| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 06/01/2022 | 388.90 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET FULL DUPLEX 30 MEGA E 100 MEGA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000002 | 07/01/2022 | 28298.80 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2022 | 191.92 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO LATAS DA FORMULA NINHO ZERO LACTOSE 380G PARA USO CONTINUO DA PACIENTE LORENA MOTA LIMA QUE NECESSITA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE E CUIDADOS NUTRICIONAIS DE ACORDO COM O PROCESSO N 0800603-48.2018.8.15.0541. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2022 | 52.25 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2022 | 31.35 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 11/01/2022 | 299.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SISTEMA DE NUVEM DO PRONTUARIO ELETRONICO DO MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 11/01/2022 | 60.00 | 00008411459462 | CARLOS ANDRE CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 11/01/2022 | 122.00 | 00011309478406 | RODRIGO ELOI SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A RECIFE - PE ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 11/01/2022 | 60.00 | 00011309478406 | RODRIGO ELOI SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA CRIANCA E SUA MAE COMO ACOMPANHANTE NO HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 11/01/2022 | 60.00 | 00008411459462 | CARLOS ANDRE CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 11/01/2022 | 60.00 | 00008411459462 | CARLOS ANDRE CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NO HOSPITAL METROPOLITANO PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2022 | 3200.00 | 11323076000174 | RK SERVIÇOS DE CONSULTORIA MEDICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 13/01/2022 | 150.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2022 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 17/01/2022 | 6350.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 17/01/2022 | 452.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO INFATRINI PO 400G DESTINADOS A MARIA VITORIADO NASCIMENTO REIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 18/01/2022 | 1750.00 | 00008730596467 | MAURICIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAuDE DE MALHADA DE AREIA AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 18/01/2022 | 1750.00 | 00049598228487 | LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAuDE DE MALHADA DE AREIA AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 18/01/2022 | 1750.00 | 00010799779458 | THIAGO MARIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A O SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAuDE DE MALHADA DE AREIA AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000015 | 18/01/2022 | 8500.00 | 08038921000155 | CLESS-CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO PERIODO DE 17122021 A 17012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 18/01/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM JONAS MARIO DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 18/01/2022 | 250.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A IZABELLY COSMO RAMOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 18/01/2022 | 1750.00 | 00079888186434 | ISRAEL PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAuDE DE MALHADA DE AREIA AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 18/01/2022 | 1750.00 | 00008784967420 | JACIEL DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAuDE DE MALHADA DE AREIA AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 18/01/2022 | 1750.00 | 00011588884490 | FÁBIO FIDELIS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAuDE DE MALHADA DE AREIA AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/01/2022 | 1450.00 | 00006361252469 | JULIERME MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAuDE DE MALHADA DE AREIA AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/01/2022 | 1450.00 | 00070327585412 | RODRIGO RANNIERY RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAuDE DE MALHADA DE AREIA AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 18/01/2022 | 1250.00 | 00007781621417 | PAULO SÉRGIO SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAuDE DE MALHADA DE AREIA AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 18/01/2022 | 1250.00 | 00005610731470 | JOSIVALDO COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAuDE DE MALHADA DE AREIA AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/01/2022 | 1250.00 | 00009316497493 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAuDE DE MALHADA DE AREIA AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/01/2022 | 1250.00 | 00091098220463 | MANUEL DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAuDE DE MALHADA DE AREIA AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/01/2022 | 1250.00 | 00003614936490 | ADELINO LUIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAuDE DE MALHADA DE AREIA AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/01/2022 | 1250.00 | 00005222298400 | ALEXANDRO DE LIMA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAuDE DE MALHADA DE AREIA AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/01/2022 | 1250.00 | 00005222298400 | ALEXANDRO DE LIMA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAuDE DE MALHADA DE AREIA AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/01/2022 | 1250.00 | 00007870807486 | CARLOS ANTONIO DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAuDE DE MALHADA DE AREIA AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/01/2022 | 1750.00 | 00071585958468 | GENIR BRAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/01/2022 | 1250.00 | 00070312735448 | CARLOS EDUARDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO EM REPAROS NO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0000038 | 18/01/2022 | 25056.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. NOTA FISCAL DO DIA 03122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/01/2022 | 2391.79 | 33971245000115 | ROBERIO SOARES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EVENTO DE ENTREGA DOS NOVOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E EVENTO NO CAPS EM COMEMORACAO AO NOVEMBRO AZUL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/01/2022 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/01/2022 | 404.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA FORMULA CSILDENAFIL 50.00MG EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE ALDRIA DOS SANTOS ALVES PORTADOR DO CPF 071.523.094-85 E RG 3.499171 SSPPB RESIDENTE NESTE MUNICIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/01/2022 | 125.40 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/01/2022 | 4199.00 | 09380312000142 | PAULO ERNESTO DO REGO EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/01/2022 | 500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A IONARA CICERA QUIRINO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000041 | 19/01/2022 | 280.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2022 | 461.00 | 00270980000142 | QUIMICA MOURA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2022 | 839.40 | 16953385000222 | FRANKLIN WILLIAMS CHAVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0000045 | 20/01/2022 | 37591.25 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000053 | 20/01/2022 | 2146.78 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QFH-2873 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000054 | 20/01/2022 | 1066.96 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QFH-2823 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2022 | 290.00 | 00008661755476 | ANA LIGIA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DA CAMPANHA CONTRA A GRIPE E COMBATE AO COVID-19 EM JANEIRO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000051 | 20/01/2022 | 851.70 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QSD-6589 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000056 | 20/01/2022 | 436.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA QSD-6589 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000057 | 20/01/2022 | 981.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA QFH-2823 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000058 | 20/01/2022 | 1090.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA QFH-2873 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2022 | 122.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE-PE COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A RECIFE-PE ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS MEDICOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2022 | 104.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2022 | 122.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ALECRIM-RN COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A ALECRIM-RN ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NA POLICLINICA LIGA CONTRA O CANCER EM ALECRIM-RN A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/01/2022 | 255.20 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE LUCAS RAFAEL MORAIS DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000063 | 21/01/2022 | 13224.47 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000064 | 21/01/2022 | 7952.90 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000065 | 21/01/2022 | 1615.89 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 21/01/2022 | 199.49 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM TERMOMETRO INFRAVERMELHO BIOLAND DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/01/2022 | 62.70 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/01/2022 | 3192.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DEBITO EFETUADO DA CONTA DO FUS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000070 | 24/01/2022 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CONDUTOR VWGOL 1.6 RALLYE ANOMODELO 20112012 PLACA NQA-6C34 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000071 | 24/01/2022 | 3800.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ANOMODELO 20172018 PLACA QNF-8I52 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 24/01/2022 | 1400.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA- FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE ROBERTA NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 24/01/2022 | 2500.00 | 00001273720407 | MICHELEN HÉLIA ARAÚJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ADVOCACIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000072 | 25/01/2022 | 680.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000073 | 25/01/2022 | 5463.00 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/01/2022 | 6687.75 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/01/2022 | 31.35 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/01/2022 | 60.00 | 00002854878418 | LEOMAR BARROS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOA ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/01/2022 | 122.00 | 00011309478406 | RODRIGO ELOI SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A RECIFE - PE ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA NA CIDADE DE RECIFE - PE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/01/2022 | 1060.20 | 28792043000176 | MARCIO MELO VICTOR 06780221430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE PELO SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DA FROTA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 26/01/2022 | 320.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/01/2022 | 326.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 26/01/2022 | 2050.00 | 00045107831400 | AGUINALDO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 10 DEZ QUADROS INSTITUCIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E AS UBSF DO MUNICIPIO EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 26/01/2022 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 26/01/2022 | 60.00 | 00060281715491 | EDJANILSON DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS MEDICOS NO CENTRO DE DIAGNOSTICO DO CANCER EM JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 26/01/2022 | 60.00 | 00003208612443 | JANAÍNA DE CARVALHO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDAE DE JOAO PESSOA - PB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA-PB ONDE A MESMA PARTICIPARA DE UM TREINAMENTO SOBRE O NOVO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/01/2022 | 60.00 | 00011054371407 | ADEILDO DE OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDAE DE JOAO PESSOA - PB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA-PB ONDE O MESMO PARTICIPARA DE UM TREINAMENTO SOBRE O NOVO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 26/01/2022 | 60.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDAE DE JOAO PESSOA - PB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA-PB ONDE O MESMO LEVARA DOIS FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAREM DE UM TREINAMENTO SOBRE O NOVO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000085 | 27/01/2022 | 13057.50 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000086 | 27/01/2022 | 16649.50 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000087 | 27/01/2022 | 10241.70 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/01/2022 | 706.56 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/01/2022 | 530.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME CINTILOGRAFIA RENAL COM DTPA REALIZADO EM DANIEL DO NASCIMENTO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/01/2022 | 450.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA PARA A PACIENTE MARIA DO CARMO GOMES DE SOUZA BEZERRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/01/2022 | 1450.00 | 00000977685454 | JOÃO MESSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/01/2022 | 760.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO NO SISTEMA DOS RELOGIOS DE PONTO FIXADOS NAS UNIDADES DE SAuDE E NOS ESTABELECIMENTOS DE SAuDE PARA CONTROLE E ORGANIZACAO DOS HORARIOS E ESCALAS DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/01/2022 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA ERIONALDO GUIMARAES LOPES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/01/2022 | 452.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO INFARTRINI 400 G PARA MARA VITORIA DO NASCIMENTO REIS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/01/2022 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA HELLEN DA SILVA ROSENDO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2022 | 2000.00 | 00005146502498 | ANA CAROLINA ARRUDA MEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS EM ENDOCRINOLOGIA PARA PACIENTES PORTADORES DE COMORBIDADES CRONICAS E POS COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2022 | 4260.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 15 QUINZE ESTABILIZADORES POWEREST 1000 BIVOLT DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2022 | 2030.00 | 08965403000187 | VENTILAR- COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 05 CINCO CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA OS PACIENTES ABDIAS DOS SANTOS ALDRIA DOS SANTOS ALVES ANTONIO UBIRAJARA DA SILVA MARIA JANEIDE GONCALVES E MANOEL LEONARDO NETO E UM CATETER NASAL DE OXIGÊNIO SILICONE - ENTREGUE NO DIA 21122021 A MARIA JANEIDE GONCALVES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2022 | 97943.30 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2022 | 18172.59 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2022 | 42081.72 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2022 | 17346.40 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2022 | 8533.32 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2022 | 41075.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PACS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2022 | 17360.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PACS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2022 | 15686.40 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - VIG. AMB. AGENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2022 | 1240.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - VIG. AMB. AGENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2022 | 10464.40 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2022 | 48204.21 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2022 | 3000.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PEQUENOS PROCEDIMENTOS INFILTRACOES SUTURAS E IMOBILIZACOES REALIZADO NA PACIENTE SOLANGE FELIX DE ARAuJO - CPF 692.627.254-87. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2022 | 94.05 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2022 | 673.20 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021 DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/02/2022 | 330.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 03 GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/02/2022 | 70.00 | 22326579000209 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASÍLIO SERRANO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UM ELETROCARDIOGRAMA DA PACIENTE L. BEATRIZ SOARES DE MELO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/02/2022 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UM EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL DMSA REALIZADO EM DANIEL DO NASCIMENTO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/02/2022 | 4993.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PROODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/02/2022 | 4980.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/02/2022 | 4160.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PROODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL MENSAL DE 01 MAQUINA DE BIOQUIMICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/02/2022 | 4790.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/02/2022 | 2400.00 | 11323076000174 | RK SERVIÇOS DE CONSULTORIA MEDICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE CARDIOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000125 | 02/02/2022 | 1583.08 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAuDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/02/2022 | 288.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ELETROENCEFALOGRAMA PARA O PACIENTE JONATHAN DOS SANTOS VILAR RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/02/2022 | 388.90 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET FULL DUPLEX 30 MEGA E 100 MEGA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 04/02/2022 | 878.50 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 07/02/2022 | 5400.00 | 38392749000102 | WARLON CALISTO DE BRITO 01565026403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA COM REAGENTES CENTRIFUGA HOMOGEINIZADOR CADEIRA DE COLETA NOBREAK E MOCHO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 07/02/2022 | 1200.00 | 00009181025459 | JOSÉ ANDRE CRUS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA UBSF DO SITIO CAMPO D'ANGOLA E NA UBSF DO SITIO ANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 07/02/2022 | 5000.00 | 10956929000142 | DATAVOX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PESQUISA DE AVALIACAO DAS MEDIDAS TOMADAS PELO GOVERNO MUNICIPAL EM RELACAO AO COMBATE DA COVID-19CORONAVIRUS E AVALIACAO ADMINISTRATIVA COM UMA AMOSTRA DE 400 QUESTIONARIOS DISTRIBUIDOS NAS ZONAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 07/02/2022 | 1080.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES DO MUNICIPIO COM EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000166 | 07/02/2022 | 3355.35 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000173 | 07/02/2022 | 5200.00 | 00004393472462 | GILVAN GUSMAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UBSFS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 08/02/2022 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 08/02/2022 | 1100.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTÔNIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NASF PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 08/02/2022 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 11 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 08/02/2022 | 122.00 | 00011309478406 | RODRIGO ELOI SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A RECIFE - PE ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTOS MEDICOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 08/02/2022 | 60.00 | 00011309478406 | RODRIGO ELOI SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTOS MEDICOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 08/02/2022 | 3840.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO EM VEICULO DA FROTA DA SAuDE COMO FORMA DE EVITAR CONTAGIO PELO COVID-19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 08/02/2022 | 700.00 | 00004826775466 | ALINE BATISTA LINDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 95 CENTRO PUXINANA- PB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 08/02/2022 | 350.00 | 00002349381455 | SUÊNIA DE FÁTIMA DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO VETERINARIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 08/02/2022 | 350.00 | 00002349381455 | SUÊNIA DE FÁTIMA DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 09/02/2022 | 1268.47 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 09/02/2022 | 191.92 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO LATAS DA FORMULA NINHO ZERO LACTOSE 380G PARA USO CONTINUO DA PACIENTE LORENA MOTA LIMA QUE NECESSITA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE E CUIDADOS NUTRICIONAIS DE ACORDO COM O PROCESSO N 0800603-48.2018.8.15.0541. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 09/02/2022 | 603.18 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A PEDIDO DA DRA LIVIA ALMEIDA COSTA CRM - PB 8730 DESTINADOS A MARIA YASMIN FRANCA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ORDEM JUDICIAL N 34371228. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000145 | 09/02/2022 | 1113.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSD-6589 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000146 | 09/02/2022 | 1044.06 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFH-2873 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 09/02/2022 | 1450.00 | 00010979728444 | FRANCISCO ANDRÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 09/02/2022 | 940.00 | 00070569063469 | MARIA RITA DE CARVALHO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DE SAMAMBAIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 09/02/2022 | 1450.00 | 00054201438449 | VALDECY ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 09/02/2022 | 940.00 | 00012007154463 | TAINARA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO SITIO BEIJA FLOR NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 09/02/2022 | 1450.00 | 00000977685454 | JOÃO MESSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 09/02/2022 | 1450.00 | 00008411459462 | CARLOS ANDRE CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 09/02/2022 | 940.00 | 00012305930470 | ERIKA GARCIA DO BÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 09/02/2022 | 940.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO CHEFE DO POSTO DE SAuDE DO CAMPO D'ANGOLA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 09/02/2022 | 1450.00 | 00011715799429 | VITOR PATRICK ELIAS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/02/2022 | 940.00 | 00027778770415 | LUCIANO DE FARIAS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF DE LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 09/02/2022 | 940.00 | 00003220819478 | FERNANDO ALVES GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO TANQUE DO SITIO MARACAJA E VIGIA DO POSTO NA AREA RURAL DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 09/02/2022 | 940.00 | 00002562683714 | VANIA LUCIA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NA UBSF DE CAMPO D'ANGOLA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 09/02/2022 | 940.00 | 00007710853463 | ANA LÚCIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 09/02/2022 | 940.00 | 00004430940479 | CHERLANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF DO SITIO GROTAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 09/02/2022 | 940.00 | 00070065351401 | SONALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBSF DO MARACAJA NA AREA RURAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 09/02/2022 | 146.30 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000169 | 09/02/2022 | 1151.04 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFH 2823 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000170 | 10/02/2022 | 28212.20 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000171 | 10/02/2022 | 30439.16 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/02/2022 | 104.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/02/2022 | 940.00 | 00070978165462 | TÚLIO DE MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DOS CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E OUTRAS SECRETARIAS EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000162 | 10/02/2022 | 2776.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFH-2873 E QFH-2823 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000163 | 10/02/2022 | 4164.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 12 DOZE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFY-6679 E FORD KA DE PLACA QSK0J25 E QSK0J15 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/02/2022 | 940.00 | 00006235807481 | MARIA ESTELA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA MATERNIDADE DE PUXINANA PELA SECRETARIA DE SAUDE EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/02/2022 | 1000.00 | 00011183838425 | GINOELY SHIRLEY GONÇALVES GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA MATERNIDADE DE PUXINANA PELA SECRETARIA DE SAUDE EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/02/2022 | 2500.00 | 33878722000100 | DANTAS & BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CIRURGIA DA PACIENTE TATIANE ANDRADE SILVA CPF 079.347.134-60 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/02/2022 | 31.35 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/02/2022 | 2000.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ASSE. E CONS. EM SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONAMENTOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSF. FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. SOBRETUDO NO QUE DIZ RESPEITO OS RECURSOS QUE COMPOEM A CONTA DO CUSTEIO DA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 14/02/2022 | 4270.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MEDICINA E BIOMEDICINA SERVICOS PRESTADOS EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 14/02/2022 | 452.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE MARIA VITORIA DO NASCIMENTO REIS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 14/02/2022 | 13600.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA CG 160 START MARCA HONDA MODELO CG 160 START ANO 20222022 DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 14/02/2022 | 13600.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA CG 160 START MARCA HONDA MODELO CG 160 START ANO 20222022 DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 15/02/2022 | 320.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EMISSAO DE NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO DE EXAME OCT DO OLHO DIREITO DA PACIENTE JOSIMERE COSTA SOUSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 15/02/2022 | 550.00 | 00013257749449 | ANGELA MARIA GUIMARÃES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DE CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO COMO RECURSO PECUNIARIO DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 15/02/2022 | 550.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DE CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO COMO RECURSO PECUNIARIO DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 15/02/2022 | 60.00 | 00008411459462 | CARLOS ANDRE CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A JOAO PESSOA - PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 15/02/2022 | 60.00 | 00060281715491 | EDJANILSON DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS MEDICOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 15/02/2022 | 60.00 | 00011309478406 | RODRIGO ELOI SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTOS MEDICOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 15022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 15/02/2022 | 60.00 | 00000077936426 | LEOMAR DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTOS MEDICOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 10022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 15/02/2022 | 60.00 | 00000077936426 | LEOMAR DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTOS MEDICOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 08022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 15/02/2022 | 122.00 | 00071351230425 | EDUARDO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A RECIFE-PE ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTOS MEDICOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 09022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000193 | 15/02/2022 | 2238.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QFC7A92 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000194 | 15/02/2022 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK0J25 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000195 | 15/02/2022 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK0J15 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000196 | 15/02/2022 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QFY-6679 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000197 | 15/02/2022 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QFH-2873 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000198 | 15/02/2022 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QSD-6589 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000199 | 15/02/2022 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QFH-2823 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000200 | 15/02/2022 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QSE-8224 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 15/02/2022 | 2500.00 | 00001273720407 | MICHELEN HÉLIA ARAÚJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ADVOCACIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 15/02/2022 | 761.60 | 17917259000102 | PATRÍCIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 QUANTIDADE DE XEROX 10.880 VALOR UNITARIO DE R 007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000207 | 16/02/2022 | 3800.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ANOMODELO 20172018 PLACA QNH-5I92 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000208 | 16/02/2022 | 1985.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR TIPO VWGOL 1.6 ANOMODELO 20182019 DE PLACA QSJ-1300 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/02/2022 | 2800.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PEQUENOS PROCEDIMENTOS NFILTRACOES SUTURAS E IMOBILIZACOES REALIZADOS NA PACIENTE ANNA BEATRYZ SILVANO SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 16/02/2022 | 940.00 | 00070463267460 | RAYANE DE SENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAuDE DE LAGOA DE DENTRO AREA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/02/2022 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA- FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR PARA COMPLEMENTO DE COLONOSCOPIA DA PACIENTE MARIA JOSE BARBOSA NUNES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000203 | 16/02/2022 | 3250.50 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NOS VEICULOS DE PLACA QFH-2823 QFC7A92 QSD-6589 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000204 | 16/02/2022 | 3841.50 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NOS VEICULOS DE PLACA OGG-9195 QSK-0J15 RLT-3E78 QSK-0J25 QNF-8I52 QFY-6679 QFH-2873 RLT-3F28 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000205 | 16/02/2022 | 1174.61 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 17/02/2022 | 1450.00 | 00004193740439 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAuDE DE MALHADA DE AREIA AREA RURAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/02/2022 | 1800.00 | 00008784967420 | JACIEL DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAuDE DE MALHADA DE AREIA AREA RURAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/02/2022 | 1250.00 | 00009767262466 | GILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAuDE DE MALHADA DE AREIA AREA RURAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/02/2022 | 1800.00 | 00008730596467 | MAURICIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAuDE DE MALHADA DE AREIA AREA RURAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/02/2022 | 1800.00 | 00011588884490 | FÁBIO FIDELIS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAuDE DE MALHADA DE AREIA AREA RURAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/02/2022 | 1800.00 | 00049598228487 | LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAuDE DE MALHADA DE AREIA AREA RURAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/02/2022 | 1800.00 | 00010799779458 | THIAGO MARIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAuDE DE MALHADA DE AREIA AREA RURAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/02/2022 | 1250.00 | 00009263947465 | MARIO SERGIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAuDE DE MALHADA DE AREIA AREA RURAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/02/2022 | 1250.00 | 00007781621417 | PAULO SÉRGIO SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAuDE DE MALHADA DE AREIA AREA RURAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/02/2022 | 1250.00 | 00001628948485 | CICERO RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAuDE DE MALHADA DE AREIA AREA RURAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/02/2022 | 1800.00 | 00002620236444 | ADEILSON MAURÍCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REPAROS NO PREDIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM JANEIRO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/02/2022 | 1800.00 | 00071585958468 | GENIR BRAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO EM REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/02/2022 | 1250.00 | 00070312735448 | CARLOS EDUARDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO EM REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/02/2022 | 1250.00 | 00003614936490 | ADELINO LUIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/02/2022 | 156.75 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/02/2022 | 71.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/02/2022 | 58.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/02/2022 | 32.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE PROTESES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/02/2022 | 41.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE PROTESES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/02/2022 | 46.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/02/2022 | 252.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/02/2022 | 299.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SISTEMA DE NUVEM DO PRONTUARIO ELETRONICO DO MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/02/2022 | 1800.00 | 00079888186434 | ISRAEL PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAuDE DE MALHADA DE AREIA AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/02/2022 | 41.80 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000240 | 18/02/2022 | 1099.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA RLT-9B77 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000241 | 18/02/2022 | 2826.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA OGG-9195 REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000242 | 18/02/2022 | 1099.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO RENAULT KWID PLACA RLT-3E78 REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000243 | 18/02/2022 | 1099.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO RENAULT KWID PLACA RLT-3F28 REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000206 | 18/02/2022 | 8500.00 | 08038921000155 | CLESS-CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO PERIODO DE 17012022 A 17022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/02/2022 | 2273.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DEBITO EFETUADO DA CONTA DO FUS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/02/2022 | 568.85 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000247 | 21/02/2022 | 6431.40 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/02/2022 | 2848.95 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA OS EVENTOS DE MUTIRAO DO OUTUBRO ROSA. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/02/2022 | 60.00 | 00008411459462 | CARLOS ANDRE CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A JOAO PESSOA - PB PARA LEVAR UM PACIENTE QUE ESTA EM TRATAMENTO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/02/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE GIZELIO ALVES ALMEIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/02/2022 | 200.00 | 12673950000166 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/02/2022 | 2400.00 | 11323076000174 | RK SERVIÇOS DE CONSULTORIA MEDICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/02/2022 | 210.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA R. DE LUCENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA COROA DE ROSAS VERMELHAS DESTINADA AO VELORIO DA SERVIDORA JUDY CELY SOUSA NEGREIROS LEAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/02/2022 | 175.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE CORE BIOPSIA DE MAMA REALIZADO EM MARIA OCELIA DE MELO SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000251 | 22/02/2022 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CONDUTOR VWGOL 1.6 RALLYE ANOMODELO 20112012 PLACA NQA-6C34 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000252 | 22/02/2022 | 3800.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ANOMODELO 20172018 PLACA QNF-8I52 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000253 | 22/02/2022 | 3800.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ANOMODELO 20172018 PLACA QNH-5I92 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000254 | 22/02/2022 | 1985.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR TIPO VWGOL 1.6 ANOMODELO 20182019 DE PLACA QSJ-1300 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/02/2022 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/02/2022 | 314.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA FORMULA CSILDENAFIL 50.00MG EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE ALDRIA DOS SANTOS ALVES PORTADOR DO CPF 071.523.094-85 E RG 3.499171 SSPPB RESIDENTE NESTE MUNICIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 22/02/2022 | 34803.47 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROPRIOS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 22/02/2022 | 35180.14 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/02/2022 | 60.00 | 00003801178439 | NELSON JUNIOR MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB PARA LEVAR UM PACIENTE AO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/02/2022 | 240.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA- FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE CONTRASTES PARA TOMOGRAFIAS ABDOMEN SUPERIOR E INFERIOR TORAX E PESCOCO PARA O PACIENTE ROSILDO RAMOS DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/02/2022 | 175.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE CORE BIOPSIA REALIZADO EM JUSSARA RODRIGUES DE CARVALHO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/02/2022 | 60.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB PARA LEVAR UM PACIENTE AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000268 | 24/02/2022 | 12933.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/02/2022 | 2580.00 | 08965403000187 | VENTILAR- COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 05 CINCO CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA OS PACIENTES ABDIAS DOS SANTOS ALDRIA DOS SANTOS ALVES ANTONIO UBIRAJARA DA SILVA MARIA JANEIDE GONCALVES ANGELA MARIA ARAuJO E AMELIA BARROS SULPINO RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/02/2022 | 300.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM EXTINTOR DESTINADO A AMBULANCIA RENAULT MASTER PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000271 | 24/02/2022 | 26554.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000272 | 24/02/2022 | 2062.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK0J15. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000273 | 24/02/2022 | 4050.70 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSE-8224. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000274 | 24/02/2022 | 2091.20 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK0J25. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/02/2022 | 1600.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REALIZADO EM MARIA DE FATIMA FELIX BRITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/02/2022 | 60.00 | 00008103293792 | JONAS NUNES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB PARA LEVAR UM PACIENTE AO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY - HULW-UFPB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000291 | 24/02/2022 | 1308.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFH-2873. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000284 | 24/02/2022 | 872.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO GERAL REALIZADO NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD0J25 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000285 | 24/02/2022 | 872.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO GERAL REALIZADO NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK0J15 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000286 | 24/02/2022 | 1090.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO GERAL REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA QSE-8224 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000287 | 24/02/2022 | 1308.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO GERAL REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA QSD-6589 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000288 | 24/02/2022 | 1308.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO GERAL REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA QFH-2823 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0000262 | 24/02/2022 | 14041.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0000263 | 24/02/2022 | 30932.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000264 | 24/02/2022 | 9175.10 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/02/2022 | 13316.40 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSO PAGO INDEVIDAMENTE PELO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/02/2022 | 476.97 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TÂNSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO PLACA MERCOSUL MOTO DA MOTOCICLETA DE PLACA QFN5I02 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/02/2022 | 476.97 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TÂNSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO PLACA MERCOSUL MOTO DA MOTOCICLETA DE PLACA QFN5D62 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/02/2022 | 180.00 | 41211160000167 | BERNARDO RUFINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/02/2022 | 170.13 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE LUCAS RAFAEL MORAIS DO NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/02/2022 | 154.72 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE LUIZ VIRGINIO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/02/2022 | 261.25 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/02/2022 | 99142.50 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/02/2022 | 24213.48 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/02/2022 | 56960.88 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/02/2022 | 40145.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PACS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/02/2022 | 26040.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PACS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/02/2022 | 17346.40 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/02/2022 | 12800.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/02/2022 | 15686.40 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - VIG. AMB. AGENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/02/2022 | 1860.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - VIG. AMB. AGENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/02/2022 | 10464.40 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/02/2022 | 74506.36 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/02/2022 | 2000.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ASSE. E CONS. EM SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONAMENTOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSF. FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. SOBRETUDO NO QUE DIZ RESPEITO OS RECURSOS QUE COMPOEM A CONTA DO CUSTEIO DA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/02/2022 | 86.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/02/2022 | 53.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 25/02/2022 | 41.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624126-6NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/02/2022 | 5000.00 | 36175357000158 | CLINICA ESSENCIALMENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PSIQUIATRICO PRESTADO POR DR. RODRIGO COSTA CASTRO ARAuJO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/02/2022 | 5000.00 | 36175357000158 | CLINICA ESSENCIALMENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PSIQUIATRICO PRESTADO POR DR. RODRIGO COSTA CASTRO ARAuJO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/02/2022 | 5400.00 | 38392749000102 | WARLON CALISTO DE BRITO 01565026403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA COM REAGENTES CENTRIFUGA HOMOGEINIZADOR CADEIRA DE COLETA NOBREAK E MOCHO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/02/2022 | 330.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UM ENEMA OPACO REALIZADO EM CAIO CESAR NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/03/2022 | 2000.00 | 00005146502498 | ANA CAROLINA ARRUDA MEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS EM ENDOCRINOLOGIA PARA PACIENTES PORTADORES DE COMORBIDADES CRONICAS E POS COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000321 | 02/03/2022 | 2125.83 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/03/2022 | 60.00 | 00003801178439 | NELSON JUNIOR MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB PARA LEVAR UM PACIENTE AO HOSPITAL METROPOLITANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/03/2022 | 122.00 | 00000077936426 | LEOMAR DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A RECIFE-PE ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/03/2022 | 1250.00 | 00070569063469 | MARIA RITA DE CARVALHO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DE SAMAMBAIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/03/2022 | 53.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE PROTESES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/03/2022 | 60.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/03/2022 | 286.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 03/03/2022 | 3495.50 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/03/2022 | 1600.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REALIZADO EM MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/03/2022 | 4000.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/03/2022 | 3000.00 | 00003208612443 | JANAÍNA DE CARVALHO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/03/2022 | 1000.00 | 00056888180425 | MARIA ESTELA DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/03/2022 | 1000.00 | 00003195720485 | IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/03/2022 | 500.00 | 00005457294404 | ALEXSANDRA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/03/2022 | 500.00 | 00070568833465 | CRISTIANY DINIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/03/2022 | 500.00 | 00006651205404 | JARDELLE RIDELLY DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/03/2022 | 500.00 | 00008328912406 | JOSE EMILIO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/03/2022 | 1600.00 | 00003095796439 | KARLA ROBERTA MELO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/03/2022 | 700.00 | 00099173476404 | VALDIR ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/03/2022 | 700.00 | 00004856205455 | MARIA SOCORRO PEREIRA B. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/03/2022 | 1600.00 | 00008703798445 | WELTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/03/2022 | 350.00 | 00003713893489 | ADRIANA ROCHA MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/03/2022 | 500.00 | 00004155509474 | GERALDA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/03/2022 | 500.00 | 00002339734436 | MARIA VERONICA FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/03/2022 | 1600.00 | 00010080297420 | MARIA EMILIA BARROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/03/2022 | 1600.00 | 00009578883412 | LETICIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/03/2022 | 700.00 | 00004571040407 | ROSELY CARNEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/03/2022 | 1600.00 | 00007207983450 | CAMILA MIRANDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/03/2022 | 500.00 | 00004495375440 | ROSILENE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/03/2022 | 700.00 | 00011996950410 | TULIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/03/2022 | 500.00 | 00070065496477 | WHENIA THAIZ INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/03/2022 | 150.00 | 00005078942432 | JOSE RANIELSON GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/03/2022 | 700.00 | 00002470112400 | DIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/03/2022 | 500.00 | 00011795300477 | DANIELA ALBUQUERQUE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/03/2022 | 500.00 | 00002716030464 | ELIANE DA VILA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/03/2022 | 500.00 | 00004619858455 | ELISAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/03/2022 | 700.00 | 00009072049454 | GRACIETE DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/03/2022 | 1600.00 | 00001222298430 | KAROLINA DE FIGUEIREDO B. LOUREIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/03/2022 | 1600.00 | 00009022829480 | MAYARA SOUZA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/03/2022 | 500.00 | 00002357314478 | RITA DE CASSIA RODRIGUES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/03/2022 | 500.00 | 00006361245411 | ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/03/2022 | 1600.00 | 00043718744449 | CLAUDIA SIMONE DO O COUTINHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/03/2022 | 500.00 | 00003859971409 | CREUZA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/03/2022 | 500.00 | 00004794048440 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/03/2022 | 500.00 | 00005563752461 | MARIA LINDILAURA LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/03/2022 | 500.00 | 00002502274443 | MARIA VERONICA PEREIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/03/2022 | 1600.00 | 00007908805477 | LUCICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/03/2022 | 500.00 | 00013708463471 | JANIELLY NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/03/2022 | 700.00 | 00003196930408 | JULIANA DE ANDRADE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/03/2022 | 700.00 | 00003582755479 | MARIA FABIANA TOMAZ MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/03/2022 | 500.00 | 00003550573448 | CONSUELO FARIAS PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/03/2022 | 500.00 | 00092315321700 | ELIVELTON DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/03/2022 | 500.00 | 00003342541407 | IOLANDA FIRMINO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/03/2022 | 1600.00 | 00045161003472 | LEILA SANDRA CAVALCANTI DE O. NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/03/2022 | 500.00 | 00007150879403 | MARIA DO SOCORRO DE MELO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/03/2022 | 1600.00 | 00004604486417 | THAISE CRISPIM MAYER RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/03/2022 | 1600.00 | 00005301430467 | KARLA KESSIA DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/03/2022 | 700.00 | 00091104181487 | MARIA JOSE ALVES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/03/2022 | 500.00 | 00006248246408 | ERIVÂNIA FIRMINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/03/2022 | 500.00 | 00010702436470 | CLARA HORTENCIA LISBOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/03/2022 | 700.00 | 00092782167472 | ANA APARECIDA DO BÚ LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/03/2022 | 500.00 | 00003963014440 | JAQUELINE DE CARVALHO SABIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/03/2022 | 500.00 | 00070065626435 | JESSICA PEDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/03/2022 | 700.00 | 00005127322480 | JULIANA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/03/2022 | 1600.00 | 00009027916489 | MARCELA HERCULANO DE MORAES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/03/2022 | 1600.00 | 00007392697471 | MARIA DE JESUS SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/03/2022 | 500.00 | 00002189804426 | MARIA EDLEUSA INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/03/2022 | 500.00 | 00002184157457 | MARIVONE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/03/2022 | 500.00 | 00005433956423 | ROSENILDO DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/03/2022 | 500.00 | 00005929716439 | TATIANA DANTAS GUSMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/03/2022 | 700.00 | 00039592294453 | MARIZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/03/2022 | 1600.00 | 00070039896463 | IZABELA RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/03/2022 | 1600.00 | 00008041510400 | IZABEL CRISTINA FARIAS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/03/2022 | 1600.00 | 00001309421382 | CLARISSA BRITO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/03/2022 | 700.00 | 00008538500465 | PAMELA PRICILIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/03/2022 | 500.00 | 00003908769418 | VIVIANA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/03/2022 | 500.00 | 00003194423495 | ELIETE BARBOSA D AVILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/03/2022 | 500.00 | 00005425350414 | JAQUELINE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/03/2022 | 600.00 | 00008041509401 | CRISTIANE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/03/2022 | 600.00 | 00009044811401 | HEMMYLLY FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/03/2022 | 600.00 | 00085432598434 | JUSSARA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/03/2022 | 600.00 | 00009316496411 | ANA PAULA EZEQUIEL SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/03/2022 | 1600.00 | 00061005274487 | ANA RAQUEL DE BRITO RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/03/2022 | 700.00 | 00004474167406 | ELOISA BARROS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2021 DE SETEMBRO A DEZEMBRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/03/2022 | 600.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A MARIA DO SOCORRO PEREIRA NUNES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/03/2022 | 200.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO QUE ESTA SENDO REALIZADO PARA JUSSARA RODRIGUES DE CARVALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 07/03/2022 | 388.90 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET FULL DUPLEX 30 MEGA E 100 MEGA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000325 | 07/03/2022 | 2413.40 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000326 | 07/03/2022 | 985.90 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000327 | 07/03/2022 | 678.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 07/03/2022 | 2000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE LESAO DO MANGUITO ROTADOR REALIZADO POR DR. LUCIANO GUEDES NA PACIENTE MACIANA MARIA DA SILVA BATISTA RG 4.746.739. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/03/2022 | 2500.00 | 33878722000100 | DANTAS & BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CIRURGIA DA PACIENTE MARIA IMACULADA DE OLIVEIRA AMORIM CPF 096.198.554-26. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 07/03/2022 | 600.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AS COLOCACOES DOS GESSOS NO PACIENTE CHARLES DAVI BARBOSA GUIMARAES PARA TRATAMENTO DE PE ESQUERDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 07/03/2022 | 1060.20 | 28792043000176 | MARCIO MELO VICTOR 06780221430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE PELO SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DA FROTA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 07/03/2022 | 1000.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIAS D DAS CAMPANHAS DE VACINACAO COVID 19 MULTIVACINACAO E INFLUENZA REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 07/03/2022 | 1000.00 | 00003195720485 | IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIAS D DAS CAMPANHAS DE VACINACAO COVID 19 MULTIVACINACAO E INFLUENZA REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/03/2022 | 600.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIAS D DAS CAMPANHAS DE VACINACAO COVID 19 MULTIVACINACAO E INFLUENZA REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/03/2022 | 800.00 | 00099173476404 | VALDIR ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIAS D DAS CAMPANHAS DE VACINACAO COVID 19 MULTIVACINACAO E INFLUENZA REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 07/03/2022 | 400.00 | 00011996950410 | TULIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIAS D DAS CAMPANHAS DE VACINACAO COVID 19 MULTIVACINACAO E INFLUENZA REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 07/03/2022 | 800.00 | 00009072049454 | GRACIETE DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIAS D DAS CAMPANHAS DE VACINACAO COVID 19 MULTIVACINACAO E INFLUENZA REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/03/2022 | 800.00 | 00003196930408 | JULIANA DE ANDRADE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIAS D DAS CAMPANHAS DE VACINACAO COVID 19 MULTIVACINACAO E INFLUENZA REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 07/03/2022 | 400.00 | 00004474167406 | ELOISA BARROS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIAS D DAS CAMPANHAS DE VACINACAO COVID 19 MULTIVACINACAO E INFLUENZA REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 07/03/2022 | 800.00 | 00092782167472 | ANA APARECIDA DO BÚ LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIAS D DAS CAMPANHAS DE VACINACAO COVID 19 MULTIVACINACAO E INFLUENZA REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 07/03/2022 | 800.00 | 00039592294453 | MARIZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIAS D DAS CAMPANHAS DE VACINACAO COVID 19 MULTIVACINACAO E INFLUENZA REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 07/03/2022 | 400.00 | 00008538500465 | PAMELA PRICILIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIAS D DAS CAMPANHAS DE VACINACAO COVID 19 MULTIVACINACAO E INFLUENZA REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 07/03/2022 | 261.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624126-6NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 07/03/2022 | 386.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624126-6NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 07/03/2022 | 344.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624126-6NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/03/2022 | 62.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624126-6NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/03/2022 | 3710.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES DO MUNICIPIO COM EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/03/2022 | 191.92 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO LATAS DA FORMULA NINHO ZERO LACTOSE 380G PARA USO CONTINUO DA PACIENTE LORENA MOTA LIMA QUE NECESSITA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE E CUIDADOS NUTRICIONAIS DE ACORDO COM O PROCESSO N 0800603-48.2018.8.15.0541. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/03/2022 | 339.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE MARIA VITORIA DO NASCIMENTO REIS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/03/2022 | 225.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAMES DE BIOMETRIA PAQUIMETRIA E M. ESPECULAR NOME DO PACIENTE HERMANO DOS SANTOS DINIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/03/2022 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS OFTALMOLOGICOS - EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA OPTICA - OCT DE MACULA AO DA PACIENTE IONARA CICERA QUIRINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/03/2022 | 424.11 | 17917259000102 | PATRÍCIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 QUANTIDADE DE XEROX 6.603 VALOR UNITARIO DE R 007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000413 | 09/03/2022 | 27985.52 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000414 | 09/03/2022 | 24438.19 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/03/2022 | 3710.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES DO MUNICIPIO COM EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/03/2022 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624126-6NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/03/2022 | 1550.00 | 00054201438449 | VALDECY ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/03/2022 | 1330.00 | 00027778770415 | LUCIANO DE FARIAS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF DE LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/03/2022 | 1550.00 | 00008411459462 | CARLOS ANDRE CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/03/2022 | 1550.00 | 00000977685454 | JOÃO MESSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/03/2022 | 1550.00 | 00011715799429 | VITOR PATRICK ELIAS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/03/2022 | 1330.00 | 00012007154463 | TAINARA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO SITIO BEIJA FLOR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/03/2022 | 1330.00 | 00004430940479 | CHERLANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF DO SITIO GROTAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/03/2022 | 1330.00 | 00012305930470 | ERIKA GARCIA DO BÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/03/2022 | 1330.00 | 00070065351401 | SONALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBSF DO MARACAJA NA AREA RURAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/03/2022 | 1330.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO CHEFE DO POSTO DE SAuDE DO CAMPO D'ANGOLA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/03/2022 | 1330.00 | 00002562683714 | VANIA LUCIA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NA UBSF DE CAMPO D'ANGOLA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/03/2022 | 1330.00 | 00003220819478 | FERNANDO ALVES GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO TANQUE DO SITIO MARACAJA E VIGIA DO POSTO NA AREA RURAL DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/03/2022 | 1330.00 | 00007710853463 | ANA LÚCIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/03/2022 | 1550.00 | 00010979728444 | FRANCISCO ANDRÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/03/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE HELENO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/03/2022 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 14 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000428 | 10/03/2022 | 1170.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000429 | 10/03/2022 | 1225.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/03/2022 | 1600.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REALIZADO EM MARLI MARIA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/03/2022 | 845.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 13 RECARGAS DE TONERS 85 AHP DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/03/2022 | 66.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/03/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624126-6NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/03/2022 | 60.00 | 00011309478406 | RODRIGO ELOI SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 18022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/03/2022 | 60.00 | 00011309478406 | RODRIGO ELOI SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 04032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/03/2022 | 1330.00 | 00070463267460 | RAYANE DE SENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAuDE DE LAGOA DE DENTRO AREA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/03/2022 | 1550.00 | 00006235807481 | MARIA ESTELA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA MATERNIDADE DE PUXINANA PELA SECRETARIA DE SAUDE EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/03/2022 | 676.99 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A PEDIDO DA DRA LIVIA ALMEIDA COSTA CRM - PB 8730 DESTINADOS A MARIA YASMIN FRANCA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ORDEM JUDICIAL N 34371228. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 14/03/2022 | 700.00 | 00004826775466 | ALINE BATISTA LINDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 95 CENTRO PUXINANA- PB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 14/03/2022 | 1100.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTÔNIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NASF PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 14/03/2022 | 350.00 | 00002349381455 | SUÊNIA DE FÁTIMA DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 14/03/2022 | 350.00 | 00002349381455 | SUÊNIA DE FÁTIMA DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO VETERINARIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 14/03/2022 | 60.00 | 00011309478406 | RODRIGO ELOI SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A FAGUNDES - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NO PSF DE FAGUNDES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 25022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 14/03/2022 | 550.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DE CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO COMO RECURSO PECUNIARIO DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 14/03/2022 | 550.00 | 00013257749449 | ANGELA MARIA GUIMARÃES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DE CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO COMO RECURSO PECUNIARIO DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 14/03/2022 | 33.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 14/03/2022 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624126-6NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000472 | 14/03/2022 | 1543.10 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 14/03/2022 | 185.00 | 00008865273410 | SEVERINO RAMOS DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO DE SOM MOVEL DE PLACA MOM-8220 PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO SITIO JENIPAPO ZONA RURAL DE PUXINANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/03/2022 | 450.00 | 30653115000146 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/03/2022 | 299.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SISTEMA DE NUVEM DO PRONTUARIO ELETRONICO DO MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/03/2022 | 1320.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COMERCIO DE GASES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 14/03/2022 | 1650.00 | 02252784000170 | LABGENE LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME PAINEL DE DOENCAS TRATAVEIS ERROS INATOS DO METABOLISMO PARA A PACIENTE KIARA DE ALMEIDA AMORIM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000477 | 14/03/2022 | 45003.74 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 15/03/2022 | 780.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA- FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR PARA EXAME DE IMAGEM COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE TARGINO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/03/2022 | 33.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 15/03/2022 | 2500.00 | 00001273720407 | MICHELEN HÉLIA ARAÚJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ADVOCACIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 16/03/2022 | 70.00 | 00740446000152 | CROL - CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIANA FERREIRA DE ARAUJO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 16/03/2022 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624126-6NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000483 | 16/03/2022 | 2681.28 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 20575R16 MICHELIM DESTINADO AO VEICULO FIAT VAN DUCATO DE PLACA QFC7A92. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000484 | 16/03/2022 | 1711.60 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFY-6679 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000485 | 16/03/2022 | 1516.76 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFH-2823 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000486 | 16/03/2022 | 1526.62 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFH-2873 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 16/03/2022 | 3527.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DEBITO EFETUADO DA CONTA DO FUS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/03/2022 | 250.00 | 25329642000160 | SOS ORTOPEDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA REALIZADO NO PACIENTE JOSE DAMIAO SANTOS DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 16/03/2022 | 2500.00 | 33878722000100 | DANTAS & BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CIRURGIA DA PACIENTE CARLA EDUARDA FERNANDES DA SILVA CPF 106.063.414-71. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 16/03/2022 | 1199.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO GERAL DO VEICULO GOL DE PLACA QFH-2873. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 16/03/2022 | 1090.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO GERAL DO VEICULO GOL DE PLACA QFH-2823. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 16/03/2022 | 1090.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO GERAL DO VEICULO GOL DE PLACA QFY-6679. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0000495 | 17/03/2022 | 5200.00 | 00004393472462 | GILVAN GUSMAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UBSFS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000497 | 17/03/2022 | 1510.00 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 17/03/2022 | 1000.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA- FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO CESARIANA PACIENTE CARLA EDUARDA FERNANDES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 17/03/2022 | 50.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 17/03/2022 | 46.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 17/03/2022 | 91.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 17/03/2022 | 91.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 17/03/2022 | 60.00 | 00008103293792 | JONAS NUNES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB PARA LEVAR UM PACIENTE AO HEMOCENTRO DA PARAIBA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/03/2022 | 1330.00 | 00091098220463 | MANUEL DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAuDE DE MALHADA DE AREIA AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 17/03/2022 | 1330.00 | 00070312735448 | CARLOS EDUARDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO EM REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/03/2022 | 1800.00 | 00071585958468 | GENIR BRAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO EM REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/03/2022 | 104.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624126-6NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 17/03/2022 | 1080.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MEDICINA E BIOMEDICINA SERVICOS PRESTADOS EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 18/03/2022 | 4160.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PROODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL MENSAL DE 01 MAQUINA DE BIOQUIMICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 18/03/2022 | 4160.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PROODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL MENSAL DE 01 MAQUINA DE BIOQUIMICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 18/03/2022 | 1800.00 | 00002620236444 | ADEILSON MAURÍCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REPAROS NO PREDIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM FEVEREIRO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 18/03/2022 | 5400.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE DJANIRA MARIA DA SILVA EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL DO PROCESSO 0800088-71.2022.8.15.0541. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 18/03/2022 | 1581.58 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA NAYARA MORAIS CAVALCANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000504 | 18/03/2022 | 8500.00 | 08038921000155 | CLESS-CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO PERIODO DE 17022022 A 17032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/03/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE RODRIGUES BEZERRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 21/03/2022 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS OFTALMOLOGICOS - EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA OPTICA DA PACIENTE GIVANILDA NASCIMENTO COSME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 21/03/2022 | 1520.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO NO SISTEMA DE PONTO PARA 200 COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 21/03/2022 | 122.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE - PE COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A RECIFE - PE PARA LEVAR UM PACIENTE AO AEROPORTO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO EM OUTRO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 21/03/2022 | 122.00 | 00003801178439 | NELSON JUNIOR MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE - PE COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A RECIFE - PE ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 20032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000519 | 22/03/2022 | 3687.30 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 23/03/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NO PACIENTE JOSE TAVARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/03/2022 | 2000.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DE JOZICLEIDE DANTAS SILVA CPF 047.166.304-20. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 23/03/2022 | 450.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO AO MENOR DAVI MOURA DE ARAUJO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 23/03/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624126-6NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112021 | 0000530 | 24/03/2022 | 100.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/03/2022 | 6870.00 | 36887390000100 | LUCAS LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/03/2022 | 2000.00 | 41334733000140 | MARIA APARECIDA BARBOZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE RESSECCAO ENDOSCOPICA DA PROSTATA REALIZADO NO SR. PAULO JOSE DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000533 | 24/03/2022 | 1985.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR TIPO VWGOL 1.6 ANOMODELO 20182019 DE PLACA QSJ-1300 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000534 | 24/03/2022 | 3800.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ANOMODELO 20172018 PLACA QNF-8I52 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000535 | 24/03/2022 | 3800.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ANOMODELO 20172018 PLACA QNH-5I92 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000536 | 24/03/2022 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CONDUTOR VWGOL 1.6 RALLYE ANOMODELO 20112012 PLACA NQA-6C34 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 24/03/2022 | 60.00 | 00000077936426 | LEOMAR DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY - HULW-UFPB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 24022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/03/2022 | 122.00 | 00011309478406 | RODRIGO ELOI SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A RECIFE - PE ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 23032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 24/03/2022 | 83.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624126-6NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/03/2022 | 5802.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000524 | 24/03/2022 | 650.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/03/2022 | 5898.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/03/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOL?GICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SEDACAO DO PACIENTE JOSE FERNANDO DE ARRUDA COSTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/03/2022 | 240.00 | 00008865273410 | SEVERINO RAMOS DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO DE SOM MOVEL DE PLACA MOM-8220 PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O COVID-19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000543 | 28/03/2022 | 965.90 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/03/2022 | 4500.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS NA PACIENTE DJANIRA MARIA DA SILVA CPF 645.879.084-87. POR DECISAO LIMINAR DO PROCESSO N 0800088-71.2022.8.15.0541. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/03/2022 | 18890.32 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/03/2022 | 872.18 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/03/2022 | 380.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS GLP EM BOTIJAO DE GAS DE 13 KG E 01 UM VASILHAME VAZIO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/03/2022 | 22.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/03/2022 | 2070.00 | 16876678000172 | ELIAS PINTO SILVA 04123422438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE UM PORTAO PARA O POSTO DE SAuDE DE MALHADA DE AREIA ZONA RURAL DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/03/2022 | 2100.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA- FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO NEFROLITOTOMIA PERCUTANEA PACIENTE ANA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/03/2022 | 18960.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/03/2022 | 2000.00 | 00005146502498 | ANA CAROLINA ARRUDA MEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS EM ENDOCRINOLOGIA PARA PACIENTES PORTADORES DE COMORBIDADES CRONICAS E POS COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/03/2022 | 2000.00 | 38473090000100 | CLINICA ESPECIALIZADA EM SAÚDE DA MULHER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A HISTEROSCOPIA CIRuRGICA REALIZADA POR DRA. ANA IZAURA GOMES NA PACIENTE ADRIANA SOARES INOCÊNCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/03/2022 | 5000.00 | 36175357000158 | CLINICA ESSENCIALMENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PSIQUIATRICO PRESTADO POR DR. RODRIGO COSTA CASTRO ARAuJO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/03/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624126-6NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/03/2022 | 93406.42 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/03/2022 | 24213.48 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/03/2022 | 56964.13 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/03/2022 | 39525.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PACS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/03/2022 | 26040.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PACS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/03/2022 | 17346.40 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/03/2022 | 12800.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/03/2022 | 15686.40 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - VIG. AMB. AGENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/03/2022 | 1860.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - VIG. AMB. AGENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/03/2022 | 10464.40 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/03/2022 | 74506.36 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/03/2022 | 1060.20 | 28792043000176 | MARCIO MELO VICTOR 06780221430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE PELO SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DA FROTA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000570 | 31/03/2022 | 10274.65 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000571 | 31/03/2022 | 3179.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSD-6589 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000572 | 31/03/2022 | 2983.70 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSE-8224 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000573 | 31/03/2022 | 13571.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/03/2022 | 60.00 | 00011309478406 | RODRIGO ELOI SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY - HULW - UFPB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 29032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/03/2022 | 60.00 | 00000077936426 | LEOMAR DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 30032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000576 | 31/03/2022 | 19721.50 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/03/2022 | 2995.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS 02474089489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM AP. DE AR CONDICIONADO MOD. SPLIT DE 18.000 BTU'S DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/03/2022 | 5400.00 | 38392749000102 | WARLON CALISTO DE BRITO 01565026403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA COM REAGENTES CENTRIFUGA HOMOGEINIZADOR CADEIRA DE COLETA NOBREAK E MOCHO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/03/2022 | 39936.35 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROPRIOS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 022021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/03/2022 | 43746.69 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 022021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/03/2022 | 206.10 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A TRANSPORTE DE CARGA FPM DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/03/2022 | 12420.00 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A PRESTADOR DE SERVICO FPM DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/03/2022 | 62.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624126-6NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0000639 | 31/03/2022 | 21428.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/04/2022 | 2000.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ASSE. E CONS. EM SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONAMENTOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSF. FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. SOBRETUDO NO QUE DIZ RESPEITO OS RECURSOS QUE COMPOEM A CONTA DO CUSTEIO DA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/04/2022 | 15.75 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/04/2022 | 500.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME IMUNOHISTOQUIMICO REALIZADO PARA A PACIENTE EDINALVA DO NASCIMENTO RODRIGUES SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/04/2022 | 1500.00 | 12673950000166 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 04/04/2022 | 400.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS EXAMES DE TESTE ERGOMETRICO PARA OS PACIENTES MARIA DE FATIMA BARROS E JOSEFA VICENTE DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 04/04/2022 | 760.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ASSINATURA PONTO WEB PRO 200 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000584 | 04/04/2022 | 2381.34 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000585 | 04/04/2022 | 937.98 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 04/04/2022 | 378.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 04/04/2022 | 59.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 04/04/2022 | 6350.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES DO MUNICIPIO COM EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | IMPLANTACAO DE ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0000645 | 05/04/2022 | 37818.64 | 10744571000194 | CONCRENOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DA CONSTRUCAO DE POLO DE ACADEMIA DA SAuDE NO DISTRITO DE JENIPAPO DO MUNICIPIO DE PUIXINANA - PB MODALIDADE INTERMEDIARIA MATERIAL R 22.69119 MAO DE OBRA R 15.12745. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 05/04/2022 | 122.00 | 00011309478406 | RODRIGO ELOI SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A RECIFE - PE ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 05042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 05/04/2022 | 350.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM SR. JOSE SAULO DE ARAuJO SILVA COM A DRA. GESIRA SOARES DE ASSIS FLORENTINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 05/04/2022 | 860.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NO PACIENTE JOSE SAMUEL DA MOTA RAMOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 05/04/2022 | 175.12 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO LATAS DA FORMULA NINHO ZERO LACTOSE 380G PARA USO CONTINUO DA PACIENTE LORENA MOTA LIMA QUE NECESSITA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE E CUIDADOS NUTRICIONAIS DE ACORDO COM O PROCESSO N 0800603-48.2018.8.15.0541. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 05/04/2022 | 388.90 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET FULL DUPLEX 30 MEGA E 100 MEGA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 06/04/2022 | 1200.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA- FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO CESARIANA LAQUEADURA PACIENTE DENYJA DO NASCIMENTO BARBOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 06/04/2022 | 4160.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA- FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE EXAMES DE IMAGEM COMPETÊNCIA 0322. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 06/04/2022 | 2500.00 | 33878722000100 | DANTAS & BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CIRURGIA DA PACIENTE DENYJA DO NASCIMENTO BARBOSA CPF 709.598.994-05. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 06/04/2022 | 50.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ESPIROMETRIA REALIZADA NO PACIENTE JOSE CAVALCANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 06/04/2022 | 250.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES ENDOSCOPIA PRESTADAS AO PACIENTE JOSE SAMUEL DA MOTA RAMOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 06/04/2022 | 7500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PROJETO DE ENGENHARIA ESTRUTURAL HIDROSSANITARIO CLIMATIZACAO INCÊNDIO E ORCAMENTO PARA CONSTRUCAO DE UMA UBS PORTE I NO MUNICIPIO DE PUXINANA. PARCELA 12. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 06/04/2022 | 60.00 | 00002854878418 | LEOMAR BARROS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOA ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY - HULW - UFPB A SERVICO DE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000602 | 07/04/2022 | 159.60 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 07/04/2022 | 375.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO TONERS BROTHER COMPATIVEL E 01 UM 85 AHP TONER COMPATIVEL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 07/04/2022 | 260.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 04 RECARGAS DE TONERS 85 AHP DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 07/04/2022 | 150.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS OFTALMOLOGICOS - EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO OLHO ESQUERDO DA PACIENTE JOSIMERE COSTA E SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 07/04/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PROCEDIMENTO ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO DA PACIENTE MARIA DO CARMO SANTOS DINIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 07/04/2022 | 1550.00 | 00037368427168 | VIVALDO ANTÕNIO AMÃNCIO DO BÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM MARCO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 07/04/2022 | 1550.00 | 00012174268418 | CECILIA RENALLY SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO CONSULTORIO DENTARIO NO CAMPO DE ANGOLA AREA RURAL DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 07/04/2022 | 1550.00 | 00000977685454 | JOÃO MESSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 07/04/2022 | 1550.00 | 00010979728444 | FRANCISCO ANDRÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 07/04/2022 | 1330.00 | 00012007154463 | TAINARA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO SITIO BEIJA FLOR NO MÊS DE MARCO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 07/04/2022 | 1330.00 | 00004430940479 | CHERLANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF DO SITIO GROTAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 07/04/2022 | 1330.00 | 00012305930470 | ERIKA GARCIA DO BÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 07/04/2022 | 1330.00 | 00070065351401 | SONALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBSF DO MARACAJA NA AREA RURAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 07/04/2022 | 1330.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO CHEFE DO POSTO DE SAuDE DO CAMPO D'ANGOLA NO MÊS DE MARCO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 07/04/2022 | 1330.00 | 00070463267460 | RAYANE DE SENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAuDE DE LAGOA DE DENTRO AREA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 07/04/2022 | 1330.00 | 00070569063469 | MARIA RITA DE CARVALHO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DE SAMAMBAIA NO MÊS DE MARCO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 07/04/2022 | 1330.00 | 00007710853463 | ANA LÚCIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 07/04/2022 | 1330.00 | 00003220819478 | FERNANDO ALVES GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO TANQUE DO SITIO MARACAJA E VIGIA DO POSTO NA AREA RURAL DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 07/04/2022 | 1330.00 | 00027778770415 | LUCIANO DE FARIAS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF DE LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 07/04/2022 | 1330.00 | 00010597795444 | BRUNA DIONIZIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBSF DE ANTAS NA AREA RURAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 07/04/2022 | 1330.00 | 00007840974457 | JAILMA ANDRADE ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAuDE DO CAMPO DE ANGOLA NA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 07/04/2022 | 1550.00 | 00011715799429 | VITOR PATRICK ELIAS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 07/04/2022 | 1550.00 | 00006235807481 | MARIA ESTELA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAuDE DE JENIPAPO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 07/04/2022 | 1550.00 | 00008411459462 | CARLOS ANDRE CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000607 | 08/04/2022 | 37257.35 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/04/2022 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 14 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 08/04/2022 | 104.10 | 08327231000469 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022 NA PACIENTE MARIA ALICE RODRIGUES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 08/04/2022 | 130.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE PATRICIA DINIZ DO NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/04/2022 | 201.40 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A PEDIDO DA DRA LIVIA ALMEIDA COSTA CRM - PB 8730 DESTINADOS A MARIA YASMIN FRANCA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ORDEM JUDICIAL N 34371228. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/04/2022 | 466.12 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A PEDIDO DA DRA LIVIA ALMEIDA COSTA CRM - PB 8730 DESTINADOS A MARIA YASMIN FRANCA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ORDEM JUDICIAL N 34371228. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/04/2022 | 77.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 08/04/2022 | 465.80 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/04/2022 | 550.00 | 00013257749449 | ANGELA MARIA GUIMARÃES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DE CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO COMO RECURSO PECUNIARIO DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/04/2022 | 550.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DE CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO COMO RECURSO PECUNIARIO DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/04/2022 | 1401.00 | 11520931000218 | LABORATÓRIO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO E EXAMES LABORATORIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/04/2022 | 22.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/04/2022 | 200.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE TESTE ERGOMETRICO REALIZADO NA SRA. ELIZABETE PEREIRA DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/04/2022 | 315.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA FORMULA CSILDENAFIL 50.00MG EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE ALDRIA DOS SANTOS ALVES PORTADOR DO CPF 071.523.094-85 E RG 3.499171 SSPPB RESIDENTE NESTE MUNICIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 12/04/2022 | 863.10 | 17917259000102 | PATRÍCIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 QUANTIDADE DE XEROX 12.330 VALOR UNITARIO DE R 007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 12/04/2022 | 3249.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MEDICINA E BIOMEDICINA SERVICOS PRESTADOS EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000654 | 12/04/2022 | 32218.22 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000655 | 12/04/2022 | 28797.53 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 12/04/2022 | 2000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DO MENOR CHARLES DAVI BARBOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/04/2022 | 350.00 | 00002349381455 | SUÊNIA DE FÁTIMA DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO VETERINARIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/04/2022 | 1100.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTÔNIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NASF PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 12/04/2022 | 350.00 | 00002349381455 | SUÊNIA DE FÁTIMA DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/04/2022 | 700.00 | 00004826775466 | ALINE BATISTA LINDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 95 CENTRO PUXINANA- PB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 12/04/2022 | 60.00 | 00003801178439 | NELSON JUNIOR MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB PARA LEVAR UM PACIENTE AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 12/04/2022 | 60.00 | 00000077936426 | LEOMAR DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY - HULW - UFPB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 11042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/04/2022 | 55.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000662 | 13/04/2022 | 290.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 13/04/2022 | 3100.00 | 09195496000170 | LIMA E SILVA SERVIÇOS MECANICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO GOL DE COR BRANCO DE PLACA QSJ-1300. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0000663 | 18/04/2022 | 5200.00 | 00004393472462 | GILVAN GUSMAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UBSFS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 18/04/2022 | 3362.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DEBITO EFETUADO DA CONTA DO FUS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/04/2022 | 1330.00 | 00009316497493 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAuDE DE MALHADA DE AREIA AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 18/04/2022 | 1800.00 | 00079888186434 | ISRAEL PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAuDE DE MALHADA DE AREIA AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 18/04/2022 | 1800.00 | 00008730596467 | MAURICIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAuDE DE MALHADA DE AREIA AREA RURAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 18/04/2022 | 1330.00 | 00070312735448 | CARLOS EDUARDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO EM REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 18/04/2022 | 1330.00 | 00091098220463 | MANUEL DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAuDE DE MALHADA DE AREIA AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 18/04/2022 | 1330.00 | 00007870807486 | CARLOS ANTONIO DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAuDE DE MALHADA DE AREIA AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 18/04/2022 | 1330.00 | 00003614936490 | ADELINO LUIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 18/04/2022 | 1800.00 | 00071585958468 | GENIR BRAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO EM REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 18/04/2022 | 1800.00 | 00002620236444 | ADEILSON MAURÍCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM MARCO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 18/04/2022 | 1800.00 | 00049598228487 | LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAuDE DE MALHADA DE AREIA AREA RURAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 19/04/2022 | 110.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 19/04/2022 | 1035.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVI?OS EM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CURATIVOS REALIZADOS NO SENHOR EDIMILZON MARINHO DOS SANTOS CPF 160.313.344-53. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000666 | 19/04/2022 | 8500.00 | 08038921000155 | CLESS-CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO PERIODO DE 17032022 A 17042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 19/04/2022 | 2940.00 | 08975531000101 | MEDICAL CARE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO APARELHO DESTINADO A CIRURGIA DE IMPLANTE COCLEAR IC UNILATERAL REALIZADA NA PACIENTE JUCIELY VASCONCELOS PEREIRA PORTADORA DE SURDEZ CONGÊNITA BILATERAL CID H90.5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 19/04/2022 | 1160.00 | 00009270748421 | CLECIANE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 19/04/2022 | 940.00 | 00009270748421 | CLECIANE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO NA UBSFS DE JENIPAPO E CAMPO D'ANGOLA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000670 | 19/04/2022 | 2508.08 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/04/2022 | 250.00 | 25329642000160 | SOS ORTOPEDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA O PACIENTE JORGE LUIS CANDIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/04/2022 | 299.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SISTEMA DE NUVEM DO PRONTUARIO ELETRONICO DO MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/04/2022 | 91.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/04/2022 | 59.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/04/2022 | 94.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/04/2022 | 350.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA BASICO COM DURACAO DE 30 MINUTOS EM VIRGILIA E SONO PARA A PACIENTE MARIA ELIZA COSMO VENANCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/04/2022 | 2500.00 | 00001273720407 | MICHELEN HÉLIA ARAÚJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ADVOCACIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/04/2022 | 430.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/04/2022 | 122.00 | 00011309478406 | RODRIGO ELOI SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A RECIFE - PE ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 20042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/04/2022 | 60.00 | 00011309478406 | RODRIGO ELOI SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY - HULW - UFPB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 19042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000689 | 20/04/2022 | 1152.80 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/04/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE SEVERINO BEZERRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/04/2022 | 44.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 22/04/2022 | 11.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/04/2022 | 60.00 | 00060281715491 | EDJANILSON DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 22/04/2022 | 2000.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES REALIZADOS NA PACIENTE MARIA MADALENA ALVES CPF 032.679.884-62. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000703 | 25/04/2022 | 4663.08 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAuDE. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/04/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NO PACIENTE REGINALDO CUSTODIO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/04/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NO PACIENTE MARIA DO CARMO MARQUES SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/04/2022 | 550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADA NA PACIENTE LUCIENE FERREIRA DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/04/2022 | 550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADA NA PACIENTE EVANIA SILVA ANDRADE GOMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000716 | 25/04/2022 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QFH-2873 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000717 | 25/04/2022 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QFH-2823 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000718 | 25/04/2022 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QSD-6589 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000719 | 25/04/2022 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QSE-8224 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000720 | 25/04/2022 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QFY-6679 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000721 | 25/04/2022 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK0J15 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000722 | 25/04/2022 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK0J25 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000723 | 25/04/2022 | 942.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QFC7A92 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000724 | 25/04/2022 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO RENAULT KWID ZEN PLACA RLT-3E78 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000725 | 25/04/2022 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO RENAULT KWID ZEN PLACA RLT-3F28 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000726 | 25/04/2022 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO FIORINO PLACA RLT-9B77 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000727 | 25/04/2022 | 2048.58 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000728 | 26/04/2022 | 150.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000729 | 26/04/2022 | 2144.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/04/2022 | 228.00 | 41211160000167 | BERNARDO RUFINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000708 | 26/04/2022 | 2531.22 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE UBS DO MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000709 | 26/04/2022 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CONDUTOR VWGOL 1.6 RALLYE ANOMODELO 20112012 PLACA NQA-6C34 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000710 | 26/04/2022 | 1985.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR TIPO VWGOL 1.6 ANOMODELO 20182019 DE PLACA QSJ-1300 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000711 | 26/04/2022 | 3800.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ANOMODELO 20172018 PLACA QNF-8I52 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000712 | 26/04/2022 | 3800.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ANOMODELO 20172018 PLACA QNH-5I92 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/04/2022 | 1060.20 | 28792043000176 | MARCIO MELO VICTOR 06780221430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE PELO SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DA FROTA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/04/2022 | 2765.00 | 08965403000187 | VENTILAR- COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 07 SETE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA OS PACIENTES ABDIAS DOS SANTOS ALDRIA DOS SANTOS ALVES ANTONIO UBIRAJARA DA SILVA MARIA JANEIDE GONCALVES ANGELA MARIA ARAuJO E AMELIA BARROS SULPINO RITA GOMES DE FARIAS TEREZA MARIA DE SOUZA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/04/2022 | 140.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA COLPOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE JESSYCA DE JESUS SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/04/2022 | 200.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO EXAME ANATOMOPATOLOGICO QUE SERA REALIZADO NA PACIENTE GRACILETE BARBOSA GOMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/04/2022 | 90.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVI?OS EM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CURATIVOS REALIZADOS NA SENHORA MARIA JOSE PEREIRA FERREIRA CPF 366.382.344-04. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/04/2022 | 600.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES EXAME DE POLISSONOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE RENATO CUNHA SILVA CPF 095.763.424-22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000734 | 27/04/2022 | 942.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA PLACA OGG-9191 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/04/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA DE FATIMA DINIZ TAVARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000736 | 28/04/2022 | 504.00 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/04/2022 | 5400.00 | 38392749000102 | WARLON CALISTO DE BRITO 01565026403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA COM REAGENTES CENTRIFUGA HOMOGEINIZADOR CADEIRA DE COLETA NOBREAK E MOCHO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/04/2022 | 5000.00 | 36175357000158 | CLINICA ESSENCIALMENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PSIQUIATRICO PRESTADO POR DR. RODRIGO COSTA CASTRO ARAuJO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/04/2022 | 60.00 | 00011309478406 | RODRIGO ELOI SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY - HULW - UFPB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 27042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/04/2022 | 60.00 | 00002854878418 | LEOMAR BARROS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOA ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY - HULW - UFPB A SERVICO DE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 28042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/04/2022 | 4157.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO EQUIPAMENTO ANALISASOR BIOQUIMICO E TURBIDIMETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CLINICA DE EXAMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/04/2022 | 1600.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA CINTILOGRAFIA MIOCARDICA EM REPOUSO E COM ESTRESSE FISICO REALIZADO EM GERALDINA DO BU CAVALCANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/04/2022 | 300.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA CINTILOGRAFIA RENAL DTPA E DMSA REALIZADO EM KALLEO FIGUEIREDO DE BRITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/04/2022 | 271.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/04/2022 | 107272.02 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/04/2022 | 24213.48 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/04/2022 | 58912.80 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/04/2022 | 40145.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PACS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/04/2022 | 26040.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PACS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/04/2022 | 20845.58 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/04/2022 | 16000.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/04/2022 | 16306.40 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - VIG. AMB. AGENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/04/2022 | 1860.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - VIG. AMB. AGENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/04/2022 | 10464.40 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/04/2022 | 77386.36 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/04/2022 | 38675.13 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROPRIOS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/04/2022 | 43610.29 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/04/2022 | 2000.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ASSE. E CONS. EM SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONAMENTOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSF. FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. SOBRETUDO NO QUE DIZ RESPEITO OS RECURSOS QUE COMPOEM A CONTA DO CUSTEIO DA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/05/2022 | 699.90 | 28036720000126 | EPC COMERCIO DE MOVEIS E ELETRONICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UM ASPIRADOR ELECTROLUX PO GT30 NAM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 03/05/2022 | 122.00 | 00000077936426 | LEOMAR DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A RECIFE - PE ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 03052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 03/05/2022 | 60.00 | 00060281715491 | EDJANILSON DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY - HULW A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 03/05/2022 | 2000.00 | 00005146502498 | ANA CAROLINA ARRUDA MEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS EM ENDOCRINOLOGIA PARA PACIENTES PORTADORES DE COMORBIDADES CRONICAS E POS COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/05/2022 | 242.00 | 00009538685407 | JONHNATY BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS INTEGRAIS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINANA - PB A JOAO PESSOA - PB ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DO 1 EXPOR TURISMO DA PARAIBA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000767 | 04/05/2022 | 3141.50 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSE-8224 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000768 | 04/05/2022 | 413.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFH-2873 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000769 | 04/05/2022 | 2384.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSD-6589 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000770 | 04/05/2022 | 900.00 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 04/05/2022 | 14002.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 NO TOTAL DE 99 EXAMES. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 04/05/2022 | 1330.00 | 00027778770415 | LUCIANO DE FARIAS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF DE LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 04/05/2022 | 1330.00 | 00003220819478 | FERNANDO ALVES GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO TANQUE DO SITIO MARACAJA E VIGIA DO POSTO NA AREA RURAL DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 04/05/2022 | 1330.00 | 00007710853463 | ANA LÚCIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/05/2022 | 1330.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO CHEFE DO POSTO DE SAuDE DO CAMPO D'ANGOLA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 04/05/2022 | 1330.00 | 00007840974457 | JAILMA ANDRADE ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAuDE DO CAMPO DE ANGOLA NA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/05/2022 | 1330.00 | 00004430940479 | CHERLANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF DO SITIO GROTAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 04/05/2022 | 1330.00 | 00012007154463 | TAINARA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO SITIO BEIJA FLOR NO MÊS DE ABRIL DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 04/05/2022 | 1330.00 | 00070463267460 | RAYANE DE SENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAuDE DE LAGOA DE DENTRO AREA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 04/05/2022 | 1330.00 | 00070065351401 | SONALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBSF DO MARACAJA NA AREA RURAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 04/05/2022 | 1330.00 | 00010597795444 | BRUNA DIONIZIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBSF DE ANTAS NA AREA RURAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 04/05/2022 | 1450.00 | 00012305930470 | ERIKA GARCIA DO BÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 04/05/2022 | 1550.00 | 00010979728444 | FRANCISCO ANDRÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 04/05/2022 | 1450.00 | 00070569063469 | MARIA RITA DE CARVALHO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DE SAMAMBAIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/05/2022 | 1450.00 | 00006235807481 | MARIA ESTELA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAuDE DE JENIPAPO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 04/05/2022 | 1550.00 | 00012174268418 | CECILIA RENALLY SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO CONSULTORIO DENTARIO NO CAMPO DE ANGOLA AREA RURAL DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 04/05/2022 | 1550.00 | 00008411459462 | CARLOS ANDRE CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 04/05/2022 | 1550.00 | 00000977685454 | JOÃO MESSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 04/05/2022 | 1550.00 | 00011715799429 | VITOR PATRICK ELIAS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000792 | 05/05/2022 | 33604.61 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 05/05/2022 | 9000.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS OFTALMOLOGICOS REFERENTE A 02 APLICACOES LUCENTIS - VALOR REFERENTE A APLICACAO MEDICACAO DECISAO LIMINAR DO PROCESSO 0800088-71.2022.8.15.0541 QUE TEM COMO PARTE AUTORA DJANIRA MARIA DA SILVA CPF 645.879.084-87. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 05/05/2022 | 1500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVI?OS EM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CURATIVOS REALIZADOS NO SENHOR EDIMILZON MARINHO DOS SANTOS CPF 160.313.344-53. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 05/05/2022 | 110.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 05/05/2022 | 175.12 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO LATAS DA FORMULA NINHO ZERO LACTOSE 380G PARA USO CONTINUO DA PACIENTE LORENA MOTA LIMA QUE NECESSITA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE E CUIDADOS NUTRICIONAIS DE ACORDO COM O PROCESSO N 0800603-48.2018.8.15.0541. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 05/05/2022 | 4067.60 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000800 | 05/05/2022 | 38097.43 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 06/05/2022 | 44.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 06/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 06/05/2022 | 48.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 06/05/2022 | 122.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE NATAL-RN COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A NATAL-RN PARA LEVAR UM PACIENTE NO CENTRO AVANCADO DE ONCOLOGIA CECAN - LIGA CONTRA O CANCER A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 06/05/2022 | 390.00 | 29221268000135 | CLINICA MEDICA MON PETIT PEDIATRIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TESTES ALERGICOS PARA MARIA YSRAELLE FERNANDES GOMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 06/05/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NO PACIENTE EM PEDRO SALVINO NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000808 | 06/05/2022 | 8258.25 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000809 | 06/05/2022 | 25996.14 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 06/05/2022 | 1800.00 | 00001570881464 | RAYSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MOTORISTA NA AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO PERIODO DE 29 DE MARCO A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 06/05/2022 | 60.00 | 00011309478406 | RODRIGO ELOI SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 04052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 06/05/2022 | 91.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 06/05/2022 | 299.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 06/05/2022 | 91.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/05/2022 | 2300.00 | 22508459000133 | JOSEMAR SOBREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/05/2022 | 667.52 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A PEDIDO DA DRA LIVIA ALMEIDA COSTA CRM - PB 8730 DESTINADOS A MARIA YASMIN FRANCA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ORDEM JUDICIAL N 34371228. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000812 | 09/05/2022 | 1578.50 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/05/2022 | 3960.00 | 11323076000174 | RK SERVIÇOS DE CONSULTORIA MEDICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/05/2022 | 600.00 | 30653115000146 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/05/2022 | 17600.00 | 36113290000127 | THIAGO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PROTESE TOTAL SUPERIOR COM PALATO INCOLOR PROTESE TOTAL INFERIOR COM LINGUAL INCOLOR PROTESE PARCIAL SUPERIOR REMOVIVEL EM GRAMPO COM PALATO INCOLOR PROTESE PARCIAL INFERIOR REMOVIVEL EM GRAMPO COM LINGUAL INCOLOR. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/05/2022 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 14 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/05/2022 | 388.90 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET FULL DUPLEX 30 MEGA E 100 MEGA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 12/05/2022 | 122.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE-PE COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A RECIFE-PE PARA LEVAR UM PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 07052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | IMPLANTACAO DE ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000829 | 12/05/2022 | 2028.84 | 10744571000194 | CONCRENOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO N 01 DA REVISAO CONTRATUAL DO CONTRATO N 02.4.12019 TOMADA DE PRECOS N 0042019 OBJETO CONSTRUCAO DE POLO DE ACADEMIA DA SAuDE NO DISTRITO DE JENIPAPO NO MUNICIPIO DE PUXINANA-PB. MATERIAL R 1.21731 MAO DE OBRA R 81153. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/05/2022 | 550.00 | 00013257749449 | ANGELA MARIA GUIMARÃES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DE CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO COMO RECURSO PECUNIARIO DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/05/2022 | 33.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 12/05/2022 | 630.00 | 00008865273410 | SEVERINO RAMOS DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO DE SOM MOVEL DE PLACA MOM-8220 PARA DIVULGACAO DA VACINACAO E DIVULGACAO DA PALESTRA SOBRE PRIMEIROS SOCORROS NO SITIO JENIPAPO EM ABRIL DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/05/2022 | 350.00 | 00002349381455 | SUÊNIA DE FÁTIMA DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/05/2022 | 350.00 | 00002349381455 | SUÊNIA DE FÁTIMA DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO VETERINARIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/05/2022 | 1100.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTÔNIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NASF PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/05/2022 | 700.00 | 00004826775466 | ALINE BATISTA LINDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 95 CENTRO PUXINANA- PB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/05/2022 | 160.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA- FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE EXAMES DE IMAGEM COMPETÊNCIA 0422 QUANTITATIVO 02 ENDOSCOPIAS PACIENTES JOSE SAULO DE A. SILVA MARIA DA GUIA CRUZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000822 | 12/05/2022 | 9009.60 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/05/2022 | 750.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS COM DR. SAULO PARA OS PACIENTES MARIA APARECIDA BARAO ANA CAROLINA BARBOSA SANTOS E MARINALDO LAUREANO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/05/2022 | 470.00 | 00009181025459 | JOSÉ ANDRE CRUS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS NA UBSF MATERNO INFANTIL DO CENTRO DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 13/05/2022 | 45990.51 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 042021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 13/05/2022 | 42154.27 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROPRIOS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 042021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | IMPLANTACAO DE ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000837 | 13/05/2022 | 9031.22 | 10744571000194 | CONCRENOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO N 01 DO REAJUSTE CONTRATUAL DO CONTRATO N 02.4.12019 TOMADA DE PRECOS N 0042019 OBJETO CONSTRUCAO DE POLO DE ACADEMIA DA SAuDE NO DISTRITO DE JENIPAPO NO MUNICIPIO DE PUXINANA-PB. MATERIAL R 5.41874 MAO DE OBRA R 3.61248. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 13/05/2022 | 1000.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVI?OS EM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CURATIVOS REALIZADOS NA SENHORA MARIA JOSE PEREIRA FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 13/05/2022 | 33.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 13/05/2022 | 17600.00 | 36113290000127 | THIAGO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PROTESE TOTAL SUPERIOR COM PALATO INCOLOR PROTESE TOTAL INFERIOR COM LINGUAL INCOLOR PROTESE PARCIAL SUPERIOR REMOVIVEL EM GRAMPO COM PALATO INCOLOR PROTESE PARCIAL INFERIOR REMOVIVEL EM GRAMPO COM LINGUAL INCOLOR. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 16/05/2022 | 2304.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DEBITO EFETUADO DA CONTA DO FUS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 16/05/2022 | 1330.00 | 00007870807486 | CARLOS ANTONIO DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAuDE DE MALHADA DE AREIA AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 16/05/2022 | 1330.00 | 00007781621417 | PAULO SÉRGIO SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAuDE DE MALHADA DE AREIA AREA RURAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 16/05/2022 | 1330.00 | 00070312735448 | CARLOS EDUARDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO EM REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/05/2022 | 1800.00 | 00049598228487 | LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAuDE DE MALHADA DE AREIA AREA RURAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 16/05/2022 | 1800.00 | 00071585958468 | GENIR BRAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO EM REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 16/05/2022 | 1800.00 | 00008730596467 | MAURICIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAuDE DE MALHADA DE AREIA AREA RURAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 16/05/2022 | 1800.00 | 00002620236444 | ADEILSON MAURÍCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM ABRIL DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 16/05/2022 | 60.00 | 00054201438449 | VALDECY ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA -PB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HULW-UFPB - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 10052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 16/05/2022 | 2500.00 | 33878722000100 | DANTAS & BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CIRURGIA DA PACIENTE SEVERINA LOPES DA SILVA CPF 084.205.774-99. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 16/05/2022 | 1650.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA- FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO CESARIANA REALIZADA NA PACIENTE SEVERINA LOPES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 16/05/2022 | 1430.25 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE MENTAL REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 16/05/2022 | 60.00 | 00054201438449 | VALDECY ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE TAPEROA - PB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A TAPEROA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL GERAL DE TAPEROA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 13052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 16/05/2022 | 60.00 | 00054201438449 | VALDECY ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE TAPEROA - PB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A TAPEROA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NO HOSPITAL GERAL DE TAPEROA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 11052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 16/05/2022 | 122.00 | 00011309478406 | RODRIGO ELOI SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A RECIFE - PE ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 10052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 16/05/2022 | 60.00 | 00011309478406 | RODRIGO ELOI SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 13052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 17/05/2022 | 2641.00 | 11520931000218 | LABORATÓRIO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO E EXAMES LABORATORIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 17/05/2022 | 418.98 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS OXIMETROS OLED GRAP G-TCH DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 17/05/2022 | 1049.39 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 17/05/2022 | 820.87 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 17/05/2022 | 44.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0000862 | 18/05/2022 | 19335.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000863 | 18/05/2022 | 8500.00 | 08038921000155 | CLESS-CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO PERIODO DE 17042022 A 17052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 18/05/2022 | 88.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 18/05/2022 | 1676.23 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TÂNSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO FOR KA DE PLACA QSK-0J15 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 18/05/2022 | 1733.98 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TÂNSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-0J25 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 18/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TÂNSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLT3F28 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/05/2022 | 895.88 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TÂNSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO FIAT VAN DE PLACA QFC7A92 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 18/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TÂNSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DE PLACA RLT9B77 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 18/05/2022 | 1174.64 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TÂNSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO GOL DE PLACA QFH-2823 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 18/05/2022 | 1094.66 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TÂNSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO GOL DE PLACA QFH-2873 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 18/05/2022 | 350.62 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TÂNSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO GOL DE PLACA QFY-6679 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 18/05/2022 | 959.09 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TÂNSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO GOL DE PLACA QSE-8224 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 18/05/2022 | 489.29 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TÂNSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO GOL DE PLACA QSD-6589 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0000860 | 18/05/2022 | 5200.00 | 00004393472462 | GILVAN GUSMAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UBSFS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 19/05/2022 | 1800.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA CINTILOGRAFIA COM MIBG COM IODO 131 REALIZADA EM RENATO CUNHA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 19/05/2022 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NA MENOR MARIA ELIZA COSMO VENANCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 19/05/2022 | 7177.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 19/05/2022 | 4157.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMATICO BIOQUIMICO E TURBIDIMETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CLINICA DE EXAMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 19/05/2022 | 60.00 | 00060281715491 | EDJANILSON DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NO HAPVIDA EMERGÊNCIA HOSPITAL GERAL DA PARAIBA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 19/05/2022 | 60.00 | 00007441815428 | PAULO ROBERTO DE CARVALHO SABIÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE TAPEROA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A TAPEROA-PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NO HOSPITAL GERAL DE TAPEROA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 15052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 19/05/2022 | 60.00 | 00009598302431 | OSEIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 10052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 19/05/2022 | 60.00 | 00009598302431 | OSEIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 18052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/05/2022 | 1778.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CIRURGIA DO OLHO ESQUERDO DA PACIENTE ISABELLE PEREIRA ALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 19/05/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA JOSE DOS SANTOS LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 19/05/2022 | 260.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE 04 QUATRO TONER 85 AHP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/05/2022 | 2500.00 | 00001273720407 | MICHELEN HÉLIA ARAÚJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ADVOCACIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/05/2022 | 3900.00 | 16876678000172 | ELIAS PINTO SILVA 04123422438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE PORTOES PARA A UBSF DO SITIO MALICIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/05/2022 | 299.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SISTEMA DE NUVEM DO PRONTUARIO ELETRONICO DO MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/05/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA EM MARIA LUCIA RODRIGUES GOMES ALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/05/2022 | 2100.00 | 00009270748421 | CLECIANE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO NA UBSFS DO SITIO BEIJA FLOR SITIO MARACAJA SITIO VARZEA DE LAGOA SITIO MALHADA DE AREIA E NA FARMACIA BASICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/05/2022 | 1050.00 | 00002932584499 | CRISTIANE FIGUEIREDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AVALIACAO E CADASTRO DE BIOMETRIA NOS RELOGIOS DE PONTO DAS UBSF'S E ESTABELECIMENTOS DE SAuDE DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 24/05/2022 | 1600.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA CINTILOGRAFIA MIOCARDIO COM DIPIRIDAMOL REALIZADA EM MARICELI DE BRITO PRADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 25/05/2022 | 318.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA FORMULA CSILDENAFIL 50.00MG EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE ALDRIA DOS SANTOS ALVES PORTADORA DO CPF 071.523.094-85 E RG 3.499171 SSPPB RESIDENTE NESTE MUNICIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 25/05/2022 | 3600.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 25/05/2022 | 2790.00 | 00003208612443 | JANAÍNA DE CARVALHO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 25/05/2022 | 900.00 | 00056888180425 | MARIA ESTELA DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 25/05/2022 | 300.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO TONERS BROTHER COMPATIVEL E 01 UM 85 AHP TONER COMPATIVEL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 25/05/2022 | 900.00 | 00003195720485 | IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 25/05/2022 | 425.00 | 00005457294404 | ALEXSANDRA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 25/05/2022 | 425.00 | 00070568833465 | CRISTIANY DINIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 25/05/2022 | 425.00 | 00006651205404 | JARDELLE RIDELLY DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 25/05/2022 | 425.00 | 00008328912406 | JOSE EMILIO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 25/05/2022 | 1344.00 | 00003095796439 | KARLA ROBERTA MELO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 25/05/2022 | 589.00 | 00099173476404 | VALDIR ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/05/2022 | 589.00 | 00004856205455 | MARIA SOCORRO PEREIRA B. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/05/2022 | 1344.00 | 00008703798445 | WELTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/05/2022 | 425.00 | 00003713893489 | ADRIANA ROCHA MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/05/2022 | 425.00 | 00004155509474 | GERALDA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/05/2022 | 425.00 | 00002339734436 | MARIA VERONICA FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/05/2022 | 1344.00 | 00010080297420 | MARIA EMILIA BARROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/05/2022 | 672.00 | 00006488233424 | BRENO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/05/2022 | 589.00 | 00004571040407 | ROSELY CARNEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/05/2022 | 1344.00 | 00007207983450 | CAMILA MIRANDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 25/05/2022 | 425.00 | 00004495375440 | ROSILENE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/05/2022 | 589.00 | 00011996950410 | TULIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/05/2022 | 425.00 | 00070065496477 | WHENIA THAIZ INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/05/2022 | 589.00 | 00002470112400 | DIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 25/05/2022 | 425.00 | 00011795300477 | DANIELA ALBUQUERQUE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 25/05/2022 | 425.00 | 00002716030464 | ELIANE DA VILA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 25/05/2022 | 500.00 | 00004619858455 | ELISAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 25/05/2022 | 589.00 | 00009072049454 | GRACIETE DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 25/05/2022 | 672.00 | 00001222298430 | KAROLINA DE FIGUEIREDO B. LOUREIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/05/2022 | 1344.00 | 00009022829480 | MAYARA SOUZA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/05/2022 | 425.00 | 00002357314478 | RITA DE CASSIA RODRIGUES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 25/05/2022 | 336.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/05/2022 | 672.00 | 00007983134479 | RARIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/05/2022 | 425.00 | 00006361245411 | ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/05/2022 | 1344.00 | 00061005274487 | ANA RAQUEL DE BRITO RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/05/2022 | 425.00 | 00003859971409 | CREUZA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/05/2022 | 425.00 | 00004794048440 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/05/2022 | 425.00 | 00005563752461 | MARIA LINDILAURA LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/05/2022 | 425.00 | 00002502274443 | MARIA VERONICA PEREIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/05/2022 | 425.00 | 00003611891410 | FABIANA DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/05/2022 | 672.00 | 00007908805477 | LUCICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/05/2022 | 589.00 | 00003196930408 | JULIANA DE ANDRADE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/05/2022 | 294.00 | 00003582755479 | MARIA FABIANA TOMAZ MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 25/05/2022 | 425.00 | 00003550573448 | CONSUELO FARIAS PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 25/05/2022 | 425.00 | 00092315321700 | ELIVELTON DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/05/2022 | 425.00 | 00003342541407 | IOLANDA FIRMINO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/05/2022 | 1600.00 | 00045161003472 | LEILA SANDRA CAVALCANTI DE O. NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/05/2022 | 425.00 | 00007150879403 | MARIA DO SOCORRO DE MELO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 25/05/2022 | 1344.00 | 00004604486417 | THAISE CRISPIM MAYER RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/05/2022 | 1344.00 | 00005301430467 | KARLA KESSIA DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/05/2022 | 700.00 | 00091104181487 | MARIA JOSE ALVES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 25/05/2022 | 425.00 | 00006248246408 | ERIVÂNIA FIRMINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/05/2022 | 589.00 | 00004474167406 | ELOISA BARROS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 25/05/2022 | 425.00 | 00005078942432 | JOSE RANIELSON GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 25/05/2022 | 500.00 | 00010702436470 | CLARA HORTENCIA LISBOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/05/2022 | 700.00 | 00092782167472 | ANA APARECIDA DO BÚ LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 25/05/2022 | 500.00 | 00003963014440 | JAQUELINE DE CARVALHO SABIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/05/2022 | 500.00 | 00070065626435 | JESSICA PEDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/05/2022 | 700.00 | 00005127322480 | JULIANA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 25/05/2022 | 1600.00 | 00009027916489 | MARCELA HERCULANO DE MORAES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/05/2022 | 1600.00 | 00007392697471 | MARIA DE JESUS SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/05/2022 | 500.00 | 00002189804426 | MARIA EDLEUSA INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 25/05/2022 | 500.00 | 00002184157457 | MARIVONE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/05/2022 | 500.00 | 00005433956423 | ROSENILDO DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/05/2022 | 500.00 | 00005929716439 | TATIANA DANTAS GUSMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 25/05/2022 | 700.00 | 00039592294453 | MARIZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/05/2022 | 1600.00 | 00070039896463 | IZABELA RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/05/2022 | 1600.00 | 00008041510400 | IZABEL CRISTINA FARIAS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/05/2022 | 1600.00 | 00001309421382 | CLARISSA BRITO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 25/05/2022 | 700.00 | 00008538500465 | PAMELA PRICILIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 25/05/2022 | 500.00 | 00003908769418 | VIVIANA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 25/05/2022 | 500.00 | 00003194423495 | ELIETE BARBOSA D AVILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/05/2022 | 500.00 | 00005425350414 | JAQUELINE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/05/2022 | 410.00 | 00008041509401 | CRISTIANE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/05/2022 | 410.00 | 00009044811401 | HEMMYLLY FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 25/05/2022 | 410.00 | 00085432598434 | JUSSARA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 25/05/2022 | 410.00 | 00009316496411 | ANA PAULA EZEQUIEL SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 25/05/2022 | 410.00 | 00007314390401 | CAMILA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 26/05/2022 | 8431.20 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD. COM. ART. LABOR. MÉD. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 26/05/2022 | 250.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA A PACIENTE MARIA DA PENHA MELO DE BARROS DATA DE NASCIMENTO 28101955. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/05/2022 | 2520.00 | 08965403000187 | VENTILAR- COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 07 SETE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA OS PACIENTES ABDIAS DOS SANTOS ALDRIA DOS SANTOS ALVES MARIA JANEIDE GONCALVES ANGELA MARIA ARAuJO E AMELIA BARROS SULPINO RITA GOMES DE FARIAS TEREZA MARIA DE SOUZA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/05/2022 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRuRGICO CESARIA SEM LIGACAO PARA A PACIENTE MARIA DA CONCEICAO DINIZ SILVA SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/05/2022 | 60.00 | 00009598302431 | OSEIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NO HULW-UFPB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 25052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/05/2022 | 60.00 | 00071351230425 | EDUARDO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NO HULW-UFPB - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 23052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/05/2022 | 60.00 | 00071351230425 | EDUARDO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 26052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/05/2022 | 122.00 | 00011309478406 | RODRIGO ELOI SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A RECIFE - PE ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 24052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/05/2022 | 219.14 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM INALAR INALADOR COMPRESSOR NE-C701. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/05/2022 | 1550.00 | 00000977685454 | JOÃO MESSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/05/2022 | 1550.00 | 00011715799429 | VITOR PATRICK ELIAS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/05/2022 | 1550.00 | 00010979728444 | FRANCISCO ANDRÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/05/2022 | 1550.00 | 00008411459462 | CARLOS ANDRE CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/05/2022 | 1330.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO VIGIA DO POSTO DE SAuDE DO CAMPO D'ANGOLA NO MÊS DE MAIO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/05/2022 | 1330.00 | 00027778770415 | LUCIANO DE FARIAS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF DE LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/05/2022 | 1330.00 | 00004430940479 | CHERLANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF DO SITIO GROTAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/05/2022 | 1330.00 | 00007840974457 | JAILMA ANDRADE ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAuDE DO CAMPO DE ANGOLA NA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/05/2022 | 1330.00 | 00003220819478 | FERNANDO ALVES GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO TANQUE DO SITIO MARACAJA E VIGIA DO POSTO NA AREA RURAL DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/05/2022 | 1330.00 | 00007710853463 | ANA LÚCIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/05/2022 | 1450.00 | 00006235807481 | MARIA ESTELA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAuDE DE JENIPAPO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/05/2022 | 1450.00 | 00012174268418 | CECILIA RENALLY SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO CONSULTORIO DENTARIO NO CAMPO DE ANGOLA AREA RURAL DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/05/2022 | 1450.00 | 00010597795444 | BRUNA DIONIZIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBSF DE ANTAS NA AREA RURAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/05/2022 | 1450.00 | 00070463267460 | RAYANE DE SENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAuDE DE LAGOA DE DENTRO AREA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/05/2022 | 1450.00 | 00070569063469 | MARIA RITA DE CARVALHO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DE SAMAMBAIA NO MÊS DE MAIO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/05/2022 | 1330.00 | 00012007154463 | TAINARA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO SITIO BEIJA FLOR NO MÊS DE MAIO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/05/2022 | 1450.00 | 00012305930470 | ERIKA GARCIA DO BÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/05/2022 | 1230.00 | 00002620236444 | ADEILSON MAURÍCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REPAROS NO POSTO MALHADA DE AREIA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM MAIO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/05/2022 | 1475.00 | 00079888186434 | ISRAEL PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAuDE DE MALHADA DE AREIA AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/05/2022 | 1800.00 | 00005754996489 | PAULO SERGIO NOVAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAuDE DE MALHADA DE AREIA AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/05/2022 | 1800.00 | 00071585958468 | GENIR BRAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO EM REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/05/2022 | 1380.00 | 00070312735448 | CARLOS EDUARDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO EM REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/05/2022 | 1330.00 | 00004193740439 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAuDE DE MALHADA DE AREIA AREA RURAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/05/2022 | 1330.00 | 00005610731470 | JOSIVALDO COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAuDE DE MALHADA DE AREIA AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/05/2022 | 780.00 | 00009316497493 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAuDE DE MALHADA DE AREIA AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/05/2022 | 5000.00 | 36175357000158 | CLINICA ESSENCIALMENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PSIQUIATRICO PRESTADO POR DR. RODRIGO COSTA CASTRO ARAuJO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/05/2022 | 5049.10 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/05/2022 | 3000.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A APLICACAO DE LUCENTIS NOS DOSI OLHOS DA PACIENTE NADJA MARIA DE OLIVEIRA. DATA DE NASCIMENT 13111964. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TÂNSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLT3F78 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/05/2022 | 2000.00 | 00005146502498 | ANA CAROLINA ARRUDA MEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS EM ENDOCRINOLOGIA PARA PACIENTES PORTADORES DE COMORBIDADES CRONICAS E POS COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/05/2022 | 5400.00 | 02832274000172 | ENSAIO-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA COM REAGENTES CENTRIFUGA HOMOGEINIZADOR CADEIRA DE COLETA NOBREAK E MOCHO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/05/2022 | 86.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA- PB ONDE O MESMO VAI PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO DO DESEMPENHO NA APS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/05/2022 | 98.00 | 00042386489434 | VERONICA DE ANDRADE GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA- PB ONDE A MESMA VAI PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO DO DESEMPENHO NA APS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/05/2022 | 60.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA- PB ONDE O MESMO VAI PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO DO DESEMPENHO NA APS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001017 | 31/05/2022 | 5200.00 | 00004393472462 | GILVAN GUSMAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UBSFS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/05/2022 | 125.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/05/2022 | 1060.20 | 28792043000176 | MARCIO MELO VICTOR 06780221430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE PELO SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DA FROTA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/05/2022 | 910.00 | 16840364000110 | ALS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/05/2022 | 123144.28 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/05/2022 | 24213.48 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/05/2022 | 57397.80 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/05/2022 | 52699.98 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PACS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/05/2022 | 26040.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PACS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/05/2022 | 18861.84 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/05/2022 | 16000.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/05/2022 | 20915.20 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - VIG. AMB. AGENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/05/2022 | 1860.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - VIG. AMB. AGENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/05/2022 | 13952.53 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/05/2022 | 91786.36 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/05/2022 | 55.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/05/2022 | 45312.86 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROPRIOS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/05/2022 | 53265.50 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | IMPLANTACAO DE ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001039 | 01/06/2022 | 62712.59 | 10744571000194 | CONCRENOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DA CONSTRUCAO DE POLO DE ACADEMIA DA SAuDE NO DISTRITO DE JENIPAPO DO MUNICIPIO DE PUXINANA - PB MODALIDADE INTERMEDIARIA MATERIAL R 37.62756 MAO DE OBRA R 25.08503. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/06/2022 | 125.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/06/2022 | 120.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA- FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX REALIZADA NO PACIENTE JONAS MARIO DE SOUZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/06/2022 | 120.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA- FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DO ABDOMEN SUPERIOR E INFERIOR REALIZADA NO PACIENTE JOZINALDO VICENTE DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/06/2022 | 230.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UM ECOCARDIOGRAMA REALIZADA EM YASMIN DA SILVA NOGUEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/06/2022 | 780.00 | 00007131412473 | FRANCISCO DE PAULA MARTINS DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ORNAMENTACAO DA CAMARA PARA A PALESTRA SOBRE SAuDE MENTAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/06/2022 | 550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA PARA A PACIENTE MARIA DA GUIA FARIAS SOUZA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/06/2022 | 122.00 | 00000077936426 | LEOMAR DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A RECIFE - PE ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL DE CANCÊR DE PERNAMBUCO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/06/2022 | 60.00 | 00060281715491 | EDJANILSON DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NO HULW-UFPB - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/06/2022 | 60.00 | 00003246458480 | DARIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/06/2022 | 210.00 | 00005478992461 | MARIA DO CARMO SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE QUE TRABALHARAM OS DOIS HORARIOS NO DIA D DE VACINACAO EM MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/06/2022 | 122.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE-PE COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A RECIFE-PE PARA LEVAR UM PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 03062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/06/2022 | 3180.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA- FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE EXAMES DE IMAGEM ENDOSCOPIAS 12 - R 2.40000 E COLONOSCOPIAS 01 R 78000 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/06/2022 | 4.75 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/06/2022 | 656.20 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/06/2022 | 6560.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES DO MUNICIPIO COM EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/06/2022 | 730.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 06/06/2022 | 2000.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ASSE. E CONS. EM SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONAMENTOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSF. FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. SOBRETUDO NO QUE DIZ RESPEITO OS RECURSOS QUE COMPOEM A CONTA DO CUSTEIO DA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 06/06/2022 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK0J25 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 06/06/2022 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK0J15 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 06/06/2022 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QFY-6679 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 06/06/2022 | 7500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PROJETO DE ENGENHARIA ESTRUTURAL HIDROSSANITARIO CLIMATIZACAO INCÊNDIO E ORCAMENTO PARA CONSTRUCAO DE UMA UBS PORTE I NO MUNICIPIO DE PUXINANA. PARCELA 22. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 06/06/2022 | 388.90 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET FULL DUPLEX 30 MEGA E 100 MEGA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 06/06/2022 | 4650.00 | 30653115000146 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 06/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. PB 20220453806 PARA CONSTRUCAO DE UMA UBS PORTE I NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 07/06/2022 | 66.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 07/06/2022 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 14 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 07/06/2022 | 2000.00 | 12673950000166 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 07/06/2022 | 80.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD. COM. ART. LABOR. MÉD. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A VIGILANCIA EM SAuDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 07/06/2022 | 600.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE TESTE ERGOMETRICO REALIZADO EM PACIENTES DO MUNICIPIO TAYNARA VIEIRA PEREIRA JOSE GOMES BARBOSA IRMAO E JOSINO BEZERRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 08/06/2022 | 510.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO PARA RM DE ORBITAS COM CONSTRASTE SERVICOS ANESTESICOS REALIZADOS NA PACIENTE JANAINA MANOEL DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/06/2022 | 760.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ASSINATURA PONTO WEB PRO 200 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001067 | 08/06/2022 | 28554.82 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/06/2022 | 175.12 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO LATAS DA FORMULA NINHO ZERO LACTOSE 380G PARA USO CONTINUO DA PACIENTE LORENA MOTA LIMA QUE NECESSITA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE E CUIDADOS NUTRICIONAIS DE ACORDO COM O PROCESSO N 0800603-48.2018.8.15.0541. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/06/2022 | 1600.00 | 00001570881464 | RAYSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MOTORISTA NA AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/06/2022 | 122.00 | 00011309478406 | RODRIGO ELOI SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A RECIFE - PE ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 09062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/06/2022 | 60.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB PARA LEVAR UM PACIENTE NO HULW-UFPB - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/06/2022 | 60.00 | 00009598302431 | OSEIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 07062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/06/2022 | 60.00 | 00004171741440 | ADRIANO JOSÉ DE MIRANDA DINOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 16052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/06/2022 | 600.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVI?OS EM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CURATIVOS REALIZADOS NO SENHOR COSME CLEMENTE FERREIRA CPF 064.175.374-80. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/06/2022 | 228.00 | 41211160000167 | BERNARDO RUFINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIAS DE COMPRESSAO VENOSAN COMFURTLINE 20-30 AGH M CURTA PE ABERTO DESTINADAS A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/06/2022 | 487.56 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A NOVA SEDE DA CLINICA VETERINARIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/06/2022 | 542.00 | 09380312000142 | PAULO ERNESTO DO REGO EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A NOVA SEDE DA CLINICA VETERINARIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/06/2022 | 88.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 13/06/2022 | 1330.00 | 00070065351401 | SONALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBSF DO MARACAJA NA AREA RURAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/06/2022 | 9000.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS OFTALMOLOGICOS REFERENTE A 02 APLICACOES LUCENTIS - VALOR REFERENTE A APLICACAO MEDICACAO DECISAO LIMINAR DO PROCESSO 0800088-71.2022.8.15.0541 QUE TEM COMO PARTE AUTORA DJANIRA MARIA DA SILVA CPF 645.879.084-87. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 14/06/2022 | 1100.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTÔNIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NASF PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 14/06/2022 | 350.00 | 00002349381455 | SUÊNIA DE FÁTIMA DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO VETERINARIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 14/06/2022 | 350.00 | 00002349381455 | SUÊNIA DE FÁTIMA DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 14/06/2022 | 180.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE JOSINETE SILVA DA ROCHA CPF 192.783.358-27. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 14/06/2022 | 230.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UM ECOCARDIOGRAMA REALIZADA EM EMANUEL DOS SANTOS ALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 14/06/2022 | 280.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UM ECOCARDIOGRAMA INFANTIL REALIZADA EM ISRAEL DOS SANTOS ALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/06/2022 | 2991.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MEDICINA E BIOMEDICINA SERVICOS PRESTADOS EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 14/06/2022 | 33.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 14/06/2022 | 41.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE PROTESES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 14/06/2022 | 39.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE PROTESES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 14/06/2022 | 34.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE PROTESES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 14/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 14/06/2022 | 45.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 14/06/2022 | 42.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 14/06/2022 | 254.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 14/06/2022 | 700.00 | 00004826775466 | ALINE BATISTA LINDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 95 CENTRO PUXINANA- PB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 14/06/2022 | 2500.00 | 33878722000100 | DANTAS & BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CIRURGIA DA PACIENTE ARIANE DE SOUSA DINIZ CPF 094.533.304-85. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 15/06/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE DARCI REIS DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 15/06/2022 | 1344.00 | 00045161003472 | LEILA SANDRA CAVALCANTI DE O. NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2022 DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001104 | 15/06/2022 | 1985.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR TIPO VWGOL 1.6 ANOMODELO 20182019 DE PLACA QSJ-1300 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001105 | 15/06/2022 | 3800.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ANOMODELO 20172018 PLACA QNH-5I92 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001106 | 15/06/2022 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CONDUTOR VWGOL 1.6 RALLYE ANOMODELO 20112012 PLACA NQA-6C34 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001107 | 15/06/2022 | 3800.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ENSENCE 7L ANOMODELO 20172018 PLACA QNF-8I52 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 15/06/2022 | 1000.00 | 00008865273410 | SEVERINO RAMOS DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO DE SOM MOVEL DE PLACA MOM-8220 PARA DIVULGACAO DA VACINACAO E DIVULGACAO DO CARRO DO FUMACÊ EM MAIO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 15/06/2022 | 532.00 | 00005478992461 | MARIA DO CARMO SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE QUE TRABALHARAM OS DOIS HORARIOS NO DIA D DE VACINACAO EM MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001111 | 15/06/2022 | 30236.24 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001112 | 15/06/2022 | 37152.14 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 15/06/2022 | 550.00 | 00013257749449 | ANGELA MARIA GUIMARÃES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DE CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO COMO RECURSO PECUNIARIO DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 15/06/2022 | 250.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSULTA COM DR. SAULO FREIRE DO PACIENTE ALDELICE MOTA DOS SANTOS COSTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 17/06/2022 | 1000.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA- FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO CESARIANA DA PACIENTE ARIANE DE SOUSA DINIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 17/06/2022 | 580.00 | 00003798157456 | JEFFERSON DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE ESPACO PARA REALIZACAO DAS ENTREGAS DOS KITS PARA GESTANTES EM JUNHO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 17/06/2022 | 629.28 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A PEDIDO DA DRA LIVIA ALMEIDA COSTA CRM - PB 8730 DESTINADOS A MARIA YASMIN FRANCA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ORDEM JUDICIAL N 34371228. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 17/06/2022 | 122.00 | 00002854878418 | LEOMAR BARROS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE - PE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A RECIFE-PE ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 15062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 17/06/2022 | 60.00 | 00011309478406 | RODRIGO ELOI SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 14062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 17/06/2022 | 60.00 | 00060281715491 | EDJANILSON DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NO HULW-UFPB - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 13062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 17/06/2022 | 60.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB PARA LEVAR UM PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 17/06/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE UMA CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA EM MARIA DA SALETE ALCANTARA BARBOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 17/06/2022 | 360.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ELETROENCEFALOGRAMA BASICO COM DURACAO DE 30 MINUTOS PARA O PACIENTE OSEIAS FERREIRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/06/2022 | 2500.00 | 00001273720407 | MICHELEN HÉLIA ARAÚJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ADVOCACIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/06/2022 | 1330.00 | 00039058972453 | JOSÉ DA GUIA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANTE NA UBSF DO SITIO DE JENIPAPO EM MAIO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001127 | 20/06/2022 | 2709.86 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFY-6679. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001128 | 20/06/2022 | 3097.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK0J15. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001129 | 20/06/2022 | 1885.42 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFH-2823. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001130 | 20/06/2022 | 3875.20 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK0J25. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/06/2022 | 77.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/06/2022 | 35.00 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/06/2022 | 69.90 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICO DE LIGACOES ILIMITADAS PARA QUALQUER OPERADORA DO BRASIL UTILIZANDO O CODIGO 015 COM FRANQUIA DE 10 GB DE DADOS MOVEIS MENSAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001135 | 20/06/2022 | 5552.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 16 PNEUS 17575 R14 DESTINADOS AOS VEICULOS GOLS DE PLACA QSD-6589 QFH-2873 QSE-8224 E QFY-6679. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/06/2022 | 299.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SISTEMA DE NUVEM DO PRONTUARIO ELETRONICO DO MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001121 | 20/06/2022 | 8500.00 | 08038921000155 | CLESS-CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO PERIODO DE 17052022 A 17062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/06/2022 | 2051.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DEBITO EFETUADO DA CONTA DO FUS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 21/06/2022 | 288.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA NEUROPEDIATRA PARA O PACIENTE JHONATHAN DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 22/06/2022 | 122.00 | 00011309478406 | RODRIGO ELOI SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A RECIFE - PE ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 23062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/06/2022 | 122.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE-PE COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A RECIFE-PE PARA LEVAR UM PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 22062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 22/06/2022 | 60.00 | 00044304412434 | ERONALDO GONÇALVES VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HULW-UFPB - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 22062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 22/06/2022 | 60.00 | 00004171741440 | ADRIANO JOSÉ DE MIRANDA DINOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NO HULW - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 21062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 22/06/2022 | 1200.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVI?OS EM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CURATIVOS REALIZADOS NA SENHORA EDJANE DE SOUSA BATISTA LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 22/06/2022 | 780.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA- FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE EXAME DE IMAGEM COLONOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO CEU FERREIRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 22/06/2022 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA- FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL PLASMA DE ARGONIO ENDOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LUCIA RODRIGUES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 22/06/2022 | 2327.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 22/06/2022 | 55.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 22/06/2022 | 33.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001152 | 27/06/2022 | 13156.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 NO TOTAL DE 100 EXAMES. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0001146 | 27/06/2022 | 37960.75 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/06/2022 | 1060.20 | 28792043000176 | MARCIO MELO VICTOR 06780221430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE PELO SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DA FROTA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/06/2022 | 250.00 | 00740446000152 | CROL - CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS NA PACIENTE TALITA DA SILVA RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/06/2022 | 60.00 | 00060281715491 | EDJANILSON DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NO HULW-UFPB - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 28062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/06/2022 | 2100.00 | 08965403000187 | VENTILAR- COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 05 SETE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA OS PACIENTES ABDIAS DOS SANTOS ALDRIA DOS SANTOS ALVES MARIA JANEIDE GONCALVES ANGELA MARIA ARAuJO E AMELIA BARROS SULPINOREFERENTE AO MES DE JUNHORESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/06/2022 | 239.94 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE MARIA YASMIN FRANCA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ORDEM JUDICIAL N 34371228. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/06/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MARCACAO COM FIO METALICO EM MAMA ESQUERDA NA PACIENTE EDNALVA DO NASCIMENTO RODRIGUES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/06/2022 | 86309.27 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/06/2022 | 24213.48 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/06/2022 | 58488.60 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/06/2022 | 38990.08 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PACS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/06/2022 | 26040.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PACS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/06/2022 | 12486.64 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/06/2022 | 19200.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/06/2022 | 15418.94 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - VIG. AMB. AGENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/06/2022 | 1860.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - VIG. AMB. AGENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/06/2022 | 12288.80 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/06/2022 | 89961.96 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/06/2022 | 2743.80 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/06/2022 | 1800.00 | 00071585958468 | GENIR BRAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO EM REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/06/2022 | 1330.00 | 00070065351401 | SONALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBSF DO MARACAJA NA AREA RURAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/06/2022 | 1330.00 | 00003220819478 | FERNANDO ALVES GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO TANQUE DO SITIO MARACAJA E VIGIA DO POSTO NA AREA RURAL DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/06/2022 | 1550.00 | 00012174268418 | CECILIA RENALLY SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO CONSULTORIO DENTARIO NO CAMPO DE ANGOLA AREA RURAL DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/06/2022 | 1330.00 | 00007840974457 | JAILMA ANDRADE ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAuDE DO CAMPO DE ANGOLA NA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/06/2022 | 1330.00 | 00007710853463 | ANA LÚCIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/06/2022 | 1450.00 | 00012305930470 | ERIKA GARCIA DO BÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/06/2022 | 1450.00 | 00012007154463 | TAINARA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO SITIO BEIJA FLOR NO MÊS DE JUNHO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/06/2022 | 1330.00 | 00004430940479 | CHERLANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF DO SITIO GROTAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/06/2022 | 1330.00 | 00027778770415 | LUCIANO DE FARIAS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF DE LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/06/2022 | 1450.00 | 00070569063469 | MARIA RITA DE CARVALHO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DE SAMAMBAIA NO MÊS DE JUNHO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/06/2022 | 1450.00 | 00006235807481 | MARIA ESTELA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAuDE DE JENIPAPO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/06/2022 | 1450.00 | 00010597795444 | BRUNA DIONIZIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBSF DE ANTAS NA AREA RURAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/06/2022 | 1450.00 | 00070463267460 | RAYANE DE SENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAuDE DE LAGOA DE DENTRO AREA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/06/2022 | 1550.00 | 00000977685454 | JOÃO MESSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/06/2022 | 1330.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO VIGIA DO POSTO DE SAuDE DO CAMPO D'ANGOLA NO MÊS DE JUNHO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/06/2022 | 1550.00 | 00008411459462 | CARLOS ANDRE CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/06/2022 | 1550.00 | 00010979728444 | FRANCISCO ANDRÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/06/2022 | 1550.00 | 00011715799429 | VITOR PATRICK ELIAS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/06/2022 | 1550.00 | 00001570881464 | RAYSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MOTORISTA NA AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/06/2022 | 601.20 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A TRANSPORTE DE CARGA FPM DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/06/2022 | 27439.40 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A PRESTADOR DE SERVICO FPM DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/06/2022 | 60.00 | 00008103293792 | JONAS NUNES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB PARA LEVAR UM PACIENTE AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/06/2022 | 45312.86 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROPRIOS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | IMPLANTACAO DE ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001204 | 30/06/2022 | 14572.46 | 10744571000194 | CONCRENOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO N 02 DO REAJUSTE CONTRATUAL DO CONTRATO N 02.4.12019 TOMADA DE PRECOS N 0042019 OBJETO CONSTRUCAO DE POLO DE ACADEMIA DA SAuDE NO DISTRITO DE JENIPAPO NO MUNICIPIO DE PUXINANA-PB. MATERIAL R 8.74348 MAO DE OBRA R 5.82898. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | IMPLANTACAO DE ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001205 | 30/06/2022 | 12323.30 | 10744571000194 | CONCRENOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO N 02 DA REVISAO CONTRATUAL DO CONTRATO N 02.4.12019 TOMADA DE PRECOS N 0042019 OBJETO CONSTRUCAO DE POLO DE ACADEMIA DA SAuDE NO DISTRITO DE JENIPAPO NO MUNICIPIO DE PUXINANA-PB. MATERIAL R 7.39398 MAO DE OBRA R 4.92932. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/06/2022 | 88.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/06/2022 | 2000.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ASSE. E CONS. EM SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONAMENTOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSF. FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. SOBRETUDO NO QUE DIZ RESPEITO OS RECURSOS QUE COMPOEM A CONTA DO CUSTEIO DA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/06/2022 | 5400.00 | 02832274000172 | ENSAIO-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA COM REAGENTES CENTRIFUGA HOMOGEINIZADOR CADEIRA DE COLETA NOBREAK E MOCHO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001198 | 30/06/2022 | 1243.60 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001199 | 30/06/2022 | 26439.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/06/2022 | 1700.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DO SISTEMA DE CONTROLE E REGULACAO DE PACIENTES JUNTO A PPI. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/06/2022 | 762.24 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/06/2022 | 2000.00 | 00005146502498 | ANA CAROLINA ARRUDA MEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS EM ENDOCRINOLOGIA PARA PACIENTES PORTADORES DE COMORBIDADES CRONICAS E POS COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/06/2022 | 60.00 | 00000077936426 | LEOMAR DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY - HULW - UFPB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 22062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/07/2022 | 1200.00 | 00007131412473 | FRANCISCO DE PAULA MARTINS DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ORNAMENTACAO PARA A ENTREGA DOS KITS DAS GESTANTES EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/07/2022 | 322.00 | 00005478992461 | MARIA DO CARMO SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE QUE TRABALHARAM OS DOIS HORARIOS EM JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/07/2022 | 500.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO EXAME IMUNOHISTOQUIMICO REALIZADO NO PACIENTE ROSILDO RAMOS DA SILVA CPF 645.916.624-20. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/07/2022 | 5000.00 | 36175357000158 | CLINICA ESSENCIALMENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PSIQUIATRICO PRESTADO POR DR. RODRIGO COSTA CASTRO ARAuJO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/07/2022 | 2100.00 | 11323076000174 | RK SERVIÇOS DE CONSULTORIA MEDICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/07/2022 | 420.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ELETROENCEFALOGRAMA NOTURNO EM SONO E VIRGILIA COM FOTOESTIMULACAO E DURACAO DE 30 MINUTOS PARA O PACIENTE JOAO GABRIEL AQUINO CONFORME PEDIDO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/07/2022 | 469.20 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 04/07/2022 | 12400.00 | 19805033000137 | EMMANUEL PIMENTA VANDERLEI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/07/2022 | 2770.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES DO MUNICIPIO COM EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 04/07/2022 | 600.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE TESTE ERGOMETRICO REALIZADO EM PACIENTES DO MUNICIPIO CARLOS ALBERTO RODRIGUES GISLENE ARAuJO COSTA E OSEIAS FERREIRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001212 | 04/07/2022 | 5200.00 | 00004393472462 | GILVAN GUSMAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UBSFS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | MANTUENCAO DAS ATIVIDADESCOM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 04/07/2022 | 2873.75 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES CIRURGICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA DOACAO A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 05/07/2022 | 3196.00 | 11520931000218 | LABORATÓRIO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO E EXAMES LABORATORIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 05/07/2022 | 300.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO PARA A PACIENTE JAQUELINE DE CARVALHO SABIA CPF 039.630.144-40. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 05/07/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE VALDECI MARIA COSTA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001217 | 05/07/2022 | 4304.80 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSE-8224. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001218 | 05/07/2022 | 2989.10 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFH-2873. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001219 | 05/07/2022 | 2182.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSD-6589. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001220 | 05/07/2022 | 2681.28 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 2075R16 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA OGG-9195. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001221 | 05/07/2022 | 4164.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 12 PNEUS 17570 88T ENERGY XM2 GRNX DESTINADOS AOS VEICULOS FORD KA DE PLACA QSK0J25 E QSK0J15 E GOL DE PLACA QFH-2823. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 05/07/2022 | 11.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 05/07/2022 | 428.36 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TÂNSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO 2021 E 2022 E BOMBEIRO 2021 E 2022 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG-9195 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 06/07/2022 | 900.00 | 12673950000166 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 06/07/2022 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 14 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 06/07/2022 | 384.95 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE MARIA YASMIN FRANCA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ORDEM JUDICIAL N 34371228. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 06/07/2022 | 350.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FÍGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 07/07/2022 | 318.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA FORMULA CSILDENAFIL 50.00MG EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE ALDRIA DOS SANTOS ALVES PORTADORA DO CPF 071.523.094-85 E RG 3.499171 SSPPB RESIDENTE NESTE MUNICIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 07/07/2022 | 100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A HOLTER 24HS PARA O PACIENTE JHON REIS DA SILVA SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 07/07/2022 | 22.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 07/07/2022 | 12400.00 | 19805033000137 | EMMANUEL PIMENTA VANDERLEI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001235 | 07/07/2022 | 2225.78 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR TIPO VWGOL 1.6 ANOMODELO 20182019 DE PLACA QSJ-1300 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001236 | 07/07/2022 | 4260.94 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ANOMODELO 20172018 PLACA QNH-5I92 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001237 | 07/07/2022 | 3532.10 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CONDUTOR VWGOL 1.6 RALLYE ANOMODELO 20112012 PLACA NQA-6C34 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 07/07/2022 | 388.90 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET FULL DUPLEX 30 MEGA E 100 MEGA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001239 | 07/07/2022 | 4260.94 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ENSENCE 7L ANOMODELO 20172018 PLACA QNF-8I52 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001240 | 08/07/2022 | 38535.11 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 08/07/2022 | 122.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE-PE COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A RECIFE-PE PARA LEVAR UM PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 06072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 08/07/2022 | 60.00 | 00003801178439 | NELSON JUNIOR MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB PARA LEVAR UM PACIENTE AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 06072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 08/07/2022 | 750.00 | 30653115000146 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001244 | 08/07/2022 | 12182.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 NO TOTAL DE 86 EXAMES. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 08/07/2022 | 400.00 | 02142718000148 | CLINICAL VASCULAR CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA PARA A PACIENTE LINDALVA DE SOUZA SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/07/2022 | 400.00 | 02142718000148 | CLINICAL VASCULAR CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA PARA A PACIENTE MARIA GORETE DE SOUZA SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/07/2022 | 132.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 08/07/2022 | 315.00 | 00087235587415 | ROSEMARY DOS SANTOS CUNHA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO DE ENTREGA DE KITS PARA GESTANTES EM JUNHO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO ENFRETAMENTO AO COVID-19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | IMPLANTACAO DE ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001250 | 08/07/2022 | 24468.77 | 10744571000194 | CONCRENOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DA CONSTRUCAO DE POLO DE ACADEMIA DA SAuDE NO DISTRITO DE JENIPAPO DO MUNICIPIO DE PUXINANA - PB MODALIDADE INTERMEDIARIA MATERIAL R 14.68127 MAO DE OBRA R 9.78750. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | IMPLANTACAO DE ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001251 | 08/07/2022 | 26395.78 | 10744571000194 | CONCRENOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS DA CONSTRUCAO DE POLO DE ACADEMIA DA SAuDE NO DISTRITO DE JENIPAPO DO MUNICIPIO DE PUXINANA - PB MODALIDADE INTERMEDIARIA MATERIAL R 15.83747 MAO DE OBRA R 10.55831. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001252 | 08/07/2022 | 972.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QFC7A92 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001253 | 08/07/2022 | 972.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO RENAULT KWID ZEN PLACA RLT-3F28 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001254 | 08/07/2022 | 1404.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QSE-8224 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001255 | 08/07/2022 | 1296.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QFY-6679 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001256 | 08/07/2022 | 648.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QSE-8224 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001257 | 08/07/2022 | 864.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QFY-6679 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001258 | 08/07/2022 | 540.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK0J25 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 08/07/2022 | 1777.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CROSSLINKING EM OLHO DIREITO DA PACIENTE ISABELLE PEREIRA ALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 08/07/2022 | 3250.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS EXAMES DE CATETERISMO CARDIACO E ECOCARDIOGRAMA PARA O SR. CECILIO GONCALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001261 | 11/07/2022 | 32452.48 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001262 | 11/07/2022 | 29077.73 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 11/07/2022 | 60.00 | 00009598302431 | OSEIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NO HULW-UFPB - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 01072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/07/2022 | 151.57 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO LATAS DA FORMULA NINHO ZERO LACTOSE 380G PARA USO CONTINUO DA PACIENTE LORENA MOTA LIMA QUE NECESSITA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE E CUIDADOS NUTRICIONAIS DE ACORDO COM O PROCESSO N 0800603-48.2018.8.15.0541. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001268 | 12/07/2022 | 38535.11 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 12/07/2022 | 2204.50 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 12/07/2022 | 1270.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 12/07/2022 | 248.00 | 41211160000167 | BERNARDO RUFINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIAS DE COMPRESSAO VENOSAN COMFURTLINE 20-30 AGH M CURTA PE ABERTO DESTINADAS A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 13/07/2022 | 860.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO TONERS BROTHER COMPATIVEL E REFIS DE TINTA EPSOM NAS CORES PRETA AZUL AMARELA E MAGENTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 13/07/2022 | 260.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE 04 QUATRO TONER 85 AHP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/07/2022 | 1600.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REALIZADO EM ADAILTON GOUVEIA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/07/2022 | 700.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A HISTEROSCOPIA COM BIOPSIA PARA A PACIENTE TEREZINHA LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 13/07/2022 | 700.00 | 00004826775466 | ALINE BATISTA LINDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 95 CENTRO PUXINANA- PB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 13/07/2022 | 350.00 | 00002349381455 | SUÊNIA DE FÁTIMA DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 13/07/2022 | 350.00 | 00002349381455 | SUÊNIA DE FÁTIMA DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO VETERINARIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/07/2022 | 1100.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTÔNIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NASF PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 14/07/2022 | 3554.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA APLICACAO DE LUCENTUS NOS 02 OLHOS DA PACIENTE NADJA MARIA DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 14/07/2022 | 1800.00 | 00006165452400 | JOSÉ ISRAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO EM REPAROS NOS DIVERSOS PREDIOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 14/07/2022 | 33.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 14/07/2022 | 39101.41 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROPRIOS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 062021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 14/07/2022 | 48115.89 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 062021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 15/07/2022 | 22.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 15/07/2022 | 760.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ASSINATURA PONTO WEB PRO 200 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 15/07/2022 | 780.00 | 10852945000195 | SCD - IND. E COMERCIO DE APARELHO ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O MENOR RYAN SANTOS LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 15/07/2022 | 250.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA COM DR. SAULO FREIRE PARA A PACIENTE MARIA LUCIA BARBOSA DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001286 | 15/07/2022 | 287.88 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A FROTA DE MOTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001287 | 15/07/2022 | 239.90 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 15/07/2022 | 302.00 | 00001786626403 | MAYARA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 - 12 DUAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOA - PB ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DA 4 CONFERENCA ESTADUAL DE SAuDE MENTAL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 18/07/2022 | 1670.00 | 06234614000114 | ART TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DOS PARACHOQUES DOS VEICULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAuDE PARA AS UBSFS DA ZONA RURAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 18/07/2022 | 265.00 | 31465103000150 | DAWSON CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO INDIVIDUAL PARA PACIENTE QUE REALIZOU PROCEDIMENTO CIRURGICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 18/07/2022 | 400.00 | 17475268000182 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS MARINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA DELEGACAO DE PUXINANA PARA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE MENTAL DO DIA 19072022 A 21072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 18/07/2022 | 1200.00 | 00007131412473 | FRANCISCO DE PAULA MARTINS DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM ACAO DE FORTALECIMENTO A GESTACAO E PRE-NATAL VOLTADOS A PORTARIA 8942021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 18/07/2022 | 1446.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DEBITO EFETUADO DA CONTA DO FUS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 18/07/2022 | 375.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TRÊS GLP EM BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 19/07/2022 | 60.00 | 00060281715491 | EDJANILSON DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NO HULW-UFPB - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 19072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 19/07/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 19/07/2022 | 33.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001297 | 19/07/2022 | 8500.00 | 08038921000155 | CLESS-CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO PERIODO DE 17062022 A 17072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 19/07/2022 | 60.00 | 00060281715491 | EDJANILSON DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 15072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/07/2022 | 1000.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA- FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO CESARIANA DA PACIENTE SIMONE PEREIRA DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/07/2022 | 134.27 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE MARIA YASMIN FRANCA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ORDEM JUDICIAL N 34371228. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/07/2022 | 1330.00 | 00007870807486 | CARLOS ANTONIO DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA UBSF AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/07/2022 | 2500.00 | 33878722000100 | DANTAS & BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CIRURGIA DA PACIENTE SIMONE PEREIRA DE LIMA CPF 077.602.504-01. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 21/07/2022 | 4157.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMATICO BIOQUIMICO E TURBIDIMETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CLINICA DE EXAMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 21/07/2022 | 4157.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMATICO BIOQUIMICO E TURBIDIMETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CLINICA DE EXAMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 21/07/2022 | 24200.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PROJETO DE ENGENHARIA ESTRUTURAL ELETRICO HIDROSSANITARIO CLIMATIZACAO INCÊNDIO E ORCAMENTO PARA CONSTRUCAO DE UMA UBS PORTE II NO MUNICIPIO DE PUXINANA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 22/07/2022 | 364.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVI?OS EM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CURATIVOS REALIZADOS NA SENHORA ALAIDE MACIEL DO NASCIMENTO CPF 977.080.974-87. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 22/07/2022 | 69.90 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICO DE LIGACOES ILIMITADAS PARA QUALQUER OPERADORA DO BRASIL UTILIZANDO O CODIGO 015 COM FRANQUIA DE 10 GB DE DADOS MOVEIS MENSAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 22/07/2022 | 1060.20 | 28792043000176 | MARCIO MELO VICTOR 06780221430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE PELO SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DA FROTA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/07/2022 | 2297.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MEDICINA E BIOMEDICINA SERVICOS PRESTADOS EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001316 | 25/07/2022 | 971.60 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 25/07/2022 | 6045.64 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 26/07/2022 | 2500.00 | 00001273720407 | MICHELEN HÉLIA ARAÚJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ADVOCACIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/07/2022 | 2100.00 | 08965403000187 | VENTILAR- COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 05 CINCO CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA OS PACIENTES ABDIAS DOS SANTOS ALDRIA DOS SANTOS ALVES MARIA JANEIDE GONCALVES ANGELA MARIA ARAuJO E AMELIA BARROS SULPINOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/07/2022 | 2640.00 | 11323076000174 | RK SERVIÇOS DE CONSULTORIA MEDICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/07/2022 | 700.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TESTE ERGOMETRICO E HOLTER PARA JOYCE LAYSE MORAES SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | IMPLANTACAO DE ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001322 | 28/07/2022 | 15276.57 | 10744571000194 | CONCRENOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO N 03 DA REVISAO CONTRATUAL DO CONTRATO N 02.4.12019 TOMADA DE PRECOS N 0042019 OBJETO CONSTRUCAO DE POLO DE ACADEMIA DA SAuDE NO DISTRITO DE JENIPAPO NO MUNICIPIO DE PUXINANA-PB. MATERIAL R 9.16595 MAO DE OBRA R 6.11062. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | IMPLANTACAO DE ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001323 | 28/07/2022 | 11899.31 | 10744571000194 | CONCRENOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO N 04 DA REVISAO CONTRATUAL DO CONTRATO N 02.4.12019 TOMADA DE PRECOS N 0042019 OBJETO CONSTRUCAO DE POLO DE ACADEMIA DA SAuDE NO DISTRITO DE JENIPAPO NO MUNICIPIO DE PUXINANA-PB. MATERIAL R 7.13959 MAO DE OBRA R 4.75972. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | IMPLANTACAO DE ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001324 | 28/07/2022 | 5844.86 | 10744571000194 | CONCRENOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO N 03 DO REAJUSTE CONTRATUAL DO CONTRATO N 02.4.12019 TOMADA DE PRECOS N 0042019 OBJETO CONSTRUCAO DE POLO DE ACADEMIA DA SAuDE NO DISTRITO DE JENIPAPO NO MUNICIPIO DE PUXINANA-PB. MATERIAL R 3.50692 MAO DE OBRA R 2.33794. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | IMPLANTACAO DE ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001325 | 28/07/2022 | 6705.87 | 10744571000194 | CONCRENOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO N 04 DO REAJUSTE CONTRATUAL DO CONTRATO N 02.4.12019 TOMADA DE PRECOS N 0042019 OBJETO CONSTRUCAO DE POLO DE ACADEMIA DA SAuDE NO DISTRITO DE JENIPAPO NO MUNICIPIO DE PUXINANA-PB. MATERIAL R 4.02353 MAO DE OBRA R 2.68234. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/07/2022 | 2000.00 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO ANGIOGRAFIA POR CATETERISMO PACIENTE JOSE FERNANDO DE ARRUDA COSTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001327 | 28/07/2022 | 4164.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 12 DOZE PNEUS 17575 R14 DESTINADOS AO VEICULOS RENAULT KWID DE PLACA RLT-3F28 E RLT-3F78 E AMBULANCIA FIAT RLT-9B77. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001328 | 28/07/2022 | 3014.40 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK0J15 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001329 | 28/07/2022 | 3014.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK0J25 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001330 | 28/07/2022 | 3060.52 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFH-2823 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001331 | 28/07/2022 | 3011.06 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFY-6679 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/07/2022 | 122.00 | 00011309478406 | RODRIGO ELOI SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A RECIFE - PE ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 26072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/07/2022 | 122.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE-PE COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A RECIFE-PE PARA LEVAR UM PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 28072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/07/2022 | 60.00 | 00060281715491 | EDJANILSON DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 22072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/07/2022 | 60.00 | 00003246458480 | DARIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HULW-UFPB - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 26072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/07/2022 | 250.00 | 41211160000167 | BERNARDO RUFINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIAS DE COMPRESSAO VENOSAN COMFORTLINE 20-30 AGH M CURTA PE ABERTO BEGE DESTINADAS A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/07/2022 | 497.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/07/2022 | 66.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/07/2022 | 4500.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA IODOTERAPIA 100 MCI CINTILOGRAFIA POS DOSE REALIZADO EM ILMA SANTOS GONCALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/07/2022 | 2500.00 | 33878722000100 | DANTAS & BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CIRURGIA DA PACIENTE TAIZ TAVARES RAMOS CPF 120.614.934-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/07/2022 | 1650.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA- FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO CESARIANA DA PACIENTE TAIZ TAVARES RAMOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/07/2022 | 750.00 | 43336454000140 | DA MATTA RISORT HOTEL E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DO CARRO FUMACÊ NA CAMPANHA CONTRA A DENGUE NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/07/2022 | 1333.00 | 00003220819478 | FERNANDO ALVES GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO TANQUE DO SITIO MARACAJA E VIGIA DO POSTO NA AREA RURAL DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/07/2022 | 1330.00 | 00007710853463 | ANA LÚCIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/07/2022 | 1330.00 | 00007840974457 | JAILMA ANDRADE ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAuDE DO CAMPO DE ANGOLA NA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/07/2022 | 1450.00 | 00012305930470 | ERIKA GARCIA DO BÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/07/2022 | 1330.00 | 00004430940479 | CHERLANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF DO SITIO GROTAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/07/2022 | 1450.00 | 00012007154463 | TAINARA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO SITIO BEIJA FLOR NO MÊS DE JULHO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/07/2022 | 1330.00 | 00027778770415 | LUCIANO DE FARIAS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF DE LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/07/2022 | 1450.00 | 00070569063469 | MARIA RITA DE CARVALHO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DE SAMAMBAIA NO MÊS DE JULHO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/07/2022 | 1550.00 | 00006235807481 | MARIA ESTELA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAuDE DE JENIPAPO AREA RURAL DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/07/2022 | 1450.00 | 00070463267460 | RAYANE DE SENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAuDE DE LAGOA DE DENTRO AREA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/07/2022 | 1450.00 | 00010597795444 | BRUNA DIONIZIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBSF DE ANTAS NA AREA RURAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/07/2022 | 1550.00 | 00012174268418 | CECILIA RENALLY SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO CONSULTORIO DENTARIO NO CAMPO DE ANGOLA AREA RURAL DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/07/2022 | 1330.00 | 00070065351401 | SONALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBSF DO MARACAJA NA AREA RURAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/07/2022 | 1550.00 | 00001570881464 | RAYSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MOTORISTA NA AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/07/2022 | 1330.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO VIGIA DO POSTO DE SAuDE DO CAMPO D'ANGOLA NO MÊS DE JULHO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/07/2022 | 1550.00 | 00008411459462 | CARLOS ANDRE CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/07/2022 | 1550.00 | 00010979728444 | FRANCISCO ANDRÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/07/2022 | 1550.00 | 00000977685454 | JOÃO MESSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/07/2022 | 1550.00 | 00011715799429 | VITOR PATRICK ELIAS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/07/2022 | 1800.00 | 00071585958468 | GENIR BRAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO EM REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/07/2022 | 1800.00 | 00006165452400 | JOSÉ ISRAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO EM REPAROS NOS DIVERSOS PREDIOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/07/2022 | 88771.12 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/07/2022 | 24213.48 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/07/2022 | 58788.60 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/07/2022 | 61277.08 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PACS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/07/2022 | 40723.20 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PACS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/07/2022 | 13593.12 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/07/2022 | 19200.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/07/2022 | 22760.54 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - VIG. AMB. AGENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/07/2022 | 2908.80 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - VIG. AMB. AGENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/07/2022 | 3648.80 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/07/2022 | 89961.96 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001377 | 29/07/2022 | 3011.06 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFY-6679 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001378 | 29/07/2022 | 3060.52 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFH-2823 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001379 | 29/07/2022 | 3014.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK0J25 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001380 | 29/07/2022 | 3014.40 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK0J15 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001381 | 29/07/2022 | 4164.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 12 DOZE PNEUS 17575 R14 DESTINADOS AO VEICULOS RENAULT KWID DE PLACA RLT-3F28 E RLT-3F78 E AMBULANCIA FIAT RLT-9B77. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/07/2022 | 5400.00 | 02832274000172 | ENSAIO-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA COM REAGENTES CENTRIFUGA HOMOGEINIZADOR CADEIRA DE COLETA NOBREAK E MOCHO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/07/2022 | 44.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/07/2022 | 4500.00 | 19805033000137 | EMMANUEL PIMENTA VANDERLEI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/07/2022 | 420.51 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/08/2022 | 1030.00 | 30653115000146 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001384 | 01/08/2022 | 3532.10 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CONDUTOR VWGOL 1.6 RALLYE ANOMODELO 20112012 PLACA NQA-6C34 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001385 | 01/08/2022 | 2225.78 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR TIPO VWGOL 1.6 ANOMODELO 20182019 DE PLACA QSJ-1300 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001386 | 01/08/2022 | 4260.94 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ANOMODELO 20172018 PLACA QNH-5I92 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001387 | 01/08/2022 | 4260.94 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ENSENCE 7L ANOMODELO 20172018 PLACA QNF-8I52 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/08/2022 | 5665.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES DO MUNICIPIO COM EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/08/2022 | 2000.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ASSE. E CONS. EM SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONAMENTOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSF. FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. SOBRETUDO NO QUE DIZ RESPEITO OS RECURSOS QUE COMPOEM A CONTA DO CUSTEIO DA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/08/2022 | 2000.00 | 00005146502498 | ANA CAROLINA ARRUDA MEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS EM ENDOCRINOLOGIA PARA PACIENTES PORTADORES DE COMORBIDADES CRONICAS E POS COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/08/2022 | 11.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/08/2022 | 2529.94 | 13484796000147 | FABIO ALVES GRACIANO 05542005462 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 QUANTIDADE DE XEROX 36.142 VALOR UNITARIO DE R 007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/08/2022 | 3000.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO DO MENOR MOISES QUEIROZ SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 03/08/2022 | 60.00 | 00011309478406 | RODRIGO ELOI SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY - HULW A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 01082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/08/2022 | 60.00 | 00060147776449 | LINDOMAR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 29072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/08/2022 | 60.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB PARA LEVAR UM PACIENTE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY - HULW A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 02082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 03/08/2022 | 320.00 | 29221268000135 | CLINICA MEDICA MON PETIT PEDIATRIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO EXAME REALIZADO PARA O MENOR LUIZ MIGUEL DA COSTA FIGUEIREDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/08/2022 | 299.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SISTEMA DE NUVEM DO PRONTUARIO ELETRONICO DO MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/08/2022 | 400.00 | 00008865273410 | SEVERINO RAMOS DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO DE SOM MOVEL DE PLACA MOM-8220 PARA DIVULGACAO DA VACINACAO E DIVULGACAO DO CARRO DO FUMACÊ EM JULHO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/08/2022 | 3800.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO GOL DE PLACA QFH-2873. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. VEICULO BATIDO AS PECAS E VALORES ESTAO FORA DA LICITACAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/08/2022 | 4800.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LANTERNAGEM PINTURA E DESEMPENO DO MANOBLOCO DO VEICULO MODELO GOL DE PLACA QFH-2873. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. VEICULO BATIDO O SERVICO ESTA FORA DA LICITACAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/08/2022 | 77.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 04/08/2022 | 22.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 04/08/2022 | 388.90 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET FULL DUPLEX 30 MEGA E 100 MEGA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001407 | 08/08/2022 | 4200.00 | 38110015000185 | FLM COMERCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 08/08/2022 | 178.32 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO LATAS DA FORMULA NINHO ZERO LACTOSE 380G PARA USO CONTINUO DA PACIENTE LORENA MOTA LIMA QUE NECESSITA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE E CUIDADOS NUTRICIONAIS DE ACORDO COM O PROCESSO N 0800603-48.2018.8.15.0541. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 08/08/2022 | 1009.10 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE MARIA YASMIN FRANCA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ORDEM JUDICIAL N 34371228. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 08/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 08/08/2022 | 43.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 08/08/2022 | 203.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 08/08/2022 | 168.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 08/08/2022 | 642.60 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001415 | 08/08/2022 | 1518.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSE-8224. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001416 | 08/08/2022 | 1058.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSD-6589. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 08/08/2022 | 2900.00 | 12673950000166 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 09/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 09/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001421 | 09/08/2022 | 971.60 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001422 | 09/08/2022 | 3848.59 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0001424 | 09/08/2022 | 28852.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 09/08/2022 | 392.00 | 00005478992461 | MARIA DO CARMO SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE QUE TRABALHARAM NO DIA D DE VACINACAO EM JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001425 | 10/08/2022 | 42630.07 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001426 | 10/08/2022 | 3127.98 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001423 | 10/08/2022 | 24526.60 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001428 | 10/08/2022 | 1448.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001429 | 10/08/2022 | 435.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001430 | 10/08/2022 | 5200.00 | 00004393472462 | GILVAN GUSMAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UBSFS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001433 | 10/08/2022 | 28528.36 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001434 | 10/08/2022 | 24734.07 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/08/2022 | 350.00 | 00002349381455 | SUÊNIA DE FÁTIMA DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO VETERINARIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/08/2022 | 350.00 | 00002349381455 | SUÊNIA DE FÁTIMA DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/08/2022 | 1100.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTÔNIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NASF PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/08/2022 | 700.00 | 00004826775466 | ALINE BATISTA LINDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 95 CENTRO PUXINANA- PB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/08/2022 | 110.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BOBINAS TERMOSSENSIVEL REP 250 DESTINADAS AOS RELOGIOS DE PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001446 | 11/08/2022 | 910.00 | 16840364000110 | ALS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DESC. TRIPLA C 50 UNID. OLIMEDGLOMED DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 11/08/2022 | 33.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001436 | 11/08/2022 | 14438.54 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 11/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NASF PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/08/2022 | 31.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NASF PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/08/2022 | 1330.00 | 00039058972453 | JOSÉ DA GUIA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANTE NA UBSF DO SITIO DE JENIPAPO EM JULHO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/08/2022 | 60.00 | 00011309478406 | RODRIGO ELOI SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 08082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 11/08/2022 | 60.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB PARA LEVAR UM PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 11082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001427 | 11/08/2022 | 789.48 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 12/08/2022 | 1382.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DEBITO EFETUADO DA CONTA DO FUS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001445 | 12/08/2022 | 12703.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 15/08/2022 | 300.00 | 00009224535437 | JOSE MACIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E PINTURAS DE PORTOES E FECHADURAS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 15/08/2022 | 45.00 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A TRANSPORTE DE CARGA DA SAuDE FMS 15 DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 15/08/2022 | 90.00 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A TRANSPORTE DE CARGA DA SAuDE CUSTEIO DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 15/08/2022 | 7446.00 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A TRANSPORTE DE CARGA DA SAuDE FMS 15 DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 15/08/2022 | 268.80 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A TRANSPORTE DE CARGA DA SAuDE CUSTEIO DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 15/08/2022 | 7138.60 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A TRANSPORTE DE CARGA DA SAuDE FMS 15 DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 15/08/2022 | 234.00 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A TRANSPORTE DE CARGA DA SAuDE CUSTEIO DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 15/08/2022 | 63.00 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A TRANSPORTE DE CARGA DA SAuDE CUSTEIO DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 15/08/2022 | 69.90 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICO DE LIGACOES ILIMITADAS PARA QUALQUER OPERADORA DO BRASIL UTILIZANDO O CODIGO 015 COM FRANQUIA DE 10 GB DE DADOS MOVEIS MENSAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 15/08/2022 | 250.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA O PACIENTE JOAB ARAUJO VILAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 15/08/2022 | 760.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ASSINATURA PONTO WEB PRO 200 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 15/08/2022 | 698.80 | 00270980000142 | QUIMICA MOURA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DO MUNICIPIO UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E LEVAR OS PROFISSIONAIS PARA AS VISITAS DOMICILIARES NA ZORA RURAL E ZONA URBANA. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 15/08/2022 | 1116.00 | 16953385000222 | FRANKLIN WILLIAMS CHAVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DO MUNICIPIO UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E LEVAR OS PROFISSIONAIS PARA AS VISITAS DOMICILIARES NA ZORA RURAL E ZONA URBANA. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 15/08/2022 | 39668.57 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROPRIOS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 15/08/2022 | 56194.42 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 15/08/2022 | 55.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 16/08/2022 | 1100.00 | 00013257749449 | ANGELA MARIA GUIMARÃES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DE CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO COMO RECURSO PECUNIARIO DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001459 | 16/08/2022 | 278.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001468 | 17/08/2022 | 942.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QFC7A92 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001470 | 17/08/2022 | 942.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO EM LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO VAN MASTER PLACA OGG-9B77 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001471 | 17/08/2022 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO FIORINO PLACA RLT-9B77 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001472 | 17/08/2022 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO RENAULT KWID ZEN PLACA RLT-3E78 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001473 | 17/08/2022 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO RENAULT KWID ZEN PLACA RLT-3F28 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001474 | 18/08/2022 | 1448.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 18/08/2022 | 60.00 | 00000077936426 | LEOMAR DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY - HULW - UFPB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 17082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 18/08/2022 | 60.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB PARA LEVAR UM PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 18082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 18/08/2022 | 60.00 | 00011309478406 | RODRIGO ELOI SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 22082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0001478 | 18/08/2022 | 3475.86 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 18/08/2022 | 318.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA FORMULA CSILDENAFIL 50.00MG EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE ALDRIA DOS SANTOS ALVES PORTADORA DO CPF 071.523.094-85 E RG 3.499171 SSPPB RESIDENTE NESTE MUNICIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 18/08/2022 | 500.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIAS D DAS CAMPANHAS DE VACINACAO COVID 19 MULTIVACINACAO E INFLUENZA REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AOS DIAS 30 DE ABRIL E 04 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 18/08/2022 | 500.00 | 00003195720485 | IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIAS D DAS CAMPANHAS DE VACINACAO COVID 19 MULTIVACINACAO E INFLUENZA REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AOS DIAS 30 DE ABRIL E 04 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 18/08/2022 | 200.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIAS D DAS CAMPANHAS DE VACINACAO COVID 19 MULTIVACINACAO E INFLUENZA REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AOS DIAS 30 DE ABRIL E 04 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 18/08/2022 | 300.00 | 00099173476404 | VALDIR ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIAS D DAS CAMPANHAS DE VACINACAO COVID 19 MULTIVACINACAO E INFLUENZA REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AOS DIAS 30 DE ABRIL E 04 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 18/08/2022 | 300.00 | 00011996950410 | TULIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIAS D DAS CAMPANHAS DE VACINACAO COVID 19 MULTIVACINACAO E INFLUENZA REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AOS DIAS 30 DE ABRIL E 04 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 18/08/2022 | 300.00 | 00003196930408 | JULIANA DE ANDRADE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIAS D DAS CAMPANHAS DE VACINACAO COVID 19 MULTIVACINACAO E INFLUENZA REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AOS DIAS 30 DE ABRIL E 04 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 18/08/2022 | 300.00 | 00009072049454 | GRACIETE DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIAS D DAS CAMPANHAS DE VACINACAO COVID 19 MULTIVACINACAO E INFLUENZA REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AOS DIAS 30 DE ABRIL E 04 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 18/08/2022 | 300.00 | 00004474167406 | ELOISA BARROS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIAS D DAS CAMPANHAS DE VACINACAO COVID 19 MULTIVACINACAO E INFLUENZA REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AOS DIAS 30 DE ABRIL E 04 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 18/08/2022 | 300.00 | 00092782167472 | ANA APARECIDA DO BÚ LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIAS D DAS CAMPANHAS DE VACINACAO COVID 19 MULTIVACINACAO E INFLUENZA REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AOS DIAS 30 DE ABRIL E 04 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 18/08/2022 | 300.00 | 00039592294453 | MARIZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIAS D DAS CAMPANHAS DE VACINACAO COVID 19 MULTIVACINACAO E INFLUENZA REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AOS DIAS 30 DE ABRIL E 04 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 18/08/2022 | 300.00 | 00008538500465 | PAMELA PRICILIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIAS D DAS CAMPANHAS DE VACINACAO COVID 19 MULTIVACINACAO E INFLUENZA REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AOS DIAS 30 DE ABRIL E 04 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 18/08/2022 | 22.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 22/08/2022 | 1060.20 | 28792043000176 | MARCIO MELO VICTOR 06780221430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE PELO SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DA FROTA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 22/08/2022 | 190.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMMA SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM USG ABDOME TOTAL REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 22/08/2022 | 299.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SISTEMA DE NUVEM DO PRONTUARIO ELETRONICO DO MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122022 | 0001495 | 23/08/2022 | 2500.00 | 00001273720407 | MICHELEN HÉLIA ARAÚJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ADVOCACIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 23/08/2022 | 295.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA DOACAO A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 23/08/2022 | 370.63 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 24/08/2022 | 60.00 | 00000077936426 | LEOMAR DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 19082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 24/08/2022 | 60.00 | 00060281715491 | EDJANILSON DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HULW-UFPB - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 22082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 24/08/2022 | 122.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE-PE COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A RECIFE-PE PARA LEVAR UM PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 19082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 24/08/2022 | 430.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 LACRE FISCAL E 01 PLACA USB SF DESTINADOS A MANUTENCAO DE RELOGIO DE PONTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001504 | 25/08/2022 | 8500.00 | 08038921000155 | CLESS-CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO PERIODO DE 17072022 A 17082022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 25/08/2022 | 5005.00 | 11520931000137 | CLAILSON BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA O FORTALECIMENTO DO PRE-NATAL VOLTADOS A PORTARIA 8942021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 25/08/2022 | 760.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 25/08/2022 | 320.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - BOMBA D'ÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DA BOMDA DE LAVA A JATO UTILIZADA NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 25/08/2022 | 465.80 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 25/08/2022 | 529.80 | 03327900000136 | HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/08/2022 | 2100.00 | 08965403000187 | VENTILAR- COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 05 CINCO CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA OS PACIENTES ABDIAS DOS SANTOS ALDRIA DOS SANTOS ALVES MARIA JANEIDE GONCALVES ANGELA MARIA ARAuJO E AMELIA BARROS SULPINOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0001511 | 26/08/2022 | 8326.38 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAuDE DE SAMAMBAIA E POSTO DE SAuDE DA SERRA DO MARACAJA NESTE MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0001512 | 26/08/2022 | 5083.40 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAuDE DE MALHADA DE AREIA E CAPS NESTE MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0001513 | 26/08/2022 | 1468.50 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 26/08/2022 | 3000.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APLICACAO INTRA VITREA DA PACIENTE NADJA MARIA DE OLIVEIRA EM AMBOS OS OLHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/08/2022 | 1550.00 | 00008411459462 | CARLOS ANDRE CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/08/2022 | 1370.00 | 00010979728444 | FRANCISCO ANDRÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/08/2022 | 1490.00 | 00011715799429 | VITOR PATRICK ELIAS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/08/2022 | 1550.00 | 00000977685454 | JOÃO MESSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/08/2022 | 1450.00 | 00010597795444 | BRUNA DIONIZIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBSF DE ANTAS NA AREA RURAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/08/2022 | 1450.00 | 00070463267460 | RAYANE DE SENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAuDE DE LAGOA DE DENTRO AREA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/08/2022 | 1330.00 | 00070065351401 | SONALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBSF DO MARACAJA NA AREA RURAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/08/2022 | 1330.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO VIGIA DO POSTO DE SAuDE DO CAMPO D'ANGOLA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/08/2022 | 1550.00 | 00012174268418 | CECILIA RENALLY SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/08/2022 | 1550.00 | 00006235807481 | MARIA ESTELA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAuDE DE JENIPAPO AREA RURAL DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/08/2022 | 1450.00 | 00070569063469 | MARIA RITA DE CARVALHO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DE SAMAMBAIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/08/2022 | 1330.00 | 00027778770415 | LUCIANO DE FARIAS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF DE LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/08/2022 | 1450.00 | 00012007154463 | TAINARA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO SITIO BEIJA FLOR NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/08/2022 | 1330.00 | 00004430940479 | CHERLANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF DO SITIO GROTAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/08/2022 | 1450.00 | 00012305930470 | ERIKA GARCIA DO BÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/08/2022 | 1330.00 | 00007840974457 | JAILMA ANDRADE ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAuDE DO CAMPO DE ANGOLA NA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/08/2022 | 1330.00 | 00003220819478 | FERNANDO ALVES GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO TANQUE DO SITIO MARACAJA E VIGIA DO POSTO NA AREA RURAL DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/08/2022 | 1330.00 | 00007710853463 | ANA LÚCIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/08/2022 | 250.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA DA PACIENTE MARIA DAS DORES TAVARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001535 | 30/08/2022 | 732.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0001536 | 30/08/2022 | 500.00 | 17917259000102 | PATRÍCIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/08/2022 | 193.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/08/2022 | 1800.00 | 00071585958468 | GENIR BRAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO EM REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/08/2022 | 1800.00 | 00006165452400 | JOSÉ ISRAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO EM REPAROS NOS DIVERSOS PREDIOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/08/2022 | 40226.41 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROPRIOS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/08/2022 | 71799.24 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/08/2022 | 98572.64 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/08/2022 | 24213.48 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/08/2022 | 60061.20 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/08/2022 | 118521.42 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PACS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/08/2022 | 37814.40 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PACS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/08/2022 | 14146.40 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/08/2022 | 19200.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/08/2022 | 40158.40 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - VIG. AMB. AGENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/08/2022 | 2908.80 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - VIG. AMB. AGENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/08/2022 | 3648.80 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/08/2022 | 89961.96 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/08/2022 | 880.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS EXAMES REALIZADOS PARA OS PACIENTES MERLLYAN TWAYCE DE LACERDA ARRUDA HOLTER E ECOCARDIOGRAMA JOSILANE TAVARES COSTA TESTE HERGOMETRICO E ANTONIO DE SOUZA NEGREIROS TESTE HERGOMETRICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/09/2022 | 280.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA NASOFIBROSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE BRENDON MANOEL FERREIRA DE ARAUJO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/09/2022 | 1500.00 | 00009224535437 | JOSE MACIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTAS E FECHADURAS PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E UBSF DO CENTRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/09/2022 | 8729.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA SUPRIR A DEMANDA DE EXAMES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001560 | 01/09/2022 | 8729.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA SUPRIR A DEMANDA DE EXAMES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/09/2022 | 60.00 | 00000077936426 | LEOMAR DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 02092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/09/2022 | 122.00 | 00011309478406 | RODRIGO ELOI SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A RECIFE - PE ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 01092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001564 | 02/09/2022 | 30233.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/09/2022 | 1858.00 | 30653115000146 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/09/2022 | 35.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/09/2022 | 5200.00 | 00004393472462 | GILVAN GUSMAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UBSFS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/09/2022 | 65.69 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/09/2022 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 14 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0001570 | 05/09/2022 | 24200.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PROJETO DE ENGENHARIA ESTRUTURAL ELETRICO HIDROSSANITARIO CLIMATIZACAO INCÊNDIO E ORCAMENTO PARA CONSTRUCAO DE UMA UBS PORTE II NO MUNICIPIO DE PUXINANA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001571 | 05/09/2022 | 4260.94 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ENSENCE 7L ANOMODELO 20172018 PLACA QNF-8I52 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001572 | 05/09/2022 | 2225.78 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR TIPO VWGOL 1.6 ANOMODELO 20182019 DE PLACA QSJ-1300 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001573 | 05/09/2022 | 4260.94 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ANOMODELO 20172018 PLACA QNH-5I92 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001574 | 05/09/2022 | 3532.10 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CONDUTOR VWGOL 1.6 RALLYE ANOMODELO 20112012 PLACA NQA-6C34 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 05/09/2022 | 55.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 05/09/2022 | 2000.00 | 00005146502498 | ANA CAROLINA ARRUDA MEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS EM ENDOCRINOLOGIA PARA PACIENTES PORTADORES DE COMORBIDADES CRONICAS E POS COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 06/09/2022 | 60.00 | 00004171741440 | ADRIANO JOSÉ DE MIRANDA DINOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 02092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 06/09/2022 | 60.00 | 00000077936426 | LEOMAR DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 06092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 06/09/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ASSE. E CONS. EM SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONAMENTOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSF. FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. SOBRETUDO NO QUE DIZ RESPEITO OS RECURSOS QUE COMPOEM A CONTA DO CUSTEIO DA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 08/09/2022 | 1800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 14 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 08/09/2022 | 2100.00 | 12673950000166 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001581 | 08/09/2022 | 22424.97 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001582 | 08/09/2022 | 26071.58 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 08/09/2022 | 44.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 08/09/2022 | 1858.00 | 30653115000146 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 09/09/2022 | 22.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | IMPLANTACAO DE ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001587 | 09/09/2022 | 37770.98 | 10744571000194 | CONCRENOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO DA CONSTRUCAO DE POLO DE ACADEMIA DA SAuDE NO DISTRITO DE JENIPAPO NO MUNICIPIO DE PUXINANA-PB. COM RECURSS PROPRIOS. MATERIAL R 22.66259 MAO DE OBRA R 15.10839. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 09/09/2022 | 1520.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSE-8224. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/09/2022 | 3410.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSD-6589. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 09/09/2022 | 1220.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QSD-6589 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 09/09/2022 | 2260.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QSE-8224 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 09/09/2022 | 160.49 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO LATAS DA FORMULA NINHO ZERO LACTOSE 380G PARA USO CONTINUO DA PACIENTE LORENA MOTA LIMA QUE NECESSITA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE E CUIDADOS NUTRICIONAIS DE ACORDO COM O PROCESSO N 0800603-48.2018.8.15.0541. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 09/09/2022 | 122.00 | 00000077936426 | LEOMAR DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A RECIFE - PE ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 08092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 09/09/2022 | 60.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB PARA LEVAR UM PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 09092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/09/2022 | 60.00 | 00054201438449 | VALDECY ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE TAPEROA - PB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A TAPEROA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 12092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 12/09/2022 | 1100.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTÔNIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NASF PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/09/2022 | 700.00 | 00004826775466 | ALINE BATISTA LINDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 95 CENTRO PUXINANA- PB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 12/09/2022 | 350.00 | 00002349381455 | SUÊNIA DE FÁTIMA DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/09/2022 | 350.00 | 00002349381455 | SUÊNIA DE FÁTIMA DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO VETERINARIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001602 | 12/09/2022 | 3885.00 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 12/09/2022 | 1153.10 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A PEDIDO DA DRA LIVIA ALMEIDA COSTA CRM - PB 8730 DESTINADOS A MARIA YASMIN FRANCA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ORDEM JUDICIAL N 34371228. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 12/09/2022 | 2250.00 | 22508459000133 | JOSEMAR SOBREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVAS E PREVENTIVAS LIMPEZA E HIGIENIZACAO E REPOSICAO DE GAS DOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/09/2022 | 3160.30 | 38016099000192 | PJ DE MELO FILHO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 12/09/2022 | 1550.00 | 00001570881464 | RAYSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MOTORISTA NA AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001608 | 13/09/2022 | 6020.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA SUPRIR A DEMANDA DE EXAMES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 13/09/2022 | 1752.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DEBITO EFETUADO DA CONTA DO FUS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001610 | 13/09/2022 | 1694.65 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0001614 | 13/09/2022 | 3464.93 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA E MANUTENCAO DE POSTOS DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0001615 | 13/09/2022 | 5933.07 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA E MANUTENCAO DE POSTOS DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 13/09/2022 | 33.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0001604 | 13/09/2022 | 26752.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001605 | 13/09/2022 | 35031.48 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001606 | 13/09/2022 | 21833.09 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 14/09/2022 | 300.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A MARIA LUCIA ELIAS ARAUJO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 14/09/2022 | 60.00 | 00003246458480 | DARIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 14092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001620 | 14/09/2022 | 7039.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001612 | 14/09/2022 | 1560.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001613 | 14/09/2022 | 190.43 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 14/09/2022 | 33.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13030-3 NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 14/09/2022 | 1100.00 | 00013257749449 | ANGELA MARIA GUIMARÃES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DE CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO COMO RECURSO PECUNIARIO DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE SETEEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 15/09/2022 | 361.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NASF PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 15/09/2022 | 43.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NASF PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 15/09/2022 | 1000.00 | 70104336000180 | CLINICA DE CIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES REALIZADOS NA PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA DATA DE NASCIMENTO 06111957 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001621 | 15/09/2022 | 448.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/09/2022 | 760.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ASSINATURA PONTO WEB PRO 200 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 16/09/2022 | 69.90 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICO DE PLANO COM LIGACOES ILIMITADAS PARA QUALQUER OPERADORA DO BRASIL UTILIZANDO O CODIGO 015 COM FRANQUIA DE 10 GB DE DADOS MOVEIS MENSAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 16/09/2022 | 2875.00 | 23863658000122 | VISION CARE CLINICA OFTALMOLÓGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE ANA MARIA FIGUEIREDO SOBRINHO CPF 251.778.258-09. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 16/09/2022 | 3150.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TOMBAMENTO DOS BENS MOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DE NOTAS FISCAIS EXTRAIDAS DA CONTABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 16/09/2022 | 260.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE 04 QUATRO TONER 85 AHP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 16/09/2022 | 33.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001633 | 19/09/2022 | 8500.00 | 08038921000155 | CLESS-CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO PERIODO DE 17082022 A 17092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 19/09/2022 | 572.58 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/09/2022 | 22.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 19/09/2022 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NO PACIENTE JOSEVANDRO DE OLIVEIRA GOMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/09/2022 | 299.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SISTEMA DE NUVEM DO PRONTUARIO ELETRONICO DO MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/09/2022 | 850.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA COLONOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE JACILENE DE SOUSA FARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001639 | 20/09/2022 | 2782.60 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0001640 | 20/09/2022 | 4840.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PROJETO DE ENGENHARIA ESTRUTURAL ELETRICO HIDROSSANITARIO CLIMATIZACAO INCÊNDIO E ORCAMENTO PARA CONSTRUCAO DE UMA UBS PORTE II NO SITIO MARACAJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0001641 | 20/09/2022 | 4840.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PROJETO DE ENGENHARIA ESTRUTURAL ELETRICO HIDROSSANITARIO CLIMATIZACAO INCÊNDIO E ORCAMENTO PARA CONSTRUCAO DE UMA UBS PORTE II NO SITIO ANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0001642 | 20/09/2022 | 2080.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 17575 R14 DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFY-6679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0001643 | 20/09/2022 | 2080.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS 20575 R225 DESTINADO AO VEICULO FIAT VAN DUCATO DE PLACA QFC7A92. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | IMPLANTACAO DE ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 21/09/2022 | 17463.00 | 08596609000187 | METAL PLASTIK E COM DE ESTRUTURAS METALICAS E PLASTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO POLO DE ACADEMIA DA SAuDE NO DISTRITO DE JENIPAPO NO MUNICIPIO DE PUXINANA-PB. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 22/09/2022 | 258.00 | 41211160000167 | BERNARDO RUFINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIAS DE COMPRESSAO VENOSAN COMFORTLINE 20-30 AGH M CURTA PE ABERTO BEGE DESTINADAS A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 22/09/2022 | 1330.00 | 00039058972453 | JOSÉ DA GUIA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANTE NA UBSF DO SITIO DE JENIPAPO EM AGOSTO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 22/09/2022 | 60.00 | 00060281715491 | EDJANILSON DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HULW-UFPB - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 21092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 22/09/2022 | 122.00 | 00011309478406 | RODRIGO ELOI SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A RECIFE - PE ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 22092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 22/09/2022 | 60.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB PARA LEVAR UM PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 22092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 22/09/2022 | 122.00 | 00044304412434 | ERONALDO GONÇALVES VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE - PE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A RECIFE - PE ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 22062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 23/09/2022 | 2500.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTÊNCIA MÉDICA VASCULAR LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO DE ESPUMA REALIZADO NA PACIENTE PATRICIA ALVES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 23/09/2022 | 13471.20 | 38016099000192 | PJ DE MELO FILHO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SALA DE FISIOTERAPIA AOS PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 23/09/2022 | 300.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A FRANCISCO DE ASSIS BATISTA FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0001656 | 26/09/2022 | 4191.20 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122022 | 0001653 | 26/09/2022 | 2500.00 | 00001273720407 | MICHELEN HÉLIA ARAÚJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ADVOCACIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 26/09/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ASSE. E CONS. EM SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONAMENTOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSF. FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001660 | 26/09/2022 | 944.20 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001661 | 26/09/2022 | 1776.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0001662 | 27/09/2022 | 500.00 | 17917259000102 | PATRÍCIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/09/2022 | 670.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA LOBOSSACRA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES SACRO-ILIACAS COM CONTRASTE REALIZADO EM CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 27/09/2022 | 1060.20 | 28792043000176 | MARCIO MELO VICTOR 06780221430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE PELO SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DA FROTA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 27/09/2022 | 500.00 | 00003195720485 | IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIAS D DAS CAMPANHAS DE VACINACAO MULTIVACINACAO POLIOMIELITE E COVID 19 REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AOS DIAS 30 DE JULHO E 20 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 27/09/2022 | 200.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIAS D DAS CAMPANHAS DE VACINACAO MULTIVACINACAO POLIOMIELITE E COVID 19 REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AOS DIAS 30 DE JULHO E 20 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 27/09/2022 | 300.00 | 00099173476404 | VALDIR ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIAS D DAS CAMPANHAS DE VACINACAO MULTIVACINACAO POLIOMIELITE E COVID 19 REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AOS DIAS 30 DE JULHO E 20 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 27/09/2022 | 300.00 | 00011996950410 | TULIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIAS D DAS CAMPANHAS DE VACINACAO MULTIVACINACAO POLIOMIELITE E COVID 19 REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AOS DIAS 30 DE JULHO E 20 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 27/09/2022 | 300.00 | 00009072049454 | GRACIETE DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIAS D DAS CAMPANHAS DE VACINACAO MULTIVACINACAO POLIOMIELITE E COVID 19 REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AOS DIAS 30 DE JULHO E 20 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 27/09/2022 | 300.00 | 00007403155440 | VERONICE GOMES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIAS D DAS CAMPANHAS DE VACINACAO MULTIVACINACAO POLIOMIELITE E COVID 19 REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AOS DIAS 30 DE JULHO E 20 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 27/09/2022 | 300.00 | 00004474167406 | ELOISA BARROS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIAS D DAS CAMPANHAS DE VACINACAO MULTIVACINACAO POLIOMIELITE E COVID 19 REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AOS DIAS 30 DE JULHO E 20 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 27/09/2022 | 300.00 | 00092782167472 | ANA APARECIDA DO BÚ LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIAS D DAS CAMPANHAS DE VACINACAO MULTIVACINACAO POLIOMIELITE E COVID 19 REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AOS DIAS 30 DE JULHO E 20 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 27/09/2022 | 300.00 | 00039592294453 | MARIZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIAS D DAS CAMPANHAS DE VACINACAO MULTIVACINACAO POLIOMIELITE E COVID 19 REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AOS DIAS 30 DE JULHO E 20 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 27/09/2022 | 300.00 | 00008538500465 | PAMELA PRICILIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIAS D DAS CAMPANHAS DE VACINACAO MULTIVACINACAO POLIOMIELITE E COVID 19 REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AOS DIAS 30 DE JULHO E 20 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001659 | 27/09/2022 | 1189.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0001684 | 28/09/2022 | 1792.77 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0001685 | 28/09/2022 | 4157.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMATICO BIOQUIMICO E TURBIDIMETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CLINICA DE EXAMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/09/2022 | 94225.33 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/09/2022 | 24213.48 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/09/2022 | 59697.60 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/09/2022 | 64478.40 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PACS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/09/2022 | 37814.40 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PACS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/09/2022 | 14146.40 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/09/2022 | 19200.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/09/2022 | 23028.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - VIG. AMB. AGENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/09/2022 | 2908.80 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - VIG. AMB. AGENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/09/2022 | 3648.80 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/09/2022 | 89961.96 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/09/2022 | 18.00 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A TRANSPORTE DE CARGA DA SAuDE FMS 15 DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/09/2022 | 1080.00 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A TRANSPORTE DE CARGA DA SAuDE FMS 15 DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/09/2022 | 1666.00 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A TRANSPORTE DE CARGA DA SAuDE FMS 15 DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/09/2022 | 109.76 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A TRANSPORTE DE CARGA DA SAuDE FMS 15 DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001675 | 28/09/2022 | 534.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0001676 | 28/09/2022 | 12506.75 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001677 | 28/09/2022 | 9003.05 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/09/2022 | 122.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE-PE COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A RECIFE-PE PARA LEVAR UM PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 27092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/09/2022 | 122.00 | 00009598302431 | OSEIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE - PE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A RECIFE - PE ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 27092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/09/2022 | 7000.00 | 00069444552004 | RODRIGO COSTA CASTRO ARAUJO | VALOR QUAORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTOS PSQUIATRICOS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001681 | 28/09/2022 | 2499.10 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001682 | 28/09/2022 | 1918.60 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/09/2022 | 3197.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS 02474089489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM EVAP. ELECTR HW 18K 2201 F ECOTUR E 01 UMA CONDENSADORA ELECTR HW 18K 2201 F ECOTU DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/09/2022 | 1470.00 | 00004586109416 | ADAILTON DE SOUZA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CAPINAGEM NOS POSTOS DE SAuDE DA AREA RURAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/09/2022 | 55.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001724 | 29/09/2022 | 4873.02 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/09/2022 | 3000.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A FRANCISCO DE ASSIS BATISTA FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/09/2022 | 530.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE SPLIT 18.000 BTUS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/09/2022 | 1550.00 | 00000977685454 | JOÃO MESSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/09/2022 | 1550.00 | 00011715799429 | VITOR PATRICK ELIAS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/09/2022 | 1330.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO VIGIA DO POSTO DE SAuDE DO CAMPO D'ANGOLA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/09/2022 | 1800.00 | 00008411459462 | CARLOS ANDRE CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/09/2022 | 1550.00 | 00010979728444 | FRANCISCO ANDRÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/09/2022 | 1800.00 | 00001570881464 | RAYSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MOTORISTA NA AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/09/2022 | 1450.00 | 00010597795444 | BRUNA DIONIZIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBSF DE ANTAS NA AREA RURAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/09/2022 | 1450.00 | 00070463267460 | RAYANE DE SENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAuDE DE LAGOA DE DENTRO AREA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/09/2022 | 1330.00 | 00070065351401 | SONALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBSF DO MARACAJA NA AREA RURAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/09/2022 | 1550.00 | 00006235807481 | MARIA ESTELA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAuDE DE JENIPAPO AREA RURAL DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/09/2022 | 1450.00 | 00070569063469 | MARIA RITA DE CARVALHO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DE SAMAMBAIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/09/2022 | 1330.00 | 00027778770415 | LUCIANO DE FARIAS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF DE LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/09/2022 | 1450.00 | 00012007154463 | TAINARA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO SITIO BEIJA FLOR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/09/2022 | 1330.00 | 00004430940479 | CHERLANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF DO SITIO GROTAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/09/2022 | 1550.00 | 00012174268418 | CECILIA RENALLY SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/09/2022 | 1450.00 | 00012305930470 | ERIKA GARCIA DO BÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/09/2022 | 1330.00 | 00007840974457 | JAILMA ANDRADE ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAuDE DO CAMPO DE ANGOLA NA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/09/2022 | 1330.00 | 00003220819478 | FERNANDO ALVES GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO TANQUE DO SITIO MARACAJA E VIGIA DO POSTO NA AREA RURAL DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/09/2022 | 1330.00 | 00007710853463 | ANA LÚCIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/09/2022 | 182.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 04/10/2022 | 130.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001740 | 04/10/2022 | 4260.94 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ENSENCE 7L ANOMODELO 20172018 PLACA QNF-8I52 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001741 | 04/10/2022 | 4260.94 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ANOMODELO 20172018 PLACA QNH-5I92 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001742 | 04/10/2022 | 2225.78 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR TIPO VWGOL 1.6 ANOMODELO 20182019 DE PLACA QSJ-1300 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001743 | 04/10/2022 | 3532.10 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CONDUTOR VWGOL 1.6 RALLYE ANOMODELO 20112012 PLACA NQA-6C34 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001726 | 04/10/2022 | 357.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TRÊS GLP EM BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001727 | 04/10/2022 | 238.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS GLP EM BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 04/10/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE RITA BERNADETE PAULINO DE FREITAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001729 | 04/10/2022 | 336.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 04/10/2022 | 60.00 | 00003246458480 | DARIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY - HULW-UFPB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 14092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 04/10/2022 | 60.00 | 00000077936426 | LEOMAR DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 04102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 04/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 04/10/2022 | 150.00 | 30653115000146 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 04/10/2022 | 15.75 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001734 | 05/10/2022 | 2848.72 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 05/10/2022 | 1600.00 | 12673950000166 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 05/10/2022 | 55.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 05/10/2022 | 390.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA DE JOELHOS ULTRASSONOGRAFIA DE PUNHO DIREITO REALIZADO EM DALIANA BENTO OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 05/10/2022 | 130.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO REALIZADO EM DAVI LUKAS DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 05/10/2022 | 595.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DE JOELHO DIREITO REALIZADO EM LUCIANO SANTOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 05/10/2022 | 500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A MARIA LUCIA ELIAS DE ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 06/10/2022 | 2338.90 | 29922963000124 | LOJÃO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAL DESTINADO AS SALAS DE VACINACAO PELA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 06/10/2022 | 318.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA FORMULA CSILDENAFIL 50.00MG EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE ALDRIA DOS SANTOS ALVES PORTADORA DO CPF 071.523.094-85 E RG 3.499171 SSPPB RESIDENTE NESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 06/10/2022 | 178.32 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO LATAS DA FORMULA NINHO ZERO LACTOSE 380G PARA USO CONTINUO DA PACIENTE LORENA MOTA LIMA QUE NECESSITA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE E CUIDADOS NUTRICIONAIS DE ACORDO COM O PROCESSO N 0800603-48.2018.8.15.0541. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 06/10/2022 | 550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001752 | 06/10/2022 | 4532.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PROODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA EM COMPRESSOR DE AR UNIDADE DE AGUA EQUIPO FOTOPOLIMERIZADIR E CANETA ODONTOLOGICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 06/10/2022 | 22.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001755 | 06/10/2022 | 4670.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PROODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA EM AUTOCAVE DIGITAL DE 21 LITROS SERVICOS EM AUTOCLAVE DIGITAL DE 12 LITROS MICRO MOTOR CONTRA ANGULO PECA RETA E CADEIRA ODONTOLOGICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 06/10/2022 | 122.00 | 00011309478406 | RODRIGO ELOI SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A RECIFE - PE ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL DE CANCER DE PERNAMBUCO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 05102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001757 | 06/10/2022 | 5700.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PROODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 07/10/2022 | 122.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE-PE COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A RECIFE-PE PARA LEVAR UM PACIENTE NO HOSPITAL DE CANCÊR DE PERNAMBUCO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 06102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 07/10/2022 | 340.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 07/10/2022 | 60.00 | 00011309478406 | RODRIGO ELOI SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 07102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 07/10/2022 | 950.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE COLANGIORESSONANCIA REALIZADA EM MOISES ROCHA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0001762 | 07/10/2022 | 6240.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 12 DOZE PNEUS 17570 R14 DESTINADOS AOS VEICULOS FORD KA DE PLACAS QSK0J25 E QSK0J15 E GOL DE PLACA QSE-8224 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 07/10/2022 | 300.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EM NEUROLOGIA CLINICA PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO PARA A PACIENTE JOSEFA FARIAS FIGUEIREDO CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 07/10/2022 | 300.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001765 | 07/10/2022 | 20774.19 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001766 | 07/10/2022 | 25160.62 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 07/10/2022 | 260.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE 04 QUATRO TONER 85 AHP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 07/10/2022 | 60.00 | 00000077936426 | LEOMAR DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001768 | 10/10/2022 | 1205.70 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/10/2022 | 22.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/10/2022 | 39190.01 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROPRIOS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/10/2022 | 56141.10 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 11/10/2022 | 300.00 | 00003195720485 | IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DIA D DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 11/10/2022 | 1400.00 | 00071351566415 | FRANCO NERO SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VACINADOR NO DIA D DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 11/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NASF PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/10/2022 | 39.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NASF PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 11/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 11/10/2022 | 39.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 11/10/2022 | 1600.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 16 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 11/10/2022 | 1100.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTÔNIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NASF PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 11/10/2022 | 350.00 | 00002349381455 | SUÊNIA DE FÁTIMA DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO VETERINARIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 11/10/2022 | 350.00 | 00002349381455 | SUÊNIA DE FÁTIMA DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 11/10/2022 | 700.00 | 00004826775466 | ALINE BATISTA LINDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 95 CENTRO PUXINANA- PB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 13/10/2022 | 1736.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DEBITO EFETUADO DA CONTA DO FUS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 13/10/2022 | 1800.00 | 00012050666756 | FAGNE PAULINO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 13/10/2022 | 1800.00 | 00006165452400 | JOSÉ ISRAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO EM REPAROS NOS DIVERSOS PREDIOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 13/10/2022 | 1800.00 | 00007227269450 | ADELSON DA SILVA NOVAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0001789 | 13/10/2022 | 653.50 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 13/10/2022 | 33.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 14/10/2022 | 280.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAMES REALIZADOS NO PACIENTE SEVERINO LUIZ DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001791 | 14/10/2022 | 4923.61 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001792 | 14/10/2022 | 36877.83 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 14/10/2022 | 750.00 | 30433836000140 | OPM COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA ORTESE SUROPODALICA FIXA DESTINADA A MARIA NAYARA MORAIS CAVALCANTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 17/10/2022 | 1330.00 | 00007870807486 | CARLOS ANTONIO DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA UBSF AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0001796 | 17/10/2022 | 5200.00 | 00004393472462 | GILVAN GUSMAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UBSFS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001797 | 17/10/2022 | 8500.00 | 08038921000155 | CLESS-CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO PERIODO DE 17092022 A 17102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 17/10/2022 | 60.00 | 00044304412434 | ERONALDO GONÇALVES VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HULW-UFPB - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 17102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 17/10/2022 | 60.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB PARA LEVAR UM PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 13102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 17/10/2022 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCOTRAL COM DOPPLER REALIZADO EM LUCAS GABRIEL DE SOUZA FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 17/10/2022 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA AXILAS MAMOGRAFIA DIGITAL E AMPLIACAO OU MAGNIFICACAO DE IMAGEM PARA MAMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DOS SANTOS LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 17/10/2022 | 318.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA FORMULA CSILDENAFIL 50.00MG EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE ALDRIA DOS SANTOS ALVES PORTADORA DO CPF 071.523.094-85 E RG 3.499171 SSPPB RESIDENTE NESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 17/10/2022 | 69.90 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICO DE PLANO COM LIGACOES ILIMITADAS PARA QUALQUER OPERADORA DO BRASIL UTILIZANDO O CODIGO 015 COM FRANQUIA DE 10 GB DE DADOS MOVEIS MENSAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 18/10/2022 | 1022.40 | 29922963000124 | LOJÃO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAL DESTINADO AS SALAS DE VACINACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/10/2022 | 6685.51 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 18/10/2022 | 1330.00 | 00039058972453 | JOSÉ DA GUIA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANTE NA UBSF DO SITIO DE JENIPAPO EM SETEMBRO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 18/10/2022 | 560.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA VIDEO ENDOSCOPIA NASAL E FLEXIVEL E UMA VIDEO LARINGOSCOPIA FLEXIVEL NA PACIENTE AYLLA MELINA DE O. MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 19/10/2022 | 3000.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. COOD. DA AB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 19/10/2022 | 2600.00 | 00003208612443 | JANAÍNA DE CARVALHO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. APOIADORA AB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 19/10/2022 | 1400.00 | 00056888180425 | MARIA ESTELA DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. APOIO SAuDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 19/10/2022 | 1400.00 | 00003195720485 | IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. COOD. VACINA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/10/2022 | 450.00 | 00005457294404 | ALEXSANDRA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 19/10/2022 | 450.00 | 00070568833465 | CRISTIANY DINIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 19/10/2022 | 450.00 | 00006651205404 | JARDELLE RIDELLY DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 19/10/2022 | 450.00 | 00008328912406 | JOSE EMILIO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 19/10/2022 | 1400.00 | 00003095796439 | KARLA ROBERTA MELO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. ENFERMEIRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 19/10/2022 | 630.00 | 00099173476404 | VALDIR ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. TEC. EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 19/10/2022 | 630.00 | 00004856205455 | MARIA SOCORRO PEREIRA B. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AUX. SAuDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 19/10/2022 | 1400.00 | 00008703798445 | WELTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CIRURGIAO DENTISTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 19/10/2022 | 400.00 | 00003713893489 | ADRIANA ROCHA MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 19/10/2022 | 400.00 | 00004155509474 | GERALDA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 19/10/2022 | 400.00 | 00002339734436 | MARIA VERONICA FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 19/10/2022 | 1280.00 | 00010080297420 | MARIA EMILIA BARROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. ENFERMEIRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 19/10/2022 | 1100.00 | 00013257749449 | ANGELA MARIA GUIMARÃES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DE CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO COMO RECURSO PECUNIARIO DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 19/10/2022 | 560.00 | 00004571040407 | ROSELY CARNEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AUX. SAuDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 19/10/2022 | 1280.00 | 00006488233424 | BRENO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. MEDICO DO PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 19/10/2022 | 1280.00 | 00007207983450 | CAMILA MIRANDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. DENTISTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 19/10/2022 | 400.00 | 00004495375440 | ROSILENE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 19/10/2022 | 560.00 | 00011996950410 | TULIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. TEC. EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 19/10/2022 | 400.00 | 00070065496477 | WHENIA THAIZ INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 19/10/2022 | 1400.00 | 00009027916489 | MARCELA HERCULANO DE MORAES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CIRURGIA DENTISTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 19/10/2022 | 630.00 | 00005127322480 | JULIANA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AUX. SAuDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 19/10/2022 | 450.00 | 00011795300477 | DANIELA ALBUQUERQUE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 19/10/2022 | 450.00 | 00002716030464 | ELIANE DA VILA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 19/10/2022 | 450.00 | 00004619858455 | ELISAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 19/10/2022 | 630.00 | 00009072049454 | GRACIETE DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. TEC. EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 19/10/2022 | 450.00 | 00002357314478 | RITA DE CASSIA RODRIGUES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 19/10/2022 | 1400.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. MEDICA DO PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 19/10/2022 | 1400.00 | 00007983134479 | RARIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. ENFERMEIRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 19/10/2022 | 250.00 | 00006361245411 | ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 19/10/2022 | 800.00 | 00061005274487 | ANA RAQUEL DE BRITO RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CIRURGIA DENTISTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 19/10/2022 | 800.00 | 00070039896463 | IZABELA RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. MEDICA DO PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 19/10/2022 | 250.00 | 00003859971409 | CREUZA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 19/10/2022 | 250.00 | 00004794048440 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 19/10/2022 | 250.00 | 00005563752461 | MARIA LINDILAURA LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 19/10/2022 | 250.00 | 00002502274443 | MARIA VERONICA PEREIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 19/10/2022 | 250.00 | 00003611891410 | FABIANA DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 19/10/2022 | 350.00 | 00003582755479 | MARIA FABIANA TOMAZ MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AUXILIAR SAuDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 19/10/2022 | 350.00 | 00007403155440 | VERONICE GOMES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. TEC. EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 19/10/2022 | 500.00 | 00003550573448 | CONSUELO FARIAS PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 19/10/2022 | 500.00 | 00092315321700 | ELIVELTON DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 19/10/2022 | 500.00 | 00003342541407 | IOLANDA FIRMINO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 19/10/2022 | 1600.00 | 00045161003472 | LEILA SANDRA CAVALCANTI DE O. NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CIRURGIA DENTISTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 19/10/2022 | 500.00 | 00007150879403 | MARIA DO SOCORRO DE MELO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 19/10/2022 | 1600.00 | 00004604486417 | THAISE CRISPIM MAYER RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. MEDICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 19/10/2022 | 1600.00 | 00005301430467 | KARLA KESSIA DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. ENFERMEIRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 19/10/2022 | 700.00 | 00091104181487 | MARIA JOSE ALVES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AUX. SAuDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 19/10/2022 | 250.00 | 00006248246408 | ERIVÂNIA FIRMINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 19/10/2022 | 700.00 | 00004474167406 | ELOISA BARROS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. TEC. EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 19/10/2022 | 500.00 | 00005078942432 | JOSE RANIELSON GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 19/10/2022 | 250.00 | 00008367536401 | TIAGO ROMARIO GONÇALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 19/10/2022 | 350.00 | 00003530804460 | VERONICA DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. TEC. ENFERMAGEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 19/10/2022 | 500.00 | 00010702436470 | CLARA HORTENCIA LISBOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 19/10/2022 | 700.00 | 00092782167472 | ANA APARECIDA DO BÚ LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. TEC. EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 19/10/2022 | 500.00 | 00003963014440 | JAQUELINE DE CARVALHO SABIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 19/10/2022 | 500.00 | 00070065626435 | JESSICA PEDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 19/10/2022 | 700.00 | 00002470112400 | DIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AUX. SAuDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 19/10/2022 | 1600.00 | 00009041774408 | WANUBIA BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AUX. CIRURGIA DENTISTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 19/10/2022 | 1600.00 | 00007392697471 | MARIA DE JESUS SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. ENFERMEIRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 19/10/2022 | 500.00 | 00002189804426 | MARIA EDLEUSA INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 19/10/2022 | 500.00 | 00002184157457 | MARIVONE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 19/10/2022 | 500.00 | 00005433956423 | ROSENILDO DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 19/10/2022 | 500.00 | 00005929716439 | TATIANA DANTAS GUSMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 19/10/2022 | 700.00 | 00039592294453 | MARIZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. TEC. EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 19/10/2022 | 1600.00 | 00007333619435 | CAIO HAMAD PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. MEDICO DO PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 19/10/2022 | 800.00 | 00008041510400 | IZABEL CRISTINA FARIAS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. ENFERMEIRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 19/10/2022 | 800.00 | 00001309421382 | CLARISSA BRITO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. MEDICA DO PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 19/10/2022 | 350.00 | 00008538500465 | PAMELA PRICILIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. TEC. EM ENFERMEIRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 19/10/2022 | 250.00 | 00003908769418 | VIVIANA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 19/10/2022 | 250.00 | 00003194423495 | ELIETE BARBOSA D AVILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 19/10/2022 | 250.00 | 00005425350414 | JAQUELINE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 19/10/2022 | 300.00 | 00008041509401 | CRISTIANE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. FISIOTERAPEUTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 19/10/2022 | 300.00 | 00009044811401 | HEMMYLLY FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. FONOAUDIOLOGO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 19/10/2022 | 300.00 | 00085432598434 | JUSSARA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. PSICOLOGA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 19/10/2022 | 300.00 | 00009316496411 | ANA PAULA EZEQUIEL SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NUTRICIONISTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 19/10/2022 | 300.00 | 00007314390401 | CAMILA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. FISIOTERAPEUTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 19/10/2022 | 800.00 | 00009022829480 | MAYARA SOUZA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2022 DE MAIO A AGOSTO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. ENFERMEIRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 19/10/2022 | 7000.00 | 00069444552004 | RODRIGO COSTA CASTRO ARAUJO | VALOR QUAORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTOS PSQUIATRICOS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/10/2022 | 299.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SISTEMA DE NUVEM DO PRONTUARIO ELETRONICO DO MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/10/2022 | 4576.00 | 11520931000218 | LABORATÓRIO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO E EXAMES LABORATORIAIS PARA O FORTALECIMENTO DO PRE-NATAL VOLTADOS A PORTARIA 8942021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/10/2022 | 500.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO PARA A PACIENTE IRENE CORREIA DE ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/10/2022 | 1750.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS EXAMES CARDIOLOGICOS PARA OS PACIENTES JOSILDO INACIO JUNIOR JOSEFA PEREIRA LIMA MARIA RITA DE SOUZA LEONEL JOSE DE MELO E SOLANGE FELIX DE ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0001905 | 20/10/2022 | 10290.76 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIAS NO TOTAL DE 67 EXAMES. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001893 | 20/10/2022 | 16594.50 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/10/2022 | 70.00 | 00740446000152 | CROL - CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RADIOGRAFIA PANORAMICA REALIZADA NO PACIENTE WILLAME SILVA GOUVEIA CPF 109.597.894-07. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0001895 | 20/10/2022 | 5000.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAuDE DE JENIPAPO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001890 | 20/10/2022 | 18270.00 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001891 | 20/10/2022 | 15099.14 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 21/10/2022 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO EM MARIA DA SALETE DE ALCANTARA BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 21/10/2022 | 1990.00 | 45037131000181 | O S MED DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM AP. DE AR CONDICIONADO MOD. SPLIT DE 12.000 BTU'S DESTINADO A SALA DE ODONTOLOGIA DO PSF MARACAJA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001902 | 21/10/2022 | 23834.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0001898 | 21/10/2022 | 27087.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0001899 | 21/10/2022 | 13534.45 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 24/10/2022 | 1060.20 | 28792043000176 | MARCIO MELO VICTOR 06780221430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE PELO SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DA FROTA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 24/10/2022 | 122.00 | 00000077936426 | LEOMAR DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A RECIFE - PE ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 24/10/2022 | 122.00 | 00011309478406 | RODRIGO ELOI SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A RECIFE - PE ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 25/10/2022 | 250.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR REFERENTE A CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/10/2022 | 795.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM DE TECNICA MUNICIPAL PARA O CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0001910 | 26/10/2022 | 1365.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0001937 | 26/10/2022 | 5141.25 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0001913 | 27/10/2022 | 3840.00 | 16840364000110 | ALS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 27/10/2022 | 1550.00 | 00000977685454 | JOÃO MESSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 27/10/2022 | 1330.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO VIGIA DO POSTO DE SAuDE DO CAMPO D'ANGOLA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 27/10/2022 | 1550.00 | 00008411459462 | CARLOS ANDRE CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 27/10/2022 | 1550.00 | 00010979728444 | FRANCISCO ANDRÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 27/10/2022 | 1800.00 | 00001570881464 | RAYSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MOTORISTA NA AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 27/10/2022 | 1450.00 | 00011715799429 | VITOR PATRICK ELIAS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 27/10/2022 | 1330.00 | 00007710853463 | ANA LÚCIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 27/10/2022 | 1330.00 | 00003220819478 | FERNANDO ALVES GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO TANQUE DO SITIO MARACAJA E VIGIA DO POSTO NA AREA RURAL DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 27/10/2022 | 1330.00 | 00007840974457 | JAILMA ANDRADE ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAuDE DO CAMPO DE ANGOLA NA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 27/10/2022 | 1450.00 | 00012305930470 | ERIKA GARCIA DO BÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 27/10/2022 | 1330.00 | 00004430940479 | CHERLANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF DO SITIO GROTAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 27/10/2022 | 1330.00 | 00012007154463 | TAINARA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO SITIO BEIJA FLOR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 27/10/2022 | 1330.00 | 00027778770415 | LUCIANO DE FARIAS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF DE LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 27/10/2022 | 1450.00 | 00070569063469 | MARIA RITA DE CARVALHO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DE SAMAMBAIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 27/10/2022 | 1550.00 | 00006235807481 | MARIA ESTELA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAuDE DE JENIPAPO AREA RURAL DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 27/10/2022 | 1330.00 | 00070065351401 | SONALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBSF DO MARACAJA NA AREA RURAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 27/10/2022 | 1450.00 | 00070463267460 | RAYANE DE SENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAuDE DE LAGOA DE DENTRO AREA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 27/10/2022 | 1450.00 | 00010597795444 | BRUNA DIONIZIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBSF DE ANTAS NA AREA RURAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 27/10/2022 | 1550.00 | 00012174268418 | CECILIA RENALLY SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 27/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 27/10/2022 | 140.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD. COM. ART. LABOR. MÉD. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/10/2022 | 2815.00 | 09380312000142 | PAULO ERNESTO DO REGO EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0001936 | 28/10/2022 | 4157.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMATICO BIOQUIMICO E TURBIDIMETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CLINICA DE EXAMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/10/2022 | 760.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ASSINATURA PONTO WEB PRO 200 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/10/2022 | 3648.80 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/10/2022 | 89961.96 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/10/2022 | 92.75 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/10/2022 | 92861.53 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/10/2022 | 24213.48 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/10/2022 | 59697.60 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/10/2022 | 65690.40 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PACS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/10/2022 | 37814.40 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PACS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/10/2022 | 14146.40 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/10/2022 | 19200.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/10/2022 | 23028.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - VIG. AMB. AGENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/10/2022 | 2908.80 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - VIG. AMB. AGENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/10/2022 | 1800.00 | 00006165452400 | JOSÉ ISRAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO EM REPAROS NOS DIVERSOS PREDIOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/10/2022 | 1800.00 | 00012050666756 | FAGNE PAULINO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/10/2022 | 414.31 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0001939 | 31/10/2022 | 500.00 | 17917259000102 | PATRÍCIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/10/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ASSE. E CONS. EM SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONAMENTOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSF. FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/10/2022 | 133.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES ABRIL JUNHO E JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001961 | 31/10/2022 | 1539.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/11/2022 | 26.75 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001963 | 01/11/2022 | 1020.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/11/2022 | 100.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 02 DUAS RECARGAS DE CARTUCHO 662 AHP PRETO E 02 DUAS RECARGAS DE CARTUCHO 662 AHP COLOR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/11/2022 | 260.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE 04 QUATRO TONER 85 AHP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/11/2022 | 211.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/11/2022 | 645.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0001968 | 01/11/2022 | 2550.65 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/11/2022 | 3500.00 | 27630310000146 | ERON MACIEL JERONIMO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS NO PACIENTE LUIZ ANDREY DOS SANTOS BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/11/2022 | 735.00 | 00003208612443 | JANAÍNA DE CARVALHO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRÊS PARCIAIS DIARIAS DE VIAGEM COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A ARACAJU-SE ONDE A MESMA PARTICIPARA DO 8 CONGRESSO NORTENORDESTE DE SECRETARIAS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/11/2022 | 430.00 | 00003208612443 | JANAÍNA DE CARVALHO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PARTICIPACAO NO 8 CONGRESSO NORTENORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE QUE ACONTECERA EM ARACAJU-SE NO PERIODO DE 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001971 | 03/11/2022 | 5240.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PROODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001972 | 03/11/2022 | 6415.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PROODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001973 | 03/11/2022 | 5210.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PROODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001974 | 03/11/2022 | 4260.94 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ANOMODELO 20172018 PLACA QNH-5I92 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001975 | 03/11/2022 | 2225.78 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR TIPO VWGOL 1.6 ANOMODELO 20182019 DE PLACA QSJ-1300 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001976 | 03/11/2022 | 4260.94 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ENSENCE 7L ANOMODELO 20172018 PLACA QNF-8I52 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001977 | 03/11/2022 | 20407.19 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001978 | 03/11/2022 | 32073.87 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001980 | 03/11/2022 | 3532.10 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CONDUTOR VWGOL 1.6 RALLYE ANOMODELO 20112012 PLACA NQA-6C34 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 03/11/2022 | 22.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 04/11/2022 | 55.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0001979 | 04/11/2022 | 4950.62 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA E MANUTENCAO DE POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0001983 | 07/11/2022 | 11900.63 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIAS NO TOTAL DE 78 EXAMES. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001984 | 07/11/2022 | 1628.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO REALIZADO NO VEICULO FORD KA PLACA QSK-0J15 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001985 | 07/11/2022 | 435.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO REALIZADO NO VEICULO FORD KA PLACA QSK-0J15 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001986 | 07/11/2022 | 4962.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO REALIZADO NO VEICULO FORD KA PLACA QSK-0J25 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001987 | 07/11/2022 | 3230.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO REALIZADO NO VEICULO RENAULT MASTER PLACA OGG-9195 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001988 | 07/11/2022 | 290.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO REALIZADO NO VEICULO RENAULT MASTER PLACA OGG-9195 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001989 | 07/11/2022 | 2812.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO REALIZADO NO VEICULO GOL PLACA QFH-2823 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001990 | 07/11/2022 | 290.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO REALIZADO NO VEICULO GOL PLACA QFH-2823 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001991 | 07/11/2022 | 2072.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO REALIZADO NO VEICULO GOL PLACA QFH-2873 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0001992 | 07/11/2022 | 290.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO REALIZADO NO VEICULO GOL PLACA QFH-2873 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0001993 | 07/11/2022 | 3405.44 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFH-2873 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0001994 | 07/11/2022 | 4021.87 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFH-2823 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0001995 | 07/11/2022 | 6040.23 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA OGG-9195 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0001996 | 07/11/2022 | 3512.32 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-0J15 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0001997 | 07/11/2022 | 5527.75 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-0J25 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0001998 | 07/11/2022 | 2080.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO PNEUS 17570R14 DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSD-6589 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0002000 | 07/11/2022 | 750.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LINK DE INTERNET 150 MEGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 07/11/2022 | 1500.00 | 00004586109416 | ADAILTON DE SOUZA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REPAROS E CONSERTOS DE MOVEIS DE DIVERSAS SALAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122022 | 0002002 | 07/11/2022 | 2500.00 | 00001273720407 | MICHELEN HÉLIA ARAÚJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ADVOCACIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 07/11/2022 | 188.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 07/11/2022 | 35.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 07/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 07/11/2022 | 60.00 | 00060281715491 | EDJANILSON DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HULW-UFPB - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 28102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 07/11/2022 | 60.00 | 00011309478406 | RODRIGO ELOI SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HULW-UFPB HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 02112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 07/11/2022 | 60.00 | 00060281715491 | EDJANILSON DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 25102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 07/11/2022 | 121.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE-PE COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A RECIFE - PE PARA LEVAR UM PACIENTE PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS MEDICOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 07112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 07/11/2022 | 60.00 | 00009598302431 | OSEIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 24102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 07/11/2022 | 60.00 | 00009598302431 | OSEIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HULW-UFPB HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 27102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 07/11/2022 | 122.00 | 00011309478406 | RODRIGO ELOI SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A RECIFE - PE ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 26102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 07/11/2022 | 1140.00 | 30653115000146 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002019 | 07/11/2022 | 6415.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PROODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002020 | 07/11/2022 | 5240.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PROODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002021 | 07/11/2022 | 5210.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PROODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002022 | 08/11/2022 | 4260.94 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ANOMODELO 20172018 PLACA QNH-5I92 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002023 | 08/11/2022 | 2225.78 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR TIPO VWGOL 1.6 ANOMODELO 20182019 DE PLACA QSJ-1300 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002024 | 08/11/2022 | 4260.94 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ENSENCE 7L ANOMODELO 20172018 PLACA QNF-8I52 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002025 | 08/11/2022 | 3532.10 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CONDUTOR VWGOL 1.6 RALLYE ANOMODELO 20112012 PLACA NQA-6C34 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002026 | 08/11/2022 | 20407.19 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002027 | 08/11/2022 | 32073.87 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 08/11/2022 | 1150.00 | 00009270748421 | CLECIANE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0002017 | 08/11/2022 | 5200.00 | 00004393472462 | GILVAN GUSMAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UBSFS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 08/11/2022 | 22.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 08/11/2022 | 225.52 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO LATAS DA FORMULA NINHO ZERO LACTOSE 380G PARA USO CONTINUO DA PACIENTE LORENA MOTA LIMA QUE NECESSITA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE E CUIDADOS NUTRICIONAIS DE ACORDO COM O PROCESSO N 0800603-48.2018.8.15.0541. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 08/11/2022 | 1100.00 | 12673950000166 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 09/11/2022 | 280.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA VIDEO LARINGOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE FLAVIANA FIDELIS BEZERRA CPF 129.211.984-52. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0002028 | 09/11/2022 | 910.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LINK DE INTERNET 150 MEGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002031 | 09/11/2022 | 39317.25 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 09/11/2022 | 1218.03 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A PEDIDO DA DRA LIVIA ALMEIDA COSTA CRM - PB 8730 DESTINADOS A MARIA YASMIN FRANCA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ORDEM JUDICIAL N 34371228. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/11/2022 | 60.00 | 00060281715491 | EDJANILSON DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL DE EMRGÊNCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 10112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/11/2022 | 60.00 | 00000077936426 | LEOMAR DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 09112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/11/2022 | 242.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/11/2022 | 1600.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 16 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/11/2022 | 44.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 11/11/2022 | 60.00 | 00000077936426 | LEOMAR DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 07112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/11/2022 | 1100.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTÔNIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NASF PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/11/2022 | 350.00 | 00002349381455 | SUÊNIA DE FÁTIMA DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/11/2022 | 350.00 | 00002349381455 | SUÊNIA DE FÁTIMA DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO VETERINARIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/11/2022 | 700.00 | 00004826775466 | ALINE BATISTA LINDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 95 CENTRO PUXINANA- PB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002040 | 11/11/2022 | 39317.25 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002043 | 14/11/2022 | 4573.33 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 14/11/2022 | 39.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 14/11/2022 | 96.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 14/11/2022 | 44.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 14/11/2022 | 69.90 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICO DE PLANO COM LIGACOES ILIMITADAS PARA QUALQUER OPERADORA DO BRASIL UTILIZANDO O CODIGO 015 COM FRANQUIA DE 10 GB DE DADOS MOVEIS MENSAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 16/11/2022 | 318.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA FORMULA CSILDENAFIL 50.00MG EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE ALDRIA DOS SANTOS ALVES PORTADOR DO CPF 071.523.094-85 E RG 3.499171 SSPPB RESIDENTE NESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 16/11/2022 | 760.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ASSINATURA PONTO WEB PRO 200 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002053 | 16/11/2022 | 8500.00 | 08038921000155 | CLESS-CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO PERIODO DE 17102022 A 17112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 16/11/2022 | 2101.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DEBITO EFETUADO DA CONTA DO FUS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 16/11/2022 | 1330.00 | 00007870807486 | CARLOS ANTONIO DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA UBSF AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 16/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 16/11/2022 | 60.00 | 00003801178439 | NELSON JUNIOR MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB PARA LEVAR UM PACIENTE AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 15112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 16/11/2022 | 60.00 | 00044304412434 | ERONALDO GONÇALVES VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HULW-UFPB - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 16112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002058 | 17/11/2022 | 6272.25 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 17/11/2022 | 700.00 | 43355042000158 | SUELDA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE FERIDAS DE DIFICIL CICATRIZACAO 10 SECOES DE CURATIVOS DO PACIENTE MARIA DO CARMO TRAJANO LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 17/11/2022 | 300.00 | 00009181025459 | JOSÉ ANDRE CRUS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADOS DO LABORATORIO E SALA DE FISIOTERAPIA DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 17/11/2022 | 2500.00 | 35782429000162 | UNICIR CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA CIRURGIA DE SUBMANDIBULECTOMIA DIREITA DO PACIENTE JOSEVAN SILVA AVELINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 18/11/2022 | 60.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA-PB PARA LEVAR UM PACIENTE PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS MEDICOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 17112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002062 | 18/11/2022 | 357.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TRÊS GLP EM BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0002064 | 18/11/2022 | 1609.48 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA E MANUTENCAO DE POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 21/11/2022 | 2000.00 | 00033828458491 | MARIA IZABEL ARRUDA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM DERMATOLOGIA EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 21/11/2022 | 2000.00 | 00033828458491 | MARIA IZABEL ARRUDA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM DERMATOLOGIA EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0002067 | 21/11/2022 | 4157.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMATICO BIOQUIMICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CLINICA DE EXAMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 21/11/2022 | 521.92 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 21/11/2022 | 1330.00 | 00039058972453 | JOSÉ DA GUIA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANTE NA UBSF DO SITIO DE JENIPAPO EM OUTUBRO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0002072 | 21/11/2022 | 290.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO REALIZADO NO VEICULO RENAULT KWID PLACA RLT-3F28 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362022 | 0002104 | 21/11/2022 | 6351.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES DO MUNICIPIO COM EXAMES DIVERSOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0002073 | 22/11/2022 | 290.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO REALIZADO NO VEICULO RENAULT KWID PLACA RLT-3F28 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0002074 | 22/11/2022 | 290.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO REALIZADO NO VEICULO RENAULT KWID PLACA RLT-3F78 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0002075 | 22/11/2022 | 2080.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO PNEUS 17570 R14 DESTINADOS AO VEICULO RENAULT KWID PLACA RLT-3F28. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0002076 | 22/11/2022 | 2080.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO PNEUS 17570 R14 DESTINADOS AO VEICULO RENAULT KWID PLACA RLT-3F78. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 22/11/2022 | 60.00 | 00044304412434 | ERONALDO GONÇALVES VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 21112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 22/11/2022 | 700.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A LEONILZA BATISTA NUNES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 22/11/2022 | 260.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A SEVERINO ANTONIO DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 22/11/2022 | 3223.67 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TRATAMENTO DE PACIENTE COM GLAUCOMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0002081 | 22/11/2022 | 7500.00 | 36113290000127 | THIAGO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 22/11/2022 | 258.00 | 41211160000167 | BERNARDO RUFINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIAS DE COMPRESSAO VENOSAN ULTRALINE 4000COMP. 20-30 AGH M CURTA PE ABERTO BEGE DESTINADAS A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 22/11/2022 | 60.00 | 00009598302431 | OSEIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE- PE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A RECIFE - PE ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 22112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 23/11/2022 | 660.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EM NEUROLOGIA CLINICA PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES PARA A PACIENTE ANNA KARALA BORBA DE MELO CONFORME PEDIDO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 23/11/2022 | 1100.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EM NEUROLOGIA CLINICA PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS QUATRO MEMBROS PARA O PACIENTE GUILHERME ARAUJO DA SILVEIRA CONFORME PEDIDO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0002089 | 23/11/2022 | 2072.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO REALIZADO NO VEICULO GOL PLACA QSE-8224 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 23/11/2022 | 280.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA NASOFIBROSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE SANDRO OLIVEIRA DE LIMA CPF 025.540.304-64. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0002091 | 23/11/2022 | 2899.08 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA QSE-8224 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0002092 | 23/11/2022 | 4763.16 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA RLT-9B77 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0002082 | 23/11/2022 | 3844.31 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA QSD-6589 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0002083 | 23/11/2022 | 2072.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO REALIZADO NO VEICULO GOL PLACA QFY-6679 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0002084 | 23/11/2022 | 1776.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO REALIZADO NO VEICULO GOL PLACA QSD-6589 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0002085 | 23/11/2022 | 4010.23 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA QFY-6679 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13030-3 NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 24/11/2022 | 41394.27 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 24/11/2022 | 1971.16 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 24/11/2022 | 592.83 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 24/11/2022 | 12449.47 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 24/11/2022 | 37122.25 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROPRIOS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 24/11/2022 | 1767.73 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROPRIOS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 24/11/2022 | 700.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES EXAME DE POLISSONOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE GILBERTO COSMO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 24/11/2022 | 60.00 | 00009598302431 | OSEIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA-PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 23112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 24/11/2022 | 60.00 | 00011309478406 | RODRIGO ELOI SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 02112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0002096 | 24/11/2022 | 14498.30 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIAS NO TOTAL DE 97 EXAMES. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 25/11/2022 | 22.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0002107 | 28/11/2022 | 6300.00 | 08965403000187 | VENTILAR- COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 05 CINCO CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA OS PACIENTES ABDIAS DOS SANTOS ALDRIA DOS SANTOS ALVES MARIA JANEIDE GONCALVES ANGELA MARIA ARAuJO E AMELIA BARROS SULPINO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022 RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/11/2022 | 1060.20 | 28792043000176 | MARCIO MELO VICTOR 06780221430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE PELO SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DA FROTA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/11/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ASSE. E CONS. EM SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONAMENTOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSF. FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/11/2022 | 258.00 | 41211160000167 | BERNARDO RUFINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIAS DE COMPRESSAO VENOSAN ULTRALINE 4000COMP. 20-30 AGH M CURTA PE ABERTO BEGE DESTINADAS A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0002111 | 29/11/2022 | 2058.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO REALIZADO NO VEICULO FIORINO PLACA RLT-9B77 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/11/2022 | 1550.00 | 00010979728444 | FRANCISCO ANDRÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/11/2022 | 1550.00 | 00011715799429 | VITOR PATRICK ELIAS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/11/2022 | 1550.00 | 00000977685454 | JOÃO MESSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/11/2022 | 1330.00 | 00070065351401 | SONALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBSF DO MARACAJA NA AREA RURAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/11/2022 | 1550.00 | 00006235807481 | MARIA ESTELA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAuDE DE JENIPAPO AREA RURAL DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/11/2022 | 1450.00 | 00070569063469 | MARIA RITA DE CARVALHO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DE SAMAMBAIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/11/2022 | 1330.00 | 00027778770415 | LUCIANO DE FARIAS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF DE LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/11/2022 | 1450.00 | 00012007154463 | TAINARA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO SITIO BEIJA FLOR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/11/2022 | 1330.00 | 00004430940479 | CHERLANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF DO SITIO GROTAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/11/2022 | 1450.00 | 00012305930470 | ERIKA GARCIA DO BÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/11/2022 | 1330.00 | 00007840974457 | JAILMA ANDRADE ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAuDE DO CAMPO DE ANGOLA NA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/11/2022 | 1330.00 | 00003220819478 | FERNANDO ALVES GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO TANQUE DO SITIO MARACAJA E VIGIA DO POSTO NA AREA RURAL DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/11/2022 | 1330.00 | 00007710853463 | ANA LÚCIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/11/2022 | 1450.00 | 00010597795444 | BRUNA DIONIZIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBSF DE ANTAS NA AREA RURAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/11/2022 | 1450.00 | 00070463267460 | RAYANE DE SENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAuDE DE LAGOA DE DENTRO AREA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/11/2022 | 1700.00 | 00001570881464 | RAYSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MOTORISTA NA AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/11/2022 | 1550.00 | 00008411459462 | CARLOS ANDRE CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/11/2022 | 1330.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO VIGIA DO POSTO DE SAuDE DO CAMPO D'ANGOLA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/11/2022 | 60.00 | 00071351230425 | EDUARDO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NO HULW-UFPB - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 26052022 NO DIA 28112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/11/2022 | 60.00 | 00008103293792 | JONAS NUNES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB PARA LEVAR UMA PACIENTE AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 25112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/11/2022 | 122.00 | 00000077936426 | LEOMAR DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A RECIFE - PE ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 29112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/11/2022 | 93738.01 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/11/2022 | 24213.48 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/11/2022 | 59697.60 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/11/2022 | 65205.60 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PACS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/11/2022 | 37814.40 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PACS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/11/2022 | 14146.40 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/11/2022 | 19200.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/11/2022 | 23028.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - VIG. AMB. AGENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/11/2022 | 2908.80 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - VIG. AMB. AGENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/11/2022 | 3648.80 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/11/2022 | 81321.96 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0002108 | 29/11/2022 | 500.00 | 17917259000102 | PATRÍCIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/11/2022 | 39082.80 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROPRIOS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/11/2022 | 54400.28 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002155 | 30/11/2022 | 8193.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PROODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002156 | 30/11/2022 | 5442.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PROODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/11/2022 | 44.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/11/2022 | 299.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SISTEMA DE NUVEM DO PRONTUARIO ELETRONICO DO MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/11/2022 | 217.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002135 | 30/11/2022 | 5835.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PROODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002136 | 30/11/2022 | 6713.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PROODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/11/2022 | 1300.00 | 00004290047459 | MARIA BETANIA BATISTADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM SEGURANCA DO TRABALHO EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/11/2022 | 1300.00 | 00004290047459 | MARIA BETANIA BATISTADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM SEGURANCA DO TRABALHO EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/11/2022 | 1800.00 | 00006165452400 | JOSÉ ISRAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO EM REPAROS DE DIVERSOS PREDIOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/11/2022 | 1800.00 | 00012050666756 | FAGNE PAULINO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/11/2022 | 1330.00 | 00007870807486 | CARLOS ANTONIO DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA UBSF AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/11/2022 | 1330.00 | 00010550570489 | ADELVANDRO FERREIRA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122022 | 0002157 | 01/12/2022 | 2500.00 | 00001273720407 | MICHELEN HÉLIA ARAÚJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ADVOCACIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/12/2022 | 1500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS NOS PACIENTES MARIA DE LOURDES FIRMINO E JOSE WANDERLEY FIRMINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/12/2022 | 5475.60 | 12623304000194 | DINIZ GALVÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER ADESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO DE 78 CONSULTAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0002174 | 01/12/2022 | 600.60 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO NA PERSONALIZACAO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/12/2022 | 11.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0002196 | 02/12/2022 | 6044.74 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/12/2022 | 470.00 | 00006163611497 | JOSE EDGLEY NASCIMENTO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO DE SOM MOVEL DE PLACA MOM-8220 PARA DIVULGACAO DO DIA DE VACINACAO CONTRA O COVID-19 EM NOVEMBRO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002161 | 02/12/2022 | 2225.78 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR TIPO VWGOL 1.6 ANOMODELO 20182019 DE PLACA QSJ-1300 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002162 | 02/12/2022 | 4260.94 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ANOMODELO 20172018 PLACA QNH-5I92 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002163 | 02/12/2022 | 4260.94 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ENSENCE 7L ANOMODELO 20172018 PLACA QNF-8I52 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002164 | 02/12/2022 | 3532.10 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CONDUTOR VWGOL 1.6 RALLYE ANOMODELO 20112012 PLACA NQA-6C34 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/12/2022 | 220.00 | 10852945000195 | SCD - IND. E COMERCIO DE APARELHO ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BENGALA CANADENSE E 01 TALA AMPLA PARA PUNHO DESTINADOS A JOSE ELIAS FERREIRA DE SOUZA CPF 395.722.184-68. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/12/2022 | 910.00 | 30653115000146 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0002167 | 05/12/2022 | 3043.77 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO KWID DE PLACA RLT-3F28. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0002168 | 05/12/2022 | 3591.43 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO KWID DE PLACA RLT-3F78. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0002169 | 05/12/2022 | 4100.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO GERAL E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PARABRISA DO VEICULO DUCATO DE PLACA QFC-7A92 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0002170 | 05/12/2022 | 5032.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO GERAL E SERVICO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO KWID DE PLACA RLT-3F28. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0002171 | 05/12/2022 | 5920.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO GERAL E SERVICO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO KWID DE PLACA RLT-3F78. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0002172 | 05/12/2022 | 4440.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RETIFICA DE MOTOR DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK- OJ15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002173 | 05/12/2022 | 44868.80 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 05/12/2022 | 60.00 | 00003801178439 | NELSON JUNIOR MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB PARA LEVAR UM PACIENTE AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 02122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 05/12/2022 | 122.00 | 00003801178439 | NELSON JUNIOR MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE - PE COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A RECIFE - PE PARA LEVAR UM PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 25112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 05/12/2022 | 60.00 | 00007441815428 | PAULO ROBERTO DE CARVALHO SABIÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA -PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 05122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 05/12/2022 | 192.00 | 41211160000167 | BERNARDO RUFINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIAS DE COMPRESSAO VENOSAN ULTRALINE 400 AD 20- 30 M CURTA PE ABERTO BEGE DESTINADAS A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 05/12/2022 | 350.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 LACRE FISCAL E 01 CABO 04 VIAS 04X50 MULTICORES SOLIDO BR100M DESTINADOS A MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 05/12/2022 | 950.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PLACA PRINCIPAL PRIMME PONTO SF DESTINADA A MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0002175 | 05/12/2022 | 4352.66 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QFC-7A92. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 06/12/2022 | 1000.00 | 12673950000166 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 06/12/2022 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 14 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 06/12/2022 | 122.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE NATAL-RN COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A NATAL-RN PARA LEVAR UM PACIENTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE NATAL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 06122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 06/12/2022 | 122.00 | 00011309478406 | RODRIGO ELOI SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A RECIFE - PE ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 06122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 06/12/2022 | 215.92 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO LATAS DA FORMULA NINHO ZERO LACTOSE 380G PARA USO CONTINUO DA PACIENTE LORENA MOTA LIMA QUE NECESSITA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE E CUIDADOS NUTRICIONAIS DE ACORDO COM O PROCESSO N 0800603-48.2018.8.15.0541. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 06/12/2022 | 22.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 07/12/2022 | 69.90 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICO DE PLANO COM LIGACOES ILIMITADAS PARA QUALQUER OPERADORA DO BRASIL UTILIZANDO O CODIGO 015 COM FRANQUIA DE 10 GB DE DADOS MOVEIS MENSAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362022 | 0002189 | 07/12/2022 | 585.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES DO MUNICIPIO COM EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362022 | 0002190 | 07/12/2022 | 7041.90 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES DO MUNICIPIO COM EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 07/12/2022 | 5000.00 | 09463736000170 | ECON LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PSIQUIATRICO PRESTADO POR DR. RODRIGO COSTA CASTRO ARAuJO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 07/12/2022 | 3700.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PET SCAN DA PACIENTE MARINALVA PEREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0002197 | 09/12/2022 | 4785.30 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 09/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 09/12/2022 | 1100.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTÔNIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NASF PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 09/12/2022 | 350.00 | 00002349381455 | SUÊNIA DE FÁTIMA DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO VETERINARIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 09/12/2022 | 350.00 | 00002349381455 | SUÊNIA DE FÁTIMA DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 09/12/2022 | 700.00 | 00004826775466 | ALINE BATISTA LINDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 95 CENTRO PUXINANA- PB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002207 | 09/12/2022 | 42760.07 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 09/12/2022 | 55.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 12/12/2022 | 121.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0002208 | 12/12/2022 | 4000.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 08 OITO PNEUS 17570 R14 DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS GOL DE PLACA QFH-2823 E QFH-2873. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 12/12/2022 | 4880.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002210 | 12/12/2022 | 2059.45 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0002211 | 12/12/2022 | 7500.00 | 36113290000127 | THIAGO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 12/12/2022 | 45.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NASF PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 12/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NASF PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 13/12/2022 | 805.36 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A PEDIDO DA DRA LIVIA ALMEIDA COSTA CRM - PB 8730 DESTINADOS A MARIA YASMIN FRANCA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ORDEM JUDICIAL N 34371228. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 13/12/2022 | 2500.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTÊNCIA MÉDICA VASCULAR LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO DE ESPUMA DA PACIENTE PATRICIA ALVES DA SILVA REALIZADO PELO DR. CRISTIANO CRUZ - CRM 5441. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 13/12/2022 | 360.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA RELIZACAO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA BASICO EM SONO E VIRGILIA COM DURACAO DE 30 MINUTOS PARA O PACIENTE JOZINALDO VICENTE DOS SANTOS CONFORME PEDIDO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 13/12/2022 | 33.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0002218 | 13/12/2022 | 1609.48 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA E MANUTENCAO DE POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 13/12/2022 | 5000.00 | 09463736000170 | ECON LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PSIQUIATRICO PRESTADO POR DR. RODRIGO COSTA CASTRO ARAuJO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 14/12/2022 | 320.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA AUDIOMETRIA TONAL REALIZADA NO PACIENTE LEANDRO BENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 14/12/2022 | 224.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DUAS CAIXAS DE PRESERVATIVO NAO LUBRIFICADO 144X1 DESTINADAS AOS PACIENTES DURANTE OS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0002220 | 14/12/2022 | 40666.45 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0002221 | 14/12/2022 | 24592.15 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002222 | 14/12/2022 | 27178.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 14/12/2022 | 2730.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DIVERSOS EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 14/12/2022 | 22.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002223 | 15/12/2022 | 14288.10 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002224 | 15/12/2022 | 11444.75 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362022 | 0002227 | 15/12/2022 | 1425.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES REALIZADO EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 16/12/2022 | 1200.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DE DYAN PABLO LAURENTINO ALEIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0002230 | 16/12/2022 | 18867.61 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIAS NO TOTAL DE 133 EXAMES. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 16/12/2022 | 160.00 | 10852945000195 | SCD - IND. E COMERCIO DE APARELHO ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA MULETA CANADENSE DESTINADA A PACIENTE NILZA DE FARIAS NASCIMENTO CPF067.674.614-40. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002232 | 19/12/2022 | 8500.00 | 08038921000155 | CLESS-CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO PERIODO DE 17112022 A 17122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002233 | 19/12/2022 | 11010.15 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002234 | 19/12/2022 | 1575.80 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0002235 | 19/12/2022 | 4157.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMATICO BIOQUIMICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CLINICA DE EXAMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002236 | 19/12/2022 | 283817.00 | 06911404000113 | SOLUÇÃO PLANEJAMENTO E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA UNIDADE MOVEL DE SAuDE DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 19/12/2022 | 122.00 | 00000077936426 | LEOMAR DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A RECIFE - PE ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 10122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 19/12/2022 | 60.00 | 00000077936426 | LEOMAR DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A JOAO PESSOA-PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UM PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 15122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 19/12/2022 | 60.00 | 00008103293792 | JONAS NUNES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB PARA LEVAR UMA PACIENTE AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 19/12/2022 | 60.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA-PB PARA LEVAR UM PACIENTE NO HULW-UFPB HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 12122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 19/12/2022 | 500.00 | 00003195720485 | IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIAS D DAS CAMPANHAS DE VACINACAO MULTIVACINACAO POLIOMIELITE VACINA MAIS PARAIBA E COVID 19 REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 19/12/2022 | 300.00 | 00099173476404 | VALDIR ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIAS D DAS CAMPANHAS DE VACINACAO MULTIVACINACAO POLIOMIELITE VACINA MAIS PARAIBA E COVID 19 REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 19/12/2022 | 150.00 | 00012542249474 | JOSE GUTEMBERGUE CHAGAS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIAS D DAS CAMPANHAS DE VACINACAO MULTIVACINACAO POLIOMIELITE VACINA MAIS PARAIBA E COVID 19 REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 19/12/2022 | 300.00 | 00009072049454 | GRACIETE DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIAS D DAS CAMPANHAS DE VACINACAO MULTIVACINACAO POLIOMIELITE VACINA MAIS PARAIBA E COVID 19 REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 19/12/2022 | 300.00 | 00008538500465 | PAMELA PRICILIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIAS D DAS CAMPANHAS DE VACINACAO MULTIVACINACAO POLIOMIELITE VACINA MAIS PARAIBA E COVID 19 REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 19/12/2022 | 300.00 | 00007403155440 | VERONICE GOMES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIAS D DAS CAMPANHAS DE VACINACAO MULTIVACINACAO POLIOMIELITE VACINA MAIS PARAIBA E COVID 19 REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 19/12/2022 | 300.00 | 00012923309707 | EDUARDA LOPES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIAS D DAS CAMPANHAS DE VACINACAO MULTIVACINACAO POLIOMIELITE VACINA MAIS PARAIBA E COVID 19 REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 19/12/2022 | 150.00 | 00092782167472 | ANA APARECIDA DO BÚ LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIAS D DAS CAMPANHAS DE VACINACAO MULTIVACINACAO POLIOMIELITE VACINA MAIS PARAIBA E COVID 19 REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 19/12/2022 | 300.00 | 00039592294453 | MARIZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIAS D DAS CAMPANHAS DE VACINACAO MULTIVACINACAO POLIOMIELITE VACINA MAIS PARAIBA E COVID 19 REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 19/12/2022 | 300.00 | 00011996950410 | TULIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIAS D DAS CAMPANHAS DE VACINACAO MULTIVACINACAO POLIOMIELITE VACINA MAIS PARAIBA E COVID 19 REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 19/12/2022 | 910.00 | 30653115000146 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 19/12/2022 | 122.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE-PE COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A RECIFE-PE PARA LEVAR UM PACIENTE NO HOSPITAL AGAMENON MAGALHAES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 15122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 19/12/2022 | 500.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIAS D DAS CAMPANHAS DE VACINACAO MULTIVACINACAO POLIOMIELITE VACINA MAIS PARAIBA E COVID 19 REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 19/12/2022 | 200.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIAS D DAS CAMPANHAS DE VACINACAO MULTIVACINACAO POLIOMIELITE VACINA MAIS PARAIBA E COVID 19 REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 19/12/2022 | 55.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002260 | 19/12/2022 | 8269.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002261 | 19/12/2022 | 3683.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002262 | 19/12/2022 | 523.13 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EVENTO OUTUBRO ROSA REALIZADO NO POSTO MARACAJA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002263 | 19/12/2022 | 513.63 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EVENTO OUTUBRO ROSA REALIZADO NO POSTO MATERNO INFANTIL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002264 | 19/12/2022 | 408.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS GLP EM BOTIJAO DE GAS E 01 UM VASILHAME VAZIO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002265 | 19/12/2022 | 800.07 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EVENTO OUTUBRO ROSA REALIZADO NO POSTO DE JENIPAPO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002266 | 19/12/2022 | 456.55 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EVENTO OUTUBRO ROSA REALIZADO NO POSTO DO CAMPO DE ANGOLA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002267 | 19/12/2022 | 602.54 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EVENTO OUTUBRO ROSA REALIZADO NO POSTO DO CAMPO DE LAGOA DE DENTRO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002268 | 19/12/2022 | 800.07 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EVENTO OUTUBRO ROSA REALIZADO NO POSTO DE ANTAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002269 | 19/12/2022 | 358.38 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EVENTO OUTUBRO ROSA REALIZADO NO POSTO MATERNO INFANTIL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002270 | 19/12/2022 | 4184.00 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002271 | 19/12/2022 | 2976.10 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/12/2022 | 44.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0002280 | 20/12/2022 | 5200.00 | 00004393472462 | GILVAN GUSMAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UBSFS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0002284 | 20/12/2022 | 910.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LINK DE INTERNET 150 MEGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0002285 | 20/12/2022 | 750.00 | 43361951000107 | HAW TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LINK DE INTERNET 150 MEGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/12/2022 | 1330.00 | 00039058972453 | JOSÉ DA GUIA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANTE NA UBSF DO SITIO DE JENIPAPO EM NOVEMBRO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/12/2022 | 85849.40 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/12/2022 | 21883.36 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/12/2022 | 52938.30 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - PACS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/12/2022 | 14146.40 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - SAuDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/12/2022 | 19357.20 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - VIG. AMB. AGENTES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/12/2022 | 2888.63 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - PSF DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/12/2022 | 122.00 | 00044304412434 | ERONALDO GONÇALVES VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE - PE COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A RECIFE - PE ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 20122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/12/2022 | 14380.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IMPRESSOES GRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E SUAS UNIDADES BASICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/12/2022 | 299.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SISTEMA DE NUVEM DO PRONTUARIO ELETRONICO DO MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 21/12/2022 | 60.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB PARA LEVAR UM PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 21122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 21/12/2022 | 2259.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DEBITO EFETUADO DA CONTA DO FUS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/12/2022 | 5616.00 | 12623304000194 | DINIZ GALVÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER ADESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO DE 80 CONSULTAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/12/2022 | 1100.00 | 00013257749449 | ANGELA MARIA GUIMARÃES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DE CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO COMO RECURSO PECUNIARIO DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122022 | 0002283 | 21/12/2022 | 2500.00 | 00001273720407 | MICHELEN HÉLIA ARAÚJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ADVOCACIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002278 | 21/12/2022 | 706.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 21/12/2022 | 1060.20 | 28792043000176 | MARCIO MELO VICTOR 06780221430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE PELO SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DA FROTA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0002273 | 21/12/2022 | 1172.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0002274 | 21/12/2022 | 7225.30 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002275 | 21/12/2022 | 2820.04 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 21/12/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ASSE. E CONS. EM SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONAMENTOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSF. FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 22/12/2022 | 883.00 | 48400802000115 | ALINE COSTA DE SOUSA08731416446 | VALOR QUE ORA SE EMPEHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA MOTO DE PLACA MNT-0772 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 22/12/2022 | 2387.00 | 11520931000218 | LABORATÓRIO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO E EXAMES LABORATORIAIS PARA O FORTALECIMENTO DO PRE-NATAL VOLTADOS A PORTARIA 8942021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002290 | 22/12/2022 | 3532.10 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CONDUTOR VWGOL 1.6 RALLYE ANOMODELO 20112012 PLACA NQA-6C34 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002291 | 22/12/2022 | 4260.94 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ANOMODELO 20172018 PLACA QNH-5I92 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002292 | 22/12/2022 | 4260.94 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ENSENCE 7L ANOMODELO 20172018 PLACA QNF-8I52 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002301 | 23/12/2022 | 2225.78 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR TIPO VWGOL 1.6 ANOMODELO 20182019 DE PLACA QSJ-1300 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 23/12/2022 | 538.34 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 23/12/2022 | 23701.21 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROPRIOS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 23/12/2022 | 19652.72 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 23/12/2022 | 22.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 23/12/2022 | 6342.60 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO PRESTADORES DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGA FPM DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 23/12/2022 | 400.00 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO PRESTADORES DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGA FPM DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 23/12/2022 | 1040.00 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO PRESTADORES DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGA FPM DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 23/12/2022 | 6654.00 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO PRESTADORES DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGA FPM DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 23/12/2022 | 400.00 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO PRESTADORES DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGA FPM DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 26/12/2022 | 1330.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO VIGIA DO POSTO DE SAuDE DO CAMPO D'ANGOLA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 26/12/2022 | 1700.00 | 00001570881464 | RAYSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MOTORISTA NA AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 26/12/2022 | 1450.00 | 00010597795444 | BRUNA DIONIZIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBSF DE ANTAS NA AREA RURAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 26/12/2022 | 1450.00 | 00070463267460 | RAYANE DE SENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAuDE DE LAGOA DE DENTRO AREA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 26/12/2022 | 1450.00 | 00070569063469 | MARIA RITA DE CARVALHO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DE SAMAMBAIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 26/12/2022 | 1330.00 | 00070065351401 | SONALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBSF DO MARACAJA NA AREA RURAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 26/12/2022 | 1330.00 | 00027778770415 | LUCIANO DE FARIAS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF DE LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 26/12/2022 | 1450.00 | 00012007154463 | TAINARA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO SITIO BEIJA FLOR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 26/12/2022 | 1330.00 | 00004430940479 | CHERLANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF DO SITIO GROTAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 26/12/2022 | 1450.00 | 00012305930470 | ERIKA GARCIA DO BÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 26/12/2022 | 1330.00 | 00007840974457 | JAILMA ANDRADE ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAuDE DO CAMPO DE ANGOLA NA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 26/12/2022 | 1330.00 | 00003220819478 | FERNANDO ALVES GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO TANQUE DO SITIO MARACAJA E VIGIA DO POSTO NA AREA RURAL DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 26/12/2022 | 1330.00 | 00007710853463 | ANA LÚCIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 26/12/2022 | 60.00 | 00044304412434 | ERONALDO GONÇALVES VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HULW-UFPB - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 23122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 26/12/2022 | 161.49 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA -R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002333 | 26/12/2022 | 1805.52 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 26/12/2022 | 1500.00 | 08833691000116 | CLINICA PRONTO SOCORRO INFANTIL E HOSPITAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES PARA A PACIENTE MARIA JOSE MARQUES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 27/12/2022 | 66.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 27/12/2022 | 3100.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. COOD. DA AB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 27/12/2022 | 1200.00 | 00061005274487 | ANA RAQUEL DE BRITO RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CIRURGIA DENTISTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 27/12/2022 | 2800.00 | 00003208612443 | JANAÍNA DE CARVALHO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. APOIADORA AB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 27/12/2022 | 1200.00 | 00070039896463 | IZABELA RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. MEDICA DO PSF | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 27/12/2022 | 1400.00 | 00056888180425 | MARIA ESTELA DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. APOIO SAuDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 27/12/2022 | 1200.00 | 00009022829480 | MAYARA SOUZA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. ENFERMEIRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 27/12/2022 | 1400.00 | 00003195720485 | IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. COOD. VACINA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 27/12/2022 | 400.00 | 00003859971409 | CREUZA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 27/12/2022 | 450.00 | 00005457294404 | ALEXSANDRA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 27/12/2022 | 400.00 | 00004794048440 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 27/12/2022 | 450.00 | 00006651205404 | JARDELLE RIDELLY DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 27/12/2022 | 450.00 | 00070568833465 | CRISTIANY DINIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 27/12/2022 | 402.50 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA PARA A PACIENTE JOSEFA PEREIRA LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 27/12/2022 | 5445.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PTERIGIORECOBRIMENTO CONJUNTIVALE CATARATA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE PUXINANA. OS PROCEDIMENTOS FORAM REALIZADOS EM CONFORMIDADE COM A TABELA DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 27/12/2022 | 1330.00 | 00007870807486 | CARLOS ANTONIO DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA UBSF AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 27/12/2022 | 1330.00 | 00010550570489 | ADELVANDRO FERREIRA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 27/12/2022 | 1800.00 | 00012050666756 | FAGNE PAULINO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 27/12/2022 | 1800.00 | 00006165452400 | JOSÉ ISRAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO EM REPAROS DE DIVERSOS PREDIOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 27/12/2022 | 60.00 | 00060281715491 | EDJANILSON DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI LEVAR UMA PACIENTE NO HOSPITAL DE EMRGÊNCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NO DIA 26122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0002330 | 27/12/2022 | 500.00 | 17917259000102 | PATRÍCIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0002331 | 27/12/2022 | 1304.82 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EVENTO NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 27/12/2022 | 450.00 | 00008328912406 | JOSE EMILIO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 27/12/2022 | 1400.00 | 00003095796439 | KARLA ROBERTA MELO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. ENFERMEIRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 27/12/2022 | 630.00 | 00099173476404 | VALDIR ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. TEC. ENFERMAGEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 27/12/2022 | 400.00 | 00005563752461 | MARIA LINDILAURA LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 27/12/2022 | 400.00 | 00002502274443 | MARIA VERONICA PEREIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/12/2022 | 400.00 | 00003611891410 | FABIANA DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 27/12/2022 | 630.00 | 00004856205455 | MARIA SOCORRO PEREIRA B. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AUX. SAuDE BOCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 27/12/2022 | 550.00 | 00003582755479 | MARIA FABIANA TOMAZ MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AUX.SAuDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 27/12/2022 | 1400.00 | 00008703798445 | WELTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CIRURGIAO DENTISTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 27/12/2022 | 450.00 | 00003713893489 | ADRIANA ROCHA MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 27/12/2022 | 450.00 | 00004155509474 | GERALDA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 27/12/2022 | 450.00 | 00002339734436 | MARIA VERONICA FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 27/12/2022 | 1400.00 | 00010080297420 | MARIA EMILIA BARROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. ENFERMEIRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 27/12/2022 | 1400.00 | 00006488233424 | BRENO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. MEDICO DO PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 27/12/2022 | 630.00 | 00004571040407 | ROSELY CARNEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE .AUX. SAuDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 27/12/2022 | 1400.00 | 00007207983450 | CAMILA MIRANDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. DENTISTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 27/12/2022 | 450.00 | 00004495375440 | ROSILENE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 27/12/2022 | 550.00 | 00007403155440 | VERONICE GOMES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE.TEC.ENFERMAGEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 27/12/2022 | 500.00 | 00003550573448 | CONSUELO FARIAS PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 27/12/2022 | 630.00 | 00011996950410 | TULIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. TEC. EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 27/12/2022 | 450.00 | 00070065496477 | WHENIA THAIZ INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 27/12/2022 | 500.00 | 00092315321700 | ELIVELTON DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 27/12/2022 | 500.00 | 00003342541407 | IOLANDA FIRMINO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 27/12/2022 | 1400.00 | 00009027916489 | MARCELA HERCULANO DE MORAES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CIRURGIA DENTISTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 27/12/2022 | 1600.00 | 00045161003472 | LEILA SANDRA CAVALCANTI DE O. NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CIRURGIA DESTISTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 27/12/2022 | 630.00 | 00005127322480 | JULIANA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AUX. SAuDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 27/12/2022 | 450.00 | 00011795300477 | DANIELA ALBUQUERQUE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 27/12/2022 | 500.00 | 00007150879403 | MARIA DO SOCORRO DE MELO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 27/12/2022 | 450.00 | 00002716030464 | ELIANE DA VILA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 27/12/2022 | 800.00 | 00004604486417 | THAISE CRISPIM MAYER RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. MEDICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/12/2022 | 450.00 | 00004619858455 | ELISAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 27/12/2022 | 1600.00 | 00005301430467 | KARLA KESSIA DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. ENFERMEIRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 27/12/2022 | 630.00 | 00009072049454 | GRACIETE DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. TEC. EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 27/12/2022 | 700.00 | 00091104181487 | MARIA JOSE ALVES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AUX.SAuDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 27/12/2022 | 700.00 | 00004474167406 | ELOISA BARROS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. TEC.DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 27/12/2022 | 500.00 | 00005078942432 | JOSE RANIELSON GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 27/12/2022 | 450.00 | 00002357314478 | RITA DE CASSIA RODRIGUES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 27/12/2022 | 500.00 | 00008367536401 | TIAGO ROMARIO GONÇALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 27/12/2022 | 1400.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. MEDICA DO PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 27/12/2022 | 1400.00 | 00007983134479 | RARIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. ENFERMEIRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 27/12/2022 | 525.00 | 00003530804460 | VERONICA DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. TEC. ENFEMAGEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 27/12/2022 | 500.00 | 00010702436470 | CLARA HORTENCIA LISBOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 27/12/2022 | 400.00 | 00006361245411 | ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 27/12/2022 | 700.00 | 00092782167472 | ANA APARECIDA DO BÚ LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. TEC. ENFERMAGEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 27/12/2022 | 500.00 | 00003963014440 | JAQUELINE DE CARVALHO SABIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 27/12/2022 | 500.00 | 00070065626435 | JESSICA PEDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 27/12/2022 | 700.00 | 00002470112400 | DIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AUX.SAuDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 27/12/2022 | 1600.00 | 00009041774408 | WANUBIA BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CIRURGIA DENTISTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/12/2022 | 1600.00 | 00007392697471 | MARIA DE JESUS SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. ENFERMEIRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 27/12/2022 | 500.00 | 00002189804426 | MARIA EDLEUSA INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 27/12/2022 | 500.00 | 00002184157457 | MARIVONE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/12/2022 | 500.00 | 00005433956423 | ROSENILDO DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 27/12/2022 | 500.00 | 00005929716439 | TATIANA DANTAS GUSMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 27/12/2022 | 700.00 | 00039592294453 | MARIZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. TEC.ENFERMAGEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 27/12/2022 | 1600.00 | 00007333619435 | CAIO HAMAD PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. MEDICO DO PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 27/12/2022 | 1200.00 | 00008041510400 | IZABEL CRISTINA FARIAS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. ENFERMEIRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 27/12/2022 | 1200.00 | 00001309421382 | CLARISSA BRITO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. MEDICA DO PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 27/12/2022 | 550.00 | 00008538500465 | PAMELA PRICILIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. TEC. ENFERMAGEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 27/12/2022 | 350.00 | 00003908769418 | VIVIANA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 27/12/2022 | 400.00 | 00003194423495 | ELIETE BARBOSA D AVILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/12/2022 | 400.00 | 00005425350414 | JAQUELINE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 27/12/2022 | 300.00 | 00008041509401 | CRISTIANE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. FISIOTERAPEUTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 27/12/2022 | 300.00 | 00009044811401 | HEMMYLLY FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. FISIOTERAPEUTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 27/12/2022 | 300.00 | 00085432598434 | JUSSARA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. PSICOLOGA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 27/12/2022 | 300.00 | 00009316496411 | ANA PAULA EZEQUIEL SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NUTRICIONISTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 27/12/2022 | 300.00 | 00007314390401 | CAMILA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. FISIOTERAPEUTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/12/2022 | 91649.29 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/12/2022 | 12455.69 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/12/2022 | 59697.60 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/12/2022 | 65205.60 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PACS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/12/2022 | 37814.40 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PACS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/12/2022 | 14146.40 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/12/2022 | 19200.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/12/2022 | 23028.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - VIG. AMB. AGENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/12/2022 | 2908.80 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - VIG. AMB. AGENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/12/2022 | 3648.80 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/12/2022 | 81321.96 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0002428 | 28/12/2022 | 80328.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM VEICULO FIATARGO 1.0 FLEX CHASSI9BD358ACVPYM41537- MOTOR 463509488372029 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/12/2022 | 318.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA FORMULA CSILDENAFIL 50.00MG EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE ALDRIA DOS SANTOS ALVES PORTADOR DO CPF 071.523.094-85 E RG 3.499171 SSPPB RESIDENTE NESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/12/2022 | 66.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/12/2022 | 55.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/12/2022 | 36036.57 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROPRIOS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/12/2022 | 54400.27 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002431 | 29/12/2022 | 32546.83 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/12/2022 | 924.80 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADA NA CONTA 6999-XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/12/2022 | 1212.00 | 10521892000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS / PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/12/2022 | 50.00 | 00003908769418 | VIVIANA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO 3 QUADRIMESTRE DE 2022 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. AGENTE DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024