestimento do veiculo de placa QFF7J31, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/07/2022 | 873.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas aos predios pertencente a Secretaria de Saude deste município, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/07/2022 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de softawres para o sistema de contabilidade referente ao mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/07/2022 | 200.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA DR. NA HORA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços médicos (CONSULTA COM NEUROLOGISTA) realizados na paciente Mirian Sohia Ferreira de Araujo, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/07/2022 | 10500.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA 08394531407 | Imp. emp. para o pag. ref. a locação de 05 (cinco) tenda para serem instaladas nos PSF II - Mauro C. A. Filho localizado na Comunidade Rural do Sitio Serra Rajada e PSF I - localizado na sede do Municipio (Bairro F. Galvão deslocado para a atendimento no predio da Secretaria de Saude) para serem utilizados na acomodação e triagem para atendimento dos pacientes (combate e prevenção ao COVID-19), no perido de 19/05/2022 a 19/06/2022, através da Sec. de Saúde do Fundo M. de Saúde, conf. comp. anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/07/2022 | 6160.00 | 42936479000112 | RAFAEL DA SILVA ALVES 12642777413 | Imp. emp. para o pag. ref. a locação de disciplinadores para serem instaladas nos PSF II - Mauro C. A. Filho localizado na Comunidade Rural do Sitio Serra Rajada e PSF I - localizado na sede do Municipio (Bairro Frei Galvão deslocado para funcionamento no predio da Sec. da Saude) para serem utilizados na acomodação e triagem para atendimento dos pacientes (combate e prevenção ao COVID-19), no perido de 30/05/2022 a 30/06/2022, através da Sec. de Saúde do Fundo M. de Saúde, conf. comp. anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/07/2022 | 74.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamento para pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/07/2022 | 1000.00 | 00007803856403 | Luciana Góis de Souza | Imp. empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carente residente na zona rural para atendimento medico na UBSF'S (Unidade Basica de Saude da Familia) localizada na sede deste Municipio e para a UPA (unidade de Pronto Antendimento) localizado na Cidade de Ingá-PB, viagens feitas no veículo do tipo passeio de placa OGB2F97, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, durante ao mês de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/07/2022 | 500.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA 03895006408 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na captura de imagens de video e fotgrafia aerea com utilização de drone do predio sede da Secretaria de Saúde do Fundo Municipio de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/07/2022 | 146.86 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem na secretaria de Saúde, através da Secretaria Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/07/2022 | 120.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN-CENTRO DE HEMATOLOGIA E LAB. DE A. CLINICAS | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços médicos (EXAME MICOLOGICO DIETO E CULTURA PARA FUNGOS EM LESÃO DO COURO CABELUDO) realizados na paciente ENZO GABRIEL FERREIRA DA SILVA, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/07/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHO MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de equipamento (concetrador de oxigenio everflo) durante o mês de JULHO de 2022, para atender as necessidades da paciente Sra. Josefa Ferreira da Silva, atendida através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/07/2022 | 480.00 | 00005328163400 | ILDA BORGES ANDRADE | Importancia empenhada para pagamento correspondente aos serviços de transporte de funcionarios da Secretaria de Saude (Equipe de Combate a COVID-19) para a realização de procedimentos e acompanhamento de pacientes residentes na Zona Rural e Zona Urbana deste Municipio, viagens feitas no veiculo fiat/palio de placa MOG-7931/PB de posse do credor, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, durante de mes de maio de 2022, conforme comforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/07/2022 | 4363.20 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (PACS - Programa Agentes Comunitaria de Saude) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/07/2022 | 12401.67 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PSF - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/07/2022 | 23634.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PACS - Programa Agentes Comunitaria de Saude) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/07/2022 | 17180.70 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PEVA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/07/2022 | 3630.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (NASF) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/07/2022 | 28812.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (PSF - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/07/2022 | 44351.50 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/07/2022 | 21904.80 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/07/2022 | 2012.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados (PSF - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/07/2022 | 5336.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/07/2022 | 3000.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo/comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/07/2022 | 1627.20 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal a disposição lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/07/2022 | 3439.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (COVID - 19) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/07/2022 | 519.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços mecanicos prestados na (revisão de 20309) 2ª (SEGUNDA) revisão do veiculo placa QFF7J31, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/07/2022 | 344.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços mecanicos prestados na (revisão de KM 20309) 2ª (SEGUNDA) revisão do veiculo placa QFF7J31, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/07/2022 | 525.37 | 10844868000121 | LUZIANE CAVALCANTE DO NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de medicamentos de A a Z, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/07/2022 | 131.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamento para pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000697 | 28/07/2022 | 141960.92 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao 2º (SEGUNDO) Boletim de medição refefente aos serviços prestados na reforma e ampliação da UBSF's (Unidade Basica de Saúde da Familia) através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/07/2022 | 7194.00 | 44216242000192 | GEVONNE MITCHEL DE FARIAS CAVALCANTI 09692331407 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados e material utilizado para a implantação de sistema de segurança eletronica atraves de camara instalado no predio da UBSF'S 1(unidade Basica de Saúde da Familia), através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/07/2022 | 1200.00 | 45698661000170 | AFRANIO RODRIGUES DE LIMA 05515531469 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na praparação de docoumentos e serviços especializados de apoio admisnitrativo junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, durante o mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/07/2022 | 1200.00 | 46832645000191 | FABIANA PATRICIA DOS SANTOS 05727122430 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na praparação de docoumentos e serviços especializados de apoio administrativo junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, durante o mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/07/2022 | 400.00 | 00075940116434 | Severina Vicente de Lima | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vlneravel residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de óculos de graus, doada através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/07/2022 | 1500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA | Imp. emp. para o pag. pelos serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria financeira,patrimonial, orçamentária, operacional, contábil, e de gestão na execução de atos gerenciais que impactem na administração, com indicadores da gestão, destinado à atender as necessidades do Município, compreendendo: Planejamento,desenvolvimento e implantação de processos, através da Sec. de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de julho de 2022, conf. comp. anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/08/2022 | 1200.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na operacionalização e digitação das informações nos sistemas da saúde local e online, com preparação de documentos nos cadastros CNES, fechamento dos sistemas de informações ambulatorios SIASUS, com transmissão pra o ministerio da saúde DATASUS, referente ao mês de julho de 2022, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/08/2022 | 940.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de impressora brother e computadores para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/08/2022 | 998.15 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOAO LEITE LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados na realização de exames laboratorias realizadas em pacientes residente neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000706 | 02/08/2022 | 5039.91 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOAO LEITE LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados na realização de exames laboratorias realizadas em pacientes residente neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/08/2022 | 1650.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos realizado nos pacientes Sra. Suzete Ferreira do Nascimento, Severino Silva Rodrigues, João Pessoa da Silva, Alite Bezerra da Silva e Fabiana de Vasconcelos Serafim, residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000708 | 03/08/2022 | 3980.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na implantação e manutenção de sistema do prontuario eletrônico em 02 (duas) Unidades Basicas de Saude da Familia, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000709 | 03/08/2022 | 1352.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de exames realizados em pacientes vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. durante o mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 04/08/2022 | 400.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de exame (SEDAÇÃO DO EXAME RESSONÂNCIA) realizado no paciente Caio Tenorio dos Santos, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 04/08/2022 | 700.00 | 42331818000137 | MIRIAN GOMES DE ARAÚJO RODRIGUES | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no acompannhamento de pacientes para realização de consultas médicas e exames especializados, realizadas clínicas médicas e hospitais localizados na Cidade de Campina Grande, Estado da Paraiba, durante o mês de julho de 2022, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, desta Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 04/08/2022 | 1200.00 | 00008770987432 | GRACILEIDE JOSE MARIANO LUCAS VIEIRA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo do tipo passeio de placa OFD-3420/PB, destinado ao transporte diverso junto a secretaria de Saúde deste município, com fisioterapeutas para atendimento domiciliar aos pacientes necessitados deste município, através da secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de julho de 2022. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 04/08/2022 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na confecção de designer grafico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 04/08/2022 | 500.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados prestados na elaboração e alimentação de dados pessoais nas folhas de pagamento e GRPS - Guia de recolhimento da previdência social deste município durante o mês de julho de 2022, através da secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/08/2022 | 14000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DO INGÁ | Imp. emp. para o pagamento ref. a contrapartida do termo de compromisso de ajustamento de conduta, procedimento Administrativo nº 053.2019000225, firmado entre o Municipio de Riachão do Bacamarte e o Municipio de Ingá para a realização de atendimento medicos junto a UPA - Unidade de Pronto Atendimento, localizada no Municipio de Ingá, Estado da Paraiba, através da Sec. de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, corresp. ao periodo de julho de 2022, conf.comp. em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000716 | 08/08/2022 | 3200.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos psiquiatra, referente a 02 (dois) plantões realizados durante o mês de julho de 2022, junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 08/08/2022 | 861.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de alimentação nutricional (EQIPO PARA NUTRIÇÃO NOVASOURCE SENIOR 01 LITRO) destinado ao paciente, Josefa Ferreira da Silva, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0000718 | 08/08/2022 | 32000.00 | 40306939000101 | APSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na elaboração de Projeto de Engenharia e oraçamento (ESTRUTURAL, HIDRAULICO, SANITARIO E INCENDIO) destinados a Construção da Secretaria Municipal de Saude do Municipio de Riachão do Bacamarte, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000719 | 08/08/2022 | 6500.00 | 32320550000184 | SAUDE VIP SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos ortopedista, referente a 05 (cinco) plantões realizados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 08/08/2022 | 110.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços exames (US ABDONE TOTAL) realizados na paciente Maria Vitória de Vasconcelos Sousa, residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 08/08/2022 | 210.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA DR. NA HORA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços médicos (ENDOSCOPIA) realizados na paciente Maria da Guia da Silva, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 08/08/2022 | 1030.00 | 00006001906416 | JEFFERSON LUIS RODRIGUES PONTES | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção com substituição de peças nas cadeira de dentista das Unidade Basicas de Saúde da Familia - UBSF'S localizadas nos Sitio Torres, Cuités e Serra Rajada, neste Municipio e manutenção de infravermelho, contrifuga e seladora, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 09/08/2022 | 450.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de utilização de link de internet e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender as atividades da secretaria saúde deste município, referente ao mês de julho de 2022, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000724 | 09/08/2022 | 3980.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Importancia empenhada em substituição a nota de empenho ordinario de nº 00708 lançado em 03 de Agosto de 2022 para a alteração da fonte de recurso orçamentario, correspondente ao pagamento pelos serviços prestados na implantação e manutenção de sistema do prontuario eletrônico em 02 (duas) Unidades Basicas de Saude da Familia, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/08/2022 | 1200.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | Imp. emp. em substituição a nota de empenho ordinario de nº 00703 lancado em 01/08/2022, para o pag. pelos serviços tecnicos prestados na operacionalização e digitação das informações nos sistemas da saúde local e online, com preparação de documentos nos cadastros CNES, fechamento dos sistemas de informações ambulatorios SIASUS, com transmissão pra o ministerio da saúde DATASUS, ref. ao mês de julho de 2022, através da Sec. de Saúde do Fundo M. de Saude, deste Município, conforme comp. anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 11/08/2022 | 700.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importância empenhada para pagamento pelos Serviços prestados de mão de obra na lavagem dos veículos de placas QFR-2664, QSD-9087, QFR-2654, RLX2J36, QFF7J31, QFF-8237, RLV6C87 e RLV6C97, pertencente a secretaria de Saúde deste Município, através da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 11/08/2022 | 250.00 | 45961769000104 | LEONARDO GOMES DA SILVA 13656042764 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de camisas para os participantes (EQUIPE DE PROFISSIONAIS) durante a realização da campanha de vacina, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/08/2022 | 740.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos (RISCO CIRUGICO) realizado no paciente Sra. Veronica dos Santos Lima, Jutandir Beli, Mônica Valeria Alves da Silva e teste Ergommètrico no paciente de Jurandir Belo, residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000729 | 15/08/2022 | 3280.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelo serviços prestados na realização de exames de ultrassonografias realizadas em pacientes residente neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/08/2022 | 870.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA DR. NA HORA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços médicos (COLONOSCOPIA) realizados na paciente Flaviany Tenorio Santana, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/08/2022 | 140.00 | 29093223000122 | BRITO, RODRIGUES E TELLES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos (consulta medica e eletrocardiograma) realizado no paciente de Severino de Sales Santos, residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/08/2022 | 2261.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de julho de 2022 sobre o consumo de energia eletrica das Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF e Laboratorio de Analises, (unidades consumidoras 5/1611849-9, 5/1364810-0, 5/1343991-4, 5/1316233-5, 5/494370-0, 5/88329-8 e 5/88328-0) atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/08/2022 | 600.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de retifica (bloco, cambota e troca de pistão) do veiculo de placa MOS-8481 pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 15/08/2022 | 157.80 | 44514142000142 | CIRURGICA PROMEDIC LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 15/08/2022 | 496.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal (parte da empresa) correspondente a competência 07/2022, pessoal (COVID 19) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 15/08/2022 | 13556.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal (parte da empresa) correspondente a competência 07/2022, pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 15/08/2022 | 18357.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal (parte da empresa) correspondente a competência 07/2022, pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/08/2022 | 600.00 | 00079771181491 | Eduardo Taveira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de pedreiros prestados na manutenção e conservação da estrutura fisica da Unidade Basicas de Saúde da Familia - UBSF'S localizada no Sitio Torres, neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 16/08/2022 | 2367.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 16/08/2022 | 320.00 | 13662142000166 | Epitacio Ribeiro da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços graficos digital prestados na confecção de 100 (cem) adesivos em impressão digital destinados a Vigilancia Sanitaria (PROIBIDO FUMAR) através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipio de Saude de Riachão do Bacamarte, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 17/08/2022 | 10346.60 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados no preparo das refeições (almoços e lanches) servidos ao profissionais da Saúde através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000742 | 17/08/2022 | 476.38 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FIAT UNO de placa MOS-4931 pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000743 | 17/08/2022 | 3076.24 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FIAT ARGO de placa QFF7J31 pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000744 | 17/08/2022 | 1969.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo Ambulância de placa QFF-8237, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000745 | 17/08/2022 | 980.32 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FIAT PALIO de placa QFR-2654, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000746 | 17/08/2022 | 2542.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FIAT PALIO de placa QFR-2664, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000747 | 17/08/2022 | 2272.64 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo MOBI de placa QSD-9087, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000748 | 17/08/2022 | 2388.62 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo Ambulância de placa QSF-4019, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000749 | 17/08/2022 | 3392.74 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FIAT ARGO de placa RLV6C87, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000750 | 17/08/2022 | 4259.96 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FIAT ARGO de placa RLV6C97, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000751 | 17/08/2022 | 9529.11 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo Ambulância de placa RLX2J36, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 18/08/2022 | 162.17 | 03326058000118 | LOJAS PALHETA VARIEDADES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizados na realização da Programa Municipal Semana do Bebê a se realizar em 25 de Agosto de 2022, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipla de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 18/08/2022 | 380.47 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizados na realização da Programa Municipal Semana do Bebê a se realizar em 25 de Agosto de 2022, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipla de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 18/08/2022 | 13000.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de elaboração dos projetos de arquitetura da UBSF II - Unidade Basica de Saúde da Familia, Posto Ancora I Cuites e Ancora II Torres, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 18/08/2022 | 84.34 | 70097530002552 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de medicamentos de A a Z, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 18/08/2022 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços exames (US OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA) realizados em paciente, residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 18/08/2022 | 760.00 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de medicamentos de A a Z, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000758 | 19/08/2022 | 1096.51 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOAO LEITE LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados na realização de exames laboratorias realizadas em pacientes residente neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 19/08/2022 | 691.63 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOAO LEITE LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados na realização de exames laboratorias realizadas em pacientes residente neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000760 | 19/08/2022 | 1095.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de exames realizados em pacientes vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. durante o mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/08/2022 | 940.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos prestados exames (COLONOSCOPIA, MEDICAÇÃO, ELETROCARDIOGRAMA) realizados na paciente vulnerável Flaviany Tenorio Santana residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 19/08/2022 | 1250.00 | 41301395000140 | JOSE CLAUDIO BATISTA OLIVEIRA FILHO - OFICINA SÃO JOSE | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra mecanica na manutenção corretiva e preventiva (sistema de freio, suspenção e embreagem) dos veiculos ambulancia Master de placa QFF-8237, FIAT DUCATO RLX2J36 e FIAT ARGO de placa RLV6C7, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, através da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 22/08/2022 | 1350.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas aos predios pertencente a Secretaria de Saude deste município, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/08/2022 | 600.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de (INTERNAÇÃO) realizados na paciente vulnerável Flaviany Tenorio Santana residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/08/2022 | 60.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD FARMACEUTICOS LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000766 | 23/08/2022 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mês de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 23/08/2022 | 200.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado na manutenção (ajuste no cabo Flex do Leitor, limpeza, lacre e suporte de fixação) do relogio de ponto, pertencente a UBS - Serra Rajada, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Muncipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 23/08/2022 | 5663.52 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (PACS - Programa Agentes Comunitaria de Saude) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/08/2022 | 15575.07 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PSF - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/08/2022 | 41263.88 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PACS - Programa Agentes Comunitaria de Saude) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/08/2022 | 27014.90 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PEVA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/08/2022 | 3630.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (NASF) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/08/2022 | 32559.40 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (PSF - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/08/2022 | 44808.70 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/08/2022 | 21354.80 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/08/2022 | 5882.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados (PSF - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/08/2022 | 9206.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/08/2022 | 3000.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo/comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/08/2022 | 1627.20 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal a disposição lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/08/2022 | 3439.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (COVID - 19) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 25/08/2022 | 1200.00 | 45698661000170 | AFRANIO RODRIGUES DE LIMA 05515531469 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na praparação de docoumentos e serviços especializados de apoio admisnitrativo junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, durante o mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 25/08/2022 | 1200.00 | 46832645000191 | FABIANA PATRICIA DOS SANTOS 05727122430 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na praparação de docoumentos e serviços especializados de apoio administrativo junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, durante o mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/08/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHO MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de equipamento (concentrador de oxigenio 5LP-M) durante o mês de Agosto de 2022, para atender as necessidades da paciente Sr. José Ferreira da Silva, atendida através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/08/2022 | 1000.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS / WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação, referente ao mês de agosto de 2022. através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude deste Município, conforme comprovante anexo.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000785 | 26/08/2022 | 1250.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 09449011400 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos profissionais prestados na orgamização de arquivos da comissão de Licitação e apoio logístico, durante a realização das sessões de habilitação e julgamento na sala da CPL, realizadas através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude deste Município, durante o mês de agosto de 2022 conforme comprovante anexo.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/08/2022 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços exames (US OBSTATRICA) realizados na paciente Samara de Almeida S. Araujo, residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/08/2022 | 700.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços exames (ECOGRAFIA + RETINOGRAFIA) realizados no paciente Elias Graciliano Calixto, residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000788 | 26/08/2022 | 96776.86 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao 3º (TERCEIRO) Boletim de medição refefente aos serviços prestados na reforma e ampliação da UBSF's (Unidade Basica de Saúde da Familia) através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000789 | 29/08/2022 | 1250.00 | 35730737000144 | EMILENE KASSIA DE ARAUJO BRITO MONTEIRO - ME | Importância empenhada para o pagamento referente aos tecnicos prestados na assessória de consultoria em gestão, análise dos dados necessários a consolidação das politicias públicas bem como gerenciamento de demandas para auxiliar no desenvolvimento das atividades das diversas secretarias, desta Prefeitura, durante o mês de agosto de 2022, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/08/2022 | 5040.00 | 42936479000112 | RAFAEL DA SILVA ALVES 12642777413 | Imp. emp. para o pag. ref. a locação de disciplinadores para serem instaladas nos PSF II - Mauro C. A. Filho localizado na Comunidade Rural do Sitio Serra Rajada e PSF I - localizado na sede do Municipio (Bairro Frei Galvão deslocado para funcionamento no predio da Sec. da Saude) para serem utilizados na acomodação e triagem para atendimento dos pacientes, no perido de 30/06/2022 a 26/07/2022, através da Sec. de Saúde do Fundo M. de Saúde, conf. comp. anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/08/2022 | 8400.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA 08394531407 | Imp. emp. para o pag. ref. a locação de 04 (quatro) tenda para serem instaladas nos PSF II - Mauro C. A. Filho localizado na Comunidade Rural do Sitio Serra Rajada e PSF I - localizado na sede do Municipio (Bairro F. Galvão deslocado para a atendimento no predio da Secretaria de Saude) para serem utilizados na acomodação para a triagem para atendimento dos pacientes, no perido de 20/06/2022 a 28/07/2022, através da Sec. de Saúde do Fundo M. de Saúde, conf. comp. anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/08/2022 | 1470.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA 08394531407 | Imp. emp. para o pag. ref. a locação de 01 (uma) tenda para serem instaladas nos PSF II - Mauro C. A. Filho localizado na Comunidade Rural do Sitio Serra Rajada e PSF I - localizado na sede do Municipio (Bairro F. Galvão deslocado para a atendimento no predio da Secretaria de Saude) para serem utilizados na acomodação para a triagem para atendimento dos pacientes, no perido de 29/07/2022 a 29/08/2022, através da Sec. de Saúde do Fundo M. de Saúde, conf. comp. anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/08/2022 | 1500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA | Imp. emp. para o pag. pelos serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria financeira,patrimonial, orçamentária, operacional, contábil, e de gestão na execução de atos gerenciais que impactem na administração, com indicadores da gestão, destinado à atender as necessidades do Município, compreendendo: Planejamento,desenvolvimento e implantação de processos, através da Sec. de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de agosto de 2022, conf. comp. anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/08/2022 | 560.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SER. DE GASES LOC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (Oxigenio 7m3) destinados a atender as demandas das Unidades Basicas de Saude e Ambulancia pertencentes a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/08/2022 | 1000.00 | 00007803856403 | Luciana Góis de Souza | Imp. empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carente residente na zona rural para atendimento medico na UBSF'S (Unidade Basica de Saude da Familia) localizada na sede deste Municipio e para a UPA (unidade de Pronto Antendimento) localizado na Cidade de Ingá-PB, viagens feitas no veículo do tipo passeio de placa OGB2F97, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, durante ao mês de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/08/2022 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de softawres para o sistema de contabilidade referente ao mes de Agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/09/2022 | 301.99 | 10844868000121 | LUZIANE CAVALCANTE DO NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de medicamentos de A a Z, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/09/2022 | 750.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos (CONSULTA MEDICA + RISCO CIRUGICO + ELETROCARDIOGRAMA) realizado nos pacientes Ana Rodrigues de Melo Oliveira, Anastacio da Silva, Maria José Graciliano dos Santos , Edivandi da Silva Gomes e Iazaias Gomes de Araújo, residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/09/2022 | 700.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos (ECOCARDIOGRAMA) realizado nos pacientes Anna Vitoria de Lima Soares (infantil) Camila Vitoória Gonçalves da Silva (infantil) Izaias Gomes de Araujo (adulto), residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/09/2022 | 100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos (ELETROENCEFALOGRAMA) realizado na paciente Aline Paz do Nascimento, residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/09/2022 | 90.00 | 30653115000146 | SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços médicos (USG DE ABDOMEN TOTAL) realizados no paciente Luiz Francisco do Nascimento, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/09/2022 | 90.00 | 30653115000146 | SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços médicos (USG DE ABDOMEN TOTAL) realizados no paciente Oliveira Anastacio da Silva, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/09/2022 | 940.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de impressora brother e computadores para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000804 | 02/09/2022 | 480.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de licitação) relativo ao mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/09/2022 | 71.00 | 27639501000179 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA 10732522480 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de bolos para o lanche servidos aos pacientes (mães com bebês) durante a realização da SEMANA DO BEBÊ, promovido através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/09/2022 | 1200.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na operacionalização e digitação das informações nos sistemas da saúde local e online, com preparação de documentos nos cadastros CNES, fechamento dos sistemas de informações ambulatorios SIASUS, com transmissão pra o ministerio da saúde DATASUS, referente ao mês de Agosto de 2022, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/09/2022 | 490.00 | 30653115000146 | SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços médicos realizados no paciente Lourival Mendonça, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/09/2022 | 500.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGIA PRIME EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a uma aplicação de panfotocoagulação realizado no paciente Maria das Dores Pereia Silva, residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/09/2022 | 877.50 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de alimentação nutricional (EQIPO PARA NUTRIÇÃO NOVASOURCE SENIOR 01 LITRO) destinado ao paciente, Josefa Ferreira da Silva, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 05/09/2022 | 52.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamento para pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 05/09/2022 | 600.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos (ECOCARDIOGRAMA) realizado nos pacientes Oliveira Anastacio, Maria José Graciliano dos Santos e Edivandi Silva Bezerra, residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 05/09/2022 | 705.67 | 10844868000121 | LUZIANE CAVALCANTE DO NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de medicamentos de A a Z, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 05/09/2022 | 1382.50 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para serem utilizados na manutenção e conservação do predio da Secretaria de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 05/09/2022 | 5242.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para serem utilizados na manutenção e conservação do predio da Secretaria de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 05/09/2022 | 3143.08 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para serem utilizados na manutenção e conservação do predio da Secretaria de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000816 | 06/09/2022 | 3980.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na implantação e manutenção de sistema do prontuario eletrônico em 02 (duas) Unidades Basicas de Saude da Familia, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000817 | 08/09/2022 | 3200.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos psiquiatra, referente a 02 (dois) plantões realizados durante o mês de agosto de 2022, junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 08/09/2022 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na confecção de designer grafico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 08/09/2022 | 500.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados prestados na elaboração e alimentação de dados pessoais nas folhas de pagamento e GRPS - Guia de recolhimento da previdência social deste município durante o mês de agosto de 2022, através da secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 08/09/2022 | 1200.00 | 00008770987432 | GRACILEIDE JOSE MARIANO LUCAS VIEIRA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo do tipo passeio de placa OFD-3420/PB, destinado ao transporte diverso junto a secretaria de Saúde deste município, com fisioterapeutas para atendimento domiciliar aos pacientes necessitados deste município, através da secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de agosto de 2022. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 08/09/2022 | 700.00 | 42331818000137 | MIRIAN GOMES DE ARAÚJO RODRIGUES | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no acompannhamento de pacientes para realização de consultas médicas e exames especializados, realizadas clínicas médicas e hospitais localizados na Cidade de Campina Grande, Estado da Paraiba, durante o mês de agosto de 2022, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, desta Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/09/2022 | 70.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços exames (US TORNOZELO) realizados na paciente Daniel Rodrigues do Nascimento, residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 08/09/2022 | 230.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLÁGICO RICARDO VANDERLEY LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços exames (TC CRANIO) realizados na paciente Cecilia Valentino de Souza Ferreira, residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/09/2022 | 117.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços exames (US COTOVELO ESQUERDO E RX COTOVELO ESQUERDO) realizados na paciente Irlene Silva de Araújo Lima, residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/09/2022 | 520.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLÁGICO RICARDO VANDERLEY LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços exames (TC ABDOME TOTAL COM CONTRASTE) realizados na paciente Jalmir Macedo de Araújo, residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/09/2022 | 1000.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA 03895006408 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos de filnagem com edição, gravação de videos e fotografias das ações realizadas pela Secretaria de Saúde do Fundo Municipio de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000827 | 09/09/2022 | 6500.00 | 32320550000184 | SAUDE VIP SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos ortopedista, referente a 05 (cinco) plantões realizados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/09/2022 | 14000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DO INGÁ | Imp. emp. para o pagamento ref. a contrapartida do termo de compromisso de ajustamento de conduta, procedimento Administrativo nº 053.2019000225, firmado entre o Municipio de Riachão do Bacamarte e o Municipio de Ingá para a realização de atendimento medicos junto a UPA - Unidade de Pronto Atendimento, localizada no Municipio de Ingá, Estado da Paraiba, através da Sec. de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, corresp. ao periodo de agosto de 2022, conf.comp. em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/09/2022 | 158.38 | 70097530002552 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de medicamentos de A a Z, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/09/2022 | 390.00 | 00013471642439 | Marcos Anotnio Alves Graciano | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de apoio e organização prestados durante a realização das ações decorrentes da programação da SEMANA DO BEBE, realizada através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/09/2022 | 1200.00 | 00001618146467 | GEIVA CINTIA BENTO PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de sonorização movel durante a realização das ações decorrentes da programação da SEMANA DO BEBE, realizada através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 12/09/2022 | 2857.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de matrial eletrico destinado a Unidade Bascia de Saude da Familia - UBSF, através da Secretaria de Saude, desta Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/09/2022 | 54.94 | 10844868000121 | LUZIANE CAVALCANTE DO NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de medicamentos de A a Z, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/09/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Importancia empenhada para o pagamento do complemento referente aos serviços prestados na realização de exame (complemento de cateterismo cardiaco) realizado em paciente Antonia Severina de Andrade Soares, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 12/09/2022 | 62.84 | 70097530002552 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de medicamentos de A a Z, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 13/09/2022 | 230.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLÁGICO RICARDO VANDERLEY LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços exames (TC DE CRÂNIO SEM CONTRASTE) realizados na paciente João Miguel, residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 13/09/2022 | 460.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLÁGICO RICARDO VANDERLEY LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços exames (TC COLUNA CERVICAL + TC COLUNA LOMBOSSACRA) realizados na paciente Maria Adriana H. da Silva, residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 13/09/2022 | 199.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de medicamentos de A a Z, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 13/09/2022 | 30.00 | 30653115000146 | SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços médicos realizados na paciente Lourival Mendonça, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 13/09/2022 | 500.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importância empenhada para pagamento pelos Serviços prestados de mão de obra na lavagem dos veículos de placas QFR-2664, QSD-9087, QFR-2654, RLX2J36, QFF7J31, QFF-8237, RLV6C87 e RLV6C97, pertencente a secretaria de Saúde deste Município, através da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 13/09/2022 | 380.00 | 00004872273443 | Ericlys Antonio Alexandre Breckenfeld Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos Serviços prestados de mão de obra, na manutenção corretiva e preventiva em geral na parte elétrica dos veículos ambulancia de placas RLX2L36 e QSF-4019, pertencente a secretaria de Saúde deste Município, através da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000842 | 13/09/2022 | 829.98 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de medicamentos de A a Z, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 14/09/2022 | 2013.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de agosto de 2022 sobre o consumo de energia eletrica das Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF e Laboratorio de Analises, (unidades consumidoras 5/1611849-9, 5/1364810-0, 5/1343991-4, 5/1316233-5, 5/494370-0, 5/88329-8 e 5/88328-0) atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 14/09/2022 | 1080.00 | 21726097000194 | THIAGO JOSE ALVES DE LIMA 06707690450 | Importancia empenhada para o pagamento pelos tecnicos prestados na manutenção de computadores pertencentes a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000845 | 14/09/2022 | 2104.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de medicamentos de A a Z, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000846 | 14/09/2022 | 3053.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de medicamentos de A a Z, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000847 | 14/09/2022 | 3893.62 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de medicamentos de A a Z, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000848 | 14/09/2022 | 2746.52 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de medicamentos de A a Z, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000849 | 14/09/2022 | 1035.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de medicamentos de A a Z, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 14/09/2022 | 360.00 | 00079771181491 | Eduardo Taveira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de pedreiros prestados na manutenção e conservação da estrutura fisica da Unidade Basicas de Saúde da Familia - UBSF'S localizada no Sitio Torres, neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/09/2022 | 1050.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo MOBI de placa QSD-9087, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/09/2022 | 1050.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo MOBI de placa QFR-2654, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/09/2022 | 450.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de utilização de link de internet e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender as atividades da secretaria saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2022, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/09/2022 | 450.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de utilização de link de internet e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender as atividades da secretaria saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2022, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 15/09/2022 | 360.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços recolhimento, transporte e destinação final do bombonas de residuos de serviços da saude das unidades de rede Publica Municipal de Saude, referente ao mes julho de 2022, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/09/2022 | 360.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços recolhimento, transporte e destinação final do bombonas de residuos de serviços da saude das unidades de rede Publica Municipal de Saude, referente ao mes agosto de 2022, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 15/09/2022 | 1080.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos (RISCO CIRUGICO) realizado no paciente Luciana Góis de Souza, Margarida dos Santos Souza, Jailson Barbosa de Lima, Elza Campos da Silva, Adalgisa Vieria da Silva e Maristela Araujo da Silva, residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 16/09/2022 | 496.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal (parte da empresa) correspondente a competência 08/2022, pessoal (COVID 19) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 16/09/2022 | 13249.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal (parte da empresa) correspondente a competência 08/2022, pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 16/09/2022 | 23428.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal (parte da empresa) correspondente a competência 08/2022, pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 16/09/2022 | 500.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços hospitalares (sessão de laser no olho esquerdo) realizados no paciente Elias Graciliano Calixto, residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/09/2022 | 140.00 | 13662142000166 | Epitacio Ribeiro da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pela confecção de banners, ultizados nas atividades da Secretaria de Saúde (SETEMBRO AMARELO E VACINAÇÃO ANTIRRABICA), através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/09/2022 | 589.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento peças e lubrificantes para substituição durante a realização da (revisão de KM 30977) 3ª (TERCEIRA) revisão do veiculo placa QFF7J31, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/09/2022 | 654.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços mecanicos durante a realização da (revisão de KM 30977) 3ª (TERCEIRA) revisão do veiculo placa QFF7J31, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000865 | 20/09/2022 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mês de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/09/2022 | 200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) realizado na paciente Emanuela Olimpio Ferreira, residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000867 | 21/09/2022 | 3505.13 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FIAT ARGO de placa QFF7J31 pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000868 | 21/09/2022 | 1024.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo Ambulância de placa QFF-8237, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000869 | 21/09/2022 | 631.42 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FIAT PALIO de placa QFR-2654, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000870 | 21/09/2022 | 1068.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FIAT PALIO de placa QFR-2664, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000871 | 21/09/2022 | 2288.42 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo MOBI de placa QSD-9087, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000872 | 21/09/2022 | 2665.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo Ambulância de placa QSF-4019, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000873 | 21/09/2022 | 4157.27 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FIAT ARGO de placa RLV6C87, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000874 | 21/09/2022 | 4017.41 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FIAT ARGO de placa RLV6C97, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000875 | 21/09/2022 | 10484.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo Ambulância de placa RLX2J36, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/09/2022 | 300.00 | 00035738375491 | Manoel Graciliano dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao serviços de mão obra prestados na limpeza do predio UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia, localizada na comunidade rural de Serra Rajada, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 22/09/2022 | 6440.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para uma melhor locomoção dos pacientes menores de idade Victor Graciliano dos Santos e José Luiz Anselmo ambos residentes neste Municipio, de acordo com prescrição, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 23/09/2022 | 232.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gás de cozinha (Recarga de GLP em Botijão de 13KGS) destinado a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/09/2022 | 794.30 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000880 | 26/09/2022 | 32118.91 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao 4º (QUARTO) Boletim de medição refefente aos serviços prestados na reforma e ampliação da UBSF's (Unidade Basica de Saúde da Familia) através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000881 | 26/09/2022 | 1250.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 09449011400 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos profissionais prestados na orgamização de arquivos da comissão de Licitação e apoio logístico, durante a realização das sessões de habilitação e julgamento na sala da CPL, realizadas através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude deste Município, durante o mês de setembro de 2022 conforme comprovante anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/09/2022 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de softawres para o sistema de contabilidade referente ao mes de Setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 26/09/2022 | 2000.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS / WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação, referente ao mês de setembro de 2022. através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude deste Município, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/09/2022 | 4906.23 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SEVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de peças para a reposição no veiculo Ambulanica RENAULT MASTER de placa QFF-8237, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Muncipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/09/2022 | 5659.01 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SEVIÇOS LTDA | Importância empenhada pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo de Fiorino Branca de placa MNZ-6966, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/09/2022 | 3292.22 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SEVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de peças para a reposição no veiculo FIAT PALIO de placa QFR-2664, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Muncipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/09/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHO MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de equipamento (concentrador de oxigenio 5LP-M) durante o mês de setembro de 2022, para atender as necessidades da paciente Sr. José Ferreira da Silva, atendido através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/09/2022 | 1100.00 | 00001248859774 | JOÃO GRACIANO DOS SANTOS | Imp. emp. para pag. pelos serviços prestados no transporte de pacientes carente residente na zona rural para atendimento medico na UBSF'S (Unidade Basica de Saude da Familia) localizada na sede deste Municipio e para a UPA, localizado na Cidade de Ingá-PB, hospitais e clinicas localizadas na cidade de Campina Grande, viagens feitas no veículo do tipo passeio de placa NPW-3191/PB, através da Sec. de Saúde do Fundo M. de Saude, deste Município, durante ao mês de agosto de 2022, conf. comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/09/2022 | 1300.00 | 00004880234400 | GERALDO SEVERINO DOS SANTOS | Imp. emp. para pag. pelos serviços prestados no transporte de pacientes carente residente na zona rural para atendimento medico na UBSF'S (Unidade Basica de Saude da Familia) localizada na sede deste Municipio e para a UPA, localizado na Cidade de Ingá-PB, hospitais e clinicas localizadas na cidade de Campina Grande, viagens feitas no veículo do tipo passeio de placa NZB-1677/PB, através da Sec. de Saúde do Fundo M. de Saude, deste Município, durante ao mês de agosto de 2022, conf. comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/09/2022 | 1100.00 | 00070567784452 | Joeliton do Nascimento de Lima | Imp. emp. para pag. pelos serviços prestados no transporte de pacientes carente residente na zona rural para atendimento medico na UBSF'S (Unidade Basica de Saude da Familia) localizada na sede deste Municipio e para a UPA, localizado na Cidade de Ingá-PB, hospitais e clinicas localizadas na cidade de Campina Grande, viagens feitas no veículo do tipo passeio de placa PUK-4814/MG, através da Sec. de Saúde do Fundo M. de Saude, deste Município, durante ao mês de agosto de 2022, conf. comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/09/2022 | 1028.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestado na manutenção e complementação de gás dos ar condicionados, com reposição de peças, pertencente aos prédios das Unidades Basicas de Saúde da Familia - UBSF's, localizada no Sitio Serra Rejada, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/09/2022 | 1386.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas aos predios pertencente a Secretaria de Saude deste município, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/09/2022 | 450.00 | 36474108000163 | VICTOR GABRIEL BARBOSA DE LIMA 05145250452 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de um óculos de graus, doada a Sra. Andreia da Silva Souza, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000894 | 28/09/2022 | 1250.00 | 35730737000144 | EMILENE KASSIA DE ARAUJO BRITO MONTEIRO - ME | Importância empenhada para o pagamento referente aos tecnicos prestados na assessória de consultoria em gestão, análise dos dados necessários a consolidação das politicias públicas bem como gerenciamento de demandas para auxiliar no desenvolvimento das atividades das diversas secretarias, desta Prefeitura, durante o mes de setembro de 2022, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/09/2022 | 1270.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos (CONSULTAS + HOLTER 24HORAS + ECOCARDIOGRAMA) realizado em pacientes , residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/09/2022 | 7200.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVICOS EM SAUDE LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços médicos especializados (procedimento cirúrgico de amputação em membro inferior em coxa - direito) realizados na paciente Cleonice Silva Rodrigues, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/09/2022 | 500.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços hospitalares (sessão de laser no olho direito) realizados no paciente Elias Graciliano Calixto, residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/09/2022 | 560.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLO | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material odontologico, para ser utilizado na Unidades Basica de Saude da Familia - UBSF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/09/2022 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços exames (COLANGIORRESSONANCIA) realizados na paciente Ana Karina de Melo Nascimento Feliciano, residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/09/2022 | 650.00 | 19686679000142 | NELSON DA SILVA ALBINO 04131868490 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos em refrigeração prestados no conserto de uma geladeira pertencente a Secretaria Saude do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/09/2022 | 1500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA | Imp. emp. para o pag. pelos serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria financeira,patrimonial, orçamentária, operacional, contábil, e de gestão na execução de atos gerenciais que impactem na administração, com indicadores da gestão, destinado à atender as necessidades do Município, compreendendo: Planejamento,desenvolvimento e implantação de processos, através da Sec. de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de setembro de 2022, conf. comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/09/2022 | 4363.20 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (PACS - Programa Agentes Comunitaria de Saude) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/09/2022 | 11715.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PSF - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/09/2022 | 23634.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PACS - Programa Agentes Comunitaria de Saude) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/09/2022 | 16483.20 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PEVA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/09/2022 | 4135.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (NASF) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/09/2022 | 18612.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (PSF - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/09/2022 | 42775.90 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/09/2022 | 22566.80 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/09/2022 | 2012.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados (PSF - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/09/2022 | 5336.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/09/2022 | 3000.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo/comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/09/2022 | 1627.20 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal a disposição lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/09/2022 | 3439.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (COVID - 19) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/09/2022 | 480.00 | 00070071900730 | WILSON MARIANO LEITE | Importancia empenhada para pagamento correspondente aos serviços de transporte de funcionarios da Secretaria de Saude para a realização de procedimentos e acompanhamento de pacientes residentes na Zona Rural e Zona Urbana deste Municipio, viagens feitas no veiculo fiat/palio de placa MOG-7931/PB de posse do credor, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/09/2022 | 1200.00 | 00005340745457 | JOSE DAMIÃO BEZERRA FILHO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de sonorização movel durante a realização das ações decorrentes da programação das ações desevolvidas do SETEMBRO AMARELO, realizada através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/09/2022 | 420.00 | 00058728074491 | Valdebam Rodrigues Justino | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra mecanica prestados no manutenção, limpeza e recuperação do radiador do veículo de placa QSF-4019, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município,, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/09/2022 | 1200.00 | 45698661000170 | AFRANIO RODRIGUES DE LIMA 05515531469 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na praparação de docoumentos e serviços especializados de apoio admisnitrativo junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, durante o mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/09/2022 | 1200.00 | 46832645000191 | FABIANA PATRICIA DOS SANTOS 05727122430 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na praparação de docoumentos e serviços especializados de apoio administrativo junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, durante o mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/09/2022 | 1200.00 | 43055555000143 | ANA PAULA DOS SANTOS BRANDAO 93490470478 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na praparação de docoumentos e serviços especializados de apoio administrativo junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, durante o mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 04/10/2022 | 1200.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na operacionalização e digitação das informações nos sistemas da saúde local e online, com preparação de documentos nos cadastros CNES, fechamento dos sistemas de informações ambulatorios SIASUS, com transmissão pra o ministerio da saúde DATASUS, referente ao mês de setembro de 2022, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/10/2022 | 98.56 | 70097530002552 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de medicamentos de A a Z, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 04/10/2022 | 1050.00 | 39350760000164 | MARIA HELOYSA MARTINS GOUVEIA 09514721438 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de material grafico destinados as unidades Basicas de Saúde da Familia, través da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 05/10/2022 | 3980.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na implantação e manutenção de sistema do prontuario eletrônico em 02 (duas) Unidades Basicas de Saude da Familia, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 05/10/2022 | 14000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DO INGÁ | Imp. emp. para o pagamento ref. a contrapartida do termo de compromisso de ajustamento de conduta, procedimento Administrativo nº 053.2019000225, firmado entre o Municipio de Riachão do Bacamarte e o Municipio de Ingá para a realização de atendimento medicos junto a UPA - Unidade de Pronto Atendimento, localizada no Municipio de Ingá, Estado da Paraiba, através da Sec. de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, corresp. ao periodo de setembro de 2022, conf.comp. em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 05/10/2022 | 1000.00 | 43055555000143 | ANA PAULA DOS SANTOS BRANDAO 93490470478 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na praparação de docoumentos e serviços especializados de apoio administrativo junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, durante o mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 05/10/2022 | 1000.00 | 00007803856403 | Luciana Góis de Souza | Imp. empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carente residente na zona rural para atendimento medico na UBSF'S (Unidade Basica de Saude da Familia) localizada na sede deste Municipio e para a UPA (unidade de Pronto Antendimento) localizado na Cidade de Ingá-PB, viagens feitas no veículo do tipo passeio de placa OGB2F97, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, durante ao mês de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 05/10/2022 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos (COLONOSCOPIA COM PREPARO) realizado na paciente Isaura Antônia Ferreira de Lino, residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 05/10/2022 | 180.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos (hospitalar - video endoscopia nasal) realizado na paciente Maria Vitória Lima de Brito, residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 05/10/2022 | 940.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de impressora brother e computadores para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 05/10/2022 | 3480.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte d'agua para o abastecimento das Unidades Basicas de Saude da Familia e a Secretaria de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipio de Saude, deste Municipio, sendo 06 (seis) diarias realizadas no veiculo caminhão pipa de placa MNA-6289-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000932 | 05/10/2022 | 480.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de licitação) relativo ao mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 06/10/2022 | 500.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados prestados na elaboração e alimentação de dados pessoais nas folhas de pagamento e GRPS - Guia de recolhimento da previdência social deste município durante o mês de setembro de 2022, através da secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 06/10/2022 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na confecção de designer grafico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 06/10/2022 | 1200.00 | 00008770987432 | GRACILEIDE JOSE MARIANO LUCAS VIEIRA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo do tipo passeio de placa OFD-3420/PB, destinado ao transporte diverso junto a secretaria de Saúde deste município, com fisioterapeutas para atendimento domiciliar aos pacientes necessitados deste município, através da secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de setembro de 2022. conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 06/10/2022 | 700.00 | 42331818000137 | MIRIAN GOMES DE ARAÚJO RODRIGUES | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no acompannhamento de pacientes para realização de consultas médicas e exames especializados, realizadas clínicas médicas e hospitais localizados na Cidade de Campina Grande, Estado da Paraiba, durante o mês de setembro de 2022, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, desta Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000937 | 06/10/2022 | 6500.00 | 32320550000184 | SAUDE VIP SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos ortopedista, referente a 05 (cinco) plantões realizados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000938 | 07/10/2022 | 3200.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos psiquiatra, referente a 02 (dois) plantões realizados durante o mês de setembro de 2022, junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 07/10/2022 | 150.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como reposição de peças em equipamento (caneta de alta rotação), pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 07/10/2022 | 795.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de alimentação nutricional (ISOSOURCE SOYA FIBER 1L BAUNILHA) destinado ao paciente, Josefa Ferreira da Silva, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/10/2022 | 1000.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA 03895006408 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos fotográfico das ações de campanha do Setembro Amarelo "SAÚDE MENTAL E UMA QUESTÃO DE VIDA" campanha do mutirão da visão, Dia D de Multivacinação para crianças e adolescnte menores de 15 anos e execução e acompanhamento dos serviços prestados na reforma e ampliação da Unidade Basica de Saúde da Familia - USSF-I, realizadas pela Secretaria de Saúde do Fundo Municipio de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/10/2022 | 13700.00 | 40528982000103 | FABRIZZIO LUTTRING ALVES GUEDES 65775090420 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 05 (cinco) tendas 4 x 4 chapeu de bruxa para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Fundo Munciiapl de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/10/2022 | 700.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importância empenhada para pagamento pelos Serviços prestados de mão de obra na lavagem dos veículos de placas QFR-2664, QSD-9087, QFF7J31, QFF-8237, RLV6C87, QSF-4019, QFR-2674 E MOS-4931, pertencente a secretaria de Saúde deste Município, através da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/10/2022 | 1770.00 | 41301395000140 | JOSE CLAUDIO BATISTA OLIVEIRA FILHO - OFICINA SÃO JOSE | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra mecanica na manutenção corretiva e preventiva dos veiculos ambulancia Master de placa QFF-8237, Ambulancia de placa QSF-4019, FIAT Palio de placa MOS-4931 e p FIAT Palio de placa QFR-2654, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, através da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/10/2022 | 70.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLO | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (peças) para ser utilizado na reposição em gabinete odontologico de Unidades Basica de Saude da Familia - UBSF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 13/10/2022 | 10416.30 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados no preparo das refeições (almoços e lanches) servidos ao profissionais da Saúde através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/10/2022 | 360.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços recolhimento, transporte e destinação final do bombonas de residuos de serviços da saude das unidades de rede Publica Municipal de Saude, referente ao mes setembro de 2022, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 14/10/2022 | 530.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos (ELETROCARDIOGRAMA + CONSULTAS + HOLTER 24HORAS + ECODOPPLER COLORIDO) realizado em pacientes, residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 17/10/2022 | 496.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal (parte da empresa) correspondente a competência 09/2022, pessoal (COVID 19) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 17/10/2022 | 13497.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal (parte da empresa) correspondente a competência 09/2022, pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 17/10/2022 | 16307.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal (parte da empresa) correspondente a competência 09/2022, pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 17/10/2022 | 2014.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de setembro de 2022 sobre o consumo de energia eletrica das Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF e Laboratorio de Analises, (unidades consumidoras 5/1611849-9, 5/1364810-0, 5/1343991-4, 5/1316233-5, 5/494370-0, 5/88329-8 e 5/88328-0) atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 17/10/2022 | 157.80 | 44514142000142 | CIRURGICA PROMEDIC LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 17/10/2022 | 70.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamento para pessoa vulnerável (Davila da Silva Cabral) residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000955 | 17/10/2022 | 3090.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para a Unidade Basica de Saúde - USB II - Serra Rajada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000956 | 17/10/2022 | 5026.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para a Unidade Basica de Saúde - USB I - Conjunto Frei Galvão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000957 | 17/10/2022 | 7012.00 | 31770650000140 | BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para a Unidade Basica de Saúde - USB I - Conjunto Frei Galvão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000958 | 17/10/2022 | 5538.00 | 31770650000140 | BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para a Unidade Basica de Saúde - USB II - SERRA RAJADA - SITIO SERRA RAJADA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000959 | 17/10/2022 | 248.00 | 31770650000140 | BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para ao Posto de Saúde da Torre âncora da Unidade Basica de Saúde - USB II - SERRA RAJADA - SITIO SERRA RAJADA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000960 | 17/10/2022 | 7328.00 | 31770650000140 | BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para a Unidade Basica de Saúde - USB I - CONJUNTO FREI GALVÃO, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000961 | 18/10/2022 | 1632.36 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para a Unidade Basica de Saúde - USB I - CONJUNTO FREI GALVÃO, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000962 | 18/10/2022 | 214.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para a Unidade Basica de Saúde - USB II - SERRA RAJADA - SITIO SERRA RAJADA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000963 | 18/10/2022 | 940.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para a Unidade Basica de Saúde - USB I - CONJUNTO FREI GALVÃO, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000964 | 18/10/2022 | 290.36 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para ao Posto de Saúde da Torre âncora da Unidade Basica de Saúde - USB II - SERRA RAJADA - SITIO SERRA RAJADA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000965 | 18/10/2022 | 470.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para a Unidade Basica de Saúde - USB II - SERRA RAJADA - SITIO SERRA RAJADA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 18/10/2022 | 560.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLO | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (ANESTESICO) para ser utilizado em atendimento através da Unidades Basica de Saude da Familia - UBSF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/10/2022 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços exames (R M COLUNA LOMBAR) realizados no paciente Aderaldo Manoel da Silva, residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/10/2022 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços exames (R M ENCÉFALO) realizados no paciente Flaviana Ryane Veríssimo de Vasconcelos, residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 19/10/2022 | 240.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de exames (ULTRASSONOGRAFIA e ELETROENCEFALOGRAMA) realizados em pacientes vulnerável (REGINALDO SILVA RODRIGUES e VIVIA GOMES DA SILVA) residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000970 | 19/10/2022 | 5293.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de medicamentos de A a Z, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000971 | 19/10/2022 | 13346.71 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de medicamentos de A a Z, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 19/10/2022 | 1260.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas aos predios pertencente a Secretaria de Saude deste município, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000973 | 19/10/2022 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 19/10/2022 | 500.00 | 00006248197440 | Maria Adriana Herminio da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com medico especialista (NEUROLOGISTA), doado a através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 19/10/2022 | 540.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos realizado em paciente residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 19/10/2022 | 2308.27 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOAO LEITE LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados na realização de exames laboratorias realizadas em pacientes residente neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 19/10/2022 | 125.70 | 03326058000118 | LOJAS PALHETA VARIEDADES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Fundo Municipla de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000978 | 21/10/2022 | 480.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de licitação) relativo ao mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000979 | 21/10/2022 | 3294.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000980 | 21/10/2022 | 4277.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000981 | 21/10/2022 | 420.79 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para a Unidade Basica de Saúde - USB I - Conjunto Frei Galvão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000982 | 21/10/2022 | 1190.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para a Unidade Basica de Saúde - USB I - Conjunto Frei Galvão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000983 | 21/10/2022 | 2120.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para a Unidade Basica de Saúde - USB I - Conjunto Frei Galvão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 24/10/2022 | 6500.00 | 12366851000131 | SOMBRA-AR AUTOMOTIVA - FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manuntenção do compressor, condensador, evaporador, mangueira, base, regarga de gás do ar-condicionado do veiculo DUCATO BRANCA de placa RLX2J36, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000985 | 24/10/2022 | 5250.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para a Unidade Basica de Saúde - USB I - Conjunto Frei Galvão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 24/10/2022 | 13000.00 | 23595934000119 | GLAUBER RIBEIRO CAETANO 00882000438 | Importância empenhada para o pagamento letreiros em PVC para o predio da UBSF's (Unidade Basica de Saúde da Familia) através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000987 | 25/10/2022 | 5250.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para a Unidade Basica de Saúde - USB I - Conjunto Frei Galvão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/10/2022 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de softawres para o sistema de contabilidade referente ao mes de Outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/10/2022 | 4100.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra mecanica na manutenção corretiva e preventiva (instalação eletrica do ar condicionado, rec. do LED, conserto do radio, serviços de recuperação da fita do AIRBAG e reparo de todo sistema de iluminação) do veiculos ambulancia Master de placa QFF-8237, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, através da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/10/2022 | 360.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES - CARIMBO REBATE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de carimbos, para atender as necessidade da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000991 | 26/10/2022 | 1250.00 | 35730737000144 | EMILENE KASSIA DE ARAUJO BRITO MONTEIRO - ME | Importância empenhada para o pagamento referente aos tecnicos prestados na assessória de consultoria em gestão, análise dos dados necessários a consolidação das politicias públicas bem como gerenciamento de demandas para auxiliar no desenvolvimento das atividades das diversas secretarias, desta Prefeitura, durante o mes de outubro de 2022, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/10/2022 | 2000.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS / WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação, referente ao mês de outubro de 2022. através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude deste Município, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000993 | 26/10/2022 | 1250.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 09449011400 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos profissionais prestados na orgamização de arquivos da comissão de Licitação e apoio logístico, durante a realização das sessões de habilitação e julgamento na sala da CPL, realizadas através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude deste Município, durante o mês de outubro de 2022 conforme comprovante anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000994 | 26/10/2022 | 3256.58 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FIAT ARGO de placa QFF7J31 pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000995 | 26/10/2022 | 7523.77 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo Ambulância de placa QFF-8237, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000996 | 26/10/2022 | 378.26 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FIAT PALIO de placa QFR-2654, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000997 | 26/10/2022 | 1544.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FIAT PALIO de placa QFR-2664, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000998 | 26/10/2022 | 1479.76 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo MOBI de placa QSD-9087, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000999 | 26/10/2022 | 2719.03 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo Ambulância de placa QSF-4019, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001000 | 26/10/2022 | 3415.49 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FIAT ARGO de placa RLV6C87, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001001 | 26/10/2022 | 2572.47 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FIAT ARGO de placa RLV6C97, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001002 | 26/10/2022 | 4870.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo Ambulância de placa RLX2J36, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 26/10/2022 | 4363.20 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (PACS - Programa Agentes Comunitaria de Saude) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 26/10/2022 | 12215.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PSF - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/10/2022 | 24765.20 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PACS - Programa Agentes Comunitaria de Saude) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/10/2022 | 16483.20 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PEVA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/10/2022 | 4135.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (NASF) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/10/2022 | 18612.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (PSF - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/10/2022 | 42351.70 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 26/10/2022 | 22566.80 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 26/10/2022 | 2012.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados (PSF - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 26/10/2022 | 5336.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/10/2022 | 3000.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo/comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/10/2022 | 1627.20 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal a disposição lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/10/2022 | 3439.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (COVID - 19) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/10/2022 | 1000.00 | 00084014539415 | Luiz laurentino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel (garagem) para os veiculos da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, referente aos meses de setembro e outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/10/2022 | 1200.00 | 46832645000191 | FABIANA PATRICIA DOS SANTOS 05727122430 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na praparação de docoumentos e serviços especializados de apoio administrativo junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, durante o mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/10/2022 | 1000.00 | 43055555000143 | ANA PAULA DOS SANTOS BRANDAO 93490470478 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na praparação de docoumentos e serviços especializados de apoio administrativo junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, durante o mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/10/2022 | 1200.00 | 45698661000170 | AFRANIO RODRIGUES DE LIMA 05515531469 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na praparação de docoumentos e serviços especializados de apoio admisnitrativo junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, durante o mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/10/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHO MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de equipamento (concentrador de oxigenio 5LP-M) durante o mês de setembro de 2022, para atender as necessidades da paciente Sr. José Ferreira da Silva, atendido através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/10/2022 | 1000.00 | 40573946000161 | MAIS COMUNICAÇÃO DIGITAL - ARTHUR LIMA DE MELO 13965302400 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na filmagem das ações (homenagem aos Agentes Comunitarios de Saude e de Endemias em comenoração do Dia Nacional do ACE e ACS, Dia D da Campanha do Outubro Rosa - Mês de Combate ao Câncer do colo de útero e câncer de mana, realizadas pela Secretaria de Saúde do Fundo Municipio de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/10/2022 | 1500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA | Imp. emp. para o pag. pelos serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria financeira,patrimonial, orçamentária, operacional, contábil, e de gestão na execução de atos gerenciais que impactem na administração, com indicadores da gestão, destinado à atender as necessidades do Município, compreendendo: Planejamento,desenvolvimento e implantação de processos, através da Sec. de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de outubro de 2022, conf. comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/11/2022 | 1200.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na operacionalização e digitação das informações nos sistemas da saúde local e online, com preparação de documentos nos cadastros CNES, fechamento dos sistemas de informações ambulatorios SIASUS, com transmissão pra o ministerio da saúde DATASUS, referente ao mês de outubro de 2022, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/11/2022 | 3980.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na implantação e manutenção de sistema do prontuario eletrônico em 02 (duas) Unidades Basicas de Saude da Familia, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/11/2022 | 430.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestado na manutenção com reposição de peças, sendo retirado e reinstalado pertencente ao prédio da Unidade Basica de Saúde da Familia - UBSF's, localizada no Sitio Serra Rejada, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/11/2022 | 451.50 | 27639501000179 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA 10732522480 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de pães, bolos e salgados para o lanche servidos durante a realização das comenoração do DIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÙDE, promovido através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001027 | 01/11/2022 | 378.00 | 33068320000132 | ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para a Unidade Basica de Saúde - USB I - Conjunto Frei Galvão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001028 | 01/11/2022 | 7029.80 | 12095582000116 | NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para a Unidade Basica de Saúde - USB I - Conjunto Frei Galvão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 07/11/2022 | 14000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DO INGÁ | Imp. emp. para o pagamento ref. a contrapartida do termo de compromisso de ajustamento de conduta, procedimento Administrativo nº 053.2019000225, firmado entre o Municipio de Riachão do Bacamarte e o Municipio de Ingá para a realização de atendimento medicos junto a UPA - Unidade de Pronto Atendimento, localizada no Municipio de Ingá, Estado da Paraiba, através da Sec. de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, corresp. ao periodo de outubro de 2022, conf.comp. em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 07/11/2022 | 6500.00 | 32320550000184 | SAUDE VIP SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos ortopedista, referente a 05 (cinco) plantões realizados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 07/11/2022 | 940.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de impressora brother e computadores para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 08/11/2022 | 3000.00 | 19384329000121 | INVESTIMOVEIS CORRETORA E CONSTRUCOES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços tecnicos prestados na elaboração de projeto (planta tecnica, Topografia Georreferenciada e memorial descritivo georreferenciado) de georreferenciamento de uma àrea com 30,00m (frente e fundos) X 40.00m (ambos os lados) localizado no Distrito de Serra Rajada, neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/11/2022 | 3000.00 | 19384329000121 | INVESTIMOVEIS CORRETORA E CONSTRUCOES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços tecnicos prestados na elaboração de projeto (planta tecnica, Topografia Georreferenciada e memorial descritivo georreferenciado) de georreferenciamento de uma àrea onde fica localizado o predio da Secretaria de Saude no Centro da Cidade as margens da BR-230, neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/11/2022 | 489.00 | 07272825004444 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de aparelho de comunicação (TELEFONE CELULAR) para Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/11/2022 | 500.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados prestados na elaboração e alimentação de dados pessoais nas folhas de pagamento e GRPS - Guia de recolhimento da previdência social deste município durante o mês de outubro de 2022, através da secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/11/2022 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na confecção de designer grafico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de Outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 08/11/2022 | 1200.00 | 00008770987432 | GRACILEIDE JOSE MARIANO LUCAS VIEIRA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo do tipo passeio de placa OFD-3420/PB, destinado ao transporte diverso junto a secretaria de Saúde deste município, com fisioterapeutas para atendimento domiciliar aos pacientes necessitados deste município, através da secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de outubro de 2022. conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 08/11/2022 | 700.00 | 42331818000137 | MIRIAN GOMES DE ARAÚJO RODRIGUES | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no acompannhamento de pacientes para realização de consultas médicas e exames especializados, realizadas clínicas médicas e hospitais localizados na Cidade de Campina Grande, Estado da Paraiba, durante o mês de outubro de 2022, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, desta Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 08/11/2022 | 3200.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos psiquiatra, referente a 02 (dois) plantões realizados durante o mês de outubro de 2022, junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001040 | 08/11/2022 | 5989.00 | 43021629000120 | FABIO JOSE DE SENA 01035021498 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para a Unidade Basica de Saúde - USB I - Conjunto Frei Galvão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001041 | 08/11/2022 | 750.00 | 43021629000120 | FABIO JOSE DE SENA 01035021498 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para a Unidade Basica de Saúde - USB II - Serra Rajada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 09/11/2022 | 834.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de alimentação nutricional (FRASCO DIET 300ML, EQUIP PARA NUTRIÇÃO E ISOSOURCE SOYA FIBER 1L BAUNILHA) destinado ao paciente, Josefa Ferreira da Silva, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0001043 | 09/11/2022 | 35260.26 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao 5º (QUINTO) Boletim de medição refefente aos serviços prestados na reforma e ampliação da UBSF's (Unidade Basica de Saúde da Familia) através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/11/2022 | 400.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importância empenhada para pagamento pelos Serviços prestados de mão de obra na lavagem dos veículos de placas QSF-4018, QSF-4019, QFF7J31, QSD-9087, RLV6C87 E RLX2J36, pertencente a secretaria de Saúde deste Município, através da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001045 | 10/11/2022 | 2816.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FIAT ARGO de placa QFF7J31 pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001046 | 10/11/2022 | 2342.16 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo Ambulância de placa QFF-8237, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001047 | 10/11/2022 | 970.19 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FIAT PALIO de placa QFR-2654, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001048 | 10/11/2022 | 1617.47 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FIAT PALIO de placa QFR-2664, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001049 | 10/11/2022 | 1111.99 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo MOBI de placa QSD-9087, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001050 | 10/11/2022 | 2819.59 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo Ambulância de placa QSF-4019, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001051 | 10/11/2022 | 3153.18 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FIAT ARGO de placa RLV6C87, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001052 | 10/11/2022 | 2240.37 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FIAT ARGO de placa RLV6C97, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001053 | 10/11/2022 | 6334.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo Ambulância de placa RLX2J36, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001054 | 11/11/2022 | 75.00 | 44947511000190 | POTIGUAR MEDPRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalares (ESTETOSCOPIO) para serem utilizados durante a realização de atendimentos medicos junto a Unidade Basica de Saúde da Familia - UBSF's I, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/11/2022 | 360.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços recolhimento, transporte e destinação final do bombonas de residuos de serviços da saude das unidades de rede Publica Municipal de Saude, referente ao mes outubro de 2022, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/11/2022 | 450.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de utilização de link de internet e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender as atividades da secretaria saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2022, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 11/11/2022 | 450.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de utilização de link de internet e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender as atividades da secretaria saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2022, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001058 | 16/11/2022 | 22311.35 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 16/11/2022 | 1600.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para substituição no veiculo placa QFF7J31, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 16/11/2022 | 1600.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para substituição no veiculo placa RLV6C87, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 17/11/2022 | 700.00 | 15316685000157 | JOAO PEREIRA CORO NETO | Importância empenhada para o pagamento correspondente material (lavatorio e prateleira em granito verde) para a reforma e ampliação da UBSF's (Unidade Basica de Saúde da Familia) através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 18/11/2022 | 1080.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas aos predios pertencente a Secretaria de Saude deste município, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 18/11/2022 | 30.00 | 31469053000180 | LUIZ CARLOS CABRAL DE SOUZA | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra de borracheiro prestados no conserto de pneus no veículo de placa QSF-4019, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município,, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 18/11/2022 | 25217.00 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados no preparo das refeições (almoços e lanches) servidos ao profissionais da Saúde através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 18/11/2022 | 313.00 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com a paciente carente (Marluce André da Silva Duarte) residentes neste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/11/2022 | 2565.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de outubro de 2022 sobre o consumo de energia eletrica das Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF e Laboratorio de Analises, (unidades consumidoras 5/1611849-9, 5/1364810-0, 5/1343991-4, 5/1316233-5, 5/494370-0, 5/88329-8 e 5/88328-0) atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 18/11/2022 | 15909.88 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal (parte da empresa) correspondente a competência 10/2022, pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 18/11/2022 | 1590.98 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal - RAT (parte da empresa) correspondente a competência 10/2022, pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 18/11/2022 | 13192.84 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal (parte da empresa) correspondente a competência 10/2022, pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 18/11/2022 | 484.80 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal (parte da empresa) correspondente a competência 10/2022, pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 18/11/2022 | 1319.27 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal - RAT (parte da empresa) correspondente a competência 10/2022, pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 18/11/2022 | 48.48 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal - RAT (parte da empresa) correspondente a competência 10/2022, pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 21/11/2022 | 450.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de exame (ELETROCENCEFALOGRAMA) realizado em pacientes (João Miguel Galdino do Nascimento) pessoas vulneráveis residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 21/11/2022 | 440.00 | 30594574000104 | JAILMA BELO DA SILVA CUSTODIO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de bolos e salgados para ser servidos durante a realização das comenoração do DIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÙDE, promovido através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 21/11/2022 | 288.00 | 48224813000191 | ARYLURDES BARBOSA DE QUEIROZ 06994486460 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento bolsas para ser distribuidas com os Agenste Comunitarios de Saúde, durante a realização das comenoração do DIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÙDE, promovido através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 22/11/2022 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mês de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001077 | 22/11/2022 | 875.00 | 35730737000144 | EMILENE KASSIA DE ARAUJO BRITO MONTEIRO - ME | Importância empenhada para o pagamento referente aos tecnicos prestados na assessória de consultoria em gestão, análise dos dados necessários a consolidação das politicias públicas bem como gerenciamento de demandas para auxiliar no desenvolvimento das atividades das diversas secretarias, desta Prefeitura, referente aos dias trabalhados durante no mes de novembro de 2022, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001078 | 22/11/2022 | 3287.00 | 45088720000199 | P D S DE ALMEIDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento (NOTEBOOK) para a Unidade Basica de Saúde - USB I - Conjunto Frei Galvão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 23/11/2022 | 5204.98 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (PACS - Programa Agentes Comunitaria de Saude) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 23/11/2022 | 15296.53 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PSF - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 23/11/2022 | 26580.23 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PACS - Programa Agentes Comunitaria de Saude) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 23/11/2022 | 16483.20 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PEVA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 23/11/2022 | 3630.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (NASF) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 23/11/2022 | 23347.04 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (PSF - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 23/11/2022 | 44017.28 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 23/11/2022 | 23717.01 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 23/11/2022 | 5769.97 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados (PSF - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 23/11/2022 | 9093.97 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 23/11/2022 | 3000.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo/comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 23/11/2022 | 1627.20 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal a disposição lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 23/11/2022 | 3439.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (COVID - 19) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001092 | 23/11/2022 | 2700.00 | 12095582000116 | NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento (DESTILADOR DE AGUA) para a Unidade Basica de Saúde - USB I - Conjunto Frei Galvão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 24/11/2022 | 4060.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte d'agua para o abastecimento das Unidades Basicas de Saude da Familia e a Secretaria de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipio de Saude, deste Municipio, sendo 07 (sete) diarias realizadas no veiculo caminhão pipa de placa MNA-6289-PE, no periodo de 01 a 31 de outubro de 2022 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001094 | 24/11/2022 | 1010.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para a Unidade Basica de Saúde - USB I - Conjunto Frei Galvão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 24/11/2022 | 1600.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para substituição no veiculo placa RLV6C97, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001096 | 24/11/2022 | 12909.85 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de medicamentos de A a Z, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001097 | 24/11/2022 | 12329.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de medicamentos, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 24/11/2022 | 2000.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS / WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação, referente ao mês de novembro de 2022. através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude deste Município, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001099 | 24/11/2022 | 1250.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 09449011400 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos profissionais prestados na orgamização de arquivos da comissão de Licitação e apoio logístico, durante a realização das sessões de habilitação e julgamento na sala da CPL, realizadas através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude deste Município, durante o mês de novembro de 2022 conforme comprovante anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 24/11/2022 | 1000.00 | 00007803856403 | Luciana Góis de Souza | Imp. empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carente residente na zona rural para atendimento medico na UBSF'S (Unidade Basica de Saude da Familia) localizada na sede deste Municipio e para a UPA (unidade de Pronto Antendimento) localizado na Cidade de Ingá-PB, viagens feitas no veículo do tipo passeio de placa OGB2F97, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, durante ao mês de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 24/11/2022 | 1200.00 | 45698661000170 | AFRANIO RODRIGUES DE LIMA 05515531469 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na praparação de docoumentos e serviços especializados de apoio admisnitrativo junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, durante o mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 24/11/2022 | 1000.00 | 43055555000143 | ANA PAULA DOS SANTOS BRANDAO 93490470478 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na praparação de docoumentos e serviços especializados de apoio administrativo junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, durante o mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 24/11/2022 | 1200.00 | 46832645000191 | FABIANA PATRICIA DOS SANTOS 05727122430 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na praparação de docoumentos e serviços especializados de apoio administrativo junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, durante o mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001104 | 25/11/2022 | 12191.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de medicamentos, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001105 | 25/11/2022 | 9510.12 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de medicamentos, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001106 | 25/11/2022 | 10259.61 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de medicamentos, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/11/2022 | 262.05 | 43009451000100 | NTL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (GOMETS GOMA, BALA BUT TOF e PIRULITO) para a distribuição com os presentes durante a ralização campanha de vacinação em combate ao Virus COVID-19, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 25/11/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHO MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de equipamento (concetrador de oxigenio everflo), para atender as necessidades da paciente Sra. Josefa Ferreira da Silva, atendida através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/11/2022 | 1827.82 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com a paciente carente residentes neste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/11/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Importancia empenhada para o pagamento do complemento referente aos serviços prestados na realização de exame (complemento de cateterismo cardiaco) realizado em paciente Célia Barbosa da Silva, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/11/2022 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de softawres para o sistema de contabilidade referente ao mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001112 | 28/11/2022 | 7553.91 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de medicamentos, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001113 | 28/11/2022 | 7697.57 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forneimento de medicamentos, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001114 | 28/11/2022 | 12618.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forneimento de medicamentos, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/11/2022 | 500.00 | 40573946000161 | MAIS COMUNICAÇÃO DIGITAL - ARTHUR LIMA DE MELO 13965302400 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na filmagem das ações, campanha para prevenção, testagem e vacinação do covid-19, realizadas pela Secretaria de Saúde do Fundo Municipio de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001116 | 29/11/2022 | 16457.26 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de medicamentos de A a Z, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/11/2022 | 70.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamento para pessoa vulnerável (Davila da Silva Cabral) residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/11/2022 | 1500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA | Imp. emp. para o pag. pelos serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria financeira,patrimonial, orçamentária, operacional, contábil, e de gestão na execução de atos gerenciais que impactem na administração, com indicadores da gestão, destinado à atender as necessidades do Município, compreendendo: Planejamento,desenvolvimento e implantação de processos, através da Sec. de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de novembro de 2022, conf. comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/11/2022 | 474.90 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/12/2022 | 550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos (HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA) realizado na paciente Antônia SEVERINA DE ANDRADE SOARES, residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/12/2022 | 1200.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na operacionalização e digitação das informações nos sistemas da saúde local e online, com preparação de documentos nos cadastros CNES, fechamento dos sistemas de informações ambulatorios SIASUS, com transmissão pra o ministerio da saúde DATASUS, referente ao mês de novembro de 2022, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/12/2022 | 870.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços exames (CINTILOGRAFIA RENAL COM OTRA - ANESTESIA) realizados no paciente Gael Calixto Soares, residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/12/2022 | 3980.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na implantação e manutenção de sistema do prontuario eletrônico em 02 (duas) Unidades Basicas de Saude da Familia, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/12/2022 | 700.00 | 42331818000137 | MIRIAN GOMES DE ARAÚJO RODRIGUES | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no acompannhamento de pacientes para realização de consultas médicas e exames especializados, realizadas clínicas médicas e hospitais localizados na Cidade de Campina Grande, Estado da Paraiba, durante o mês de novembro de 2022, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, desta Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/12/2022 | 1200.00 | 00008770987432 | GRACILEIDE JOSE MARIANO LUCAS VIEIRA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo do tipo passeio de placa OFD-3420/PB, destinado ao transporte diverso junto a secretaria de Saúde deste município, com fisioterapeutas para atendimento domiciliar aos pacientes necessitados deste município, através da secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de novembro de 2022. conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/12/2022 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na confecção de designer grafico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de Novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/12/2022 | 500.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados prestados na elaboração e alimentação de dados pessoais nas folhas de pagamento e GRPS - Guia de recolhimento da previdência social deste município durante o mês de novembro de 2022, através da secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 05/12/2022 | 480.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de licitação) relativo ao mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 05/12/2022 | 6500.00 | 32320550000184 | SAUDE VIP SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos ortopedista, referente a 05 (cinco) plantões realizados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 05/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | Importância empenhada para o pagamento de ART Anotação resp. Tecnica de nº 20220494414 referente ao projeto de georrefernciamento de uma area denominada AREA DE TERRA SITIO CUITES localizada na estrada de acesso ao Sitio Cuites Zona Rural, neste municipio, area correspondente ao Posto de Saude Magno Pereira Soares, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 06/12/2022 | 14000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DO INGÁ | Imp. emp. para o pagamento ref. a contrapartida do termo de compromisso de ajustamento de conduta, procedimento Administrativo nº 053.2019000225, firmado entre o Municipio de Riachão do Bacamarte e o Municipio de Ingá para a realização de atendimento medicos junto a UPA - Unidade de Pronto Atendimento, localizada no Municipio de Ingá, Estado da Paraiba, através da Sec. de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, corresp. ao periodo de novembro de 2022, conf.comp. em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 06/12/2022 | 87.50 | 27639501000179 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA 10732522480 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de pães e bolos para a confecção de lanches para os profissionais da saúde quando os mesmos encontravam-se prestando serviços durante a campanha do DIA D VACINAÇÂO para todas as idades realizada em 26 de Novembro de 2022, promovido através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0001133 | 06/12/2022 | 26092.84 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRAFICA E EDITORA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de material grafico destinados as unidades Basicas de Saúde da Familia, través da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0001134 | 06/12/2022 | 14182.50 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRAFICA E EDITORA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de material grafico destinados as unidades Basicas de Saúde da Familia, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 07/12/2022 | 275.00 | 36474108000163 | VICTOR GABRIEL BARBOSA DE LIMA 05145250452 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de um óculos de graus, doada a Sra. Sabrina Silva Oliveira, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001136 | 07/12/2022 | 3797.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para uso nas Unidades Basicas de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 07/12/2022 | 2181.60 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (PACS - Programa Agentes Comunitaria de Saude) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente a segunda parcela do decimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 07/12/2022 | 6507.50 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PSF - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente a segunda parcela do decimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 07/12/2022 | 16077.75 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PACS - Programa Agentes Comunitaria de Saude) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente a segunda parcela do decimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 07/12/2022 | 11213.20 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PEVA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente a segunda parcela do decimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 07/12/2022 | 2115.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (NASF) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente a segunda parcela do decimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 07/12/2022 | 9987.83 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (PSF - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente a segunda parcela do decimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 07/12/2022 | 22285.40 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, referente a segunda parcela do decimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 07/12/2022 | 12354.40 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente a segunda parcela do decimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 07/12/2022 | 1006.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados (PSF - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente a segunda parcela do decimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 07/12/2022 | 2567.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente a segunda parcela do decimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 07/12/2022 | 1500.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo/comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente a segundo parcela do decimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 07/12/2022 | 813.60 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal a disposição lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente a segunda parcela do decimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 07/12/2022 | 2069.50 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (COVID - 19) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente a segunda parcela do decimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/12/2022 | 3200.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos psiquiatra, referente a 02 (dois) plantões realizados durante o mês de Novembro de 2022, junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 08/12/2022 | 87.90 | 27639501000179 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA 10732522480 | Imp. emp. para a substituição da nota de empenho ordinario de numero 01132 datadado em 06/12/2022 que ora se corrgi, para o pag. pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de pães e bolos para a confecção de lanches para os profissionais da saúde quando os mesmos encontravam-se prestando serviços durante a campanha do DIA D VACINAÇÂO para todas as idades realizada em 26/11/2022, promovido através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001152 | 08/12/2022 | 1303.50 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de medicamentos, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001153 | 08/12/2022 | 14747.00 | 29312896000126 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para a Unidade Basica de Saúde - USB I - Conjunto Frei Galvão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001154 | 08/12/2022 | 1300.00 | 29312896000126 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para a Unidade Basica de Saúde - USB - Serra Rajada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001155 | 08/12/2022 | 2060.00 | 09251627000190 | K.C.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para a Unidade Basica de Saúde - USB I - Conjunto Frei Galvão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001156 | 08/12/2022 | 1030.00 | 09251627000190 | K.C.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para a Unidade Basica de Saúde - USB de Serra Rajada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 12/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | Importância empenhada para o pagamento de ART Anotação resp. Tecnica de nº 20220495817 referente ao projeto de georrefernciamento de uma area denominada AREA DE TERRA 01 localizada na Rua Projetada, as margens da BR 230 na comunidade Bio Carneiro/Torre, neste municipio, area correspondente ao Posto de Saude do Bio Carneiro/Torre, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 12/12/2022 | 110.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de exame (ULTRASSONAGRAFIA DA BOLSA ESCRTAL) realizado em paciente (João Gabriel do Nascimento da Silva) pessoas vulneráveis residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município. conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 12/12/2022 | 708.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento Placa de inaguração da reforma e amplição da Unidade Basica de Saúde - USB I - Conjunto Frei Galvão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 12/12/2022 | 3000.00 | 19384329000121 | INVESTIMOVEIS CORRETORA E CONSTRUCOES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços tecnicos prestados na elaboração de projeto topografico georreferenciado pra fins de regularização da area do Posto de Saúde da Comunidade Bio Carneioro/Torre, neste Municipio, (Projeto Tecnica e Menorioal descritivo georreferenciado) através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 12/12/2022 | 3000.00 | 19384329000121 | INVESTIMOVEIS CORRETORA E CONSTRUCOES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços tecnicos prestados na elaboração de projeto topografico planialtimetrico georreferenciado pra fins de regularização da area do Posto de Saúde da Comunidade Rural dos Cuites, neste Municipio, (plantaTecnica e Menorioal descritivo georreferenciado) através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 12/12/2022 | 500.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importância empenhada para pagamento pelos Serviços prestados de mão de obra na lavagem dos veículos de placas QSF-4018, QSF-4019, QFF7J31, QSD-9087, RLV6C87 E RLX2J36, pertencente a secretaria de Saúde deste Município, através da Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/12/2022 | 400.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de utilização de link de internet e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender as atividades da secretaria saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2022, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/12/2022 | 940.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de impressora brother e computadores para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 13/12/2022 | 1360.00 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOAO LEITE LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados na realização de ultrasonografia realizadas em pacientes residente neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 13/12/2022 | 2928.48 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOAO LEITE LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados na realização de exames laboratorias realizadas em pacientes residente neste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 13/12/2022 | 795.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de alimentação nutricional (ISOSOURCE SOYA FIBER 1L BAUNILHA) destinado ao paciente, Josefa Ferreira da Silva, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 13/12/2022 | 32891.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Importancia empenhaada paras o pagamento pelo fornecimento de mobiliarios para a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 13/12/2022 | 2520.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para substituição no veiculo AMBULANCIA placa RLX2J36, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001170 | 14/12/2022 | 3625.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para a Unidade Basica de Saúde - USB I - Conjunto Frei Galvão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 14/12/2022 | 433.84 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importância empenhada para o pagamento de taxa para regularização veicular do veiculo de placa QFF-8237, pertenccente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 14/12/2022 | 1950.00 | 41301395000140 | JOSE CLAUDIO BATISTA OLIVEIRA FILHO - OFICINA SÃO JOSE | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra mecanica na manutenção corretiva e preventiva dos veiculos ambulancia Master de placa QFF-8237, Ambulancia de placa QFR-2674, Ambulância de placa RLX2J36 e Mobi QSD-9087, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, através da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 15/12/2022 | 30.00 | 31469053000180 | LUIZ CARLOS CABRAL DE SOUZA | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra de borracheiro prestados no conserto de pneus no veículo ambulancia de placa QFR-2674, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município,, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 15/12/2022 | 3241.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de novembro de 2022 sobre o consumo de energia eletrica das Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF e Laboratorio de Analises, (unidades consumidoras 5/1611849-9, 5/1364810-0, 5/1343991-4, 5/1316233-5, 5/494370-0, 5/88329-8 e 5/88328-0) atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 15/12/2022 | 15295.94 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal (parte da empresa) correspondente a competência 13/2022, pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 15/12/2022 | 1529.58 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal (parte da empresa - RAT) correspondente a competência 13/2022, pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 15/12/2022 | 687.80 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal (parte da empresa) correspondente a competência 13/2022, pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 15/12/2022 | 68.78 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal (parte da empresa-RAT) correspondente a competência 13/2022, pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 15/12/2022 | 14561.90 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal (parte da empresa) correspondente a competência 13/2022, pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 15/12/2022 | 1456.18 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal (parte da empresa-RAT) correspondente a competência 13/2022, pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 15/12/2022 | 13354.36 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal (parte da empresa) correspondente a competência 11/2022, pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 15/12/2022 | 1335.42 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal (parte da empresa-RAT) correspondente a competência 11/2022, pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 15/12/2022 | 484.80 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal (parte da empresa) correspondente a competência 11/2022, pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 15/12/2022 | 48.48 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal (parte da empresa-RAT) correspondente a competência 11/2022, pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 15/12/2022 | 15909.88 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal (parte da empresa) correspondente a competência 11/2022, pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 15/12/2022 | 1590.98 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal (parte da empresa-RAT) correspondente a competência 11/2022, pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 15/12/2022 | 1368.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas aos predios pertencente a Secretaria de Saude deste município, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 16/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | Importância empenhada para o pagamento de ART Anotação resp. Tecnica de nº 20220497587 referente a elaboração de projeto, orçamento e especificações tecnicas para a reforma de Unidade Basica de saude, localizada neste Municipio, de acordo com o convenio de nº 11565.0670001/22-006/2022 projeto conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 16/12/2022 | 814.00 | 42387120000133 | DENILSON JOSE COSTA ARAUJO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para ser utilizado na manutenção do predio da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 16/12/2022 | 5000.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001191 | 19/12/2022 | 2060.00 | 09251627000190 | K.C.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para a Unidade Basica de Saúde - USB I - Conjunto Frei Galvão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001192 | 19/12/2022 | 1030.00 | 09251627000190 | K.C.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para a Unidade Basica de Saúde - USB de Serra Rajada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 19/12/2022 | 270.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SEVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de peças para a reposição no veiculo de placa QFR4F52, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Muncipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 19/12/2022 | 4654.06 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SEVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo FIAT UNO de placa MOS-4931 pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 19/12/2022 | 5901.02 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SEVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Ambulância de placa RLX2J36, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 19/12/2022 | 1820.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SEVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de peças para a reposição no veiculo Ambulancia Fiorino de placa QFR-2674, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Muncipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 19/12/2022 | 1642.93 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SEVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo FIAT PALIO de placa QFR-2654, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 19/12/2022 | 4248.86 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SEVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de peças para a reposição no veiculo FIAT PALIO de placa QFR-2664, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Muncipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 19/12/2022 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de softawres para o sistema de contabilidade referente ao mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 19/12/2022 | 326.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 19/12/2022 | 480.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de licitação) relativo ao mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001202 | 20/12/2022 | 51.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/12/2022 | 290.00 | 00009759636433 | Aelson Leite Júnior | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos (eletricista) prestados no veiculo de placa QFR2664, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/12/2022 | 12000.46 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados no preparo das refeições (almoços e lanches) servidos ao profissionais da Saúde através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001205 | 20/12/2022 | 5993.80 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/12/2022 | 1308.91 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de informatica para a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/12/2022 | 1878.85 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de informatica para a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/12/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHO MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de equipamento (concetrador de oxigenio everflo), para atender as necessidades da paciente Sra. Josefa Ferreira da Silva, atendida através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/12/2022 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mês de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 21/12/2022 | 690.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na instalação de cadeira odontologico no predio da UBSF I - Frei Galvão, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 21/12/2022 | 2195.46 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SEVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de peças para a reposição no veiculo FIAT PALIO de placa RLV6C97, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Muncipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001212 | 21/12/2022 | 1250.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 09449011400 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos profissionais prestados na orgamização de arquivos da comissão de Licitação e apoio logístico, durante a realização das sessões de habilitação e julgamento na sala da CPL, realizadas através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude deste Município, durante o mês de dezembro de 2022 conforme comprovante anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 21/12/2022 | 2000.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS / WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação, referente ao mês de dezembro de 2022. através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude deste Município, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 21/12/2022 | 1897.20 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção (Resina Acrilica) destinado ao Predio da UBSF I, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 21/12/2022 | 4363.20 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (PACS - Programa Agentes Comunitaria de Saude) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 21/12/2022 | 12215.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PSF - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 21/12/2022 | 23634.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PACS - Programa Agentes Comunitaria de Saude) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 21/12/2022 | 17574.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (PEVA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 21/12/2022 | 3630.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (NASF) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 21/12/2022 | 18612.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (PSF - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 21/12/2022 | 42674.90 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 21/12/2022 | 24066.80 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 21/12/2022 | 2012.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados (PSF - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 21/12/2022 | 5336.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 21/12/2022 | 3000.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo/comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 21/12/2022 | 1627.20 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal a disposição lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 21/12/2022 | 3439.00 | 11565067000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (COVID - 19) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/12/2022 | 360.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços recolhimento, transporte e destinação final do bombonas de residuos de serviços da saude das unidades de rede Publica Municipal de Saude, referente ao mes dezembro de 2022, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001229 | 22/12/2022 | 1680.88 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FIAT ARGO de placa QFF7J31 pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001230 | 22/12/2022 | 2227.24 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo Ambulância de placa QFF-8237, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001231 | 22/12/2022 | 673.18 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FIAT PALIO de placa QFR-2664, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001232 | 22/12/2022 | 1732.11 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo Ambulância de placa QFR-2674, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001233 | 22/12/2022 | 1115.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo MOBI de placa QSD-9087, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001234 | 22/12/2022 | 1249.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo Ambulância de placa QSF-4019, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001235 | 22/12/2022 | 2659.22 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FIAT ARGO de placa RLV6C87, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001236 | 22/12/2022 | 3081.97 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FIAT ARGO de placa RLV6C97, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001237 | 22/12/2022 | 8900.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo Ambulância de placa RLX2J36, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/12/2022 | 1200.00 | 17441269000106 | JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamente referente aos serviços prestados de divulgação gravações de chamadas das ações da Secretaria de Saude, deste Municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2022, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 23/12/2022 | 131.46 | 08761140000194 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Importancia empenhada para o pagamento referente a multa de transito do veiculo ambulancia de placa QFF-8237, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 23/12/2022 | 1200.00 | 45698661000170 | AFRANIO RODRIGUES DE LIMA 05515531469 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na praparação de docoumentos e serviços especializados de apoio admisnitrativo junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, durante o mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 23/12/2022 | 1000.00 | 43055555000143 | ANA PAULA DOS SANTOS BRANDAO 93490470478 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na praparação de docoumentos e serviços especializados de apoio administrativo junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, durante o mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 23/12/2022 | 1200.00 | 46832645000191 | FABIANA PATRICIA DOS SANTOS 05727122430 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na praparação de docoumentos e serviços especializados de apoio administrativo junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Município, durante o mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 23/12/2022 | 500.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamente referente a tarifa bancaria, debita em conta corrente (23.216-5), conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/12/2022 | 14009.06 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal (parte da empresa) correspondente a competência 12/2022, pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 26/12/2022 | 1344.42 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal (parte da empresa-RAT) correspondente a competência 12/2022, pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 26/12/2022 | 484.80 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal (parte da empresa) correspondente a competência 12/2022, pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 26/12/2022 | 48.48 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal (parte da empresa-RAT) correspondente a competência 12/2022, pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/12/2022 | 16022.82 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal (parte da empresa) correspondente a competência 12/2022, pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 26/12/2022 | 1590.98 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal (parte da empresa-RAT) correspondente a competência 13/2022, pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | Importância empenhada para o pagamento de ART Anotação resp. Tecnica de nº 20220499850 referente a elaboração de projeto, orçamento e especificações tecnicas para a reforma de Unidade Basica de saude, localizada neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/12/2022 | 4640.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte d'agua para o abastecimento das Unidades Basicas de Saude da Familia e a Secretaria de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipio de Saude, deste Municipio, sendo 07 (sete) diarias realizadas no veiculo caminhão pipa de placa MNA-6289-PE, durante o mes de novembro de 2022 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/12/2022 | 1360.00 | 13662142000166 | Epitacio Ribeiro da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de 16 (dezesseis) placas em PS dupla face com adesivos em impressão digital e instalação de pelicula insufilm em portas e janelas das salas do Predio da UBSF's I, localizada neste municipio, percentencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipio de Saude de Riachão do Bacamarte, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/12/2022 | 130.50 | 44132269000105 | V C FRANCA DE A LEITE | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de informatica para a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/12/2022 | 1897.20 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção (Resina Acrilica) destinado ao Predio da UBSF I, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/12/2022 | 500.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados prestados na elaboração e alimentação de dados pessoais nas folhas de pagamento e GRPS - Guia de recolhimento da previdência social deste município durante o mês de dezembro de 2022, através da secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/12/2022 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na confecção de designer grafico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/12/2022 | 1500.00 | 42331818000137 | MIRIAN GOMES DE ARAÚJO RODRIGUES | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no acompannhamento de pacientes para realização de consultas médicas e exames especializados, realizadas clínicas médicas e hospitais localizados na Cidade de Campina Grande, Estado da Paraiba, durante o mês de dezembro de 2022, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, desta Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/12/2022 | 1200.00 | 00008770987432 | GRACILEIDE JOSE MARIANO LUCAS VIEIRA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo do tipo passeio de placa OFD-3420/PB, destinado ao transporte diverso junto a secretaria de Saúde deste município, com fisioterapeutas para atendimento domiciliar aos pacientes necessitados deste município, através da secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de dezembro de 2022. conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/12/2022 | 500.00 | 00084014539415 | Luiz laurentino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel (garagem) para os veiculos da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/12/2022 | 500.00 | 00084014539415 | Luiz laurentino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel (garagem) para os veiculos da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/12/2022 | 12000.00 | 36665851000109 | LETICIA AIRES BENJAMIN | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos (clinico geral) realizados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/12/2022 | 2000.00 | 48606440000113 | TAYSE GABRIELLY LEAL DA SILVA 11752780418 | Importância empenhada para o pagamento pelos tecnicos prestados na preparação de documentos para auxiliar no planejamento em saúde, como elaboração de relatorio das atividades realizadas através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/12/2022 | 13948.00 | 45088720000199 | P D S DE ALMEIDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento de informatica para atender as demandas da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/12/2022 | 472.50 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importância empenhada para o pagamento de taxa de transferencia, placa mercosul e vistoria do veiculo de placa QFF-8237, pertenccente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001265 | 28/12/2022 | 711.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo MOBI de placa QSD-9087, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001266 | 28/12/2022 | 583.06 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FIAT PALIO de placa QFR-2654, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001267 | 28/12/2022 | 2319.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FIAT ARGO de placa QFF7J31 pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001268 | 28/12/2022 | 2396.51 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FIAT ARGO de placa RLV6C97, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001269 | 28/12/2022 | 2494.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FIAT ARGO de placa RLV6C87, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001270 | 28/12/2022 | 5849.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo Ambulância de placa RLX2J36, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001271 | 28/12/2022 | 2585.86 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo Ambulância de placa QFR-2674, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001272 | 28/12/2022 | 2347.36 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo Ambulância de placa QFF-8237, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001273 | 28/12/2022 | 1177.00 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/12/2022 | 1041.60 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para atender as demandas da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001275 | 29/12/2022 | 1500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA | Imp. emp. para o pag. pelos serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria financeira,patrimonial, orçamentária, operacional, contábil, e de gestão na execução de atos gerenciais que impactem na administração, com indicadores da gestão, destinado à atender as necessidades do Município, compreendendo: Planejamento,desenvolvimento e implantação de processos, através da Sec. de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de dezembro de 2022, conf. comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/12/2022 | 23840.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento de informatica para atender as demandas da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/12/2022 | 3360.00 | 11113866000125 | VETORSCAN SOLUCOES CORPORATIVAS E IMPORTACAO EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/12/2022 | 90.00 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com a paciente carente residentes neste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001279 | 29/12/2022 | 4100.00 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para a Unidade Basica de Saúde - USB I - Conjunto Frei Galvão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001280 | 29/12/2022 | 2050.00 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para a Unidade Basica de Saúde - USB de Serra Rajada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/12/2022 | 14000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DO INGÁ | Imp. emp. para o pagamento ref. a contrapartida do termo de compromisso de ajustamento de conduta, procedimento Administrativo nº 053.2019000225, firmado entre o Municipio de Riachão do Bacamarte e o Municipio de Ingá para a realização de atendimento medicos junto a UPA - Unidade de Pronto Atendimento, localizada no Municipio de Ingá, Estado da Paraiba, através da Sec. de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, corresp. ao periodo de dezembro de 2022, conf.comp. em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/12/2022 | 3577.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de dezembro de 2022 sobre o consumo de energia eletrica das Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF e Laboratorio de Analises, (unidades consumidoras 5/1611849-9, 5/1364810-0, 5/1343991-4, 5/1316233-5, 5/494370-0, 5/88329-8 e 5/88328-0) atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 1282
Última atualização: 11/06/2024