| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 03/01/2022 | 2800.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 1462/2021 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 03/01/2022 | 500.00 | 00084032421404 | EDNALDA CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE ANDREZA DE PSF CAMUCIM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1469/2021 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 03/01/2022 | 500.00 | 00019798369491 | JOAO BATISTA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAREFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUCIONA A REGULAÇÃO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1464/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 03/01/2022 | 500.00 | 00007722493424 | EDVAL RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DA UNIDADE DE SAÚDE NOVA VIDA DE PSF APASA DURANTE MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1470/2021SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 03/01/2022 | 1500.00 | 00010016922417 | JOÃO LUCAS DUTRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1468/2021 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 03/01/2022 | 1275.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF VILA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 1471/2021/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 03/01/2022 | 1824.00 | 00078550998320 | FRANCISCO ELTON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NA POLICLINICA DALVINA SOARES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 03/01/2022 | 1550.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO NA POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1328/2021/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 03/01/2022 | 18378.98 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DAS UC (5/296882-2,5/297388-1,5/297397-2,5/339339-4,5/792440-0,5/1211124-1,5/1919506-4,5/1932656-0,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 03/01/2022 | 5000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS DA SAÚDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 07/01/2022 | 2600.00 | 26527668000185 | GRV CLINICA MEDICA EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 26 CONSULTAS + EXAME DE RISCO CIRÚRGICO, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DE CIRURGIA ELETIVA NO PROGRAMA OPERA PARAÍBA, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 1524/2021 DA SMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 07/01/2022 | 1500.00 | 00737158000149 | COLÔNIA DE PESCADORES Z-10-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF COLÔNIA DE ACAU. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 07/01/2022 | 1500.00 | 08299620000185 | COLÔNIA DOS PESCADORES HENRIQUE DIAS Z4 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A PSF GUARITA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 07/01/2022 | 400.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF ÂNCORA DA UNIDADE DE SAÚDE DE TAQUARA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 07/01/2022 | 1200.00 | 00061006181415 | MARIA DE FÁTIMA MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVE L ONDE FUNCIONA O CENTRO COVID DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000016 | 07/01/2022 | 11675.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COMPLETOS COM KM LIVRE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2000017 | 07/01/2022 | 27453.34 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 1 A 16 DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2000018 | 07/01/2022 | 652.24 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO COVID) DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 1 A 16 DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 07/01/2022 | 1212.50 | 31982334000131 | ZENOBIO FENELON DE BARROS (VISUAL OUTDOOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÕES DE PLACAS E BANNER, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIDIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1526/2021/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL-SB(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 07/01/2022 | 5577.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS 22177405807 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS PA RA ODONTOLOGIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISOISIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICTA OFICIO Nº 1501/2021/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 2000021 | 07/01/2022 | 17716.45 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA,DURANTE O MÊS JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 024/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 2000022 | 07/01/2022 | 1400.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA,DURANTE O MÊS JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 020/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 2000023 | 07/01/2022 | 2888.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA,DURANTE O MÊS JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 022/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 2000024 | 07/01/2022 | 9266.94 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA,DURANTE O MÊS JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 023/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 2000025 | 07/01/2022 | 15199.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA,DURANTE O MÊS JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 021/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 11/01/2022 | 2800.00 | 43237872000180 | ANA LUCIA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DA REGULAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 025/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 11/01/2022 | 1328.20 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 027/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 14/01/2022 | 4440.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOM DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA MULTIVACINAÇÃO, DURANTE OS PERIODO DE 10 AO 29 DE DEZEMBRO/2021 NO TOTAL DE 74HORAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 026/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 14/01/2022 | 13895.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, COMPETÊNCIA 11/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2000030 | 17/01/2022 | 649.00 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE (COVID -19) NO 16 AO 31 DE JANEIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 29/2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2000031 | 17/01/2022 | 23055.59 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE.DURANTE O DIA 16 AO 31 DE JANEIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 033/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 044442019 | 2000032 | 17/01/2022 | 116750.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTEAO PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS, ORIUNDOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (SPIN E AMBULANCIA) VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DO ANO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 1531/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 17/01/2022 | 181806.14 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 17/01/2022 | 161667.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF-MEDICOS OUTROS-CTR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 17/01/2022 | 54869.60 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CTR - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 17/01/2022 | 29431.60 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 17/01/2022 | 24777.60 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 17/01/2022 | 32924.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- NASF-CTR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 17/01/2022 | 22165.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-ACS-CTR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 21/01/2022 | 40599.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-MAC-ESPECIALIDADES-CTR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 21/01/2022 | 11935.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- EPIDEMOLOGIA-CTR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 21/01/2022 | 10775.20 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-CTR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 21/01/2022 | 32600.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMBATE AO COVID-19-CTR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 21/01/2022 | 55144.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE TRANSPORTES - CTR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 21/01/2022 | 6618.08 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA - SAÚDE - EST, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 21/01/2022 | 35593.60 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO TRANSPORTES - EST, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 21/01/2022 | 11236.56 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO - EST, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 21/01/2022 | 4560.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SAÚDE - NASF - EST, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 21/01/2022 | 17078.28 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EST, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 21/01/2022 | 25800.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 21/01/2022 | 32924.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - CTR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 21/01/2022 | 20170.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA - EST, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 21/01/2022 | 11092.84 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SAÚDE - PSF - MEDICOS OUTROS - EST, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 21/01/2022 | 64643.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SAÚDE - ACS - EST, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 21/01/2022 | 2000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE RADIOS DIGITAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 032/2022SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 21/01/2022 | 2000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE RADIOS DIGITAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 033/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 21/01/2022 | 10775.20 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SAÚDE - PAB - CTR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 27/01/2022 | 32600.80 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SAÚDE - COMBATE AO COVID 19 - CTR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 27/01/2022 | 7172.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- COMBATE AO COVID-19-CTR, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 27/01/2022 | 5676.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- COM, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 27/01/2022 | 12071.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- CTR, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 27/01/2022 | 3757.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- EST, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 27/01/2022 | 2370.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, REFERNTE AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-CTR, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 27/01/2022 | 6483.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, REFERNTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE-CAPS-CTR, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 27/01/2022 | 7243.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, REFERNTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE- NASF -CTR, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 27/01/2022 | 1003.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, REFERNTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE- NASF -EST, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 27/01/2022 | 39972.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, REFERNTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE- PRONTO ATENDIMENTO-CTR, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 27/01/2022 | 2472.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, REFERNTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE- PRONTO ATENDIMENTO-EST, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 27/01/2022 | 8931.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, REFERNTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE- MAC- ESPECIALIDADES-CTR, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 27/01/2022 | 2625.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, REFERNTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE- EPIDEMIOLOGIA-CTR, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 27/01/2022 | 4437.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, REFERNTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE- EPIDEMIOLOGIA-EST, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 27/01/2022 | 4876.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, REFERNTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE- ACS-CTR, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 27/01/2022 | 14221.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, REFERNTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE- ACS-EST, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 27/01/2022 | 35566.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, REFERNTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE- PSF- MEDICOS E OUTROS- CTR, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 27/01/2022 | 2440.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, REFERNTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE- PSF- MEDICOS E OUTROS- EST, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 27/01/2022 | 12158.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, REFERNTE A TRANSPORTES-CTR, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 27/01/2022 | 7830.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, REFERNTE A TRANSPORTES-EST, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 27/01/2022 | 5451.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, REFERNTE A VIGILANCIA- SAÚDE-CTR, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 27/01/2022 | 1455.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, REFERNTE A VIGILANCIA- SAÚDE-EST, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 2000080 | 27/01/2022 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO CONTÁBIL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 28/01/2022 | 42.58 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA REGULAÇÃO DE ACAU,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 28/01/2022 | 95.70 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CAPS,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 28/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA CENTRO COVID-19, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 28/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA CENTRO COVID-19, NO MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 31/01/2022 | 2000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DE RECURSOS FEDERAIS DA SAÚDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 01/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA PSF VILA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 01/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA PSF VILA, NO MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 01/02/2022 | 110.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA PSF GUARITA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 01/02/2022 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA PSF GUARITA, NO MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 01/02/2022 | 227.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O CAPS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 01/02/2022 | 4861.21 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE.DURANTE O DIA 17 AO 31 DE JANEIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 01/02/2022 | 233.20 | 08680639000177 | UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DE UM EXAME DE RAIO X DO ESÔFAGO E ESTOMAGO C/CONTRASTE PARA A PACIENTE NADIEDJA SILVA SANTOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 072/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 02/02/2022 | 1500.00 | 00010016922417 | JOÃO LUCAS DUTRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 074/2021 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 02/02/2022 | 400.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE MUCATU DO PSF TAQUARA, NO MÊS DE JANEIRO/2022. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº070/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 02/02/2022 | 1275.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF VILA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 069/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 02/02/2022 | 500.00 | 00007722493424 | EDVAL RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DA UNIDADE DE SAÚDE NOVA VIDA DE PSF APASA DURANTE MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 068/2022SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 02/02/2022 | 500.00 | 00084032421404 | EDNALDA CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE ANDREZA DE PSF CAMUCIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 067/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 02/02/2022 | 1500.00 | 08299620000185 | COLÔNIA DOS PESCADORES HENRIQUE DIAS Z4 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A PSF GUARITA, NO MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 066/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 02/02/2022 | 1500.00 | 00737158000149 | COLÔNIA DE PESCADORES Z-10-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF COLÔNIA DE ACAU. DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 065/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 02/02/2022 | 500.00 | 00019798369491 | JOAO BATISTA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAREFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUCIONA A REGULAÇÃO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 064/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 02/02/2022 | 1200.00 | 00061006181415 | MARIA DE FÁTIMA MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO COVID-19 DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 062/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 02/02/2022 | 2800.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 061/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 02/02/2022 | 2000.00 | 43621533000101 | ABEL JR TRANSPORTE ( ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA: PEX-1722/PB, COM MOTORISTA ONDE TRNSPORTA PACIENTES DE PITIMBU PARA FUNAD, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 058/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 02/02/2022 | 4000.00 | 41770268000190 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO MBENZ SPRINTERM DE PLACA: KKI-9327/PB, COM MOTORISTA DESTINADOS AO CAPS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 057/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 02/02/2022 | 2784.00 | 43539646000154 | LDN LOCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO CHEVROLET/CLASSIC LS DE PLACA: OFF5B17, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTE DE URGÊNCIA E CONSULTA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 055/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 02/02/2022 | 3500.00 | 43541847000196 | JJC LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 DE PLACA: QFJ-0525/PB, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES DOS ASSENTAMENTOS DE PITIMBU PARA FUNAD, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 054/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 02/02/2022 | 2784.00 | 43538403000100 | PVS LOCACAO DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO GOL/VW DE PLACA: DHF-9830, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES DE URGENCIA E CONSULTA MARCADAS DO ASSENTAMENTO ANDREZA PARA POLICLINICA DALVINA SOARES,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 053/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 02/02/2022 | 3500.00 | 21784212000187 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO KOMBI/VW DE PLACA: KJQ-5271/PB, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES DE ACAÚ/PB PARA FUNAD E AO SUPORTE NO TRANSPORTE UBS APASA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 052/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 02/02/2022 | 2784.00 | 43677548000183 | ECP TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO ECOSPORT DE PLACA: MNT 6702/PB, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES URGENCIA E CONSULTAS MARCADAS DE ANDREZA,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 051/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 02/02/2022 | 623.22 | 00010753587440 | RICARDO VINICIUS DE LIMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DE E-SUS, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 050/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 02/02/2022 | 2000.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA 97799661453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPSOISÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 049/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 03/02/2022 | 2800.00 | 43237872000180 | ANA LUCIA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DA REGULAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 048/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 03/02/2022 | 2500.00 | 27379195000189 | JOSE EDSON RODRIGUES GUEDES GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR,TRATAMENTO, PROCESSAMENTO, ENVIO DE PRODUÇÃO E PROVEDOR DO PRONTUÁRIO ELETRONICO E PREVINE BRASIL. DURANTE O MÊS JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃ DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 047/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 03/02/2022 | 4300.00 | 40458871000178 | GLEYCE KELLY OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO DO AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 046/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 03/02/2022 | 4300.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DO AMBULATÓRIO DA FISIOTERAPIA, NO MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 045/2022 SMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 03/02/2022 | 1000.00 | 00084032421404 | EDNALDA CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE ANDREZA DE PSF CAMUCIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 067/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 03/02/2022 | 2680.00 | 30621107000118 | ADRIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, TROCA DE SUPORTE CONDENSADOR E CORRETIVAS EM AR CONDICIONADO VAZAMENTO DE GÁS, NO MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 042/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 03/02/2022 | 4990.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO NA POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 073/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 03/02/2022 | 710.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A USO EXCLUSIVO DA PACIENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 075/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 03/02/2022 | 1200.00 | 00061006181415 | MARIA DE FÁTIMA MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO COVID-19 DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 062/2022 SMS. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 03/02/2022 | 1990.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA - BREKAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERTO DA AMBULÂNCIA,ROLAMENTO RODA, CABO DE FREIO,ROLAMENTO DIANT LE, SEMIEIXO DIANT, NO MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 041/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00011805017489 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°059/2022-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 07/02/2022 | 3000.00 | 00008137324410 | JOEL BERNARDINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO LÓGISTICO JUNTO A EQUIPE DE DISTRIBUIÇÃO DE NOTA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022,COMFORM SOLICITA DOCUEMNTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 07/02/2022 | 4290.50 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS 22177405807 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 077/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 07/02/2022 | 1824.00 | 00078550998320 | FRANCISCO ELTON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NA POLICLINICA DALVINA SOARES, NO MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 089/2022/SMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 07/02/2022 | 0.07 | 27935507000193 | EXTRA POPULAR FARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA DISPENSÃO DE BAIXA RENDA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME OFÍCIO N°1508/2021-SMS.EMPENHO COMPLEMENTAR AO N°2001982/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 08/02/2022 | 2500.00 | 00008768385498 | AILTON ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM ESCALA DE PLANTÃO EM VIRTUDE DO AUMENTO DA POPULAÇÃO NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 11/02/2022 | 166.22 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO COVID-19,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2000128 | 11/02/2022 | 421.85 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA PARA DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( COVID-19) NA 1º QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 060/2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2000129 | 11/02/2022 | 23475.49 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA PARA DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA 1º QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 061/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 11/02/2022 | 410.37 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O PSF VILA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 11/02/2022 | 357.17 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O PSF 1º DE MARÇO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 11/02/2022 | 1563.34 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 11/02/2022 | 1466.27 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRA/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 11/02/2022 | 95.61 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CAPS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 11/02/2022 | 31.66 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A REGULAÇÃO ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 11/02/2022 | 29.00 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A REGULAÇÃO ACAÚ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 2000137 | 14/02/2022 | 11355.30 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA,DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 096/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 14/02/2022 | 4370.00 | 26649698000164 | MULTMED (ÉRICA KELLY CARVALHO DE LIMA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS UBS APASA,GUARITA,CAMUCIM,TAQUARA,MUCUIM,PONTA DE COQUEIRO,VILA E O PRONTO ATENDIMENTO.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 098/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 14/02/2022 | 3060.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDIL SOM DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO, RELATIVA AO PERIODO DE 06DE JANEIRO A 21 DE JANEIRO/2022, NO TOTAL DE 51 HORAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 095/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 14/02/2022 | 15825.24 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADES DA SECREARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 14/02/2022 | 35.01 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ONDE FUNCIONA O CAPS. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2000142 | 14/02/2022 | 11580.00 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NA 1º QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 062/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 14/02/2022 | 2500.00 | 00007109746470 | ROGERIO SABINO DE MELO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA PLANTONISTA, DURANTE O MêS DE JANEIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 17/02/2022 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 MULTIFUNCIONAIS COM FRANQUIA 6000 COPIAS, 1 MULTIFUNCIONAL CANON 6010, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONFORME SOLICITA DOUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 17/02/2022 | 190.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O CAPS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 17/02/2022 | 796.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O CAPS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 17/02/2022 | 0.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O CAPS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO N°2000145 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 17/02/2022 | 158.74 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ONDE FUNCIONA O CENTRO COVID-19. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 21/02/2022 | 4781.57 | 43548696000106 | MODULAR (JAELSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APLICAÇÃO DE INSULFIMS, DESTINADOS AS UBS APASA,GUARITA,CAMUCIM,TAQUARA,PONTA DE COQUEIRO EO PRONTO ATENDIMENTO, NO MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 093/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 22/02/2022 | 32905.60 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SAÚDE - COMBATE AO COVID 19 - CTR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 22/02/2022 | 25800.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SAÚDE - FMS - COM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 22/02/2022 | 8695.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, REFERNTE A VIGILANCIA- SAÚDE-EST, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 22/02/2022 | 34874.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, REFERNTE A PSF- MEDICOS OUTROS-CTR, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 22/02/2022 | 4437.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, REFERNTE A EPIDEMIOLOGIA -EST, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 22/02/2022 | 13829.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, REFERNTE A ACS -EST, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 22/02/2022 | 11935.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA - CTR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 22/02/2022 | 166666.20 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SAÚDE - PA - CTR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 22/02/2022 | 22165.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SAÚDE - ACS - CTR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 22/02/2022 | 6504.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, REFERNTE A NASF- CTR, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 22/02/2022 | 2585.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, REFERNTE A PRONTO ATENDIMENTO- EST, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 22/02/2022 | 158519.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SAÚDE - PSF - CTR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 22/02/2022 | 6483.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, REFERNTE A CAPS-CTR , COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 22/02/2022 | 20170.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA -EST, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 22/02/2022 | 5881.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, REFERNTE A VIGILANCIA E SAÚDE -CTR , COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 22/02/2022 | 10585.84 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SAÚDE - PSF -EST, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 22/02/2022 | 62860.83 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SAÚDE - ACS -EST, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 22/02/2022 | 16212.52 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SAÚDE - FMS -EST, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 22/02/2022 | 33780.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SAÚDE - TRANSPOETES -EST, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 22/02/2022 | 11017.60 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SAÚDE - PAB - CTR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 22/02/2022 | 52659.60 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SAÚDE - FMS - CTR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 22/02/2022 | 56210.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SAÚDE - TRANSPORTES - CTR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 22/02/2022 | 6148.68 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SAÚDE - VIGILANCIA - EST, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 22/02/2022 | 26735.60 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SAÚDE - VIGILANCIA - CTR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 22/02/2022 | 29472.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SAÚDE - CAPS - CTR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 22/02/2022 | 39524.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SAÚDE - MAC - ESPECIALIDADES - CTR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 22/02/2022 | 4560.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SAÚDE - NASF - EST , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 22/02/2022 | 11751.92 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SAÚDE - PA - EST , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 22/02/2022 | 29565.27 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SAÚDE - NASF - CTR , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 22/02/2022 | 1352.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, REFERNTE A VIGILANCIA E SAÚDE -EST , COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 22/02/2022 | 12366.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, REFERNTE A TRANSPORTE-CTR , COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 22/02/2022 | 11585.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, REFERNTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-CTR , COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 22/02/2022 | 2423.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, REFERNTE AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA -CTR , COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 22/02/2022 | 7431.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, REFERNTE A TRANSPORTES- EST , COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 22/02/2022 | 3566.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, REFERNTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- EST , COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 22/02/2022 | 2328.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, REFERNTE A PSF- MEDICOS OUTROS- EST , COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 22/02/2022 | 4876.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, REFERNTE A ACS- CTR , COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 22/02/2022 | 36666.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, REFERNTE A PRONTO ATENDIMENTO- CTR , COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 22/02/2022 | 2625.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, REFERNTE A EPIDEMIOLOGIA- CTR , COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 22/02/2022 | 5676.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, REFERNTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-COM , COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 22/02/2022 | 7239.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, REFERNTE A FMS- COMBATE AO COVID-19-CTR, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 22/02/2022 | 1003.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, REFERNTE A NASF-EST, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2000192 | 24/02/2022 | 1500.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2000193 | 24/02/2022 | 1856.83 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICÍPIO NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO N°104/2022-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2000195 | 24/02/2022 | 1500.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000196 | 24/02/2022 | 5495.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SPIN MOTOR 1.8 DE PLACA QSK3369 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE OFÍCIO Nº 038/2022-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000197 | 24/02/2022 | 6200.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DE 01(UM) AMBULANCIA TIPO A, PRIMEIRO SOCORROS,PLACA: QFW8116 PARA SUPORTE AO CENTRO COVID-19,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 038/2022 SMS. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000198 | 24/02/2022 | 7870.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETA NISSAN FRONTIER,PLACA QSF-3494 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE OFÍCIO Nº 038/2022-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000199 | 24/02/2022 | 3450.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1.6 PLACA QSB-8413 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE OFÍCIO Nº 038/2022-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000200 | 24/02/2022 | 18540.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE 03 (TRES) AMBULANCIA TIPO A, PRIMEIROS SOCORROS, PLACA QSF2889,RLT7129,RLT0D38,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº038/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000201 | 24/02/2022 | 11675.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SPIN 1.8 PLACA QFN 7334, AMBULANCIA PRIMEIRO SOCORROS PLACA: QLT-7127 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE OFÍCIO Nº 038/2022-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000202 | 24/02/2022 | 20718.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO,02( DOIS) VEICULOS VAM, COM CAPACIDADE PARA 15(QUINZE) PESSOAS PLACAS QFZ 2315 QFY8512, UM VEICULO MOTOR 1.0 PLACA QSJ2177 COMPLETO, COM KM LIVRE.DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº038/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000203 | 24/02/2022 | 17766.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO,07(SETE) VEICULOS, MOTOR 1.0,PLACAS: QSJ2267,QSJ2197,QSJ2277,QSJ2227,QSJ2207,QSJ2217,QSI0718,04 PORTAS, COMPLETO, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, COM KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº038/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 25/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O CENTRO COVID-19. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 118/2022 SMS. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 25/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PSF VILA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 25/02/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 106/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 25/02/2022 | 3547.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE (PA). DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 25/02/2022 | 2100.00 | 26527668000185 | GRV CLINICA MEDICA EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 21 CONSULTAS E RISCO CIRÚRGICO, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DE CIRURGIA ELETIVA NO PROGRAMA OPERA PARAÍBA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°114/2022-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 2000209 | 25/02/2022 | 12174.24 | 19036846000100 | PRO-LOBORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO CARMELO JOSÉ BRANDÃO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°107/2022-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 2000210 | 25/02/2022 | 5690.40 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA USO DA POLICLÍNCA MUNICIPAL DALVINA SOARES E CAPS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 116/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 2000211 | 25/02/2022 | 1131.20 | 40479340000161 | C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA USO DA POLICLÍNCA MUNICIPAL DALVINA SOARES E CAPS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 116/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 2000212 | 25/02/2022 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO CONTÁBIL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 2000213 | 25/02/2022 | 700.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA USO DA POLICLÍNCA MUNICIPAL DALVINA SOARES E CAPS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 116/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 2000214 | 25/02/2022 | 4906.05 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA USO DA POLICLÍNCA MUNICIPAL DALVINA SOARES E CAPS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 116/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2000215 | 25/02/2022 | 460.79 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CENTRO DE COVID NA 2º QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 00086/2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2000216 | 25/02/2022 | 21069.91 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SERVIÇOS PUBLICOS) NA 2º QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 00088/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 25/02/2022 | 3000.00 | 00008137324410 | JOEL BERNARDINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO LÓGISTICO JUNTO A EQUIPE DE DISTRIBUIÇÃO DE NOTA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022,COMFORM SOLICITA OFÍCIO N°130/2022-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 25/02/2022 | 6300.00 | 26527668000185 | GRV CLINICA MEDICA EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 63 CONSULTAS E RISCO CIRÚRGICO, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DE CIRURGIA ELETIVA NO PROGRAMA OPERA PARAÍBA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°126/2022-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 25/02/2022 | 1500.00 | 08299620000185 | COLÔNIA DOS PESCADORES HENRIQUE DIAS Z4 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A PSF GUARITA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 154/2022 - SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 25/02/2022 | 1000.00 | 00084032421404 | EDNALDA CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE ANDREZA DE PSF CAMUCIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 155/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 25/02/2022 | 500.00 | 00007722493424 | EDVAL RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DA UNIDADE DE SAÚDE NOVA VIDA DE PSF APASA DURANTE MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 156/2022-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 25/02/2022 | 1275.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF VILA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 157/2022-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 25/02/2022 | 400.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE MUCATU DO PSF TAQUARA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº158/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 25/02/2022 | 2058.06 | 12869497000168 | PGI SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°159/2022-SMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 25/02/2022 | 2800.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 150/2022- SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 25/02/2022 | 500.00 | 00019798369491 | JOAO BATISTA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAREFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUCIONA A REGULAÇÃO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 152/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 25/02/2022 | 1200.00 | 00061006181415 | MARIA DE FÁTIMA MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO COVID-19 DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 151/2022 SMS. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 25/02/2022 | 1500.00 | 00737158000149 | COLÔNIA DE PESCADORES Z-10-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF COLÔNIA DE ACAU. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 153/2022-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 25/02/2022 | 3500.00 | 43541847000196 | JJC LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 DE PLACA: QFJ-0525/PB, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES DOS ASSENTAMENTOS DE PITIMBU PARA FUNAD, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 144/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 25/02/2022 | 2784.00 | 43538403000100 | PVS LOCACAO DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO GOL/VW DE PLACA: DHF-9830, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES DE URGENCIA E CONSULTA MARCADAS DO ASSENTAMENTO ANDREZA PARA POLICLINICA DALVINA SOARES,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 143/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 25/02/2022 | 2784.00 | 43539646000154 | LDN LOCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO CHEVROLET/CLASSIC LS DE PLACA: OFF5B17, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTE DE URGÊNCIA E CONSULTA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 145/2022 -SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 25/02/2022 | 623.22 | 00010753587440 | RICARDO VINICIUS DE LIMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DE E-SUS, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 141/2022 -SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 25/02/2022 | 4000.00 | 41770268000190 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO MBENZ SPRINTERM DE PLACA: KKI-9327/PB, COM MOTORISTA DESTINADOS AO CAPS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 146/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 25/02/2022 | 2784.00 | 43677548000183 | ECP TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO ECOSPORT DE PLACA: MNT 6702/PB, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES URGENCIA E CONSULTAS MARCADAS DE ANDREZA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 142/2022- SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 25/02/2022 | 2000.00 | 43621533000101 | ABEL JR TRANSPORTE ( ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA: PEX-1722/PB, COM MOTORISTA ONDE TRNSPORTA PACIENTES DE PITIMBU PARA FUNAD, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 147/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 25/02/2022 | 3500.00 | 21784212000187 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO KOMBI/VW DE PLACA: KJQ-5271/PB, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES DE ACAÚ/PB PARA FUNAD E AO SUPORTE NO TRANSPORTE UBS APASA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 143/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 25/02/2022 | 12185.19 | 19036846000100 | PRO-LOBORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO CARMELO JOSÉ BRANDÃO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°136/2022-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 25/02/2022 | 3100.00 | 30621107000118 | ADRIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, TROCA DE SUPORTE CONDENSADOR E CORRETIVAS EM AR CONDICIONADO VAZAMENTO DE GÁS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E POLICLINICA DALVINA SOARES. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 042/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 25/02/2022 | 4300.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DO AMBULATÓRIO DA FISIOTERAPIA, DESTINADOS A POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.CONFORME SOLICITA N°137/2022-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 25/02/2022 | 4300.00 | 40458871000178 | GLEYCE KELLY OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO DO AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 138/2022-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 25/02/2022 | 2500.00 | 27379195000189 | JOSE EDSON RODRIGUES GUEDES GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR,TRATAMENTO, PROCESSAMENTO, ENVIO DE PRODUÇÃO E PROVEDOR DO PRONTUÁRIO ELETRONICO E PREVINE BRASIL. DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃ DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 139/2022-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 25/02/2022 | 2800.00 | 43237872000180 | ANA LUCIA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DA REGULAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 140/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 25/02/2022 | 2000.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA 97799661453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 141/2022 - SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00011805017489 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 148/2022-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 2000245 | 25/02/2022 | 5413.44 | 40479340000161 | C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA USO DA POLICLÍNCA MUNICIPAL DALVINA SOARES E CAPS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 A DISPOSIÇÃO DE SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°110/2021-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 2000246 | 25/02/2022 | 22456.80 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA USO DA POLICLÍNCA MUNICIPAL DALVINA SOARES E CAPS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°113/2022-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 2000247 | 25/02/2022 | 885.10 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA USO DA POLICLÍNCA MUNICIPAL DALVINA SOARES E CAPS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°112/2022-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 25/02/2022 | 2408.00 | 38218274000124 | BMT6 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO APLICATIVO DA VACINA,DESTINAOD AO AGENDAMENTO DO CALENDARIO DE VACINAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°123/2022-SMS. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 25/02/2022 | 710.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A USO EXCLUSIVO DA PACIENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 162/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000251 | 25/02/2022 | 18540.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRÊS VEÍCULOS AMBULANCIA TIPO A, PRIMEIROS SOCORROS, PLACAS:QSF2889,RLT7129,RLT0D38,DURANTE O MêS DE FEVEREIRO/2022,COM KM LIVRE,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°160/2022-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000252 | 25/02/2022 | 20178.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS VAM COM CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS DE PLACA:QFZ-2315, QFY8512, E UM VEÍCULO MOTOR 1.0 DE PLACA QSJ2177,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°160/2022-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000253 | 25/02/2022 | 17766.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SETE VEÍCULOS DE MOTOR 1.0 DE PLASCAS:QSJ2267,QSJ2197,QSJ2271,QSJ2227,QSJ2207,QSJ2217,QSI0718, DE 04 PORTAS E COM KM LIVRA,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°160/2022-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000254 | 25/02/2022 | 5495.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULOS SPIN MOTOR 1.0, COM KM LIVRE,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°160/2022-SMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000255 | 25/02/2022 | 7870.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULOS CAMINHONETA NISSA FRONTIER,COMPLETA,4X4, DIESEL, COM KM LIVRE,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°160/2022-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000256 | 25/02/2022 | 3450.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOR 1.0, COM KM LIVRE PLACA QSB8413, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°160/2022-SMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000257 | 25/02/2022 | 11675.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SPIN MOTOR 1.8,SETE LUGARES DE PLACA:QFN7334, E UM VEÍCULO AMBULANCIA PRIMEIRO SOCORROS TIPO A,MOTOR 1.6, PLACA:RLT7127, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO N°160/2022-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 2000258 | 03/03/2022 | 12185.19 | 19036846000100 | PRO-LOBORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO CARMELO JOSÉ BRANDÃO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°136/2022-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 03/03/2022 | 466.15 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 03/03/2022 | 2000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE RADIOS DIGITAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS FEVEREIR/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº169/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 03/03/2022 | 7925.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PACIENTES COM GLAUCOMA ( COLIRIOS) DE FORMA COMPLEMENTAR AO AGENTAMENTO VIA REGULAÇÃO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 131/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 03/03/2022 | 1673.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PACIENTES COM GLAUCOMA ( CONSULTAS) DE FORMA COMPLENTAR AO AGENDAMENTO VIA REGULAÇÃO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 132/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 03/03/2022 | 600.00 | 00003909370454 | FABIANA DE CASSIA MENEZES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE A 21(VINTE E UM) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MEIO PERIODO COMO ASB, DESTINADOS AO PSF VILA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 175/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 03/03/2022 | 600.00 | 00003909370454 | FABIANA DE CASSIA MENEZES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE A 21(VINTE E UM) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MEIO PERIODO COMO ASB, DESTINADOS AO PSF VILA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 176/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 03/03/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE UMA ANGIOPLASTIA, PARA PACIENTE VALDINETE RUFINO DUTRA,TENDO EM VISTA QUE O EXAME É DE ALTA COMPLEXIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 172/2022SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 03/03/2022 | 1650.00 | 00003876335450 | GENESIO FERREIRA DE ALCANTARA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO CAPS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 03/03/2022 | 540.00 | 43590708000152 | MONIQUE MARIA BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 36 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA AÇÃO DO DIA D DA VACINA CONTRA COVID NO DIA 11/12/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 090/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 03/03/2022 | 600.00 | 43590708000152 | MONIQUE MARIA BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 40 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA AÇÃO DO DIA D DA VACINA CONTRA COVID NO DIA 20/12/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 091/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000269 | 03/03/2022 | 2662.92 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SERVIÇOS PUBLICOS) DE 03 A 06 DE MARÇO022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0104/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000270 | 04/03/2022 | 540.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS VAM COM CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS DE PLACA:QFZ-2315, QFY8512, E UM VEÍCULO MOTOR 1.0 DE PLACA QSJ2177,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE O OFÍCIO N°160/2022-SMS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO N°2000252. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2000271 | 08/03/2022 | 1880.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENCIA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( PNEUS) PARA AMBULANCIA DE PLACA QFF 6627 PEU DIANTEIRO MODELO DE REFERENCIA 225/75R16C 02 UNIDADES MARCA SUNFULL. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 95/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000272 | 08/03/2022 | 1610.27 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SERVIÇOS PUBLICOS) DE 07 E 08 DE MARÇO2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0113/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 11/03/2022 | 1562.00 | 00007942410420 | IRENILDO SANTIAGO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SÁUDE. CONFORME SOLICITA DOCUMANTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 11/03/2022 | 2400.00 | 00009872792461 | ANA PAULA SUASSUNA VERAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA,NA POLICLINICA DALVINA SOARES,DURANTE O MêS DE FEVEREIRO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000275 | 11/03/2022 | 1843.56 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SERVIÇOS PUBLICOS) DE 09 A 13 DE MARÇO2022.CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO Nº 0120/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2000276 | 11/03/2022 | 415.36 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO DE COVID) DE01 A 15 DE MARÇO2022.CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO Nº 0125/2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2000277 | 11/03/2022 | 21586.19 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SERVIÇOS PUBLICOS DA SAUDE) DE01 A 15 DE MARÇO2022.CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO Nº 0125/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 11/03/2022 | 1430.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) BOTIJÕES DE GÁS GLP. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 181/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 11/03/2022 | 6200.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE 01(UMA) AMBULANCIA TIPO A PRIMEIRO SOCORROS, PLACA: QFW8116 PARA SUPORTE AO CENTRO COVI19, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 038/2022 SMS. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 11/03/2022 | 6200.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE 01(UMA) AMBULANCIA TIPO A PRIMEIRO SOCORROS, PLACA: QFW8116 PARA SUPORTE AO CENTRO COVI19, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 160/2022 SMS. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 11/03/2022 | 3450.00 | 29864316000103 | IASMIM MICAELA MARQUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA O PRONTO ATENDIMENTO, ASSIM FACILITANDO A IDENTIFICAR A GRAVIDADE DOS PACIENTE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 180/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 15/03/2022 | 15339.19 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PUBLICOS. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. UC:5/296882-4,UC:5/297388-1,UC:5/297397-2,UC:5/339339-4,UC:5/1211124-1,UC:5/1919506-4,UC:5/1932656-0,UC:5/2330782-0,UC:5/792440-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 2000283 | 15/03/2022 | 5786.19 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA,DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 193/2022-SMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 2000284 | 15/03/2022 | 9231.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA,DURANTE O MÊS MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 197/2022-SMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 2000285 | 15/03/2022 | 7882.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA,DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 194/2022-SMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 2000286 | 15/03/2022 | 15194.90 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA,DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 195/2022-SMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 2000287 | 15/03/2022 | 11355.30 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA,DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 192/2022-SMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 17/03/2022 | 1380.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDIL SOM DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO, RELATIVA AO PERIODO DE 07 A 16 DE FEVEREIRO/2022, NO TOTAL DE 23 HORAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 173/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2000289 | 17/03/2022 | 2805.17 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SERVIÇOS PUBLICOS DA SAUDE) DE 14 A 20 DE MARÇO/2022.CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO Nº 133/2022-DEPARTAMNETO DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 22/03/2022 | 198.00 | 41184961000180 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA NABUCO LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UM EXAME DE SANGUE IGRA, PARA O PACIENTE GEORGE MATHEUS FÉLIX COLOÇO TENDO EM VISTA QUE O EXAME É DE ALTA COMPLEXIDADE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 202/2022 SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2000291 | 22/03/2022 | 472.50 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CAPS, PRONTO ATENDIMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE,CENTRO FISIOTERAPIA E CENTRO COVID. MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº196/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2000292 | 22/03/2022 | 5870.54 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CAPS, PRONTO ATENDIMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE,CENTRO FISIOTERAPIA E CENTRO COVID. MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº196/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2000293 | 22/03/2022 | 2588.50 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CAPS, PRONTO ATENDIMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE,CENTRO FISIOTERAPIA E CENTRO COVID. MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº196/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 22/03/2022 | 1500.00 | 00010016922417 | JOÃO LUCAS DUTRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 209/2021 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 22/03/2022 | 2000.00 | 43576463000109 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO 4(QUATRO) VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ELETIVAS EM JOÃO PESSOA, NO DIA 24/FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 211/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 23/03/2022 | 10693.00 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PRODUTOS DE CURAATIVOS ESPECIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA RESTAURANDO VIDAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°191/2022-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 2000297 | 23/03/2022 | 23486.64 | 27935507000193 | EXTRA POPULAR FARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA DISPENSÃO DE BAIXA RENDA,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME OFÍCIO SOLICITA OFICIO Nº 189/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 2000298 | 23/03/2022 | 23281.47 | 27935507000193 | EXTRA POPULAR FARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA DISPENSÃO DE BAIXA RENDA,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME OFÍCIO SOLICITA OFICIO Nº 187/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 2000299 | 23/03/2022 | 15125.35 | 27935507000193 | EXTRA POPULAR FARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA DISPENSÃO DE BAIXA RENDA,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME OFÍCIO SOLICITA OFICIO Nº 190/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 2000300 | 23/03/2022 | 45783.81 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 210/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 28/03/2022 | 1824.00 | 00078550998320 | FRANCISCO ELTON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NA POLICLINICA DALVINA SOARES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 220/2022/SMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 28/03/2022 | 1824.00 | 00078550998320 | FRANCISCO ELTON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NA POLICLINICA DALVINA SOARES, NO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 221/2022/SMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2000303 | 28/03/2022 | 1856.83 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICÍPIO NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO DA EMPRESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2000304 | 29/03/2022 | 1856.83 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICÍPIO NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO DA EMPRESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 29/03/2022 | 44574.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - ESPECIALIDADES - CTR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 29/03/2022 | 158022.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - MEDICOS OUTROS - CTR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 29/03/2022 | 32605.60 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FMS - COMBATE AO COVID - 19 - CTR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 29/03/2022 | 22165.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SAUDE - ACS - CTR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 29/03/2022 | 11017.60 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - CTR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 29/03/2022 | 11935.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC. SAUDE - EPIDEMIOLOGIA - CTR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 29/03/2022 | 28466.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SAUDE - NASF - CTR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 29/03/2022 | 55702.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CTR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 29/03/2022 | 29472.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SAUDE - CAPS - CTR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 29/03/2022 | 169775.48 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO - CTR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 29/03/2022 | 55045.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO TRANSPORTE - CTR , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 29/03/2022 | 29488.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILACIA - SAUDE - CTR , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 29/03/2022 | 24000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COM , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 29/03/2022 | 16596.75 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EST , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 29/03/2022 | 33850.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO TRANSPORTE - EST , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 29/03/2022 | 6047.88 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA - SAUDE - EST , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 29/03/2022 | 179.87 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CENTRO COVID-19. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 29/03/2022 | 439.72 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O PSF VILA. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 29/03/2022 | 296.30 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O PSF 1º DE MARÇO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 29/03/2022 | 342.30 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O PSF 1º DE MARÇO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 29/03/2022 | 62824.66 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SAUDE - ACS - EST - DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 29/03/2022 | 20170.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SAUDE - EPIDEMIOLOGIA - EST - DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 29/03/2022 | 5366.66 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SAUDE - NASF - EST. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 29/03/2022 | 1561.97 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 29/03/2022 | 12281.76 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO - EST. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 29/03/2022 | 11155.48 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SAUDE - PSF - MEDICOS OUTROS - EST. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 29/03/2022 | 5280.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, REFERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COM. COMPETÊNCIA MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 29/03/2022 | 12609.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, REFERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CTR. COMPETÊNCIA MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 29/03/2022 | 3651.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, REFERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EST. COMPETÊNCIA MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 29/03/2022 | 13821.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, REFERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS-EST. COMPETÊNCIA MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 29/03/2022 | 2423.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, REFERENTE AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - CTR. COMPETÊNCIA MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 29/03/2022 | 2625.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, REFERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EPIDEMIOLOGIA-CTR. COMPETÊNCIA MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 29/03/2022 | 7173.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, REFERENTE AO FMS - COMBATE AO COVID 19 - CTR. COMPETÊNCIA MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 29/03/2022 | 4437.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, REFERENTE AO FMS - EPIDEMIOLOGIA - EST. COMPETÊNCIA MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 29/03/2022 | 6483.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, REFERENTE A SEC. SAUDE - CAPS - CTR. COMPETÊNCIA MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 29/03/2022 | 6262.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, REFERENTE A SEC. SAUDE - NASF - CTR. COMPETÊNCIA MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 29/03/2022 | 1180.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, REFERENTE A SEC. SAUDE - NASF - EST. COMPETÊNCIA MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 29/03/2022 | 12109.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, REFERENTE A TRANSPORTES - CTR. COMPETÊNCIA MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 29/03/2022 | 2701.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, REFERENTE AO PRONTO ATENDIMENTO - EST. COMPETÊNCIA MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 29/03/2022 | 7447.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, REFERENTE A TRANSPORTES - EST. COMPETÊNCIA MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 29/03/2022 | 74.08 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 29/03/2022 | 1330.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, REFERENTE A VIGILANCIA - EST. COMPETÊNCIA MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 29/03/2022 | 37368.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, SEC. SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO - CTR. COMPETÊNCIA MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 29/03/2022 | 9806.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, SEC. SAUDE - MAC - ESPECIALIDADES - CTR. COMPETÊNCIA MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 29/03/2022 | 4876.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, SEC. SAUDE - ACS - CTR. COMPETÊNCIA MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 29/03/2022 | 31.64 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A REGULAÇÃO ACAÚ. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 29/03/2022 | 34764.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, SEC. SAUDE- PSF- MEDICOS OUTROS - CTR. COMPETÊNCIA MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 29/03/2022 | 2454.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, SEC. SAUDE- PSF- MEDICOS OUTROS - CTR. COMPETÊNCIA MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 29/03/2022 | 421.11 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA ACAÚ. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 29/03/2022 | 46.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O CENTRO COVID-19. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 29/03/2022 | 46.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PSF VILA. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 29/03/2022 | 166.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 29/03/2022 | 3444.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 29/03/2022 | 10000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DE RECURSOS FEDERAIS DA SAÚDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 29/03/2022 | 166.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O CAPS. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 2000360 | 30/03/2022 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO CONTÁBIL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000361 | 31/03/2022 | 3688.21 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SERVIÇOS PUBLICOS DA SAUDE) DE 23 A 27 DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 161/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 01/04/2022 | 3000.00 | 00008137324410 | JOEL BERNARDINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO LÓGISTICO JUNTO A EQUIPE DE DISTRIBUIÇÃO DE NOTA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022,COMFORME SOLICITA OFÍCIO N°236/2022-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 01/04/2022 | 1023.22 | 00010753587440 | RICARDO VINICIUS DE LIMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DE E-SUS E QUATRO AÇÕES DO COVID, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 238/2022 -SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 01/04/2022 | 600.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SUBSTITUIR O VEÍCULO DA SECRETARIA QUE ESTA A DISPOSIÇÃO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS NOS DIAS 23 E 24/03, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°235/2022-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 01/04/2022 | 720.00 | 00070215845471 | BRENO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFEERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N/234/2022-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 01/04/2022 | 1007.60 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 233/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 01/04/2022 | 3500.00 | 21784212000187 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO KOMBI/VW DE PLACA: KJQ-5271/PB, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES DE ACAÚ/PB PARA FUNAD E AO SUPORTE NO TRANSPORTE UBS APASA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 232/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 01/04/2022 | 2784.00 | 43677548000183 | ECP TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO ECOSPORT DE PLACA: MNT 6702/PB, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES URGENCIA E CONSULTAS MARCADAS DE ANDREZA,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 231/2022- SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 01/04/2022 | 2784.00 | 43538403000100 | PVS LOCACAO DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO GOL/VW DE PLACA: DHF-9830, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES DE URGENCIA E CONSULTA MARCADAS DO ASSENTAMENTO ANDREZA PARA POLICLINICA DALVINA SOARES,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 229/2022- SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 01/04/2022 | 2784.00 | 43539646000154 | LDN LOCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO CHEVROLET/CLASSIC LS DE PLACA: OFF5B17, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTE DE URGÊNCIA E CONSULTA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 228/2022 -SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 01/04/2022 | 4000.00 | 41770268000190 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO MBENZ SPRINTERM DE PLACA: KKI-9327/PB, COM MOTORISTA DESTINADOS AO CAPS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 230/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 01/04/2022 | 2800.00 | 43237872000180 | ANA LUCIA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DA REGULAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 227/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 01/04/2022 | 4300.00 | 40458871000178 | GLEYCE KELLY OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO DO AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 223/2022-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 01/04/2022 | 4300.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DO AMBULATÓRIO DA FISIOTERAPIA, DESTINADOS A POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022.CONFORME SOLICITA N°224/2022-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 2000375 | 01/04/2022 | 647.80 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA USO DA POLICLÍNCA MUNICIPAL DALVINA SOARES E CAPS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°099/2022-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 2000376 | 01/04/2022 | 5994.45 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CAPS, PRONTO ATENDIMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE,CENTRO FISIOTERAPIA E CENTRO COVID. MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº099/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 2000377 | 01/04/2022 | 6041.55 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA USO DA POLICLÍNCA MUNICIPAL DALVINA SOARES E CAPS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 099/2022- SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2000378 | 04/04/2022 | 611.15 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (COVID-19) DE 23 A 31 DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 172/2022 | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2000379 | 04/04/2022 | 10893.98 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE 16 A 22 DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 169/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000380 | 04/04/2022 | 3351.31 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE 28/03 A 04 DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 164/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2000381 | 04/04/2022 | 19039.19 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE 23 A 31 DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 170/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 04/04/2022 | 1562.00 | 00007942410420 | IRENILDO SANTIAGO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SÁUDE. CONFORME SOLICITA DOCUMANTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 04/04/2022 | 2400.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SUBSTITUIR O VEÍCULO DA SECRETARIA QUE ESTA A DISPOSIÇÃO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS NOS DIAS 23 E 24/03, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°235/2022-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2000384 | 04/04/2022 | 1500.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 2000385 | 04/04/2022 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL, NA ELABORAÇÃO DA PCA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 05/04/2022 | 1275.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF VILA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 253/2022-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 05/04/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO CATETERISMO CARDÍACO, PARA PACIENTE LOURINALDO RAMOS DA SILVA,TENDO EM VISTA QUE O EXAME É DE ALTA COMPLEXIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 261/2022-SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 05/04/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: MARIA JOSÉ MOTA DEVIDO A URGÊNCIA DESSE EXAME. NO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORE SOLICITA OFICIO Nº 262/2022 SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 05/04/2022 | 2500.00 | 27379195000189 | JOSE EDSON RODRIGUES GUEDES GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR,TRATAMENTO, PROCESSAMENTO, ENVIO DE PRODUÇÃO E PROVEDOR DO PRONTUÁRIO ELETRONICO E PREVINE BRASIL. DURANTE O MÊS MARÇO /2022. A DISPOSIÇÃ DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 251/2022-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 05/04/2022 | 1500.00 | 00010016922417 | JOÃO LUCAS DUTRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 252/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 05/04/2022 | 1200.00 | 00061006181415 | MARIA DE FÁTIMA MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO COVID-19 DURANTE O MES DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 255/2022 SMS. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 05/04/2022 | 710.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A USO EXCLUSIVO DA PACIENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 249/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 05/04/2022 | 2290.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 215/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 05/04/2022 | 30000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA SAÚDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 05/04/2022 | 1456.60 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 246/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 05/04/2022 | 3500.00 | 43541847000196 | JJC LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 DE PLACA: QFJ-0525/PB, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES DOS ASSENTAMENTOS DE PITIMBU PARA FUNAD, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 247/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00007661183471 | LUIZ TAVARES DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAQUEIRO, DESTINADO A POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÂO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 237/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 05/04/2022 | 2000.00 | 43621533000101 | ABEL JR TRANSPORTE ( ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA: PEX-1722/PB, COM MOTORISTA ONDE TRNSPORTA PACIENTES DE PITIMBU PARA FUNAD, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 250/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 2000399 | 05/04/2022 | 20780.44 | 19036846000100 | PRO-LOBORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO CARMELO JOSÉ BRANDÃO,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº245/2022-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 05/04/2022 | 2058.06 | 12869497000168 | PGI SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET DESTINADO SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 248/2022-SMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 05/04/2022 | 500.00 | 00019798369491 | JOAO BATISTA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAREFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUCIONA A REGULAÇÃO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 254/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 05/04/2022 | 2430.00 | 00000941695433 | THELONIO MENEZES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, DURANTE 15 DO MÊS DE FEVEREIRO E 30 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 256/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 05/04/2022 | 2058.06 | 12869497000168 | PGI SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET DESTINADO SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 060/2022-SMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 05/04/2022 | 1511.40 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 161/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 08/04/2022 | 4400.00 | 26527668000185 | GRV CLINICA MEDICA EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ATENDIMENTO EM AMBULATÓRIO NA ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA, REFERENTE A 44 CONSULTAS E RISCO CIRURGICO, DESTINADO AOS USUÁRIOS COM CIRURGIA ELETIVA MARCADA PELO PROGRAMA OPERA PARAIBA, NO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 239/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000406 | 08/04/2022 | 4007.06 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE 04 A 10 DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 178/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 08/04/2022 | 3900.00 | 30621107000118 | ADRIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO,MANUTENÇÃO PREVENTIVA,TROCA DE SUPORTE CONDENSADOR E CORRETIVAS EM AR CONDICIONADO VAZAMENTO DE GÁS, NO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 265/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 08/04/2022 | 6487.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, VIGILANCIA -SAÚDE - CTR. COMPETÊNCIA MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000409 | 11/04/2022 | 6200.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE 01(UMA) AMBULANCIA TIPO A PRIMEIRO SOCORROS, PLACA: QFW8116 PARA SUPORTE AO CENTRO COVI19, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 281/2022 SMS. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000410 | 11/04/2022 | 7870.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE 01(UMA) CAMINHONETA NISSAN FRONTIER, COMPLETA, 4X4,DIESEL,COM KM LIVRE PLACA QSF-3494,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 280/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000411 | 11/04/2022 | 5495.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE 01(UM) SPIN MOTOR 1.8 COM CAPACIDADE PARA 07(SETE) PESSOAS, PLACA QSK3369,COMPLETA COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 279/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000412 | 11/04/2022 | 17766.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE 07(SETE) VEICULOS,MOTOR 1.0PLACAS: QSJ2267,QSJ2197,QSJ2237,QSJ2227,QSJ2207,QSJ2217,QSI0718, 04 PORTAS COMPLETO COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 278/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000413 | 11/04/2022 | 20718.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE 02(DOIS) VEICULOS VAM COM CAPACIDADE PARA 15(QUINZE) PESSOAS, PLACAS: QFZ-2315,QFY8512 01(UM) VEICULO MOTOR 1.0 PLACA QSJ2177, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 277/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000414 | 11/04/2022 | 18540.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE 03(TRÊS) VEICULOS AMBULANCIA TIPO A, PRIMEIROS SOCORROS PLACAS: QSF2889,RLT7129,RLT0D38, COM KM LIVRE.DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 274/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000415 | 11/04/2022 | 3450.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE 01(UM) MOTOR 1.6 COMPLETO COM KM LIVRE, PLACA QSB8413, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 282/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000416 | 11/04/2022 | 11675.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE 01(UM) SPIN 1.8 07(SETE) LUGARES PLACA: QFN7334 01(UM) VEICULO AMBULANCIA PRIMEIROS SOCORROS, TIPO A MOTOR 1.6 PLACA RLT7127,COMPLETOS COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 283/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2000417 | 12/04/2022 | 1105.53 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE/COVID-19. DO DIA 01 A 15 DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 187/2022 | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000418 | 12/04/2022 | 3122.73 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DOS DIAS 11 A 17 DO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 182/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2000419 | 12/04/2022 | 27620.39 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DOS DIAS 01 A 15 DO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 186/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2000420 | 13/04/2022 | 1499.16 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, UBS, SECRETARIA DE SAÚDE,CAPS E CENTRO DE COVID, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 258/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 18/04/2022 | 17916.33 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA OS PRÉDIOS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000422 | 18/04/2022 | 2893.00 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DA SECRETARI DE SAÚDE NOS DIAS 18 Á 24 DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 207/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 25/04/2022 | 9.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PARA EFEITO DE CORREÇÃO DO EMPENHO(2000395) COMPLEMENTAR NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. OFICIO Nº 246/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 25/04/2022 | 2000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE RADIOS DIGITAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 324/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 25/04/2022 | 2250.00 | 30621107000118 | ADRIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECOCAÇÃO DE UM AR, INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO, FORNECIMENTO DE UM CNENSADORDE E O FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE EVAPORADOR, NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 325/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 25/04/2022 | 3000.00 | 00008137324410 | JOEL BERNARDINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO LÓGISTICO JUNTO A EQUIPE DE DISTRIBUIÇÃO DE NOTA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022,COMFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 323/2022-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 25/04/2022 | 2000.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA 97799661453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 321/2022 - SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 25/04/2022 | 2784.00 | 43538403000100 | PVS LOCACAO DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO GOL/VW DE PLACA: DHF-9830, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES DE URGENCIA E CONSULTA MARCADAS DO ASSENTAMENTO ANDREZA PARA POLICLINICA DALVINA SOARES,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 320/2022- SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 28/04/2022 | 1275.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF VILA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 317/2022-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 28/04/2022 | 500.00 | 00007722493424 | EDVAL RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DA UNIDADE DE SAÚDE NOVA VIDA DE PSF APASA DURANTE MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 316/2022-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 28/04/2022 | 1500.00 | 08299620000185 | COLÔNIA DOS PESCADORES HENRIQUE DIAS Z4 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A PSF GUARITA, NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 315/2022 - SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 28/04/2022 | 1500.00 | 00737158000149 | COLÔNIA DE PESCADORES Z-10-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF COLÔNIA DE ACAU. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 293/2022-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 28/04/2022 | 1500.00 | 00737158000149 | COLÔNIA DE PESCADORES Z-10-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF COLÔNIA DE ACAU. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 314/2022-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 28/04/2022 | 1500.00 | 08299620000185 | COLÔNIA DOS PESCADORES HENRIQUE DIAS Z4 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A PSF GUARITA, NO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 292/2022 - SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 28/04/2022 | 2000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE RADIOS DIGITAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 296/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 28/04/2022 | 2000.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA 97799661453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 290/2022 - SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 28/04/2022 | 500.00 | 00007722493424 | EDVAL RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DA UNIDADE DE SAÚDE NOVA VIDA DE PSF APASA DURANTE MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 291/2022-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 28/04/2022 | 1200.00 | 00061006181415 | MARIA DE FÁTIMA MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO COVID-19 DURANTE O MES DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 313/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 28/04/2022 | 1500.00 | 00010016922417 | JOÃO LUCAS DUTRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 312/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 28/04/2022 | 4000.00 | 41770268000190 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO MBENZ SPRINTERM DE PLACA: KKI-9327/PB, COM MOTORISTA DESTINADOS AO CAPS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 311/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 28/04/2022 | 2784.00 | 43539646000154 | LDN LOCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO CHEVROLET/CLASSIC LS DE PLACA: OFF5B17, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTE DE URGÊNCIA E CONSULTA. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 310/2022 -SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 28/04/2022 | 3500.00 | 43541847000196 | JJC LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 DE PLACA: QFJ-0525/PB, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES DOS ASSENTAMENTOS DE PITIMBU PARA FUNAD, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 309/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 28/04/2022 | 3500.00 | 21784212000187 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO KOMBI/VW DE PLACA: KJQ-5271/PB, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES DE ACAÚ/PB PARA FUNAD E AO SUPORTE NO TRANSPORTE UBS APASA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 307/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 28/04/2022 | 2784.00 | 43677548000183 | ECP TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO ECOSPORT DE PLACA: MNT 6702/PB, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES URGENCIA E CONSULTAS MARCADAS DE ANDREZA,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 306/2022- SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 28/04/2022 | 2800.00 | 43237872000180 | ANA LUCIA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DA REGULAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 305/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 28/04/2022 | 2500.00 | 27379195000189 | JOSE EDSON RODRIGUES GUEDES GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR,TRATAMENTO, PROCESSAMENTO, ENVIO DE PRODUÇÃO E PROVEDOR DO PRONTUÁRIO ELETRONICO E PREVINE BRASIL. DURANTE O MÊS ABRIL /2022. A DISPOSIÇÃ DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 304/2022-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 28/04/2022 | 32605.60 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FMS - COMBATE AO COVID - 19 - CTR. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 28/04/2022 | 2000.00 | 43621533000101 | ABEL JR TRANSPORTE ( ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA: PEX-1722/PB, COM MOTORISTA ONDE TRNSPORTA PACIENTES DE PITIMBU PARA FUNAD, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 303/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 28/04/2022 | 11017.60 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - CTR. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 28/04/2022 | 30866.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SAUDE - NASF - CTR. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 28/04/2022 | 2058.06 | 12869497000168 | PGI SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET DESTINADO SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 302/2022-SMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 28/04/2022 | 29472.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SAUDE - CAPS - CTR. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 28/04/2022 | 4560.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SAUDE - NASF - EST. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 28/04/2022 | 4300.00 | 40458871000178 | GLEYCE KELLY OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO DO AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 300/2022-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 28/04/2022 | 11927.36 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO- EST. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 28/04/2022 | 45249.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SAUDE - MAC - ESPECIALIDADES - CTR. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 28/04/2022 | 22165.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SAUDE - ACS - CTR. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 28/04/2022 | 67138.63 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DA SEC. DE SAUDE - ACS - EST. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 28/04/2022 | 4300.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DO AMBULATÓRIO DA FISIOTERAPIA, DESTINADOS A POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022.CONFORME SOLICITA Nº 299/2022-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 28/04/2022 | 11935.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DA SEC. DE SAUDE - EPIDEMIOLOGIA - CTR. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 28/04/2022 | 20738.33 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DA SEC. DE SAUDE - EPIDEMIOLOGIA - EST, RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 28/04/2022 | 10585.84 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DA SEC. DE SAUDE - PSF - MEDICOS OUTROS - EST, RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 28/04/2022 | 156322.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DA SEC. DE SAUDE - PSF - MEDICOS OUTROS - CTR, RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 28/04/2022 | 570.00 | 43590708000152 | MONIQUE MARIA BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 38 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA AÇÃO DO DIA D DA VACINA CONTRA COVID NO DIA 01/04/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 328/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 28/04/2022 | 55098.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - - CTR, RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 28/04/2022 | 23000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - - COM, RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 28/04/2022 | 56492.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TRANSPORTES - CTR, RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 28/04/2022 | 400.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE MUCATU DO PSF TAQUARA, NO MÊS DE MARÇO/2022. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 319/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 28/04/2022 | 8980.92 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA - EST, RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 28/04/2022 | 400.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE MUCATU DO PSF TAQUARA, NO MÊS DE ABRIL/2022. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 318/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 28/04/2022 | 27631.74 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA - CTR, RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 28/04/2022 | 17661.36 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EST, RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 28/04/2022 | 33780.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE- EST, RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 28/04/2022 | 175983.13 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DO PRONTO ATENDIMENTO - CTR, RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2000475 | 29/04/2022 | 448.60 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA USO DOS SETORES CAPS E PRONTO ATENDIMENTO (PA), NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 333/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2000476 | 29/04/2022 | 5655.75 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DOS SETORES CAPS E PRONTO ATENDIMENTO (PA), NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 333/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2000477 | 29/04/2022 | 5933.40 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DOS SETORES CAPS E PRONTO ATENDIMENTO (PA), NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 333/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 29/04/2022 | 146.43 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CENTRO COVID-19. NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 284/2022/SMS. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 29/04/2022 | 348.47 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O PSF VILA. NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 29/04/2022 | 309.44 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O PSF 1º DE MARÇO . NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000481 | 29/04/2022 | 5140.73 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DA SECRETARI DE SAÚDE NOS DIAS 25/04 A 01/05. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 223/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2000482 | 29/04/2022 | 27412.67 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, FERENTE A 16 A 30 DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 221/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2000483 | 29/04/2022 | 172.56 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, FERENTE A 16 A 30 DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 219/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2000484 | 29/04/2022 | 1856.83 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICÍPIO NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 342/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 29/04/2022 | 710.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PPU, DESTINADOS A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA SANTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 341/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 29/04/2022 | 4892.08 | 43548696000106 | MODULAR (JAELSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APLICAÇÃO DE INSULFIMS, DESTINADOS AS UBS APASA,GUARITA,CAMUCIM,TAQUARA,MUCUIM E UBS COLONIA, NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 337/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 29/04/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ANGIOPLASTIA, PARA O PACIENTE: LOURINALDO RAMOS DA SILVA, TENDO EM VISTA QUE O EXAME É DE ALTA COMPLEXIDADE, NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 343/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 29/04/2022 | 5300.00 | 26527668000185 | GRV CLINICA MEDICA EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ATENDIMENTO EM AMBULATÓRIO NA ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA, REFERENTE A 53 CONSULTAS E RISCO CIRURGICO, DESTINADO AOS USUÁRIOS COM CIRURGIA ELETIVA MARCADA PELO PROGRAMA OPERA PARAIBA, NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 340/2022 SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 29/04/2022 | 4650.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº338/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 29/04/2022 | 1840.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 339/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000491 | 29/04/2022 | 4256.61 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS DIAS 02 A 08 DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 228/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 29/04/2022 | 156322.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DA SEC. DE SAUDE-PDF-MEDICOS OUTROS-CTR, RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2000493 | 29/04/2022 | 1500.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 2000494 | 29/04/2022 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL, NA ELABORAÇÃO DA PCA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 29/04/2022 | 1830.47 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA . NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000496 | 29/04/2022 | 18540.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRÊS VEÍCULOS AMBULÂNCIA TIPO A,PRIMEIROS SOCORROS DE PLACAS: QSF2889,RLT7I29,RLT0D38, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°360/2022 - SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 29/04/2022 | 1141.00 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA . NO MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000498 | 29/04/2022 | 20718.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPLETO,COM KM LIVRE,DE PLACAS:QFZ-2315,QFY8512,QSJ2177. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°361/2022 - SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000499 | 29/04/2022 | 17766.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SETE VEÍCULOS, MOTOR 1.0, DE PLACAS: QSJ2267,QSJ2197,QSJ2237,QSJ2227,QSJ2207,QSJ2217,QSI0718, QUATRO PORTAS COMPLETO,COM KM LIVRE. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°362/2022- SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000500 | 29/04/2022 | 5495.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SPIN, MOTOR 1.8 COM CAPACIDADE PARA SETE PESSOAS, DE PLACA:QSK3369. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°363/2022- SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000501 | 29/04/2022 | 7870.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FRONTIER,COMPLETA,4X4, DIESEL,COM KM LIVRE,PLACA:QSF-3494. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°364/2022- SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000502 | 29/04/2022 | 6200.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A PRIMEIROS SOCORROS,PLACA:QFW-8116,PARA DAR SUPORTE AO CENTRO COVID-19.DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°365/2022- SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 29/04/2022 | 153.58 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CAPS . NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000504 | 29/04/2022 | 3450.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOR 1.6,COMPLETO, COM KM LIVRE,PLACA:QSB-8413. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°366/2022- SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000505 | 29/04/2022 | 11675.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SPIN 1.8,SETE LUGARES E UM VEÍCULO AMBILÂNCIA PRIMEIROS SOCORROS TIPO A. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°367/2022- SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 29/04/2022 | 31.45 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A REGULAÇÃO/ACAÚ . NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 29/04/2022 | 382.62 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA . NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 29/04/2022 | 146.43 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE COVID-19. NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 29/04/2022 | 7173.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, FMS-COMBATE AO COVID-19 - CTR. COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 29/04/2022 | 6483.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS,SEC.SAÚDE-CAPS-CTR. COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 29/04/2022 | 2423.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS,PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-CTR. COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 29/04/2022 | 5060.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS PATRONAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-COM. COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 29/04/2022 | 6790.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS,SEC.SAUDE-NASF-CTR. COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 29/04/2022 | 1003.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS,SEC.SAUDE-NASF-EST. COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 29/04/2022 | 12476.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS PATRONAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CTR. COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 29/04/2022 | 2624.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS,SEC.SAUDE- PRONTO ATENDIMENTO-EST. COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 29/04/2022 | 9954.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS,SEC.SAUDE- MAC-ESPECIALIDADES-CTR. COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 29/04/2022 | 4876.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS,SEC.SAUDE-ACS-CTR. COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 29/04/2022 | 38716.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS,SEC.SAUDE- PRONTO ATENDIMENTO-CTR. COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 29/04/2022 | 4876.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS,SEC.SAUDE- ACS-CTR. COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 29/04/2022 | 6078.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS,SEC.SAUDE- VIGILANCIA - CTR. COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 29/04/2022 | 14770.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS,SEC.SAUDE- ACS-EST. COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 29/04/2022 | 1975.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS,SEC.SAUDE- VIGILANCIA - EST. COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 29/04/2022 | 12452.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS,SEC. SAUDE- TRANSPORTE-CTR. COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 29/04/2022 | 2625.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS,SEC.SAUDE-EPIDEMIOLOGIA-CTR. COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 29/04/2022 | 4562.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS,SEC.SAUDE-EPIDEMIOLOGIA-EST. COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 29/04/2022 | 7431.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS,SEC.SAUDE-TRANSPORTES-EST. COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 29/04/2022 | 2328.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS,SEC.SAUDE-PDF-MEDICO OUTROS-EST. COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 29/04/2022 | 3885.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EST. COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 29/04/2022 | 34390.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SI EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS,SEC SAUDE - MEDICOS OUTROS - CTR. COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000132021 | 2000534 | 03/05/2022 | 30526.51 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS DIAS 01 A 15 DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 241/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000012022 | 2000535 | 03/05/2022 | 4628.08 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS DIAS 09 A 15 DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 246/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 03/05/2022 | 5285.00 | 07087863000197 | ART IMPACT ( GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A CONFECÇÃO DE BANNERS, PASTAS PERSONALIZADAS, CERTIFICADOS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A 1º CONFERENCIA DE SAÚDE MENTAL, REALIZADA NO MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME OFICIO Nº 371/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2000537 | 03/05/2022 | 1511.16 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, UBS, SECRETARIA DE SAÚDE,CAPS E CENTRO DE COVID, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 258/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 03/05/2022 | 4832.08 | 43548696000106 | MODULAR (JAELSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE E INSTALAÇÃO DE VIDROS INCOLOR TEMPERADO 8MM,DESTINADOS AS UBS APASA, TAQUARA, MUCUIM, E UBS COLÔNIA, NO MÊS DE ABRIL/2022.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 337/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 03/05/2022 | 1500.00 | 00737158000149 | COLÔNIA DE PESCADORES Z-10-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF COLÔNIA DE ACAU. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 293/2022-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 03/05/2022 | 1465.60 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS DO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 350/2022.SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 03/05/2022 | 3405.00 | 32125598000131 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REFORMA DE CADEIRAS, CONFECÇÕES DE CAPAS PARA COLCHÃO, ENTRE OUTROS,DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO E SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 352/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 03/05/2022 | 116.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORMULAS MANIPULADAS PARA USO EXTERNO, SENDO ELES ÁCIDO ACÉTICO 5% E LUCOL 2% DESTINADO AO ATENDIMENTO DE GINECOLOGIA, NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIONº 351/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 03/05/2022 | 2440.00 | 30621107000118 | ADRIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E TROCA DE CONDENSADORES,NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 353/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 03/05/2022 | 1000.00 | 00084032421404 | EDNALDA CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE ANDREZA DE PSF CAMUCIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 372/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 03/05/2022 | 1000.00 | 00084032421404 | EDNALDA CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE ANDREZA DE PSF CAMUCIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 373/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO CARMELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 2000546 | 03/05/2022 | 12192.64 | 19036846000100 | PRO-LOBORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO CARMELO JOSÉ BRANDÃO,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 336/2022-SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 03/05/2022 | 2800.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 369/2022- SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 03/05/2022 | 2800.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 370/2022- SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 03/05/2022 | 1454.40 | 00070125798466 | ERLANIA MARIA DE SOUZA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FERISTA, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 382/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 03/05/2022 | 400.00 | 00021911827472 | MARIA MILANEIDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA I CONFERÊNCIA DE SAÚDE MENTAL DE PITIMBU, COMO CONFERISTA, PALESTRANTE MAGNA DO EVENTO,NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 374/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 2000551 | 03/05/2022 | 5417.10 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA,DURANTE O MÊS MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 384/2022-SMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 2000552 | 03/05/2022 | 765.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA,DURANTE O MÊS MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 385/2022-SMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 2000553 | 03/05/2022 | 10675.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA,DURANTE O MÊS MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 386/2022-SMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 2000554 | 03/05/2022 | 11449.15 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA,DURANTE O MÊS MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 387/2022-SMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 03/05/2022 | 298.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O CAPS. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 03/05/2022 | 160.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O CAPS. DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 04/05/2022 | 45.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PSF VILA. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 04/05/2022 | 81.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 04/05/2022 | 49717.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO INSS PATRONAL/SEGURADOS, REF. AOS MESES DE: 13% SALÁRIO DE 2021 E FEVEREIRO DE 2022, DEBITADO NA CC. 3375-8, EM 08/04/2022 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 05/05/2022 | 45.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O CENTRO COVID-19. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 05/05/2022 | 1406.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 05/05/2022 | 15621.81 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PUBLICOS,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 2000563 | 06/05/2022 | 4453.40 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL, COLA, FITA ADESIVA, MARCADORES, ETC), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 09/05/2022 | 500.00 | 00056776942404 | IRACEMA PINTO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA 1º CONFERENCIA DE SAÚDE MENTAL, E UTESILIOS DE COZINHA DO AMBIENTE, NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 404/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 09/05/2022 | 690.00 | 43590708000152 | MONIQUE MARIA BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 46 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA AÇÃO DO DIA D DA VACINA CONTRA COVID, TRIPLICE VIRAL E INFLUENZA, REALIZADAS NO DIA 30/04/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 399/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 09/05/2022 | 1000.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) BOTIJÕES DE GÁS GLP, PARA USO DA POLICLINICA DALVINA SOARES, CAPS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 403/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 10/05/2022 | 727.20 | 00070681749490 | JANDESSON DE FRANÇA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO MUCUIM, DDURANTE 15 DIAS, DO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 401/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000569 | 13/05/2022 | 4905.65 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10 PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS DIAS 16 A 22 DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 255/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 2000570 | 13/05/2022 | 30432.20 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS 22177405807 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA ATENÇÃO BASICA, NO MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 395/2022.SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 13/05/2022 | 3060.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDIL SOM DESTINADOS A DIVULGAÇÃO A AÇÕES DA SAÚDE,DURANTE OS DIAS 07 A 16 DE MARÇO/2022, NO TOTAL DE 51 HORAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 388/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 2000572 | 13/05/2022 | 28405.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA,DURANTE O MÊS ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 391/2022-SMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 2000573 | 16/05/2022 | 28664.96 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA,DURANTE O MÊS ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 392/2022-SMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 2000574 | 16/05/2022 | 13301.05 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA,DURANTE O MÊS ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 393/2022-SMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 2000575 | 16/05/2022 | 13206.30 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA,DURANTE O MÊS ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 394/2022-SMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 2000576 | 17/05/2022 | 23495.64 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA,DURANTE O MÊS ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 390/2022-SMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 2000577 | 17/05/2022 | 29663.92 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA,DURANTE O MÊS ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 389/2022-SMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 30/05/2022 | 15344.98 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DA SEC. DE SAUDE-EPIDEMIOLOGIA-CTR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 30/05/2022 | 20170.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DA SEC. DE SAUDE-EPIDEMIOLOGIA-EST, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 30/05/2022 | 11408.74 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DA SEC. DE SAUDE- PDF-MEDICOS OUTROS-EST, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 30/05/2022 | 22165.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DA SEC. DE SAUDE-ACS - CTR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 30/05/2022 | 35595.45 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DA SEC. DE SAUDE-TRANSPORTE- EST, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 30/05/2022 | 12720.53 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - CTR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 30/05/2022 | 63614.45 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DA SEC. DE SAUDE-ACS - EST, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 30/05/2022 | 19177.41 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- EST, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 30/05/2022 | 4560.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DA SEC. SAUDE-NASF-EST, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 30/05/2022 | 11243.97 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DA SEC. DE SAUDE- PRONTO ATENDIMENTO-EST, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 30/05/2022 | 181995.72 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DA SEC. DE SAUDE- PRONTO ATENDIMENTO- CTR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 30/05/2022 | 30866.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DA SEC. DE SAUDE- NASF - CTR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 30/05/2022 | 29504.84 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DA VIGILANCIA-SAUDE-CTR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 30/05/2022 | 41949.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DA SEC. DE SAUDE- MAC-ESPECIALIDADES - CTR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 30/05/2022 | 64631.13 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CTR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 30/05/2022 | 174145.46 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DA SEC. DE SAUDE- PSF-MEDICOS OUTROS-CTR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 30/05/2022 | 8799.12 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DA SEC. DE SAUDE- VIGILANCIA - EST, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 30/05/2022 | 60993.75 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DA SEC. DE SAUDE- TRANSPORTES-CTR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 30/05/2022 | 31956.64 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 30/05/2022 | 600.00 | 43885226000120 | HG VIAGEM- HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) QUE SUBSTITUIU A VAN DA SAÚDE QUE QUEBROU SENDO I UMA VIAGEM DIA 13/05/2022. PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ELETIVAS EM JOÃO PESSOA, CONFOR E SOLICITA OFICIO Nº 434/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 30/05/2022 | 4300.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DO AMBULATÓRIO DA FISIOTERAPIA, DESTINADOS A POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022.CONFORME SOLICITA Nº 407/2022-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 30/05/2022 | 4300.00 | 40458871000178 | GLEYCE KELLY OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO DO AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 408/2022-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 30/05/2022 | 2058.06 | 12869497000168 | PGI SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET DESTINADO SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 409/2022-SMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 30/05/2022 | 2000.00 | 43621533000101 | ABEL JR TRANSPORTE ( ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA: PEX-1722/PB, COM MOTORISTA ONDE TRNSPORTA PACIENTES DE PITIMBU PARA FUNAD, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 410/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 30/05/2022 | 2500.00 | 27379195000189 | JOSE EDSON RODRIGUES GUEDES GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR,TRATAMENTO, PROCESSAMENTO, ENVIO DE PRODUÇÃO E PROVEDOR DO PRONTUÁRIO ELETRONICO E PREVINE BRASIL. DURANTE O MÊS MAIO/2022. A DISPOSIÇÃ DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 411/2022-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 30/05/2022 | 2800.00 | 43237872000180 | ANA LUCIA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DA REGULAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 412/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 30/05/2022 | 2784.00 | 43677548000183 | ECP TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO ECOSPORT DE PLACA: MNT 6702/PB, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES URGENCIA E CONSULTAS MARCADAS DE ANDREZA,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 413/2022- SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 30/05/2022 | 3500.00 | 21784212000187 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO KOMBI/VW DE PLACA: KJQ-5271/PB, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES DE ACAÚ/PB PARA FUNAD E AO SUPORTE NO TRANSPORTE UBS APASA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 414/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 30/05/2022 | 3500.00 | 43541847000196 | JJC LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 DE PLACA: QFJ-0525/PB, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES DOS ASSENTAMENTOS DE PITIMBU PARA FUNAD, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 415/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 30/05/2022 | 2784.00 | 43539646000154 | LDN LOCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO CHEVROLET/CLASSIC LS DE PLACA: OFF5B17, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTE DE URGÊNCIA E CONSULTA. DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 416/2022 -SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 30/05/2022 | 4000.00 | 41770268000190 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO MBENZ SPRINTERM DE PLACA: KKI-9327/PB, COM MOTORISTA DESTINADOS AO CAPS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 417/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 30/05/2022 | 1500.00 | 00010016922417 | JOÃO LUCAS DUTRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 4182/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 30/05/2022 | 2800.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 421/2022- SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 30/05/2022 | 500.00 | 00019798369491 | JOAO BATISTA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAREFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUCIONA A REGULAÇÃO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 422/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 30/05/2022 | 1500.00 | 00737158000149 | COLÔNIA DE PESCADORES Z-10-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF COLÔNIA DE ACAU. DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 423/2022-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 30/05/2022 | 1500.00 | 08299620000185 | COLÔNIA DOS PESCADORES HENRIQUE DIAS Z4 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A PSF GUARITA, NO MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 424/2022 - SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 30/05/2022 | 1000.00 | 00084032421404 | EDNALDA CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE ANDREZA DE PSF CAMUCIM, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 425/2022 SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 30/05/2022 | 1275.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF VILA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 426/2022-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 30/05/2022 | 2408.00 | 38218274000124 | BMT6 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO APLICATIVO DA VACINA,DESTINADOS AO AGENDAMENTO DO CALENDARIO DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº436/2022-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 30/05/2022 | 400.00 | 00004092330480 | ANA PAULA PAULINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE MUCATU DO PSF TAQUARA, NO MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 427/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 30/05/2022 | 2784.00 | 43538403000100 | PVS LOCACAO DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO GOL/VW DE PLACA: DHF-9830, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES DE URGENCIA E CONSULTA MARCADAS DO ASSENTAMENTO ANDREZA PARA POLICLINICA DALVINA SOARES,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 428/2022- SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 30/05/2022 | 2000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE RADIOS DIGITAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 431/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 30/05/2022 | 500.00 | 00007722493424 | EDVAL RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DA UNIDADE DE SAÚDE NOVA VIDA DE PSF APASA DURANTE MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 433/2022-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 30/05/2022 | 5080.00 | 43467136000119 | YONE RAMOS DE LIMA OLIVEIRA(ARAUJO E LIMA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 LENÇÓIS,SENDO 50 COM ELÁSTICO E 50 SEM ELÁSTICO, A AQUISIÇÃO DO MATERIAL É DE EXTREMA NECESSIDADE,POIS A UTILIZAÇÃO SE DÁ NA HORA DE COBRIL OS LEITOS E MACAS DA UNIDADE DO PRONTO SOCORRO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 405/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2000623 | 30/05/2022 | 1856.83 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICÍPIO NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 430/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000624 | 30/05/2022 | 5026.65 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10 PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS DIAS 23 A 29 DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 264/2022 -DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 2000625 | 31/05/2022 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO CONTÁBIL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2000626 | 31/05/2022 | 4576.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DOS SETORES CAPS, CENTRO DE FISIOTERAPIA DE ACAÚ,SECRETARIA DE SAÚDE,PRONTO ATENDIMENTO E AS UBS DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº402/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2000627 | 31/05/2022 | 2799.90 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CAPS, PRONTO ATENDIMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE,CENTRO FISIOTERAPIA. MÊS DE MAIO/2022. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº402/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 2000628 | 31/05/2022 | 397.97 | 04664811000148 | MARCELO SIMONI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PLACAS DE SINALIZAÇÃO /EXTINTOR DE INCENDIO DE ÁGUA/PÓ QUIMICO BC/ PÓ QUIMICO ABC, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 438/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 2000629 | 31/05/2022 | 6324.00 | 37278673000118 | ERAMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE PÓ QUIMICO AB/EXTINTOR DE PÓ QUIMICO ABC.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA Nº438/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 2000630 | 31/05/2022 | 2210.00 | 12118086000130 | F R INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº438/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 31/05/2022 | 28020.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DA SEC.SAÚDE-CAPS-CTR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 31/05/2022 | 2000.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA 97799661453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL DE COLETA DADOS,ALIMENTAÇÃO ENVIO E ACOMPANHAMENTO DO INFORMATIVOS SIOPS DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 429/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 02/06/2022 | 40039.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL/SEGURADOS, REF. AO MêS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 02/06/2022 | 4876.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL/SEGURADOS, REF. AO MêS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 02/06/2022 | 3375.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL/SEGURADOS, REF. AO MêS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 02/06/2022 | 4437.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL/SEGURADOS, REF. AO MêS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 02/06/2022 | 2509.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL/SEGURADOS, REF. AO MêS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 02/06/2022 | 13995.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL/SEGURADOS, REF. AO MêS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 02/06/2022 | 2798.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL/SEGURADOS, REF. AO MêS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 02/06/2022 | 6714.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL/SEGURADOS, REF. AO MêS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 02/06/2022 | 1003.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL/SEGURADOS, REF. AO MêS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 02/06/2022 | 9228.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL/SEGURADOS, REF. AO MêS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 02/06/2022 | 6790.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL/SEGURADOS, REF. AO MêS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 02/06/2022 | 38312.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL/SEGURADOS, REF. AO MêS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 02/06/2022 | 6491.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL/SEGURADOS, REF. AO MêS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 02/06/2022 | 2473.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL/SEGURADOS, REF. AO MêS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 02/06/2022 | 1935.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL/SEGURADOS, REF. AO MêS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 02/06/2022 | 7030.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL/SEGURADOS, REF. AO MêS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 02/06/2022 | 13440.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL/SEGURADOS, REF. AO MêS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 02/06/2022 | 14573.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL/SEGURADOS, REF. AO MêS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 02/06/2022 | 7831.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL/SEGURADOS, REF. AO MêS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 02/06/2022 | 4219.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL/SEGURADOS, REF. AO MêS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 02/06/2022 | 6164.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL/SEGURADOS, REF. AO MêS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 02/06/2022 | 4219.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL/SEGURADOS, REF. AO MêS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 2000655 | 08/06/2022 | 6333.65 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DOS SETORES CAPS E PRONTO ATENDIMENTO (PA),VISANDO A QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS DO PRONTO ATENDIMENTO E SUAS RESPECTIVAS REFEIÇÕES DURANTE O PLANTÃO E AS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS CAPS.DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 451/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2000656 | 08/06/2022 | 29111.16 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS DIAS 16 A 31 DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 266/2022 -DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000657 | 08/06/2022 | 4805.62 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS DIAS 30/05 A 05 DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 270/2022 -DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 2000658 | 08/06/2022 | 5479.55 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DOS SETORES CAPS E PRONTO ATENDIMENTO (PA),VISANDO A QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS DO PRONTO ATENDIMENTO E SUAS RESPECTIVAS REFEIÇÕES DURANTE O PLANTÃO E AS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS CAPS. DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 451/2022/SMS/PITIMBU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 08/06/2022 | 2200.00 | 00009872792461 | ANA PAULA SUASSUNA VERAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA,NA POLICLINICA DALVINA SOARES,DURANTE O MêS DE MARÇO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°439/2022-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 2000660 | 08/06/2022 | 12446.94 | 19036846000100 | PRO-LOBORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO CARMELO JOSÉ BRANDÃO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 440/2022-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 2000661 | 08/06/2022 | 20637.94 | 19036846000100 | PRO-LOBORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS DESTINADOS A POLICLINICA DALVINA SOARES, ATENÇÃO BASICA E FARMACIA CENTRAL.DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFOME SOLICITA OFICIO Nº 442/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 08/06/2022 | 3960.48 | 32112332000154 | NNS HOLDING PARTICIPAÇOES EIRELI (NNMED) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA DALVINA SOARES, ATENÇÃO BASICA E FARMACIA CENTRAL,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 442/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 2000663 | 08/06/2022 | 2583.33 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS DESTINADOS A POLICLINICA DALVINA SOARES, ATENÇÃO BASICA E FARMACIA CENTRAL.DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFOME SOLICITA OFICIO Nº 442/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 08/06/2022 | 5500.00 | 26527668000185 | GRV CLINICA MEDICA EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ATENDIMENTO EM AMBULATÓRIO NA ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA, REFERENTE A 55 CONSULTAS E RISCO CIRURGICO, DESTINADO AOS USUÁRIOS COM CIRURGIA ELETIVA MARCADA PELO PROGRAMA OPERA PARAIBA, NO MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 441/2022- SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 2000665 | 08/06/2022 | 9927.48 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS DESTINADOS A POLICLINICA DALVINA SOARES, ATENÇÃO BASICA E FARMACIA CENTRAL.DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFOME SOLICITA OFICIO 442/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 2000666 | 08/06/2022 | 94.30 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS DESTINADOS A POLICLINICA DALVINA SOARES, ATENÇÃO BASICA E FARMACIA CENTRAL.DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFOME SOLICITA OFICIO Nº 442/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000667 | 08/06/2022 | 3450.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOR 1.6,COMPLETO,COM KM LIVRE, DE PLACA QSB8413,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°450/2022- SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000668 | 08/06/2022 | 7870.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA NISSAN FRONTIER,COMPLETA,4X4,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°449/2022- SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000669 | 08/06/2022 | 5495.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SPIN,MOTOR 1.8 COM CAPACIDADE PARA SETE PESSOAS, DE PLACA QSK3369, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°448/2022- SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000670 | 08/06/2022 | 11675.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SPIN,1.8, SETE LUGARES PLACA QFN7334 E UM VEICULO MODELO AMBULÂNCIA PRIMEIROS SOCORROS, TIPO A, MOTOR 1.6, PLACA RLT7I27,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°447/2022- SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 08/06/2022 | 2400.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 453/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 08/06/2022 | 710.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DOS SANTOS ,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 452/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000673 | 08/06/2022 | 17766.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SETE VEÍCULOS, MOTOR 1.0,PLACAS: QSJ2267,QSJ2197,QSJ2237,QSJ2227,QSJ2207,QSJ2217,QSI0718, QUATRO PORTAS COMPLETO,COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°446/2022- SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000674 | 08/06/2022 | 20718.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS VAM, COM CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS, PLACAS QFZ-2315, QFY8512, E UM VEÍCULO MOTOR 1.0 PLACA: QSJ2177,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°445/2022- SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000675 | 08/06/2022 | 18540.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRÊS AMBULÂNCIAS TIPO A, PRIMEIROS SOCORROS DE PLACAS:QSF2889,RLT7I29,RLTD0D, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°444/2022- SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 2000676 | 08/06/2022 | 242.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA,DURANTE O MÊS JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 461/2022-SMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 2000677 | 08/06/2022 | 15007.30 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA,DURANTE O MÊS JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 460/2022-SMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 2000678 | 08/06/2022 | 12727.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA,DURANTE O MÊS JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 458/2022-SMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 2000679 | 08/06/2022 | 17188.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA,DURANTE O MÊS JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 457/2022-SMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 2000680 | 08/06/2022 | 15239.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA,DURANTE O MÊS JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 456/2022-SMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 2000681 | 08/06/2022 | 15057.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA,DURANTE O MÊS JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 454/2022-SMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 09/06/2022 | 1282.40 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS DO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 462/2022-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 09/06/2022 | 1635.00 | 43590708000152 | MONIQUE MARIA BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO) DO TREINAMENTO DOS ENFERMEIROS NOS DIAS DE 16 A 20 DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº463/2022-SMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 13/06/2022 | 1635.00 | 43590708000152 | MONIQUE MARIA BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE 42 ALMOÇOS PARA OS FUNCIONÁRIOS (ENFERMEIROS E TECNICOS) NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA 04/06/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 466/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 2000685 | 13/06/2022 | 13775.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE APARELHOS DE GLICEMIA E FITA GLICEMIA, A AQUISIÇÃO DO MATERIAL É DE EXTREMA NECESSIDADE PARA ASSIM PODER MEDIR OS NIVEIS DE GLICOSE NO SANGUE DOS PACIENTES. NO MES DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 465/2022/SMS. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 14/06/2022 | 1454.40 | 00070125798466 | ERLANIA MARIA DE SOUZA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FERISTA, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, NO MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 470/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 14/06/2022 | 4220.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS TAIS COMO: MICROMOTOR,CILINDRO DE COMPRESSOR,CIRCUITO ELETRONICO, ETC. DESTINADOS PARA O CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 471/2022/SMS. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000688 | 14/06/2022 | 5711.13 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE 06 A 12 DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 288/2022 -DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 17/06/2022 | 366.90 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA PSF VILA,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 17/06/2022 | 457.92 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA PSF VILA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 17/06/2022 | 271.67 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA PSF 1º DE MARÇO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 17/06/2022 | 1818.00 | 00033870470453 | IRIS MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EM SAUDE DO MUCUIM, DURANTE O MÊS ABRIL E QUINZE DIAS DO MÊS DE MAIO/2022 CONOFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO Nº 483/2022 DA SMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 17/06/2022 | 2400.00 | 00001832518493 | MILLENA KAREM ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 (OITO) PLANTÕES DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO A POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 485/2022 DA SMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 17/06/2022 | 847.31 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA PSF GUARITA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 17/06/2022 | 145.24 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA CAPS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 17/06/2022 | 117.92 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA CAPS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 17/06/2022 | 36.68 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA REGULAÇÃO/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 17/06/2022 | 25.74 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA REGULAÇÃO/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 17/06/2022 | 83.82 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA CENTRO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 17/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PSF VILA. DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 17/06/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA. DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 17/06/2022 | 1212.00 | 00098302477400 | EDNA MARIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 484/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2000703 | 17/06/2022 | 28739.94 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 295/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 17/06/2022 | 6164.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC.DE SAUDE=CAPS-CTR, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 20/06/2022 | 12230.21 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA OS PRÉDIOS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000706 | 20/06/2022 | 3279.80 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 13 A 19 DE JUNHO/2022, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 299/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 20/06/2022 | 1776.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO INSS PATRONAL, SEC.DE SAUDE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 21/06/2022 | 1800.00 | 00008137324410 | JOEL BERNARDINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO LÓGISTICO JUNTO A EQUIPE DE DISTRIBUIÇÃO DE NOTA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,COMFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 488/2022-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 27/06/2022 | 11935.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.SAUDE-EPIDEMIOLOGIA-CTR, DURANTE O MÊS JUNHO/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 27/06/2022 | 27760.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DA SEC.SAÚDE-CAPS-CTR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 27/06/2022 | 28416.63 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.SAUDE-ACS-CTR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 27/06/2022 | 35624.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DA SEC.SAÚDE-MAC- ESPECIALIDADES-CTR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 27/06/2022 | 4560.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DA SEC.SAÚDE-NASF-EST, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 27/06/2022 | 26615.69 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DA SEC.SAÚDE-NASF-CTR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 27/06/2022 | 20170.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DA SEC.SAÚDE-EPIDEMIOLOGIA - EST., RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 27/06/2022 | 64000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DA SEC.SAÚDE-TRANSPORTES-CTR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 27/06/2022 | 10585.84 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DA SEC.SAÚDE-PSF- MEDICOS OUTROS- EST., RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 27/06/2022 | 27800.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DA SEC.SAÚDE-COM., RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 27/06/2022 | 63226.50 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DA SEC.SAÚDE-ACS.- EST., RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 27/06/2022 | 8938.50 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DA SEC.SAÚDE-VIGILANCIA-EST., RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 27/06/2022 | 14016.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DA PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - CTR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 27/06/2022 | 11765.44 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DA SEC. DE SAUDE- PRONTO ATENDIMENTO - EST, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 27/06/2022 | 32027.20 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A VIGILNACIA- SAÚDE- CTR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 27/06/2022 | 188494.80 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A SEC. SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO- CTR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 27/06/2022 | 32820.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A TRANSPORTES-EST, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 27/06/2022 | 70820.30 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- CTR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 27/06/2022 | 149405.99 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A SEC. SAUDE - PSF - MEDICOS OUTROS- CTR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 27/06/2022 | 16212.52 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EST, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 28/06/2022 | 3700.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXAME PET SCAN DA PACIENTE ELIENE MARIA DA CONCEIÇÃO, ACOMPANHADA PELAS EQUIPES DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO Nº 490/2022 DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 28/06/2022 | 3120.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO INSS PATRONAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EST, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 28/06/2022 | 5900.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO INSS PATRONAL, TRANSPORTES-EST, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 28/06/2022 | 1753.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO INSS PATRONAL, VIGILANCIA-SAUDE-EST, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 28/06/2022 | 15527.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO INSS PATRONAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CTR, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 28/06/2022 | 11853.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, TRANSPORTES-CTR, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 28/06/2022 | 6352.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, VIGILANCIA-SAUDE-CTR, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 28/06/2022 | 37867.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC.SAUDE-PRONTO ATENDIMENTO-CTR, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 28/06/2022 | 5802.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC.SAUDE-NASF, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 28/06/2022 | 32869.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC.SAUDE-PSF-MEDICOS OUTROS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 28/06/2022 | 12852.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC.SAUDE-ACS-EST, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 28/06/2022 | 5808.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC.SAUDE-ACS-CTR, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 28/06/2022 | 3960.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC.SAUDE-EPIDEMIOLOGIA-EST, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 28/06/2022 | 2387.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC.SAUDE-EPIDEMIOLOGIA-CTR, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 28/06/2022 | 2321.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC.SAUDE-PRONTO ATENDIMENTO-EST, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 28/06/2022 | 2275.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC.SAUDE-PSF-MEDICOS OUTROS-EST, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 28/06/2022 | 1003.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC.SAUDE-NASF-EST, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 28/06/2022 | 2633.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CTR, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 28/06/2022 | 6107.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC.SAUDE-CAPS-CTR, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 28/06/2022 | 7837.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC.SAUDE-MAC-ESPECIALIDADES-CTR, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 28/06/2022 | 6050.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-COM, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000750 | 28/06/2022 | 2124.74 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 20 A 26 DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 305/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 2000751 | 30/06/2022 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO CONTÁBIL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 01/07/2022 | 400.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE MUCATU DO PSF TAQUARA, NO MÊS DE JUNHO/2022. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 520/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 01/07/2022 | 2680.88 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 309/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 01/07/2022 | 25357.55 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 313/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 01/07/2022 | 4000.00 | 41770268000190 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO MBENZ SPRINTERM DE PLACA: KKI-9327/PB, COM MOTORISTA DESTINADOS AO CAPS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 500/2022 SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 01/07/2022 | 2500.00 | 27379195000189 | JOSE EDSON RODRIGUES GUEDES GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR,TRATAMENTO, PROCESSAMENTO, ENVIO DE PRODUÇÃO E PROVEDOR DO PRONTUÁRIO ELETRONICO E PREVINE BRASIL. DURANTE O MÊS JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃ DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 494/2022-SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 01/07/2022 | 1800.00 | 43885226000120 | HG VIAGEM- HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) QUE SUBSTITUIU A VAN DA SAÚDE QUE QUEBROU SENDO 3 VIAGEM DIA 17/06/2022. PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ELETIVAS EM JOÃO PESSOA, CONFOR E SOLICITA OFICIO Nº 517/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 01/07/2022 | 2000.00 | 43621533000101 | ABEL JR TRANSPORTE ( ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA: PEX-1722/PB, COM MOTORISTA ONDE TRNSPORTA PACIENTES DE PITIMBU PARA FUNAD, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 493/2022 SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 01/07/2022 | 2784.00 | 43677548000183 | ECP TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO ECOSPORT DE PLACA: MNT 6702/PB, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES URGENCIA E CONSULTAS MARCADAS DE ANDREZA,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 496/2022- SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 01/07/2022 | 3500.00 | 21784212000187 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO KOMBI/VW DE PLACA: KJQ-5271/PB, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES DE ACAÚ/PB PARA FUNAD E AO SUPORTE NO TRANSPORTE UBS APASA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 497/2022 SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 01/07/2022 | 3500.00 | 43541847000196 | JJC LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 DE PLACA: QFJ-0525/PB, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES DOS ASSENTAMENTOS DE PITIMBU PARA FUNAD, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 498/2022 SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 01/07/2022 | 2784.00 | 43539646000154 | LDN LOCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO CHEVROLET/CLASSIC LS DE PLACA: OFF5B17, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTE DE URGÊNCIA E CONSULTA. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 499/2022 -SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 01/07/2022 | 500.00 | 00019798369491 | JOAO BATISTA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAREFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUCIONA A REGULAÇÃO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 503/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 01/07/2022 | 2800.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 502/2022- SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 01/07/2022 | 1500.00 | 00010016922417 | JOÃO LUCAS DUTRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 501/2022 SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 01/07/2022 | 4300.00 | 40458871000178 | GLEYCE KELLY OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO DO AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 492/2022-SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 01/07/2022 | 2800.00 | 43237872000180 | ANA LUCIA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DA REGULAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 495/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 01/07/2022 | 1920.00 | 00013818408416 | JOSE LEONARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE EM HORARIO ADMINISTRATIVO, FAZENDO VIAGENS ASSIM NECESSARIAS DESTINADAS A JOAO PESSOA. CONFORME OFICIO/524/2022/SMS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 01/07/2022 | 1000.00 | 00084032421404 | EDNALDA CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE ANDREZA DE PSF CAMUCIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 506/2022 SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 01/07/2022 | 1275.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF VILA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 507/2022-SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 01/07/2022 | 500.00 | 00007722493424 | EDVAL RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DA UNIDADE DE SAÚDE NOVA VIDA DE PSF APASA DURANTE MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 508/2022-SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 01/07/2022 | 2784.00 | 43538403000100 | PVS LOCACAO DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO GOL/VW DE PLACA: DHF-9830, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES DE URGENCIA E CONSULTA MARCADAS DO ASSENTAMENTO ANDREZA PARA POLICLINICA DALVINA SOARES,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 509/2022- SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 01/07/2022 | 2000.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA 97799661453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL DE COLETA DADOS,ALIMENTAÇÃO ENVIO E ACOMPANHAMENTO DO INFORMATIVOS SIOPS DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 510/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 01/07/2022 | 2661.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 510/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 01/07/2022 | 2000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE RADIOS DIGITAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 512/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 2000777 | 01/07/2022 | 4201.21 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DOS SETORES CAPS E PRONTO ATENDIMENTO (PA),VISANDO A QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS DO PRONTO ATENDIMENTO E SUAS RESPECTIVAS REFEIÇÕES DURANTE O PLANTÃO E AS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS CAPS.DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 533/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 01/07/2022 | 1500.00 | 00737158000149 | COLÔNIA DE PESCADORES Z-10-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF COLÔNIA DE ACAU. DURANTE O MÊS DE JUNH/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 504/2022-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 01/07/2022 | 1007.60 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS DO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 513/2022-SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO CARMELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 01/07/2022 | 12533.54 | 19036846000100 | PRO-LOBORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS DESTINADOS A POLICLINICA DALVINA SOARES, ATENÇÃO BASICA E FARMACIA CENTRAL.DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFOME SOLICITA OFICIO Nº 514/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 01/07/2022 | 1500.00 | 00737158000149 | COLÔNIA DE PESCADORES Z-10-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA GUARITA. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 505/2022-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 01/07/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA SEDAÇÃO DE UMA PACIENTE, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA CRIANÇA A QUAL OS PAIS LEVARAM UM LAUDO A REGULAÇÃO SOLICITANDO UMA RESSONÂNCIA E ASSIM SENDO LIBERADA, FALTANDO APENAS SEDAÇÃO QUE FICA SENDO RESPONSABILIDADE DOS PAIS E DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO 515/2022/SMS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 01/07/2022 | 1856.83 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICÍPIO NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 519/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 01/07/2022 | 3800.00 | 26527668000185 | GRV CLINICA MEDICA EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ATENDIMENTO EM AMBULATÓRIO NA ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA, REFERENTE A 38 CONSULTAS E RISCO CIRURGICO, DESTINADO AOS USUÁRIOS COM CIRURGIA ELETIVA MARCADA PELO PROGRAMA OPERA PARAIBA, NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 518/2022- SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 01/07/2022 | 630.00 | 43590708000152 | MONIQUE MARIA BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE 42 ALMOÇOS PARA OS FUNCIONÁRIOS (ENFERMEIROS E TECNICOS) NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA 04/06/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 535/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000788 | 04/07/2022 | 18540.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRÊS AMBULÂNCIAS TIPO A, PRIMEIROS SOCORROS DE PLACAS:QSF2889,RLT7I29,RLTD0D38, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°543/2022- SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000789 | 04/07/2022 | 20718.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICUL0 COMPLETO, COM KM LIVRE, REF, AO MES DE JUNHO/2022, CONF. PROC.ADM. N. 005/2019, CONTRATO ADM.005/2020, ARP N. 004/2019, 02 VEÍCULOS VAN, PLACAS QFZ-2315, QFY8512 E 01 VEÍCULO PLACA QSJ2177, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°542/2022- SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000790 | 05/07/2022 | 17766.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 07 VEICUL0S PLACAS QSJ2267, QSJ2197, QSJ2237, QSJ2227, QSJ2207, QSJ2217, QSJ0718, REF. AO MES DE JUNHO/2022, CONF. PROC.ADM.005/2019, CONTR.ADM. 02/2020 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000791 | 05/07/2022 | 5495.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 VEICUL0 SPIM, PLACA QSK3369, REF. AO MES DE JUNHO/2022, CONF. PROC.ADM.005/2019, CONTR.ADM. 002/2020, ARP N. 004/2019 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000792 | 05/07/2022 | 7870.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 VEICUL0 NISSAN FRONTIER, PLACA QSF3494, REF. AO MES DE JUNHO/2022, CONF. PROC.ADM.005/2019, CONTR.ADM. 002/2020, ARP N. 004/2019 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000793 | 05/07/2022 | 3450.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 VEICUL0 MOTOR 1.6, PLACA QSB8413, REF. AO MES DE JUNHO/2022, CONF. PROC.ADM.005/2019, CONTR.ADM. 002/2020, ARP N. 004/2019 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 05/07/2022 | 1454.40 | 00070125798466 | ERLANIA MARIA DE SOUZA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FERISTA, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 522/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000795 | 05/07/2022 | 11675.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 VEICUL0 SPIN, 1.8, PLACA QFN7334 E 01 AMBULANCIA PLACA RLT7127, REF. AO MES DE JUNHO/2022, CONF. PROC.ADM.005/2019, CONTR.ADM. 002/2020, ARP N. 004/2019 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 05/07/2022 | 1454.40 | 00070125798466 | ERLANIA MARIA DE SOUZA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FERISTA, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 522/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 05/07/2022 | 2408.00 | 38218274000124 | BMT6 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO APLICATIVO DA VACINA,DESTINADOS AO AGENDAMENTO DO CALENDARIO DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 435/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 05/07/2022 | 2408.00 | 38218274000124 | BMT6 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO APLICATIVO DA VACINA,DESTINADOS AO AGENDAMENTO DO CALENDARIO DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 544/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO CARMELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 2000799 | 05/07/2022 | 12533.54 | 19036846000100 | PRO-LOBORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO CARMELO JOSÉ BRANDÃO.DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFOME SOLICITA OFICIO Nº 514/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 05/07/2022 | 4300.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DO AMBULATÓRIO DA FISIOTERAPIA, DESTINADOS A POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022.CONFORME SOLICITA Nº 491/2022-SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2000801 | 05/07/2022 | 1856.83 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICÍPIO NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 519/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 2000802 | 05/07/2022 | 1576.90 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DOS SETORES CAPS E PRONTO ATENDIMENTO (PA),VISANDO A QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS DO PRONTO ATENDIMENTO E SUAS RESPECTIVAS REFEIÇÕES DURANTE O PLANTÃO E AS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS CAPS. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 533/2022/SMS/PITIMBU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2000803 | 05/07/2022 | 4593.36 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CAPS, PRONTO ATENDIMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE,CENTRO FISIOTERAPIA DE ACAÚ E PITIMBU. MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 546/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2000804 | 05/07/2022 | 4562.32 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CAPS, PRONTO ATENDIMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE,CENTRO FISIOTERAPIA DE ACAÚ E PITIMBU. MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. SOLICITA OFICIO Nº 546/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2000805 | 05/07/2022 | 5963.25 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CAPS, PRONTO ATENDIMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE,CENTRO FISIOTERAPIA DE ACAÚ E PITIMBU. MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 546/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 07/07/2022 | 8228.33 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL DO 13° SALÁRIO, REFERENTE AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-CTR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 07/07/2022 | 38309.48 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL DO 13° SALÁRIO, REFERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CTR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 07/07/2022 | 14874.97 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL DO 13° SALÁRIO, REFERENTE AO PROGRAMA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-COM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 07/07/2022 | 57279.38 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL DO 13° SALÁRIO, REFERENTE AO SEC.SAUDE-PRONTO ATENDIMENTO-CTR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 07/07/2022 | 17119.73 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL DO 13° SALÁRIO, REFERENTE A VIGILANCIA-CTR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 07/07/2022 | 9481.59 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL DO 13° SALÁRIO, REFERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -EST, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 07/07/2022 | 81689.60 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL DO 13° SALÁRIO, REFERENTE AO SEC.SAUDE-PSF-MEDICOS OUTROS-CTR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 07/07/2022 | 12346.31 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL DO 13° SALÁRIO, REFERENTE AO SEC.SAUDE-NASF-CTR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 07/07/2022 | 19031.71 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL DO 13° SALÁRIO, REFERENTE AO TRANSPORTES - EST, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 07/07/2022 | 4317.73 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL DO 13° SALÁRIO, REFERENTE A VIGILANCIA - SAÚDE - EST, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 07/07/2022 | 35102.67 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL DO 13° SALÁRIO, REFERENTE AO TRANSPORTES-CTR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 07/07/2022 | 12929.54 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL DO 13° SALÁRIO, REFERENTE A SEC.SAUDE-ACS-CTR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 07/07/2022 | 36565.62 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL DO 13° SALÁRIO, REFERENTE AO SEC SAÚDE -ACS-EST, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 07/07/2022 | 6962.06 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL DO 13° SALÁRIO, REFERENTE A SEC.SAUDE-EPIDEMIOLOGIA-CTR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 07/07/2022 | 16763.96 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL DO 13° SALÁRIO, REFERENTE A SEC.SAUDE-CAPS-CTR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 07/07/2022 | 11707.46 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL DO 13° SALÁRIO, REFERENTE A SEC.SAUDE- EPIDEMIOLOGIA-EST, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 07/07/2022 | 6600.91 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL DO 13° SALÁRIO, REFERENTE A SEC.SAUDE- PRONTO ATENDIMENTO-EST, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 07/07/2022 | 6200.30 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL DO 13° SALÁRIO, REFERENTE A SEC.SAUDE-PSF-MEDICOS OUTROS-EST, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 07/07/2022 | 2659.99 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL DO 13° SALÁRIO, REFERENTE A SEC. SAÚDE-NASF-EST, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2000826 | 07/07/2022 | 1500.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 07/07/2022 | 3350.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS - SERVIÇOS E MANUTENÇÃO HOSPITALAR,LABORATORIAL E ODONTOLOGICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO PRONTO ATENDIMENTO DALVINA SOARES, CONFORME OFÍCIO 548/2022,SMS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 07/07/2022 | 6042.00 | 43816652000101 | AC MATERIAL HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SALA VERMELHA DO PRONTO ATENDIMENTO DALVINA SOARES, CONFORME OFÍCIO 552/2022-SMS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 07/07/2022 | 780.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM, DESTINADOS A AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°551/2022-SMS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 07/07/2022 | 1320.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM, DESTINADOS A AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 27/04 A 29/04, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°550/2022-SMS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 07/07/2022 | 2100.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM, DESTINADOS A AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE TRINTA E CINCO HORAS DO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°549/2022-SMS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 07/07/2022 | 710.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DOS SANTOS ,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 534/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 07/07/2022 | 1480.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 536/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 07/07/2022 | 1200.00 | 00061006181415 | MARIA DE FÁTIMA MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O REALIZAÇÃO DE SERVÇOS SAÚDE. DURANTE O MES DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 525/2022 SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 07/07/2022 | 1200.00 | 00061006181415 | MARIA DE FÁTIMA MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O REALIZAÇÃO DE SERVÇOS SAÚDE. DURANTE O MES DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 526/2022 SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 07/07/2022 | 2784.00 | 43538403000100 | PVS LOCACAO DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO GOL/VW DE PLACA: DHF-9830, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES DE URGENCIA E CONSULTA MARCADAS DO ASSENTAMENTO ANDREZA PARA POLICLINICA DALVINA SOARES,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 509/2022- SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 07/07/2022 | 926.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS DESTINADO A SAÚDE,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 528/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 11/07/2022 | 1500.00 | 08299620000185 | COLÔNIA DOS PESCADORES HENRIQUE DIAS Z4 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A PSF GUARITA, NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 505/2022 - SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 11/07/2022 | 1041.15 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS DESTINADO A SAÚDE,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 529/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000840 | 11/07/2022 | 3723.93 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS DIAS 04 A 10 DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 319/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 11/07/2022 | 840.05 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS DESTINADO A SAÚDE,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 530/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 11/07/2022 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS DESTINADO A SAÚDE,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 531/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 11/07/2022 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS DESTINADO A SAÚDE,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 532/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 11/07/2022 | 2400.00 | 43885226000120 | HG VIAGEM- HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) QUE SUBSTITUIU A VAN DA SAÚDE QUE QUEBROU SENDO 7 VIAGENS, NO DIA 04/07/2022 (3) VIAGENS,05/07/2022 (3) VIAGENS E 06/07 (1) VIAGEM, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ELETIVAS EM JOÃO PESSOA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 559/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 11/07/2022 | 64.51 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA OS PRÉDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 11/07/2022 | 29.27 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA OS PRÉDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 11/07/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA OS PRÉDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 11/07/2022 | 292.60 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O PSF VILA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 11/07/2022 | 7360.00 | 35585230000144 | FERNANDO ALIANCA SOARES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 TENDAS NO PERIODO DE 28/01/2022 A 16/03/2022, DESTINADOS A CENTRO COVID.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 564/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 11/07/2022 | 3000.00 | 44762913000110 | HENRIQUE RODRIGUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA INTERNA NO PSF DO MUCUIM, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ACAU, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME OFICIO 291/2022. SEC INFRA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2000851 | 15/07/2022 | 1856.83 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICÍPIO NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 15/07/2022 | 45.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONAO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SAÚDE. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 15/07/2022 | 45.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PSF VILA. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 2000854 | 18/07/2022 | 308.80 | 04664811000148 | MARCELO SIMONI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PLACAS DE SINALIZAÇÃO /EXTINTOR DE INCENDIO DE ÁGUA/PÓ QUIMICO BC/ PÓ QUIMICO ABC, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 2000855 | 18/07/2022 | 3920.00 | 37278673000118 | ERAMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE PÓ QUIMICO AB/EXTINTOR DE PÓ QUIMICO ABC.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 18/07/2022 | 800.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE MUCATU DO PSF TAQUARA, NO MÊS DE MAIO/2022. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 572/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 18/07/2022 | 800.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE MUCATU DO PSF TAQUARA, NO MÊS DE JUNHO/2022. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 573/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 18/07/2022 | 7359.20 | 32202638000100 | TREP DESCE BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 TELHADOS DE FIBROCIMENTO PARA SEREM UTIIZADOS NA REVITALIZAÇÃO DO TELHADO DO POSTO DE SAÚDE DE MUCUIM.NO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 288/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000859 | 19/07/2022 | 18223.06 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS DIAS 01 A 09 DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 338/2022- DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000860 | 19/07/2022 | 3991.47 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS DIAS 11 A 17 DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 335/2022- DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 20/07/2022 | 1500.00 | 35585230000144 | FERNANDO ALIANCA SOARES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BANDA E O SOM, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO CAPS NO DIA 22/06/2022. CONFORME OFICIO 567/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 20/07/2022 | 710.00 | 38111341000107 | KENNEDY RAYNAH MAIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS TORTAS, SENDO UMA DE DOIS KG E UMA DE TRES KG, ALEM DE, TRES CENTOS DE DOCES, DESTINADOS A FESTA DOS ENFERMEIROS NO DIA 17/07/2022. CONFORME OFICIO 567/2022 SMS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 21/07/2022 | 500.00 | 00005758774480 | MARIZA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BANDA, DESTINADOS A FESTA DOS ENFERMEIROS, NO DIA 14 DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 574/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 21/07/2022 | 420.00 | 14887563000158 | JAILSON CORREIA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 70 (SETENTA) UNIDADES DE BOLSAS (NESSECÉRIES) DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DO ENFERMEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO Nº 563/2022 DA SMS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 2000866 | 21/07/2022 | 33319.08 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR: MEDICAMENTOS, SORO, ETC., A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 587/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 2000867 | 21/07/2022 | 17794.90 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR: MEDICAMENTOS, DIVERSO., A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 586/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 2000868 | 21/07/2022 | 29952.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR: MEDICAMENTOS DIVERSOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 584/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 2000869 | 21/07/2022 | 20202.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR: MEDICAMENTOS DIVERSOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 585/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 21/07/2022 | 2530.00 | 42685189000143 | MERCADINHO BOM JESUS(IVONETE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO,DESTINADOS A FESTA DOS ENFERMEIROS, NO DIA 14 DE JULHO 2022.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 578/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 21/07/2022 | 420.00 | 14887563000158 | JAILSON CORREIA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 70 (SETENTA) UNIDADES DE BOLSAS (NESSECÉRIES) DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DO ENFERMEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO Nº 563/2022 DA SMS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 21/07/2022 | 10243.74 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O PSF VILA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 25/07/2022 | 2857.00 | 43816652000101 | AC MATERIAL HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CURATIVOS ESPECIAIS (KOLLAGENASE, ATADURA CREPON, BRACADEIRA PARA APARADOR DE PRESSÃO) DENTRE OUTROS ITENS, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 560/2022/SMS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 2000874 | 25/07/2022 | 2661.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 510/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 2000875 | 25/07/2022 | 3960.48 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIUIÇÃO, IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA DALVINA SOARES, ATENÇÃO BASICA E FARMACIA CENTRAL,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 442/2022 SMS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 25/07/2022 | 400.00 | 43621269000106 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SOM QUE DEU SUPORTE A BANDA, DESTINADOS A FESTA DOS ENFERMEIROS NO DIA 14 DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 579/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 26/07/2022 | 1275.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA - BREKAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PIVO, BUCHA DE BANDEJA, BIELETA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VAN MASTER DE PLACA QFF-6627 DA SECRETAROA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO Nº 624/2022 SM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000878 | 26/07/2022 | 4761.70 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS DIAS 18 A 24 DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 344/2022- DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 26/07/2022 | 1250.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS GLP, PARA USO DA POLICLINICA DALVINA SOARES, CAPS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 617/2022- SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 26/07/2022 | 4300.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DO AMBULATÓRIO DA FISIOTERAPIA, DESTINADOS A POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022.CONFORME SOLICITA Nº 588/2022-SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 26/07/2022 | 4300.00 | 40458871000178 | GLEYCE KELLY OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO DO AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 590/2022-SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2000882 | 26/07/2022 | 11518.19 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS DIAS 11 A 15 DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 349/2022- DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 2000883 | 26/07/2022 | 2001.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 592/2022-SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 2000884 | 26/07/2022 | 2001.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 591/2022-SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 26/07/2022 | 2000.00 | 43621533000101 | ABEL JR TRANSPORTE ( ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA: PEX-1722/PB, COM MOTORISTA ONDE TRNSPORTA PACIENTES DE PITIMBU PARA FUNAD, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 593/2022- SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 26/07/2022 | 2800.00 | 43237872000180 | ANA LUCIA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DA REGULAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 595/2022-SMS., | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 26/07/2022 | 2784.00 | 43677548000183 | ECP TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO ECOSPORT DE PLACA: MNT 6702/PB, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES URGENCIA E CONSULTAS MARCADAS DE ANDREZA,DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 596/2022- SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 26/07/2022 | 3500.00 | 21784212000187 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO KOMBI/VW DE PLACA: KJQ-5271/PB, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES DE ACAÚ/PB PARA FUNAD E AO SUPORTE NO TRANSPORTE UBS APASA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 597/2022- SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 26/07/2022 | 3500.00 | 43541847000196 | JJC LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 DE PLACA: QFJ-0525/PB, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES DOS ASSENTAMENTOS DE PITIMBU PARA FUNAD, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 598/2022- SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 26/07/2022 | 2784.00 | 43539646000154 | LDN LOCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO CHEVROLET/CLASSIC LS DE PLACA: OFF5B17, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTE DE URGÊNCIA E CONSULTA. DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 599/2022 -SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 26/07/2022 | 2784.00 | 43538403000100 | PVS LOCACAO DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO GOL/VW DE PLACA: DHF-9830, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES DE URGENCIA E CONSULTA MARCADAS DO ASSENTAMENTO ANDREZA PARA POLICLINICA DALVINA SOARES,DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 600/2022- SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 26/07/2022 | 4000.00 | 41770268000190 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO MBENZ SPRINTERM DE PLACA: KKI-9327/PB, COM MOTORISTA DESTINADOS AO CAPS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 601/2022- SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 26/07/2022 | 1500.00 | 00010016922417 | JOÃO LUCAS DUTRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 602/2022- SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 26/07/2022 | 2800.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 603/2022- SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 26/07/2022 | 1200.00 | 00061006181415 | MARIA DE FÁTIMA MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O REALIZAÇÃO DE SERVÇOS SAÚDE. DURANTE O MES DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 604/2022- SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 26/07/2022 | 500.00 | 00019798369491 | JOAO BATISTA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAREFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUCIONA A REGULAÇÃO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 606/2022-SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 26/07/2022 | 1000.00 | 00084032421404 | EDNALDA CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE ANDREZA DE PSF CAMUCIM, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 608/2022-SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 26/07/2022 | 1275.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF VILA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 609/2022-SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 26/07/2022 | 500.00 | 00007722493424 | EDVAL RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DA UNIDADE DE SAÚDE NOVA VIDA DE PSF APASA DURANTE MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 610/2022-SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 26/07/2022 | 2000.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA 97799661453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL DE COLETA DADOS,ALIMENTAÇÃO ENVIO E ACOMPANHAMENTO DO INFORMATIVOS SIOPS DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 612/2022-SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 26/07/2022 | 2000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE RADIOS DIGITAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 613/2022-SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 26/07/2022 | 7265.00 | 46856384000140 | PROTEC-PROTEC SERVICOS PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 51 (CINQUENTA E UMA) PROTESES DENTÁRIAS, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO PACIENTE,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°614/2022-SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 27/07/2022 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA CIRURGIA CARDIACA, PARA O PACIENTE JOSE EVARISTO DA CUNHA FILHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 27/07/2022 | 1260.00 | 12925673000131 | VILMA BARROS POUSADA MARES DO SUL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ENTRADA NA POUSADA DESTINADO A FESTA DOS ENFERMEIROS NO DIA 14/07/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 576/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 28/07/2022 | 159476.38 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEC. SAUDE-ACS-EST, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 28/07/2022 | 26291.63 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEC.SAUDE-EPIDEMIOLOGIA-EST, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 28/07/2022 | 5273.33 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEC.SAUDE-NAS-EST, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 28/07/2022 | 11636.96 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEC.SAUDE-PSF-MEDICOS OUTROS-EST, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 28/07/2022 | 26159.99 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-COM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 28/07/2022 | 16644.80 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CTR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 28/07/2022 | 33830.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE-EST, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 28/07/2022 | 8500.08 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A VVIGILÂNCIA-SAUDE-EST, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 28/07/2022 | 12522.12 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEC.SAUDE-PRONTO ATENDIMENTO-EST, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 28/07/2022 | 22165.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEC.SAUDE-ACS-CTR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 28/07/2022 | 32994.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A VIGILANCIA-SAUDE-CTR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 28/07/2022 | 194533.20 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEC.SAUDE-PRONTO ATENDIMENTO-CTR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 28/07/2022 | 151279.34 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEC.SAUDE-PSF-MEDICOS OUTROS-CTR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 28/07/2022 | 13919.44 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CTR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 28/07/2022 | 11764.50 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEC.SAUDE-EPIDEMIOLOGIA-CTR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 28/07/2022 | 22228.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEC.SAUDE-NASF-CTR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 28/07/2022 | 35624.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEC.SAUDE-MAC-ESPECIALIDADES-CTR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 28/07/2022 | 63242.50 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE-CTR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 28/07/2022 | 65808.06 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CTR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 28/07/2022 | 29293.32 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEC.SAUDE-CAPS-CTR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2000926 | 28/07/2022 | 1500.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 28/07/2022 | 1920.00 | 00013818408416 | JOSE LEONARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE EM HORARIO ADMINISTRATIVO, FAZENDO VIAGENS ASSIM NECESSARIAS DESTINADAS A JOAO PESSOA. CONFORME OFICIO/623/2022/SMS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 29/07/2022 | 20000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA SAÚDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 29/07/2022 | 1340.00 | 30621107000118 | ADRIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E TROCA DE CONDENSADORES,NO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 615/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 29/07/2022 | 4080.00 | 30621107000118 | ADRIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDENSADORES E EVAPORADORA DE 12000BTUS SENDO A INSTALAÇÃO NO REPOUSO DO ENFERMEIROS E TÉCNICOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 616/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 2000931 | 29/07/2022 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO CONTÁBIL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 29/07/2022 | 245.34 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O PSF VILA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 29/07/2022 | 256.96 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O PSF 1º DE MARÇO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 29/07/2022 | 136.26 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O PSF 1º DE MARÇO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 2000935 | 29/07/2022 | 2001.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 591/2022-SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 29/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE ESTA CASA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA . DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 29/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE ESTA CASA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA . DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2000938 | 01/08/2022 | 3760.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENCIA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( PNEUS) PARA VAN DE PLACA MODELO DE REFERENCIA 225/75R16C 04 UNIDADES MARCA SUNFULL. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº035/2022-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000939 | 01/08/2022 | 5343.03 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS DIAS 25 A 31 DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 357/2022- DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 01/08/2022 | 485.00 | 43263859000104 | JOSE CARLOS LIMA DA SILVA (JS GESSOS E PRE MOUDADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE GESSO NAS PAREDES NA SALA VERMELHA, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 634/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 01/08/2022 | 1454.40 | 00070125798466 | ERLANIA MARIA DE SOUZA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FERISTA,TEC DE ENFERMAGEM, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, NO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 628/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 01/08/2022 | 2500.00 | 27379195000189 | JOSE EDSON RODRIGUES GUEDES GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR,TRATAMENTO, PROCESSAMENTO, ENVIO DE PRODUÇÃO E PROVEDOR DO PRONTUÁRIO ELETRONICO E PREVINE BRASIL. DURANTE O MÊS JULHO/2022. A DISPOSIÇÃ DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 594/2022-SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 01/08/2022 | 1800.00 | 43885226000120 | HG VIAGEM- HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) QUE SUBSTITUIU A VAN DA SAÚDE QUE QUEBROU SENDO 3 VIAGENS, DIA 18/07/2022 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ELETIVAS EM JOÃO PESSOA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 625/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 01/08/2022 | 2400.00 | 41770268000190 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO SENDO 3 VIAGENS DIA 15/07/2022 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ELETIVAS EM JOÃO PESSOA, E 1 VIAGEM NO DIA DIA 30/07/2022 PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FORAM COLOCAR O DIU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 626/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 01/08/2022 | 2970.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 630/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 01/08/2022 | 710.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÕ SILVA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº631/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00070080037496 | FABIO FERNANDES TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LAVADOR DE CARRO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 636/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 04/08/2022 | 1500.00 | 00001832518493 | MILLENA KAREM ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) PLANTÕES DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO A POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 04/08/2022 | 1500.00 | 00001832518493 | MILLENA KAREM ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) PLANTÕES DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO A POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 04/08/2022 | 2000.00 | 00010656274409 | MONAY ARIEL SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE PFISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO Nº 635/2022 SMS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 04/08/2022 | 614.72 | 08290967000167 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA HUNE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO CATETERISMO DO PACIENTE: GLEMILDO DA SILVA NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 648/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 04/08/2022 | 614.72 | 08290967000167 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA HUNE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO CATETERISMO DO PACIENTE: JOSÉ OTAVIO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 646/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 04/08/2022 | 614.72 | 08290967000167 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA HUNE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO CATETERISMO DO PACIENTE: JOSÉ CELESTINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 647/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 04/08/2022 | 1500.00 | 40027291000126 | ISOLDA LEMOS SOARES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BANDA E SOM, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO CAPS NO DIA 22 DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 645/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 08/08/2022 | 800.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE MUCATU DO PSF TAQUARA, NO MÊS DE JULHO/2022. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 611/2022-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 08/08/2022 | 1500.00 | 08299620000185 | COLÔNIA DOS PESCADORES HENRIQUE DIAS Z4 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A PSF GUARITA, NO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 607/2022 - SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 08/08/2022 | 1500.00 | 00737158000149 | COLÔNIA DE PESCADORES Z-10-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF COLÔNIA DE ACAÚ. DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 605/2022-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 08/08/2022 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS DESTINADO A SAÚDE,DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 629/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 08/08/2022 | 9800.00 | 26527668000185 | GRV CLINICA MEDICA EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ATENDIMENTO EM AMBULATÓRIO NA ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA, REFERENTE A 98 CONSULTAS E RISCO CIRURGICO, DESTINADO AOS USUÁRIOS COM CIRURGIA ELETIVA MARCADA PELO PROGRAMA OPERA PARAIBA, NO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 632/2022- SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2000960 | 08/08/2022 | 959.76 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°633/2022-SMS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2000961 | 08/08/2022 | 27460.37 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 360/2022- DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000962 | 08/08/2022 | 18540.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE TRÊS VEÍCULOS AMBULANCIA TIPO A, PRIMEIROS SOCORROS, PLACAS: QSF 2889,RLT7I29, RLT0D38, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°637/2022-SMS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000963 | 08/08/2022 | 20718.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE DOIS VEÍCULOS VAN, E UM MOTOR 1.0, COMPLETO, COM KM LIVRE, DE PLACAS: QFZ-2315,QFY-8512, QSJ-2177 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°638/2022-SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000964 | 08/08/2022 | 17766.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SETE VEÍCULOS MOTOR 1.0, DE PLACAS: QSJ2267, QSJ2197, QSJ2237, QSJ2227, QSJ2207, QSJ2217,QSI0718, QUATRO PORTAS COM COMPLETO, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°639/2022-SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000965 | 08/08/2022 | 7870.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETA NISSAN FRONTIER,COMPLETA, 4X4,DIESEL COM KM LIVRE, PLACA QSF-3494,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº641/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000966 | 08/08/2022 | 11675.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO UM VEÍCULO SPIN 1.8 DE SETE LUGARES E UM VEÍCULO AMBULANCIA PRIMEIROS SOCORROS, TIPO A, DE PLACAS:QFN7334,RLT7I27, COMPLETO COM KM LIVRE, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°642/2022-SMS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000967 | 08/08/2022 | 3450.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO UM VEÍCULO MOTOR 1.6, COMPLETO, COM KM LIVRE, DE PLACA:QSB8413, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°643/2022-SMS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000968 | 08/08/2022 | 5495.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SPIN,MOTOR 1.8 COM CAPACIDADE PARA 07(SETE) PESSOAS,PLACA QSK3369, COMPLETA,COM KM LIVRE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICTA OFICIO Nº640/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 08/08/2022 | 753.50 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 08/08/2022 | 130.90 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CAPS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 08/08/2022 | 24.31 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A REGULAÇÃO ACAÚ , DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 09/08/2022 | 343.78 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA , DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 09/08/2022 | 295.21 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA , DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 09/08/2022 | 292.60 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O PSF VILA , DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 09/08/2022 | 245.34 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O PSF VILA , DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 09/08/2022 | 136.26 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O PSF 1º DE MARÇO , DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.PARA UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 2000977 | 09/08/2022 | 25860.20 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDELTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO DESTIANDOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°661/2022-SMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 10/08/2022 | 116.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORMULAS MANIPULADAS PARA USO EXTERNO, SENDO ELES ÁCIDO ACÉTICO 5% E LUCOL 2% DESTINADO AO ATENDIMENTO DE GINECOLOGIA, NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIONº 351/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000979 | 10/08/2022 | 4173.81 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS DIAS 01 A 07 DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 366/2022- DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.PARA UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 10/08/2022 | 15100.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPRESSORES 40L DENTEMED E 1 (UMA) AUTOCLAVE HORIZONTAL GRAVITACIONAL SILENCIOSA, DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO 661/2022 DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 10/08/2022 | 1450.00 | 42685189000143 | MERCADINHO BOM JESUS(IVONETE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTEA 58 ALMOÇOS, DESTINADOS A FORMAÇÃO DOS ACS, NO DIA 28 DE JULHO 2022.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 651/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 10/08/2022 | 680.00 | 42685189000143 | MERCADINHO BOM JESUS(IVONETE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTEA 40 QUENTINHAS, DESTINADOS A VACINAÇÃO DO DIA D, NO DIA 30 DE JULHO 2022.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 655/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 10/08/2022 | 525.00 | 38111341000107 | KENNEDY RAYNAH MAIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS TORTAS, SENDO UMA DE DOIS KG E UMA DE TRES KG, ALEM DE, TRES CENTOS DE SALGADOS, DESTINADOS A FORMAÇÃO DOS ACS, NO DIA 28/07/2022. CONFORME OFICIO 656/2022 SMS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 10/08/2022 | 6000.00 | 44762913000110 | HENRIQUE RODRIGUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DO TELHADO E IMPLANTAÇÃO DE NOVO TELHADO NA UBS DO MUCUIM, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ACAU, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME OFICIO 339/2022. SEC INFRA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 10/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: PSF VILA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 10/08/2022 | 121.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: PSF GUARITA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 10/08/2022 | 323.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: PSF GUARITA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 10/08/2022 | 161.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: CAPS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 10/08/2022 | 95.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: CAPS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 10/08/2022 | 1166.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: CENTRO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 15/08/2022 | 1454.40 | 00009410841402 | JOANE LÍGIA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FERISTA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO D E2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 15/08/2022 | 1454.40 | 00005574308444 | MARIA JOSE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FERISTA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DESTINADOS A UNIDADE DE MUCUIM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 2000994 | 15/08/2022 | 27.98 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIUIÇÃO, IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, UNIDADES BASICAS DE SA E FARMACIA CENTRAL,. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 662/2022 SMS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 15/08/2022 | 600.00 | 41770268000190 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGEM PARA LEVAR OS ENFERMEIROS NO DIA DA COMEMORAÇÃO DOS ENFERMEIROS NO CONDE-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. OFICIO 654/2022/SMS/PITIMBU/PB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 2000996 | 15/08/2022 | 12373.38 | 19036846000100 | PRO-LOBORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO CARMELO JOSÉ BRANDÃO.DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFOME SOLICITA OFICIO Nº 659/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 15/08/2022 | 7925.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PACIENTES COM GLAUCOMA ( CONSULTAS) DE FORMA COMPLENTAR AO AGENDAMENTO VIA REGULAÇÃO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 131/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 2000998 | 15/08/2022 | 4497.60 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 339/2022-GAP/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2000999 | 15/08/2022 | 25857.68 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 386/2022- DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 15/08/2022 | 1930.00 | 32655646000101 | JOSIVAL GONÇALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS NO SERVIÇO FEITO NA AMBULANCIA MASTER, COM CARATER DE EXTREMA NECESSIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 15/08/2022 | 1200.00 | 32655646000101 | JOSIVAL GONÇALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECANICO FEITO NA AMBULANCIA MASTER, COM CARATER DE EXTREMA NECESSIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 16/08/2022 | 960.00 | 44183996000193 | DEIZE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEIS DE 12 TENDAS, DO TIPO PIRAMIDAL 5X5 METROS, PARA DA SUPORTE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO NO ANO CORRENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 2001003 | 16/08/2022 | 29982.04 | 19036846000100 | PRO-LOBORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PEDIDO DE MATEWRIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PRONTO ATENDIMENTO E FARMACIA CENTRA.DURANTE O MÊS DE AGOST/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFOME SOLICITAOFICIO Nº 666/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 2001004 | 16/08/2022 | 7765.35 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO, UNIDADES E FARMACIA CENTRAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFOME SOLICITA OFICIO 673/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 2001005 | 16/08/2022 | 3380.12 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENÇÃO BASICA E FARMACIA CENTRAL.DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFOME SOLICITA OFICIO Nº 671/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 16/08/2022 | 4292.99 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIUIÇÃO, IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, UNIDADES BASICAS DE SA E FARMACIA CENTRAL,. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 670/2022 SMS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 16/08/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ANGIOPLASTIA, PARA O PACIENTE: JOSE CELESTINO DA SILVA, TENDO EM VISTA QUE O EXAME É DE ALTA COMPLEXIDADE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 667/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 16/08/2022 | 4836.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC. SAUDE- NASF- CTR, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 16/08/2022 | 1160.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC. SAUDE- NASF- EST, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 16/08/2022 | 7837.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC. SAUDE- MAC- ESPECIALIDADES- CTR, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 16/08/2022 | 33431.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC. SAÚDE- ACS- EST, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 16/08/2022 | 5306.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC. SAUDE- EPIDEMIOLOGIA- EST, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 16/08/2022 | 2506.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC. SAUDE- PSF- MEDICOS OUTROS- EST, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 16/08/2022 | 5689.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- COM, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 16/08/2022 | 14427.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- CTR, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 16/08/2022 | 3215.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- EST, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 16/08/2022 | 11686.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, TRANSPORTES- CTR, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 16/08/2022 | 6122.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, TRANSPORTES- EST, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 16/08/2022 | 1656.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, VIGILANCIA E SAÚDE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 16/08/2022 | 2552.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC. SAÚDE- PRONTO ATENDIMENTO- EST, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 16/08/2022 | 6444.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC. SAÚDE- CAPS- CTR, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 16/08/2022 | 2387.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC. SAÚDE- EPIDEMIOLOGIA - CTR, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 16/08/2022 | 4433.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC. SAÚDE- ACS - CTR, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 16/08/2022 | 2633.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC. SAÚDE- PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - CTR, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 16/08/2022 | 39169.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC. SAÚDE- PRONTO ATENDIMENTO - CTR, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 16/08/2022 | 33281.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC. SAÚDE- PSF MÉDICOS - CTR, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 16/08/2022 | 6512.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC. SAÚDE- VIGILANTES - CTR, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001028 | 16/08/2022 | 5077.71 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS DIAS 08 A 14 DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 393/2022- DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 16/08/2022 | 2784.00 | 00071214452477 | LUCAS MÁXIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE URGÊNCIA E CONSULTAS, DO ASSENTAMENTO ANDREZA 2 E DEMAIS, PARA A POLICLÍNICA DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME OFÍCION. 678/2022/SMS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 18/08/2022 | 9641.42 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA OS PRÉDIOS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. UC'S: 296882 / 297388 / 297397 / 339339 / 792440 / 1211124 / 1919506 / 1932656 / 2330782. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000022022 | 2001031 | 22/08/2022 | 325.55 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS COMPRA DE MATERIRAL DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, ATENÇÃO BASICA E FARMACIA CENTRAL.DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFOME SOLICITA OFICIO Nº 669/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 22/08/2022 | 830.63 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE BASICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 22/08/2022 | 366.90 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE BASICA DA VILA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 22/08/2022 | 245.34 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE BASICA DA VILA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001035 | 23/08/2022 | 15120.00 | 65149197000251 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) UNIDADES DE IMPRESSORAS MONOCROMÁRTICAS DESTINADAS A IMPLANTAÇÃO DO PEC (PRONTUARIO ELETRONICO) DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 580/2022 DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001036 | 23/08/2022 | 65238.80 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS - COENES MATERIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) UNIDADES DE ESTABILIZADORES, MONITORES, ADAPTADORES WIRELESS E 44 TABLETS DESTINADAS A IMPLANTAÇÃO DO PEC (PRONTUARIO ELETRONICO) DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 580/2022 DA | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001037 | 23/08/2022 | 103108.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) UNIDADES DE COMPUTADORES DESKTOP DESTINADAS A IMPLANTAÇÃO DO PEC (PRONTUARIO ELETRONICO) NAS UNIDADES DE SAUDE BÁCIAS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 580/2022 DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001038 | 23/08/2022 | 1592.00 | 26995037000190 | ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) UNIDADES DE ROTEADORES DESTINADAS A IMPLANTAÇÃO DO PEC (PRONTUARIO ELETRONICO) NAS UNIDADES DE SAUDE BÁCIAS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 580/2022 | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 24/08/2022 | 48.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA VILA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 24/08/2022 | 7255.00 | 46856384000140 | PROTEC-PROTEC SERVICOS PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 51 (CINQUENTA E UMA) PROTESES DENTÁRIAS, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO PACIENTE,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 713/2022-SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 24/08/2022 | 199.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA GUARITA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00070125639406 | ANA CAROLAINE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 712/2022/SMSM/PITIMBU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 24/08/2022 | 1454.40 | 00009410841402 | JOANE LÍGIA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FERISTA, COMO RECEPCIONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 711/2022/SMS/PITIMBU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 24/08/2022 | 2000.00 | 00010656274409 | MONAY ARIEL SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO Nº 709/2022 SMS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 24/08/2022 | 1654.40 | 00070125798466 | ERLANIA MARIA DE SOUZA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FERISTA,TEC DE ENFERMAGEM, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, NO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 710/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 24/08/2022 | 1920.00 | 00013818408416 | JOSE LEONARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE EM HORARIO ADMINISTRATIVO, FAZENDO VIAGENS ASSIM NECESSARIAS DESTINADAS A JOAO PESSOA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONF OFICIO Nº 708/2022/SMS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 24/08/2022 | 2784.00 | 47639074000136 | LUCAS MAXIMO DO NASCIMENTO 71214452477 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO, COMO MOTORISTA, PARA O TRANSOPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E CONSULTAS MARCADAS DO ASSENTAMENTO ANDEZA 2 PARA POLICLINICA DALVINA SOARES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 707/2022/SMS/PITIMBU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2001049 | 24/08/2022 | 1856.83 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICÍPIO NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 705/SMS/PITIMBU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 24/08/2022 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS DESTINADO A SAÚDE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 706/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001051 | 24/08/2022 | 1119.72 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 704/2022-SMS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 24/08/2022 | 2000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE RADIOS DIGITAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 703/2022-SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 24/08/2022 | 2000.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA 97799661453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL DE COLETA DADOS,ALIMENTAÇÃO ENVIO E ACOMPANHAMENTO DO INFORMATIVO SIOPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 702/2022-SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 24/08/2022 | 1500.00 | 00737158000149 | COLÔNIA DE PESCADORES Z-10-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF COLÔNIA DE ACAÚ. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 696/2022-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 24/08/2022 | 1500.00 | 00737158000149 | COLÔNIA DE PESCADORES Z-10-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 697/2022-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001056 | 24/08/2022 | 1445.57 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS DIAS 15 A 16 DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 404/2022- DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001057 | 24/08/2022 | 2719.17 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS DIAS 17 A 21 DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 403/2022- DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SEC.DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001058 | 24/08/2022 | 3780.00 | 65149197000251 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE IMPRESSORAS MONOCROMÁRTICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 581/2022 DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SEC.DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001059 | 24/08/2022 | 32000.00 | 26995037000190 | ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE NOTEBOOKS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 581/2022 DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SEC.DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001060 | 24/08/2022 | 33510.10 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 13 (TREZA) UNIDADES DE COMPUTADORES DESKTOP DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 581/2022 DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SEC.DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001061 | 24/08/2022 | 13051.61 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS - COENES MATERIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) UNIDADES DE ESTABILIZADORES, MONITORES, ADAPTADORES WIRELESS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 581/2022 DA SMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 25/08/2022 | 1367.00 | 26887726000181 | RIVALDA MARINHO TOSCANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO, PARA O VEICULO AMBULANCIA, PLACA QFF-6627, PETENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 416/2022-SEC TRANSPORTES | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 2001063 | 25/08/2022 | 212725.51 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR: MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA E INJETÁVEIS DIVERSOS, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO,EQUIP.P/PRONTO ATENDIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 2001064 | 25/08/2022 | 32992.00 | 43816652000101 | AC MATERIAL HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE (APARELHO ELETROCARDIOGRAFICO, BOMBA DE INFUSÃO, DESFRIBILADOR, MONITOR MULTIPARAMETRO) DESTINADOS A EQUIPAR A SALA VERMELHA DO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 29/08/2022 | 800.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE MUCATU DO PSF TAQUARA, NO MÊS DE AGOSTO/2022. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 701/2022-SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 29/08/2022 | 1500.00 | 08299620000185 | COLÔNIA DOS PESCADORES HENRIQUE DIAS Z4 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A PSF GUARITA, NO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 697/2022 - SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 29/08/2022 | 500.00 | 00007722493424 | EDVAL RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DA UNIDADE DE SAÚDE NOVA VIDA DE PSF APASA DURANTE MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 700/2022-SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 29/08/2022 | 1275.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF VILA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 699/2022-SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 29/08/2022 | 1000.00 | 00084032421404 | EDNALDA CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE ANDREZA DE PSF CAMUCIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 698/2022-SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 29/08/2022 | 500.00 | 00019798369491 | JOAO BATISTA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAREFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUCIONA A REGULAÇÃO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 695/2022-SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 29/08/2022 | 2800.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 694/2022- SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 29/08/2022 | 1500.00 | 00010016922417 | JOÃO LUCAS DUTRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 693/2022- SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 29/08/2022 | 4000.00 | 41770268000190 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO MBENZ SPRINTERM DE PLACA: KKI-9327/PB, COM MOTORISTA DESTINADOS AO CAPS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO OFICIO 692/2022/SMS/PITIMBU/PB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 29/08/2022 | 2784.00 | 43538403000100 | PVS LOCACAO DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO GOL/VW DE PLACA: DHF-9830, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES DE URGENCIA E CONSULTA MARCADAS DO ASSENTAMENTO ANDREZA PARA POLICLINICA DALVINA SOARES,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 691/2022- SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 29/08/2022 | 2784.00 | 43539646000154 | LDN LOCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO CHEVROLET/CLASSIC LS DE PLACA: OFF5B17, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTE DE URGÊNCIA E CONSULTA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 690/2022 -SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 29/08/2022 | 3500.00 | 43541847000196 | JJC LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 DE PLACA: QFJ-0525/PB, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES DOS ASSENTAMENTOS DE PITIMBU PARA FUNAD, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 689/2022- SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 29/08/2022 | 3500.00 | 21784212000187 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO KOMBI/VW DE PLACA: KJQ-5271/PB, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES DE ACAÚ/PB PARA FUNAD E AO SUPORTE NO TRANSPORTE UBS APASA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 688/2022- SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 29/08/2022 | 2784.00 | 43677548000183 | ECP TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO ECOSPORT DE PLACA: MNT 6702/PB, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES URGENCIA E CONSULTAS MARCADAS DE ANDREZA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 687/2022- SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 29/08/2022 | 2800.00 | 43237872000180 | ANA LUCIA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DA REGULAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 686/2022-SMS., | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 29/08/2022 | 2000.00 | 43621533000101 | ABEL JR TRANSPORTE ( ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA: PEX-1722/PB, COM MOTORISTA ONDE TRNSPORTA PACIENTES DE PITIMBU PARA FUNAD, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 685/2022- SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 29/08/2022 | 2500.00 | 27379195000189 | JOSE EDSON RODRIGUES GUEDES GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR,TRATAMENTO, PROCESSAMENTO, ENVIO DE PRODUÇÃO E PROVEDOR DO PRONTUÁRIO ELETRONICO E PREVINE BRASIL. DURANTE O MÊS AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃ DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 684/2022-SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 2001082 | 29/08/2022 | 2001.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 683/2022-GAP/PMP. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 29/08/2022 | 4300.00 | 40458871000178 | GLEYCE KELLY OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO DO AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 682/2022-SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 29/08/2022 | 4300.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DO AMBULATÓRIO DA FISIOTERAPIA, DESTINADOS A POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022.CONFORME SOLICITA Nº 681/2022-SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 29/08/2022 | 680.00 | 42685189000143 | MERCADINHO BOM JESUS(IVONETE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTEA 40 QUENTINHAS, DESTINADOS A VACINAÇÃO DO DIA D, NO DIA 20/08/2022.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 680/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 29/08/2022 | 1620.00 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 CAIXAS DE PAPEL A4 DESTINADAS A ATENDER DEMANDAS DA SEVTEYTEOA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 715/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 29/08/2022 | 2956.36 | 08290967000167 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA HUNE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA TABELA SUS PARA REALIZACAO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE JOSE OTAVIO DOS SANTOS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 714/2022/SMS/PITIMBU-PB; | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 2001088 | 29/08/2022 | 212725.51 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR: MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA E INJETÁVEIS DIVERSOS, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 30/08/2022 | 28230.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- COM, COMPETENCIA AGOSTO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 30/08/2022 | 11213.76 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEC.SAUDE-PRONTO ANTEDIMENTO-EST, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 30/08/2022 | 16212.52 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- EST, COMPETENCIA AGOSTO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 30/08/2022 | 191490.80 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEC.SAUDE-PRONTO ANTEDIMENTO-CTR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 30/08/2022 | 34814.99 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- TRANSPORTES- EST. COMPETENCIA AGOSTO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 30/08/2022 | 8500.08 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA - SAÚDE- EST, COMPETENCIA AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 30/08/2022 | 99236.08 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC- SAÚDE- ACS- EST, COMPENTENCIA AGOSTO 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 30/08/2022 | 14016.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - SAÚDE- CTR, COMPETENCIA AGOSTO 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 30/08/2022 | 66880.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTES - SAÚDE- CTR, COMPETENCIA AGOSTO 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 30/08/2022 | 152424.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF MEDICOS OUTROS - SAÚDE- CTR, COMPETENCIA AGOSTO 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 30/08/2022 | 63520.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAÚDE- EPIDEMIOLOGIA- EST. COMPETENCIA AGOSTO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 30/08/2022 | 64567.66 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- CTR. COMPETENCIA AGOSTO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 30/08/2022 | 31540.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA DA SAUDE- CTR. COMPETENCIA AGOSTO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 30/08/2022 | 34663.20 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ACS - CTR. COMPETENCIA AGOSTO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 30/08/2022 | 4560.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC- SAÚDE- NASF- EST. COMPETENCIA AGOSTO 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 30/08/2022 | 19553.60 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC- SAÚDE- EPIDEMIOLOGIA - CTR. COMPETENCIA AGOSTO 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 30/08/2022 | 11691.17 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE- PSF- MEDICOS OUTROS- EST. COMPETÊNCIA AGOSTO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 30/08/2022 | 22228.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAÚDE- NASF- CTR. COMPETENCIA AGOSTO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 30/08/2022 | 34274.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE- MAC-ESPECIALIDADES - CTR. COMPETÊNCIA AGOSTO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 30/08/2022 | 27760.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE- SAUDE - CAAPS - CTR. COMPETÊNCIA AGOSTO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 2001109 | 30/08/2022 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO CONTÁBIL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 31/08/2022 | 14182.89 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CTR, COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 31/08/2022 | 2633.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CTR, COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 31/08/2022 | 6932.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-CTR, COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 31/08/2022 | 3928.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EPIDEMIOLOGIA-CTR, COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 31/08/2022 | 33533.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF MEDICOS - OUTROS-CTR, COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 31/08/2022 | 6245.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA-CTR, COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 31/08/2022 | 12377.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO TRANSPORTES-CTR, COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 31/08/2022 | 1003.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF-EST, COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 31/08/2022 | 20178.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS-EST, COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 31/08/2022 | 13227.90 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EPIDEMIOLOGIA-EST, COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 31/08/2022 | 2518.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF MEDICOS-EST, COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 31/08/2022 | 4836.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF-CTR, COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 31/08/2022 | 7540.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-ESPECIALIDADES-CTR, COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 31/08/2022 | 6107.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS-CTR, COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 31/08/2022 | 6144.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-COM, COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 31/08/2022 | 3120.59 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EST, COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 31/08/2022 | 2200.39 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRONTO ATENDIMENTO-EST, COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 31/08/2022 | 1656.71 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA-EST, COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 31/08/2022 | 6471.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO TRANSPORTES-EST, COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 31/08/2022 | 38461.02 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRONTO ATENDIMENTO-CTR, COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 31/08/2022 | 1100.00 | 00011691233846 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARGAS ENTRE AS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 08 A 22/08/2022, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 739/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 31/08/2022 | 1080.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM, DESTINADOS A AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 18 HORAS NO PERIODO DE 19 A 27/08/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 738/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00014117384465 | MARIA CLARA MESSIAS BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (FERISTA), REFERENTE AO MES 08/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 737/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00018887112487 | MARIA DE FATIMA DE SEQUEIRA REIS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (FERISTA), ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 736/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001134 | 31/08/2022 | 4225.50 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS DIAS 22 A 28 DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 419/2022- DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO,EQUIP.P/PRONTO ATENDIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 31/08/2022 | 5797.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES DE ARES CONDICIONADOS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO NO PLANTÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA UNIDADE APASA, E NA INFERMARIA INFANTIL, DA POLICLINICA DAVINA SOARES, CONFORME SOLICITAO OFICIO Nº 728/2022 DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2001136 | 01/09/2022 | 1921.29 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O DIA 16 DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 426/2022- DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2001137 | 01/09/2022 | 3217.13 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O DIAS 17 E 18 DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 427/2022- DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2001138 | 01/09/2022 | 19582.48 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DIAS 19 A 31 DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 421/2022- DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001139 | 05/09/2022 | 3942.00 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10 PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DIAS 29/08 A 04/09 /2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 432/2022- DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2001140 | 05/09/2022 | 1500.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 2001141 | 05/09/2022 | 7394.25 | 19036846000100 | PRO-LOBORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PEDIDO DE MATEWRIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PRONTO ATENDIMENTO E FARMACIA CENTRA.DURANTE O MÊS DE AGOST/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFOME SOLICITAOFICIO Nº 730/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 2001142 | 05/09/2022 | 7000.77 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO, UNIDADES E FARMACIA CENTRAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFOME SOLICITA OFICIO 729/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 05/09/2022 | 870.20 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS DO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 731/2022-SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO CARMELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022022 | 2001144 | 05/09/2022 | 12294.53 | 19036846000100 | PRO-LOBORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PEDIDO DE MATEWRIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PRONTO ATENDIMENTO E FARMACIA CENTRA.DURANTE O MÊS DE AGOST/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFOME SOLICITAOFICIO Nº 732/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 05/09/2022 | 2750.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÕ SILVA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº733/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 05/09/2022 | 4900.00 | 26527668000185 | GRV CLINICA MEDICA EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ATENDIMENTO EM AMBULATÓRIO NA ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA, REFERENTE A 98 CONSULTAS E RISCO CIRURGICO, DESTINADO AOS USUÁRIOS COM CIRURGIA ELETIVA MARCADA PELO PROGRAMA OPERA PARAIBA, NO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 734/2022- SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 05/09/2022 | 4000.00 | 38289550000145 | IPLAN COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLOTAGEM DA VAN AMBULANCIA, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFICIO Nº 743/2022 SMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2001148 | 05/09/2022 | 4593.36 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZADESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 726/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2001149 | 05/09/2022 | 4614.76 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CAPS, PRONTO ATENDIMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE,CENTRO FISIOTERAPIA DE ACAÚ E PITIMBU. MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. SOLICITA OFICIO Nº 727/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 05/09/2022 | 3600.00 | 30677882000195 | JOÃO MANOEL DA SILVA NETO- JN PINTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E PINTURA DOS MATERIAS DE ENFERMAGEM, A DISPOSIÇÃO DA SECRATARIA DE SAÚDE, CONFORME OFICIO Nº 719/2022 SMS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 05/09/2022 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE UMA HISTEROSCOPIA DIGNOSTICA PARA A PACIENTE EDENICE ALEXANDRE DOS SANTOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DDE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 720/2022 SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 05/09/2022 | 1000.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM, DESTINADOS A AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A SONORIZAÇÃO NO REFORÇO PARA AS CAMANAHAS DE VACINAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 741/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 05/09/2022 | 1000.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM, DESTINADOS A AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A SONORIZAÇÃO NO REFORÇO PARA AS CAMANAHAS DE VACINAÇÃO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 741/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 05/09/2022 | 4260.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UMA CAIXA DE REAGENTE QUIMICO, DESTINADOS AO LABORATÓRIO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME OFICIO Nº 721/2022 SMS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 05/09/2022 | 2500.00 | 47222939000164 | LAYS BARBOSA DA COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS FONOAUDILOGICOS PRETADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/08 A 09/09/2022, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 2001156 | 05/09/2022 | 19947.17 | 26995037000190 | ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 756/2022 DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2001157 | 05/09/2022 | 20718.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SPIN,MOTOR 1.8 COM CAPACIDADE PARA 07(SETE) PESSOAS,PLACA QSK3369, COMPLETA,COM KM LIVRE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICTA OFICIO Nº744/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2001158 | 05/09/2022 | 17766.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS ,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICTA OFICIO Nº745/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2001159 | 05/09/2022 | 5495.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS ,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICTA OFICIO Nº746/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2001160 | 05/09/2022 | 7870.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS ,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICTA OFICIO Nº747/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2001161 | 05/09/2022 | 18540.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS ,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICTA OFICIO Nº748/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2001162 | 05/09/2022 | 3450.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS ,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICTA OFICIO Nº749/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2001163 | 05/09/2022 | 11675.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS ,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICTA OFICIO Nº750/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2001164 | 06/09/2022 | 1.15 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CAPS, PRONTO ATENDIMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE,CENTRO FISIOTERAPIA DE ACAÚ E PITIMBU. MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. SOLICITA OFICIO Nº 727/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 06/09/2022 | 6000.00 | 44762913000110 | HENRIQUE RODRIGUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NA MANUTENÇÃO E REPARO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DO MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME OFICIO 396/2022. SEC INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2001166 | 08/09/2022 | 4164.00 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 760/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 08/09/2022 | 1115.00 | 44388300000165 | RODRIGO ALVES DA SILVA (RESTAURANTE TREP DESCE E CONVINIENCIAS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES (45 ALMOCOS) DESTINADOS AOS TECNICOS E ENFERMEIROS DURANTE ACAMPANHA DE VACINACAO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 761/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00070080037496 | FABIO FERNANDES TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LAVADOR DE CARRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 742/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001169 | 08/09/2022 | 4846.50 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10 PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE 05 A 11/09/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 448/2022- DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 2001170 | 08/09/2022 | 32818.23 | 27935507000193 | EXTRA POPULAR FARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA DISPENSÃO DE BAIXA RENDA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME OFÍCIO SOLICITA OFICIO Nº 758/2022 SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 2001171 | 08/09/2022 | 41000.10 | 27935507000193 | EXTRA POPULAR FARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA DISPENSÃO DE BAIXA RENDA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME OFÍCIO SOLICITA OFICIO Nº 759/2022 SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 2001172 | 08/09/2022 | 18036.43 | 27935507000193 | EXTRA POPULAR FARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA DISPENSÃO DE BAIXA RENDA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME OFÍCIO SOLICITA OFICIO Nº 760/2022 SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 08/09/2022 | 1000.00 | 34922937000136 | LAVA JATO M&E - MATHEUS HENRIQUE DE LIRA CORREIA - 115384794-94 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E RETIRADA DE ADESIVOS, DA AMBULANCIA, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 767/2022 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 08/09/2022 | 2100.00 | 43590708000152 | MONIQUE MARIA BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE 05 DIAS DE LANCHES NA CAMPANHA DO AGOSTO DOURADO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 766/2022/SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 2001175 | 15/09/2022 | 18036.44 | 27935507000193 | EXTRA POPULAR FARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA DISPENSÃO DE BAIXA RENDA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME OFÍCIO SOLICITA OFICIO Nº 760/2022 SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 15/09/2022 | 2784.00 | 00021687943400 | GILSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO VW/NOVO GOL 1.0 TRACK, PLACA OUZ3914/PE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER VISITAS COM A ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MES 08/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 777/2022/SMS/PITIMBU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 15/09/2022 | 2784.00 | 00021687943400 | GILSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO VW/NOVO GOL 1.0 TRACK, PLACA OUZ3914/PE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER VISITAS COM A ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MES 07/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 776/2022/SMS/PITIMBU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2001178 | 15/09/2022 | 25247.87 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE 01 A 15 DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 455/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 15/09/2022 | 1212.00 | 00005878325411 | EDIRANE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADOS AOS CAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 779/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 15/09/2022 | 2400.00 | 00009817498441 | MARIA LETICIA SARAIVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FERISTA COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE PITIMBU, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 778/2022/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 16/09/2022 | 284.33 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA PSF VILA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 16/09/2022 | 87.34 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA PSF 1º DE MARÇO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 2001183 | 16/09/2022 | 32818.24 | 27935507000193 | EXTRA POPULAR FARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA DISPENSÃO DE BAIXA RENDA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME OFÍCIO SOLICITA OFICIO Nº 758/2022 SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 16/09/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA: REGULAÇÃO ACAÚ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 16/09/2022 | 303.12 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA: CENTRO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001186 | 16/09/2022 | 5728.05 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: (DIESEL S10) PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE 12 A 18 DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 460/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 20/09/2022 | 160.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 20/09/2022 | 101.45 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA: CAPS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 20/09/2022 | 8937.37 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 20/09/2022 | 2500.00 | 43885226000120 | HG VIAGEM- HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) QUE SUBSTITUIU A VAN DA SAÚDE QUE QUEBROU SENDO 5 VIAGENS, 03 NO DIA 13/07/2022, 02 NO DIA 19/07/2022 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ELETIVAS EM JOÃO PESSOA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 775/2022/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 20/09/2022 | 2500.00 | 43885226000120 | HG VIAGEM- HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) QUE SUBSTITUIU A VAN DA SAÚDE QUE QUEBROU SENDO 5 VIAGENS, 02 NO DIA 06/07/2022, 03 NO DIA 11/07/2022 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ELETIVAS EM JOÃO PESSOA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 774/2022/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 20/09/2022 | 1560.00 | 30621107000118 | ADRIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTENA INSTALAÇÃO DE 03 AR CONDICIONADO 12.000 MIL BTUS, DESTINADOS APASA E PRONTO ATENDIMENTO, 02 MANUTENÇÃO PREVENTIVAS EM APARELHOS DE ARES CONDICINADOS NO LABORATORIO E CENTRO DE FISIOTERAPIA DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 772/202/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 20/09/2022 | 3800.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PONTO ELETRÔNICO ( RELÓGIO) E DO SOFTWARE DE REGITRO ELETRÔNICO DE PONTO SE FAZ NECESSÁRIO A FIM DE OBTER INFORMAÇÕES CONFIÁVEIS SOBRE O CUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALJO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 771/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJ.SAÚDE HUMANIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 20/09/2022 | 3974.06 | 45037131000181 | O S MED DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS MATERIAIS PARA O PROGRAMA RESTAURANDO VIDAS, PARA QUE OS SERVIÇOS DOMICILIARES AOS ACAMADOS POSSAM SEGUIR EM PLENO FUCIONAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 789/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 20/09/2022 | 4500.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS - SERVIÇOS E MANUTENÇÃO HOSPITALAR,LABORATORIAL E ODONTOLOGICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ADAPTAÇÃO DOS PONTOS ELETRONICOS DA SALA VERMELHA,MUDANDO A REDE PARA ENERGIA VIRGE, INDIVIDUALIZANDO OS PONTOS PARA QUE OS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PARA A MESMA POSSAM FUNCIONAR CORRETAMENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 791/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 20/09/2022 | 3250.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADA NO MUNICIPIO, UM EXAME QUE APRESENTA O MELHOR CUSTO BENEFICIO PARA DETECÇÃO DO CÂNCER DE MAMA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 786/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 22/09/2022 | 5220.00 | 43816652000101 | AC MATERIAL HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EQUIPAMENTOS QUE COMPÕE O DEA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO E ELETROCARDIÓGRAFO DA SALA VERMELHA DO PRONTO ATENDIMENTO DALVINA SOARES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 790/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 26/09/2022 | 929.95 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA: PSF GUARITA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 773/2022/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 26/09/2022 | 528.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 787/2022/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 27/09/2022 | 104002.49 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - ACS, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 27/09/2022 | 4560.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-NASF, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 27/09/2022 | 10585.84 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF MEDICOS, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 27/09/2022 | 22228.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-NASF, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 27/09/2022 | 31799.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-MAC ESPECIALIDADES, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 27/09/2022 | 29876.65 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CAPS, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 27/09/2022 | 31007.60 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-EPIDEMIOLOGIA, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 27/09/2022 | 28600.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 27/09/2022 | 16212.52 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 27/09/2022 | 11213.76 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 27/09/2022 | 8350.08 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-VIGILANCIA, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 27/09/2022 | 32820.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-TRANSPORTES, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 27/09/2022 | 186795.73 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 27/09/2022 | 72542.99 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-TRANSPORTES, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 27/09/2022 | 14266.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 27/09/2022 | 181165.31 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF MEDICOS OUTROS, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 27/09/2022 | 63325.12 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 27/09/2022 | 36218.76 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-VIGILANCIA, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 27/09/2022 | 34663.20 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-ACS, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 27/09/2022 | 18664.80 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-EPIDEMIOLOGIA, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001220 | 27/09/2022 | 3152.25 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: (DIESEL S10) PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE 19 A 25 DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 469/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 27/09/2022 | 2500.00 | 27379195000189 | JOSE EDSON RODRIGUES GUEDES GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR,TRATAMENTO, PROCESSAMENTO, ENVIO DE PRODUÇÃO E PROVEDOR DO PRONTUÁRIO ELETRONICO E PREVINE BRASIL. DURANTE O MÊS SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃ DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 796/2022-SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 2001222 | 27/09/2022 | 2001.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NO MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 794/2022-SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001223 | 28/09/2022 | 2880.00 | 00002605992470 | ALCIONE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ENFERMEIRO PLANTONISTA, REFERENTE A 8 PLANTÕES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 821/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 28/09/2022 | 6226.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE - COM, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 28/09/2022 | 3120.59 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE - EST, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 28/09/2022 | 6164.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-TRANSPORTES - EST, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 28/09/2022 | 1623.71 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-VIGILANCIA - EST, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 28/09/2022 | 13708.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-CTR, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 28/09/2022 | 1454.40 | 00009410841402 | JOANE LÍGIA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FERISTA, COMO RECEPCIONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 818/2022/SMS/PITIMBU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 28/09/2022 | 13623.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-TRANSPORTES-CTR, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 28/09/2022 | 7328.19 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-VIGILANCIA-CTR, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 28/09/2022 | 2743.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-ATENCAO BASICA-CTR, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 28/09/2022 | 6572.86 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-CAPS-CTR, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 28/09/2022 | 4836.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-NASF-CTR, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 28/09/2022 | 1003.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-NASF-EST, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 28/09/2022 | 37486.97 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-PRONTO ATENDIMENTO-CTR, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 28/09/2022 | 2200.39 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-PRONTO ATENDIMENTO-EST, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 28/09/2022 | 4000.00 | 41770268000190 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO MBENZ SPRINTERM DE PLACA: KKI-9327/PB, COM MOTORISTA DESTINADOS AO CAPS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO OFICIO 803/2022/SMS/PITIMBU/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 28/09/2022 | 2800.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 805/2022- SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 28/09/2022 | 800.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE MUCATU DO PSF TAQUARA, NO MÊS DE SETEMBRO/2022. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 812/2022-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 28/09/2022 | 2000.00 | 43621533000101 | ABEL JR TRANSPORTE ( ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA: PEX-1722/PB, COM MOTORISTA ONDE TRNSPORTA PACIENTES DE PITIMBU PARA FUNAD, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 795/2022- SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 28/09/2022 | 4300.00 | 40458871000178 | GLEYCE KELLY OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO DO AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 793/2022-SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 28/09/2022 | 4300.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DO AMBULATÓRIO DA FISIOTERAPIA, DESTINADOS A POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.CONFORME SOLICITA Nº 792/2022-SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 28/09/2022 | 2800.00 | 43237872000180 | ANA LUCIA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DA REGULAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 797/2022SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 28/09/2022 | 2784.00 | 43677548000183 | ECP TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO ECOSPORT DE PLACA: MNT 6702/PB, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES URGENCIA E CONSULTAS MARCADAS DE ANDREZA,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 798/2022- SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 28/09/2022 | 3500.00 | 21784212000187 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO KOMBI/VW DE PLACA: KJQ-5271/PB, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES DE ACAÚ/PB PARA FUNAD E AO SUPORTE NO TRANSPORTE UBS APASA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 799/2022- SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 28/09/2022 | 3500.00 | 43541847000196 | JJC LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 DE PLACA: QFJ-0525/PB, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES DOS ASSENTAMENTOS DE PITIMBU PARA FUNAD, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 800/2022- SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 28/09/2022 | 2784.00 | 43539646000154 | LDN LOCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO CHEVROLET/CLASSIC LS DE PLACA: OFF5B17, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTE DE URGÊNCIA E CONSULTA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 801/2022 -SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 28/09/2022 | 6000.00 | 44762913000110 | HENRIQUE RODRIGUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO ANDREZA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME OFICIO Nº 442/2022. SEC INFRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 28/09/2022 | 2784.00 | 43538403000100 | PVS LOCACAO DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO GOL/VW DE PLACA: DHF-9830, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES DE URGENCIA E CONSULTA MARCADAS DO ASSENTAMENTO ANDREZA PARA POLICLINICA DALVINA SOARES,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 802/2022- SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 28/09/2022 | 1500.00 | 00010016922417 | JOÃO LUCAS DUTRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 804/2022- SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 28/09/2022 | 500.00 | 00019798369491 | JOAO BATISTA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAREFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUCIONA A REGULAÇÃO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 806/2022-SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 28/09/2022 | 1500.00 | 08299620000185 | COLÔNIA DOS PESCADORES HENRIQUE DIAS Z4 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A PSF GUARITA, NO MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 808/2022 - SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 28/09/2022 | 1500.00 | 00737158000149 | COLÔNIA DE PESCADORES Z-10-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF COLÔNIA DE ACAÚ. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 807/2022-SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 28/09/2022 | 1000.00 | 00084032421404 | EDNALDA CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE ANDREZA DE PSF CAMUCIM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 809/2022-SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 28/09/2022 | 1275.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF VILA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 810/2022-SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 28/09/2022 | 500.00 | 00007722493424 | EDVAL RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DA UNIDADE DE SAÚDE NOVA VIDA DE PSF APASA DURANTE MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 811/2022-SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 28/09/2022 | 2000.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA 97799661453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL DE COLETA DADOS,ALIMENTAÇÃO ENVIO E ACOMPANHAMENTO DO INFORMATIVO SIOPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE SETEMBO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 813/2022-SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 28/09/2022 | 2000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE RADIOS DIGITAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 814/2022-SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001260 | 28/09/2022 | 1119.72 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 815/2022-SMS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 28/09/2022 | 5520.00 | 43816652000101 | AC MATERIAL HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EQUIPAMENTOS QUE COMPÕE O DEA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO E ELETROCARDIÓGRAFO DA SALA VERMELHA DO PRONTO ATENDIMENTO DALVINA SOARES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 790/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 28/09/2022 | 1920.00 | 00013818408416 | JOSE LEONARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE EM HORARIO ADMINISTRATIVO, FAZENDO VIAGENS ASSIM NECESSARIAS DESTINADAS A JOAO PESSOA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONF OFICIO Nº 828/2022/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00010576763497 | CHIRLLI GLECIM DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE APASA, NO PROGRAMA SAÚDE NA HORA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 830/2022/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 28/09/2022 | 6995.78 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-MAC ESPECIALIDADES-CTR, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 28/09/2022 | 6932.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-ACS-CTR, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 28/09/2022 | 21227.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-ACS-EST, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 28/09/2022 | 3732.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-EPIDEMIOLOGIA-CTR, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 28/09/2022 | 2275.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-PSF MEDICOS OUTROS-EST, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 28/09/2022 | 6075.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-EPIDEMIOLOGIA-EST, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 28/09/2022 | 2410.00 | 43816652000101 | AC MATERIAL HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO DALVINA SOARES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRTARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 828/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 28/09/2022 | 39856.37 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-PSF MEDICOS OUTROS, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 2001274 | 28/09/2022 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 28/09/2022 | 1707.50 | 36887390000100 | LUCAS LEANDRO DA SILVA (L L COMERCIO ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, OS ITENS EM ANEXO NÃO POSSUI RESPALDO CONTRATUAL, O MATERIAL SERÁ PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 829/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 28/09/2022 | 2220.00 | 43590708000152 | MONIQUE MARIA BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE DESPESA REFERENTE AOS JANTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO SAÚDE NA HORA NA APAZA, SENDO FORNECIDO A 5 FUNCIONÁRIO, DURANTE 20 DIAS , TAMBEM OS ALMOÇOS E JANTARES DO PRONTO ATENDIMENTO DA APAZA URGÊNCIA- E EMERGÊNCIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 831/2022/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 29/09/2022 | 275.54 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA: CENTRO DE FISIOTERAPIA ACAU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001278 | 30/09/2022 | 5540.47 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: (DIESEL S10) PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE 26/09 A 02/10/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 477/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2001279 | 30/09/2022 | 14527.20 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS CAPS, VISANDO SUPRIR A ALIMENTAÇÃO QUE VAI DO CAFÉ DA MANHA AO LANCHE DA TARDE DOS USUÁRIOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 825/2022/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2001280 | 30/09/2022 | 1159.60 | 41343897000133 | CENTRAL DE VENDAS DO NORDESTE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS CAPS, VISANDO SUPRIR A ALIMENTAÇÃO QUE VAI DO CAFÉ DA MANHÃ AO LANCHE DA TARDE DOS USUARIOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 824/2022/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2001281 | 30/09/2022 | 14264.99 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS CAPS, VISANDO SUPRIR A ALIMENTAÇÃO QUE VAI DO CAFÉ DA MANHÃ AO LANCHE DA TARDE DOS USUARIOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 826/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001282 | 30/09/2022 | 614.72 | 08290967000167 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA HUNE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO CATETERISMO CARDIACO PARA O PACIENTE SAMUEL MOTA DO NASCIMENTO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 840/2022/SMS. SMS/PITIMBU-PB; | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001283 | 30/09/2022 | 614.72 | 08290967000167 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA HUNE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO CATETERISMO CARDIACO PARA O PACIENTE JOSIAS SALUSTIANO DOS SANTOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 839/2022/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001284 | 30/09/2022 | 889.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS DESTINADO A SAÚDE,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 764/2022/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001285 | 30/09/2022 | 2784.00 | 47639074000136 | LUCAS MAXIMO DO NASCIMENTO 71214452477 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO, COMO MOTORISTA, PARA O TRANSOPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E CONSULTAS MARCADAS DO ASSENTAMENTO ANDEZA 2 PARA POLICLINICA DALVINA SOARES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 8177/2022/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001286 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00005574308444 | MARIA JOSE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FUNCIONARIA QUE PRESTOU SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE ACAU-PB, COMO FERISTA. RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE . CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 835/2022/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2001287 | 30/09/2022 | 1856.83 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICÍPIO NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMFORME SOLICITA O OFICIO Nº 816/SMS/PITIMBU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2001288 | 30/09/2022 | 18540.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS AMBULANCIA TIPO A, PRIMEIROS SOCORROS, PLACAS QSA6694, RLT7129, RLT0D38, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. COM KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICTA OFICIO Nº 842/2022/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2001289 | 30/09/2022 | 20718.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS 02( DOIS) VAM, COM CAPACIDADE PARA 15 (QUINZE) PESSOAS PLACAS OFX3992, OFY8512 , UM VEICULO MOTOR 1.0, PLACA QSJ2177, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICTA OFICIO Nº 843/2022/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2001290 | 30/09/2022 | 17766.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 844/2022/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2001291 | 30/09/2022 | 5495.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 845/2022/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2001292 | 30/09/2022 | 7870.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 846/2022/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2001293 | 30/09/2022 | 11675.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 847/2022/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 30/09/2022 | 1970.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER A DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 849/2022/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2001295 | 30/09/2022 | 3450.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 848/2022/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 03/10/2022 | 7100.00 | 26527668000185 | GRV CLINICA MEDICA EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ATENDIMENTO EM AMBULATÓRIO NA ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA, REFERENTE A 71 CONSULTAS E RISCO CIRURGICO, DESTINADO AOS USUÁRIOS COM CIRURGIA ELETIVA MARCADA PELO PROGRAMA OPERA PARAIBA, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 852/2022- SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 03/10/2022 | 1212.00 | 00007681336451 | SUELLE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PA DA APASA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME OFÍCIO N. 853/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 03/10/2022 | 8515.00 | 46856384000140 | PROTEC-PROTEC SERVICOS PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 51 (CINQUENTA E UMA) PROTESES DENTÁRIAS, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO PACIENTE, SE SERÁ INFERIOR OU SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 823/2022/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 04/10/2022 | 455.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXAME BCR-ABL QUALITATIVO DA PACIENTE JOSENILDA PEREIRA DO NASCIMENTO, ACOMPANHADA PELAS EQUIPES DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO Nº 848/2022 DA SECRETARIA DE SAUDE, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 04/10/2022 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, SENDO 02 P& B E 01 COLOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 863/2022/SMS/PITIMBU/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 06/10/2022 | 65.00 | 38111341000107 | KENNEDY RAYNAH MAIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 UMA TORTA DE 1KG, DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO SETEMBRO AMARELO NO DIA 29/09/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 864/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 06/10/2022 | 680.00 | 42685189000143 | MERCADINHO BOM JESUS(IVONETE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 40 QUENTINHAS, DESTINADOS A VACINAÇÃO DO DIA D, NO DIA 17/09/2022.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 859/2022/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2001303 | 10/10/2022 | 20531.86 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: (GASOLINA COMUM) PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, ASSISTENCIA BASICA DE 16 A 30/09/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 487/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2001304 | 10/10/2022 | 7586.78 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: (GASOLINA COMUM) PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, (URGÊNCIA) DE 16 A 30/09/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 492/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2001305 | 10/10/2022 | 1500.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 10/10/2022 | 2400.00 | 00001832518493 | MILLENA KAREM ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 (OITO) PLANTÕES DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO A POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 10/10/2022 | 2100.00 | 00070259901407 | LINDEMBERG SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 860/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 10/10/2022 | 2400.00 | 00001832518493 | MILLENA KAREM ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 (OITO) PLANTÕES DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO A POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 10/10/2022 | 1454.40 | 00070125639406 | ANA CAROLAINE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 819/2022/SMSM/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 10/10/2022 | 710.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA, RELATIVO NO MÊS DE AGOSTO/202. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 861/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 10/10/2022 | 710.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA, RELATIVO NO MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 862/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00001824037422 | FABIANA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DA APASA-URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ( NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADO), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 854/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001313 | 10/10/2022 | 4929.32 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: (DIESEL S10), PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE 03 A 09 DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 486/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001314 | 10/10/2022 | 1119.72 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RELATIVO A ÚLTIMA QUIZENA DE SETEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 850/2022/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 11/10/2022 | 8250.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SUBSTITUIU A VAN DA SAÚDE QUE QUEBROU SENDO 15 VIAGENS DIA 12/09 A 16/09 SENDO 3 VIAGENS POR DIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ELETIVAS EM JOÃO PESSOA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 873/2022/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022022 | 2001316 | 11/10/2022 | 12359.94 | 19036846000100 | PRO-LOBORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAS DESTINADOS AO LABORATORIO CARMELO JOSÉ BRANDÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 869/2022/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022022 | 2001317 | 11/10/2022 | 3283.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIUIÇÃO, IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, UNIDADES BASICAS DE SA E FARMACIA CENTRAL,. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORM SOLICITA O OFICIO Nº 868/2022 SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022022 | 2001318 | 11/10/2022 | 5439.25 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO, UNIDADES E FARMACIA CENTRAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFOME SOLICITA OFICIO 867/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022022 | 2001319 | 11/10/2022 | 733.32 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENÇÃO BASICA E FARMACIA CENTRAL.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFOME SOLICITA OFICIO Nº 865/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022022 | 2001320 | 11/10/2022 | 647.65 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS COMPRA DE MATERIRAL DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, ATENÇÃO BASICA E FARMACIA CENTRAL.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFOME SOLICITA OFICIO Nº 866/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022022 | 2001321 | 11/10/2022 | 28237.72 | 19036846000100 | PRO-LOBORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, UNIDADES BASICAS E FARMACIA CENTRAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 870/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2001322 | 19/10/2022 | 20353.05 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: (GASOLINA), PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE 01 A 15 DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 877/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001323 | 19/10/2022 | 3211.20 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: (DIESEL), PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA SEMANA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 878/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 19/10/2022 | 1800.00 | 43590708000152 | MONIQUE MARIA BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS QUENTINHAS (ALMOÇO E JANTA), OFERTADAS PARA OS PLANTONISTAS, DESTINADO AO MUCUIM (NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 880/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 19/10/2022 | 290.94 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA: PSF VILA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 19/10/2022 | 1800.00 | 43590708000152 | MONIQUE MARIA BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS QUENTINHAS (ALMOÇO E JANTA), OFERTADAS PARA OS PLANTONISTAS, DESTINADO AO MUCUIM (NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 882/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2001327 | 19/10/2022 | 3921.38 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO CAPS, PRONTO ATENDIMENTO, UNIDADES BASICAS DE SAUDE, E CENTRO DE FISIOTERAPIA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 825/2022/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2001328 | 19/10/2022 | 7783.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO CAPS, PRONTO ATENDIMENTO, UNIDADES BASICAS DE SAUDE, E CENTRO DE FISIOTERAPIA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 881/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 19/10/2022 | 2900.00 | 43590708000152 | MONIQUE MARIA BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS QUENTINHAS (ALMOÇO E JANTA), OFERTADAS PARA OS PLANTONISTAS, DESTINADO AO MUCUIM (NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 888/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 19/10/2022 | 95.00 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA: PSF 1º DE MARÇO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 19/10/2022 | 3100.00 | 32125598000131 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REFORMA DE UMA LONGARINA, CONFECÇÃO DE 4 ACENTOS COM ESPUMAS E REFORMA DE 22 CADEIRAS DE ESCRITÓRIOS, DESTINADOS A ANCORA DE ANDREZA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 883/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 19/10/2022 | 720.00 | 00070636413446 | NEUZA DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS QUENTINHAS OFERTADAS PARA OS PLATONISTAS, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DA APASA - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (FINAL DE SEMANA E FERIADOS), REFERNTE AO DIA 24/09 A 16/10 DE 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 879/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 19/10/2022 | 9576.20 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SEC.SAUDE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 20/10/2022 | 6000.00 | 00069240574468 | NILVAN DA SILVA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORTOPEDISTA EM PEQUENAS CIRURGIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 892/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 20/10/2022 | 6000.00 | 00075310970444 | JOSE MARTINHO CLAUDINO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORTOPEDISTA EM CONSULTAS CLINICAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 893/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00009448431406 | FELIPE PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA RESTAURAÇÃO DA PINTURA DA ANCORA DE ANDREZA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 893/2022/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 20/10/2022 | 10500.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DAS TIRAS DE GLICEMIA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USÚARIOS DIABÉDICOS PARA QUE POSSAM MEDIR A QUANTIDADE DE GLICOSE E REALIZAR O CONTROLE DIARIAMENTE. NO MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 894/2022. OBS: PROCESSO SEM LICITAÇÃO ( ITEM FRACASSADO ). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 21/10/2022 | 947.18 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA; PSF GUARITA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 21/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONSELHO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SERGIPE-COSEMSSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSCRICAO DA SRA BETANIA LIRA DOS SANTOS-SECRETÁRIA ADJUNTA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, NO VIII CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, EM ARACAJU/SE, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE NOVEMBRO/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 889/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 21/10/2022 | 46.33 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA : CAPS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 21/10/2022 | 25.30 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA : CAPS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2001342 | 21/10/2022 | 6887.13 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS CAPS E AO PRONTO ANTENDIMENTO, VISANDO SUPRIR A ALIMENTAÇÃO QUE VAI DO CAFÉ DA MANHÃ AO LANCHE DA TARDE DOS USUARIOS, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2022, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 890/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2001343 | 21/10/2022 | 6470.32 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS CAPS E AO PRONTO ANTENDIMENTO, VISANDO SUPRIR A ALIMENTAÇÃO QUE VAI DO CAFÉ DA MANHÃ AO LANCHE DA TARDE DOS USUARIOS, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 889/2022/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 21/10/2022 | 34.09 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA : REGULAÇÃO/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 21/10/2022 | 23.63 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA : REGULAÇÃO/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 21/10/2022 | 290.04 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA : CENTRO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001347 | 21/10/2022 | 4007.64 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: (DIESEL), PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA SEMANA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 896/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 24/10/2022 | 8215.00 | 46856384000140 | PROTEC-PROTEC SERVICOS PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 58 (CINQUENTA E OITO) PROTESES DENTÁRIAS, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO PACIENTE, SE SERÁ INFERIOR OU SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 898/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 24/10/2022 | 4105.00 | 26252929000100 | CICATRIZA JP SERVIÇOS EM SAUDE E TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRATAMENTO EM ANEXO, EM FAVOR DA USUÁRIA TATHYANA DE ANDRADE VALENTIM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 899/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO,EQUIP.P/PRONTO ATENDIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 24/10/2022 | 4400.00 | 36253306000105 | JAMPA MOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 2 ARMÁRIO EM AÇO E 1 MESA CLÍNICA, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DA APASA-URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA FÍCIO Nº 741/2022/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 25/10/2022 | 47.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PSF VILA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 836/2022/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 25/10/2022 | 45.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PSF VILA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 25/10/2022 | 528.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 897/2022/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 25/10/2022 | 724.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 897/2022/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 25/10/2022 | 74.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 25/10/2022 | 48.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 27/10/2022 | 13332.52 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 27/10/2022 | 35700.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-TRANSPORTES, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 27/10/2022 | 28600.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 27/10/2022 | 8290.08 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-VIGIA, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 27/10/2022 | 11116.80 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 27/10/2022 | 96989.12 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 27/10/2022 | 31007.60 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-EPIDEMIOLOGIA, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 27/10/2022 | 4560.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-NASF, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 27/10/2022 | 10585.84 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF MEDICOS-OUTROS, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 27/10/2022 | 22228.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-NASF, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 27/10/2022 | 34799.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-MAC ESPECIALIDADES, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 27/10/2022 | 29343.32 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CAPS, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 27/10/2022 | 69280.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-MOTORISTAS, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 27/10/2022 | 14266.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 27/10/2022 | 169164.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF-MEDICOS OUTROS, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 27/10/2022 | 62424.46 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 27/10/2022 | 31360.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-VIGILANCIA, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 27/10/2022 | 34663.20 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 27/10/2022 | 18664.80 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-EPIDEMIOLOGIA, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 27/10/2022 | 191607.84 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 2001378 | 28/10/2022 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00070080037496 | FABIO FERNANDES TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LAVADOR DE CARRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 932/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 31/10/2022 | 4300.00 | 40458871000178 | GLEYCE KELLY OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO DO AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 892/2022-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 31/10/2022 | 4300.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DO AMBULATÓRIO DA FISIOTERAPIA, DESTINADOS A POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.CONFORME SOLICITA Nº 891/2022-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 31/10/2022 | 2500.00 | 27379195000189 | JOSE EDSON RODRIGUES GUEDES GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR,TRATAMENTO, PROCESSAMENTO, ENVIO DE PRODUÇÃO E PROVEDOR DO PRONTUÁRIO ELETRONICO E PREVINE BRASIL. DURANTE O MÊS OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃ DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 895/2022-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 31/10/2022 | 2000.00 | 43621533000101 | ABEL JR TRANSPORTE ( ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA: PEX-1722/PB, COM MOTORISTA ONDE TRNSPORTA PACIENTES DE PITIMBU PARA FUNAD, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 894/2022- SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 2001384 | 31/10/2022 | 2001.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NO MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 893/2022-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 31/10/2022 | 2800.00 | 43237872000180 | ANA LUCIA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DA REGULAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 896/2022SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 31/10/2022 | 3500.00 | 43541847000196 | JJC LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 DE PLACA: QFJ-0525/PB, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES DOS ASSENTAMENTOS DE PITIMBU PARA FUNAD, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 899/2022- SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001387 | 31/10/2022 | 3500.00 | 21784212000187 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO KOMBI/VW DE PLACA: KJQ-5271/PB, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES DE ACAÚ/PB PARA FUNAD E AO SUPORTE NO TRANSPORTE UBS APASA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 898/2022- SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 31/10/2022 | 4000.00 | 41770268000190 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO MBENZ SPRINTERM DE PLACA: KKI-9327/PB, COM MOTORISTA DESTINADOS AO CAPS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO OFICIO 902/2022/SMS/PITIMBU/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 31/10/2022 | 2784.00 | 43538403000100 | PVS LOCACAO DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO GOL/VW DE PLACA: DHF-9830, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES DE URGENCIA E CONSULTA MARCADAS DO ASSENTAMENTO ANDREZA PARA POLICLINICA DALVINA SOARES,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 901/2022- SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 31/10/2022 | 2784.00 | 43539646000154 | LDN LOCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO CHEVROLET/CLASSIC LS DE PLACA: OFF5B17, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTE DE URGÊNCIA E CONSULTA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 900/2022 -SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 31/10/2022 | 1500.00 | 00010016922417 | JOÃO LUCAS DUTRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 903/2022- SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 31/10/2022 | 2800.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 904/2022- SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001393 | 31/10/2022 | 500.00 | 00019798369491 | JOAO BATISTA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAREFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUCIONA A REGULAÇÃO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 905/2022-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 31/10/2022 | 1500.00 | 00737158000149 | COLÔNIA DE PESCADORES Z-10-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF COLÔNIA DE ACAÚ. DURANTE O MÊS DE OUTBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 906/2022-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001395 | 31/10/2022 | 1500.00 | 08299620000185 | COLÔNIA DOS PESCADORES HENRIQUE DIAS Z4 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A PSF GUARITA, NO MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 907/2022 - SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 31/10/2022 | 1000.00 | 00084032421404 | EDNALDA CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE ANDREZA DE PSF CAMUCIM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 908/2022-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 31/10/2022 | 1275.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF VILA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 909/2022-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 31/10/2022 | 500.00 | 00007722493424 | EDVAL RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DA UNIDADE DE SAÚDE NOVA VIDA DE PSF APASA DURANTE MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 910/2022-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 31/10/2022 | 800.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE MUCATU DO PSF TAQUARA, NO MÊS DE OUTUBRO/2022. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº911/2022-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 31/10/2022 | 2100.00 | 00070259901407 | LINDEMBERG SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 912/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 31/10/2022 | 2000.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA 97799661453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL DE COLETA DADOS,ALIMENTAÇÃO ENVIO E ACOMPANHAMENTO DO INFORMATIVO SIOPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 913/2022-SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 31/10/2022 | 2000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE RADIOS DIGITAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 914/2022-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001403 | 31/10/2022 | 1159.71 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RELATIVO A ÚLTIMA QUIZENA DE OUTUBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 915/2022/SMS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2001404 | 31/10/2022 | 1856.83 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICÍPIO NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMFORME SOLICITA O OFICIO Nº 916/SMS/PITIMBU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 31/10/2022 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, SENDO 02 P& B E 01 COLOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 918/2022/SMS/PITIMBU/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 31/10/2022 | 2784.00 | 47639074000136 | LUCAS MAXIMO DO NASCIMENTO 71214452477 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO, COMO MOTORISTA, PARA O TRANSOPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E CONSULTAS MARCADAS DO ASSENTAMENTO ANDEZA 2 PARA POLICLINICA DALVINA SOARES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 919/2022/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00007681336451 | SUELLE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PA DA APASA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME OFÍCIO N. 922/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 31/10/2022 | 1454.40 | 00009410841402 | JOANE LÍGIA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FERISTA, COMO RECEPCIONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 920/2022/SMS/PITIMBU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 31/10/2022 | 1312.00 | 00070125639406 | ANA CAROLAINE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 921/2022/SMSM/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00001824037422 | FABIANA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DA APASA-URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ( NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADO), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 923/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 31/10/2022 | 625.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS GLP, PARA USO DA POLICLINICA DALVINA SOARES, CAPS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 930/2022- SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 31/10/2022 | 6200.00 | 26527668000185 | GRV CLINICA MEDICA EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ATENDIMENTO EM AMBULATÓRIO NA ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA, REFERENTE A 62 CONSULTAS E RISCO CIRURGICO, DESTINADO AOS USUÁRIOS COM CIRURGIA ELETIVA MARCADA PELO PROGRAMA OPERA PARAIBA, NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 931/2022- SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001413 | 31/10/2022 | 1364.76 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: (DIESEL), PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE 01 A 04 DE NOVEMBRO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 934/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001414 | 31/10/2022 | 2932.76 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: (DIESEL), DESTINADOS A VAN E FRONTIER, MICRO ÔNIBUS, VAN MASTER, PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE 24 A 28 DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIASAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 935/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2001415 | 31/10/2022 | 20398.59 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: ( GASOLINA) PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE OS DIAS 16 A 31 DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 936/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 31/10/2022 | 1840.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO NO MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 937/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 31/10/2022 | 5943.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-COMISSIONADOS, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 31/10/2022 | 2499.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-ESTATUTARIOS, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 31/10/2022 | 6363.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-TRANSPORTES-EST, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 31/10/2022 | 1537.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-VIGIA-EST, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 31/10/2022 | 2100.37 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-PRONTO ATENDIMENTO-EST, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 31/10/2022 | 36878.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-PRONTO ATENDIMENTO-CTR, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001423 | 31/10/2022 | 18789.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-ACS-EST, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001424 | 31/10/2022 | 35524.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-PSF MEDICOS OUTROS, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 31/10/2022 | 2619.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CTR, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 31/10/2022 | 5798.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-EPIDEMIOLOGIA-EST, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 31/10/2022 | 957.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-NASF-EST, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 31/10/2022 | 2172.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-PSF-EST, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 31/10/2022 | 4617.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-NASF-CTR, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 31/10/2022 | 12896.31 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-CTR, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 31/10/2022 | 5872.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-VIGILANCIA-CTR, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 31/10/2022 | 7307.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-MAC-CTR, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 31/10/2022 | 12192.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-TRANSPORTES-CTR, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 31/10/2022 | 6617.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-ACS-CTR, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 31/10/2022 | 3563.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-EPIDEMIOLOGIA-CTR, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 31/10/2022 | 6162.10 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-CAPS-CTR, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2001437 | 01/11/2022 | 19452.09 | 12224894000182 | GRÁFICA E EDITORA CANAÃ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SUAS UNIDADES, E A DISPOSIÇÃO DO PRONTO ATENIMENTO, CONFORME SOLICITÃO ATRAVÉS DO OFICIO Nº 951/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 01/11/2022 | 2760.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM, DESTINADOS A AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A SONORIZAÇÃO NO TOTAL DE 46 HORAS, EM 19/09 E 23/09/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 954/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 01/11/2022 | 710.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CONCENTRADOR DE UM CILINDRO DE OXIGÊNIO, DESTINADO A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 924/2022/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 01/11/2022 | 12324.33 | 19036846000100 | PRO-LOBORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO CARMELO JOSÉ BRANDÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 941/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 01/11/2022 | 2400.00 | 00001832518493 | MILLENA KAREM ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 (OITO) PLANTÕES DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO A POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 965/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 01/11/2022 | 4290.00 | 42685189000143 | MERCADINHO BOM JESUS(IVONETE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS LANCHES PARA A CULMINÂNCIA DO OUTUBRO ROSA DAS OITO UNIDADS BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, 330 REFEIÇÕES, NO MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 961/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 01/11/2022 | 1500.00 | 42685189000143 | MERCADINHO BOM JESUS(IVONETE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 75 REFEIÇÕES PARA CAPACITAÇÃO DO PROJETO QUALIGUI( QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE PARA A ORIENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO INDIVIDUAL) NO DIA 28/10/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 960/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 01/11/2022 | 2700.00 | 45346484000163 | RIVALDO MENDES DE FREITAS NETO (ZURIEL SERVIÇOS) 08968506418 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR DAS PAREDES E DEMAIS COMODOS, NA UNIDADE ANCORA DE ANDREZZA 2, VINCULADO AO PSF DE CAMUCIM, NO MÊS DE OUTUBRO/2022 CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 964/2022 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 01/11/2022 | 1212.00 | 00008590612309 | SHAYANE KEROLLY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DO CAPS, NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 963/2022 DA SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 01/11/2022 | 1212.00 | 00014117384465 | MARIA CLARA MESSIAS BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA (FERISTA), REFERENTE AO MES OUTUBRO/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 966/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 07/11/2022 | 1080.00 | 00070636413446 | NEUZA DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS QUENTINHAS OFERTADAS PARA OS PLATONISTAS, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DA APASA - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (FINAL DE SEMANA E FERIADOS), REFERNTE AO DIA 17/10 A 06/11 DE 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 956/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 07/11/2022 | 2700.00 | 45346484000163 | RIVALDO MENDES DE FREITAS NETO (ZURIEL SERVIÇOS) 08968506418 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR DAS PAREDES E DEMAIS COMODOS, NA UNIDADE ANCORA DE ANDREZZA 2, VINCULADO AO PSF DE CAMUCIM, NO MÊS DE OUTUBRO/2022 CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 964/2022 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 07/11/2022 | 13917.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDELTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO SOLICITADA, DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE CONSUMO VISA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DAS OGRIGAÇÕES DESTE MUNICIPIO, NO QUE DIZ RESPEITO AO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 957/2022/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 11/11/2022 | 2784.00 | 43677548000183 | ECP TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO ECOSPORT DE PLACA: MNT 6702/PB, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES URGENCIA E CONSULTAS MARCADAS DE ANDREZA,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 967/2022- SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00005878325411 | EDIRANE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE APAZA, COBRINO AS FÉRIAS DE JACIELE MARIA DA SILVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 972/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2001452 | 11/11/2022 | 22528.53 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: ( GASOLINA) PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AOS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 973/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001453 | 11/11/2022 | 3906.96 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: ( DIESEL S10) PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AOS DIAS 07 A 11 DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 974/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 16/11/2022 | 3245.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADA NO MUNICIPIO, UM EXAME QUE APRESENTA O MELHOR CUSTO BENEFICIO PARA DETECÇÃO DO CÂNCER DE MAMA, EXAMES REALIZADOS DIA 10/11/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 971/2022/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 16/11/2022 | 2880.00 | 00002605992470 | ALCIONE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ENFERMEIRO PLANTONISTA, REFERENTE A 8 PLANTÕES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 976/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 2001456 | 17/11/2022 | 13770.70 | 26995037000190 | ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E COORDENAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 977/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001457 | 17/11/2022 | 3440.00 | 30621107000118 | ADRIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RELOCAÇÃO DE UMA CONDESADORA, MANUTENÇÃO EM APARELHOS ARES CONDICIONADOS EM 7 UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE UMA CONDESADORA E EVAPORADORA E UMA INSTALAÇÃO DE UM COMPRESSOR DE 09KBTUSE RECARGA DE GÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 978/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 17/11/2022 | 1000.00 | 44183996000193 | DEIZE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 50 CADEIRAS POR SEMANA, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO AS ESPECIALIDADES QUE OFERTAMOS E A QUANTIDADE DE PACIENTES QQUE SE ENCONTRA-SE DURANTE O ATENDIMENTO, E COM BASTANTES IDOSOS,GESTANTES E CRIANÇAS QUE FICAM NA RECEPÇÃO A ESPERA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 979/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001459 | 18/11/2022 | 2923.53 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: ( DIESEL S10) PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AOS DIAS 14 A 18 DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 984/2022/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001460 | 18/11/2022 | 6200.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A PRIMEIROS SOCORROS,PLACA:QFW-8116,PARA DAR SUPORTE AO CENTRO COVID-19.DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PROCESSO DE DISPENSA 027/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2001461 | 18/11/2022 | 6116.72 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS CAPS E AO PRONTO ANTENDIMENTO, VISANDO SUPRIR A ALIMENTAÇÃO QUE VAI DO CAFÉ DA MANHÃ AO LANCHE DA TARDE DOS USUARIOS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 969/2022/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2001462 | 18/11/2022 | 4928.86 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS CAPS E AO PRONTO ANTENDIMENTO, VISANDO SUPRIR A ALIMENTAÇÃO QUE VAI DO CAFÉ DA MANHÃ AO LANCHE DA TARDE DOS USUARIOS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2022, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 890/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2001463 | 18/11/2022 | 3708.40 | 41343897000133 | CENTRAL DE VENDAS DO NORDESTE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS CAPS, VISANDO SUPRIR A ALIMENTAÇÃO QUE VAI DO CAFÉ DA MANHÃ AO LANCHE DA TARDE DOS USUARIOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 968/2022/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 18/11/2022 | 11421.44 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 2001465 | 21/11/2022 | 577500.00 | 32461996000129 | EUREKA INOVACOES EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTILHAS EDUCATIVAS, IMPRESSO COM FOCO NA PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E ATENÇÃO Á SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AO PSE- PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA, QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS NO DIA 29/11/2022. NA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 983/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 21/11/2022 | 840.00 | 00001834749450 | JEAN FERREIRA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TOTAL DE 14 JORAS, DIVULGANDO A VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 E A TESTAGEM DE COVID, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1033/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2001467 | 21/11/2022 | 18540.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A PRIMEIROS SOCORROS, PLACAS QSA 6694, RLT7129, RLT0D38, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 943/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2001468 | 21/11/2022 | 11675.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A PRIMEIROS SOCORROSMOTOR 1.6, PLACA RLT 7127, UM VEICULO SPIN 1.8 07(SETE) LUGARES, PLACA QFN7334, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 949/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2001469 | 21/11/2022 | 17766.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07(SETE) VEICULOS, MOTOR 1.0, PLACA: QSJ2197, QSJ2237,QSJ2227,QSJ2207,QSJ2217,QSI0718, 04 PORTAS COMPLETO, COMKL LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 945/2022/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2001470 | 21/11/2022 | 5495.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SPIN, MOTOR 1.8COM CAPACIDADE PARA 07(SETE) PESSOAS, PLACA: QSK3369, COMPLETA, COM KM LIVRE, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. . CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 946/2022/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2001471 | 21/11/2022 | 20718.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS VAM, COM CAPACIDADE PARA 15(QUINZE) PESSOAS, PLACA OFX3992, OFY8512, 01(UM VEICULO MOTOR 1.0, PLACA QSJ2177, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. . CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 944/2022/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2001472 | 21/11/2022 | 7870.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CAMINHONETA NISSAN FRONTIER, COMPLETA, 4X4 DIESEL, COM KM LIVRE, PLACA QSF 3494, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. . CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 947/2022/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2001473 | 21/11/2022 | 3450.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.6 COMPLETO COMKM LIVRE, PLACA QSB8413, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 948/2022/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001474 | 21/11/2022 | 23294.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIUIÇÃO, IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PISICOTROÍCOS, A AQUISIÇÃO DOS ITENS PROPOSTOS SE FAZ NECESSÁRIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO- CAF E A POLICLÍNICA DALVINA SOARES. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1028/2022 SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001475 | 21/11/2022 | 18825.55 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PISICOTROÍCOS, A AQUISIÇÃO DOS ITENS PROPOSTOS SE FAZ NECESSÁRIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO- CAF E A POLICLÍNICA DALVINA SOARES. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 1029/2022/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001476 | 21/11/2022 | 12987.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PISICOTROÍCOS, A AQUISIÇÃO DOS ITENS PROPOSTOS SE FAZ NECESSÁRIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO- CAF E A POLICLÍNICA DALVINA SOARES. CONFORME SOLICITA OFÍCIO: 1030/2022/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00001824037422 | FABIANA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DA APASA-URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ( NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADO), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1027/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 22/11/2022 | 1212.00 | 00007681336451 | SUELLE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PA DA APASA (NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADO), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITAO FÍCIO N.1026/2022/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001479 | 22/11/2022 | 1696.80 | 00070125639406 | ANA CAROLAINE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1015/2022/SMSM/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 22/11/2022 | 4000.00 | 41770268000190 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO MBENZ SPRINTERM DE PLACA: KKI-9327/PB, COM MOTORISTA DESTINADOS AO CAPS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO OFICIO 998/2022/SMS/PITIMBU/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 22/11/2022 | 1500.00 | 00010016922417 | JOÃO LUCAS DUTRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 999/2022- SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 22/11/2022 | 2800.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 1000/2022- SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 22/11/2022 | 1500.00 | 00737158000149 | COLÔNIA DE PESCADORES Z-10-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF COLÔNIA DE ACAÚ. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1002/2022-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 22/11/2022 | 1500.00 | 08299620000185 | COLÔNIA DOS PESCADORES HENRIQUE DIAS Z4 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A PSF GUARITA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1003/2022 - SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001485 | 28/11/2022 | 2250.00 | 00070259901407 | LINDEMBERG SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1016/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 28/11/2022 | 252.62 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA: ONDE FUNCIONA PSF VILA, LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 28/11/2022 | 280.76 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA: ONDE FUNCIONA PSF VILA, LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 28/11/2022 | 115.21 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA: ONDE FUNCIONA PSF 1º DE MARÇO, LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 28/11/2022 | 139.43 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA: ONDE FUNCIONA PSF 1º DE MARÇO, LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 29/11/2022 | 4560.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO- SEC. DE SAÚDE -NASF-EST, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 29/11/2022 | 32007.60 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EPIDEMOLOGIA-EST DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 29/11/2022 | 10715.84 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO- SEC. DE SAÚDE -PSF- MEDICOS OUTROS -EST, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001493 | 29/11/2022 | 97509.12 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO- SEC. DE SAÚDE -ACS-EST, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 2001494 | 29/11/2022 | 8000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 30/11/2022 | 28600.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-COM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 30/11/2022 | 8360.08 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO- VIGILANCIA-SAUDE-EST, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 30/11/2022 | 13332.52 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EST. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 30/11/2022 | 22228.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- NASF - CTR. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 30/11/2022 | 35700.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- TRANSPORTES - EST. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 30/11/2022 | 9427.56 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO - EST. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 30/11/2022 | 32007.60 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA - EST. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 30/11/2022 | 10715.84 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF -MEDICOS OUROS- EST. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 30/11/2022 | 97509.12 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - EST. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 30/11/2022 | 30388.66 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - CTR. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 30/11/2022 | 4560.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - EST. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 30/11/2022 | 18664.80 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EPIDEMOLOGIA - CTR. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 30/11/2022 | 34799.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC- ESPECIALIDADES - CTR. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001509 | 30/11/2022 | 155396.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF- MEDICOS OUTROS - CTR. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001510 | 30/11/2022 | 35552.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - CTR. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001511 | 30/11/2022 | 14176.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - CTR. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 30/11/2022 | 67224.80 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - TRANSPORTES - CTR. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001513 | 30/11/2022 | 61872.66 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- CTR. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 30/11/2022 | 31117.60 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA - SAÚDE - CTR. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 30/11/2022 | 198459.80 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO - CTR. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 30/11/2022 | 949.39 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA: ONDE FUNCIONA PSF GUARITA, LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001518 | 30/11/2022 | 24.51 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA: ONDE FUNCIONA REGULAÇÃO ACAÚ, LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001519 | 30/11/2022 | 281.41 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA: ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2001520 | 30/11/2022 | 21784.22 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: ( GASOLINA COMUM) PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AOS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1050/2022/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001521 | 30/11/2022 | 3124.23 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: ( DIESEL) PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AOS DIAS 27/11/2022 A 02/12/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1051/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 30/11/2022 | 6006.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-COMISSIONADOS, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001523 | 30/11/2022 | 2799.83 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-ESTATUTARIOS, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001524 | 30/11/2022 | 3866.82 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: ( DIESEL S10 ) PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO DIA 21 A 25 DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1036/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 30/11/2022 | 7497.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-ESTATUTARIOS-TRANSPORTES, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 30/11/2022 | 1755.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-ESTATUTARIOS-VIGILANCIA, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001527 | 30/11/2022 | 1979.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-ESTATUTARIOS-PRONTO ATENDIMENTO, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 30/11/2022 | 41676.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-CONTRATADOS-PRONTO ATENDIMENTO, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 30/11/2022 | 4667.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-CONTRATADOS-NASF, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 30/11/2022 | 6721.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-ESTATUTARIOS-EPIDEMIOLOGIA, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 30/11/2022 | 2250.33 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-ESTATUTARIOS-PSF MEDICOS OUTROS, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001532 | 30/11/2022 | 20476.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-ESTATUTARIOS-AGENTES COMUNITARUIOS DE SAUDE, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001533 | 30/11/2022 | 6381.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-CONTRATADOS-CAPS, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 30/11/2022 | 7307.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-CONTRATADOS-MAC ESPECIALIDADES, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001535 | 30/11/2022 | 957.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-ESTATUTARIOS-NASF, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001536 | 30/11/2022 | 14117.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-CONTRATADOS-TRANSPORTES, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 30/11/2022 | 2977.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-CONTRATADOS, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 30/11/2022 | 32633.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-PSF MEDICOS OUTROS, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001539 | 30/11/2022 | 12993.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-CONTRATADOS, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 30/11/2022 | 6534.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-CONTRATADOS-VIGILANCIA, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 30/11/2022 | 7465.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-CONTRATADOS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 30/11/2022 | 3919.61 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-CONTRATADOS-EPIDEMIOLOGIA, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001543 | 01/12/2022 | 2784.00 | 43677548000183 | ECP TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO ECOSPORT DE PLACA: MNT 6702/PB, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES EM CASOS DE URÊENCIAS E CONSULTAS MARCADAS DE ANDREZA PARA O PA, DURANTE O MÊS DE NOVEBRO/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 993/2022- SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 01/12/2022 | 1000.00 | 00084032421404 | EDNALDA CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE ANDREZA DE PSF CAMUCIM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1005/2022-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 01/12/2022 | 1275.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF VILA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 1006/2022-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001547 | 01/12/2022 | 500.00 | 00007722493424 | EDVAL RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DA UNIDADE DE SAÚDE NOVA VIDA DE PSF APASA DURANTE MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1007/2022-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 01/12/2022 | 3500.00 | 43541847000196 | JJC LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 DE PLACA: QFJ-0525/PB, COM MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES DOS ASSENTAMENTOS DE PITIMBU PARA FUNAD, DURANTE O MÊS DE NOVEMRO/2022. CONFORME OFICIO Nº 995/2022- SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 01/12/2022 | 1454.40 | 00007506954478 | TANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO FERISTA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DO MUCUIM, RELALIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME OFICIO 1017/2022/SMS/PITIMBU/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 01/12/2022 | 800.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE MUCATU DO PSF TAQUARA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº1008/2022-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001551 | 01/12/2022 | 2000.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA 97799661453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL DE COLETA DADOS,ALIMENTAÇÃO ENVIO E ACOMPANHAMENTO DO INFORMATIVO SIOPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1009/2022-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001553 | 01/12/2022 | 2000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE RADIOS DIGITAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1012/2022-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 01/12/2022 | 4300.00 | 40458871000178 | GLEYCE KELLY OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO DO AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 988/2022-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 2001555 | 01/12/2022 | 427.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNTE, ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PITIMBU, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1024/2022/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001556 | 01/12/2022 | 3400.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS VIAGENS COM OS PACIENTES DO BAIRROS ACAU, PONTINHA, MUCUIM, PONTA DE COQUEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DA MAMOGRAFIA EM PITIMBU 10/11/2022, DAS 3 VIAGENS DESTINADAS PARA JOAO PESSOA COBRINDO A VAN QUE QUEBROU EM OUTUBRO/2022 E A VIAGEM EM, 17/10 PARA A CAPACITAÇÃO TENDO COMO PUBLICO ALVO ACSS+AB+GESTORES LOCAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1021/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 2001557 | 01/12/2022 | 8920.00 | 46856384000140 | PROTEC-PROTEC SERVICOS PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE 63 (SESSENTA E TRÊS) PROTESES DENTÁRIAS(SUPERIOR E INFERIOR), DE ACORDO COM A NECESSIDADE DOS PACIENTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME OFICIO Nº 1019/2022/SMS. SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 2001558 | 01/12/2022 | 213.75 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNTE, ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PITIMBU, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1020/2022/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 2001559 | 01/12/2022 | 2001.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 989/2022-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001560 | 01/12/2022 | 4300.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DO AMBULATÓRIO DA FISIOTERAPIA, DESTINADOS A POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.CONFORME SOLICITA Nº 987/2022-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001561 | 01/12/2022 | 2800.00 | 43237872000180 | ANA LUCIA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DA REGULAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 992/2022SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001562 | 01/12/2022 | 3500.00 | 21784212000187 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO KOMBI/VW DE PLACA: KJQ-5271/PB, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES DE ACAÚ/PB PARA FUNAD E AO SUPORTE NO TRANSPORTE UBS APASA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 994/2022- SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001563 | 01/12/2022 | 1856.83 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICÍPIO NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1013/SMS/PITIMBU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 01/12/2022 | 500.00 | 00019798369491 | JOAO BATISTA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUCIONA A REGULAÇÃO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1001/2022-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001565 | 01/12/2022 | 2784.00 | 43539646000154 | LDN LOCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO CHEVROLET/CLASSIC LS DE PLACA: OFF5B17, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTE DE URGÊNCIA E CONSULTA MARCADAS DO ASSENTAMENTO MUCATÚ PARA POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 996/2022 -SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001566 | 01/12/2022 | 2784.00 | 47639074000136 | LUCAS MAXIMO DO NASCIMENTO 71214452477 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO, COMO MOTORISTA, PARA O TRANSOPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E CONSULTAS MARCADAS DO ASSENTAMENTO ANDEZA 2 PARA POLICLINICA DALVINA SOARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1014/2022/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 01/12/2022 | 2784.00 | 43538403000100 | PVS LOCACAO DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO GOL/VW DE PLACA: DHF-9830, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES DE URGENCIA E CONSULTA MARCADAS DO ASSENTAMENTO ANDREZA PARA POLICLINICA DALVINA SOARES,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 997/2022- SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001568 | 01/12/2022 | 2000.00 | 43621533000101 | ABEL JR TRANSPORTE ( ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA: PEX-1722/PB, COM MOTORISTA ONDE TRNSPORTA PACIENTES DE PITIMBU PARA FUNAD, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 990/2022- SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001569 | 01/12/2022 | 2500.00 | 27379195000189 | JOSE EDSON RODRIGUES GUEDES GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR,TRATAMENTO, PROCESSAMENTO, ENVIO DE PRODUÇÃO E PROVEDOR DO PRONTUÁRIO ELETRONICO E PREVINE BRASIL. DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃ DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 991/2022-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001570 | 01/12/2022 | 710.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CONCENTRADOR DE UM CILINDRO DE OXIGÊNIO, DESTINADO A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1025/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 01/12/2022 | 1080.00 | 00070636413446 | NEUZA DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS QUENTINHAS OFERTADAS PARA OS PLATONISTAS, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DA APASA - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (FINAL DE SEMANA E FERIADOS), REFERNTE AO DIA 10/11 A 04/12 DE 2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1055/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 02/12/2022 | 3000.00 | 41770268000190 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO MBENZ SPRINTERM DE PLACA: KKI-9327/PB, SUBSTITUINDO A VAN QUE QUEBROU, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA JOÃO PESSOA, SENDO 3 VIAGEM NO DIA 29/11 E 3 VIAGENS NO DIA 30/11/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1052/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001573 | 02/12/2022 | 1239.69 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1038/2022/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2001574 | 02/12/2022 | 18540.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS AMBULANCIA TIPO A, PRIMEIROS SOCORROS, PLACAS QSA6694, RLT7129, RLT0D38, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1039/2022/SMS/PITIMBU/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2001575 | 02/12/2022 | 20718.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS VAM COM CAPACIDADE PARA 15(QUINZE) PESSOAS, PLACAS OFX3992, OFY8512, 01(UM) VEICULO MOTOR 1.0 PLACA QSJ2177, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1040/2022/SMS/PITIMBU/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2001576 | 02/12/2022 | 7870.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CAMINHONETA NISSAN FRONTIER, COMPLETA 4X4 DIESEL, COM KM LIVRE PLACA QSF-3494, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. . CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1041/2022/SMS/PITIMBU/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2001577 | 02/12/2022 | 3450.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.6 COMPLETO COM KM LIVRE PLACA QSB8413, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1042/2022/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2001578 | 02/12/2022 | 17766.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 VEICULOS MOTOR 1.0 PLACAS: QSJ2267,QSJ2197,QSJ2237,QSJ2227,QSJ2207,QSJ2217,QSI0718, 04 PORTAS, COMPLETOS COM KM LIVRE, DURANRE O MÊS DE NOOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1043/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2001579 | 02/12/2022 | 5495.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SPIN MOTOR 1.8 COM CAPACIDADE PARA 07(SETE) PESSOAS, PLACA QSK3369 COMPLETOS COM KM LIVRE, DURANRE O MÊS DE NOOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº1044/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2001580 | 02/12/2022 | 11675.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SPIN 1.8 07(SETE) LUGARES LUGARES PLACA QFN7334, 01(UM) VEICULO AMBULANCIA PRIMEIROS SOCORROS, TIPO A MOTOR 1.6 PLACA RLT7127, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº1045/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001581 | 05/12/2022 | 3280.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO E ALGUNS PACIENTE QUE NECESSITAM DO OXIGÊNIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1060/2022/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001582 | 08/12/2022 | 5600.00 | 26527668000185 | GRV CLINICA MEDICA EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ATENDIMENTO EM AMBULATÓRIO NA ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA, REFERENTE A 56 CONSULTAS E RISCO CIRURGICO, SENDO 26 CONSULTA DIA 16/11 E 30 CONSULTAS DIA 30/11, DESTINADOS AOS USUÁRIOS COM CIRURGIA ELETIVA MARCADA PELO PROGRAMA OPERA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1058/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001583 | 08/12/2022 | 1135.00 | 38111341000107 | KENNEDY RAYNAH MAIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BOLOS, SALGADOS E DOCES DESTINADOS A REUNIÃO PARA O FECHAMENTO DE METAS E PLANEJAMENTOS E AÇÕES DO ANO SUBSEQUENTE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1059/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001584 | 08/12/2022 | 5000.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R & L LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ATENDIMENTO EM AMBULATÓRIO NA ESPECIALIDADE EM UROLOGIA, REFERENTE A 50 CONSULTAS NO DIA 28/11/2022. DESTINADOS AOS PACIENTE SENDO ASSIM PARA SE TORNE FÁCIL IDENTIFICAR SINAIS DE DOENÇAS NA PRÓSTATA, COMO PROSTATITE ( INFLAMAÇÃO DA PRÓSTATA) E CÂNCER DE PRÓSTATA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1057/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001585 | 08/12/2022 | 8000.00 | 24164526000175 | LEBLON SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORTOPEDISTA EM CONSULTAS CLINICAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DESTA ESPECIALIDADE DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIOS. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1061/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001586 | 08/12/2022 | 8000.00 | 24164526000175 | LEBLON SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORTOPEDISTA EM CONSULTAS CLINICAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DESTA ESPECIALIDADE DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIOS. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1062/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001587 | 08/12/2022 | 934.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DE 12.000 PÁGINAS, 01 MULTIFUNCIONAL COLOR CANON E A PÁGINA EXCEDENTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1053/2022/SMS/PITIMBU/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001588 | 08/12/2022 | 1800.00 | 00009834416423 | SERGIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1066/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00006262587403 | GIVANILDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, AUXILIANDO NA REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFRME SOLICITA OFICIO Nº 1065/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 08/12/2022 | 12000.00 | 00002889320138 | ANA CLARA CORREA DALLABRIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA DA UNIDADE DE BÁSICADE SAÚDEDE GUARITA, PAGAR PROPORCIONAL AO MÊS DE OUTUBRO/2022 DANDO INICIO EM 17/10 E PAGAR O MÊS DE NOVEMBRO/2022, SALÁRIO BRUTO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OFICIO Nº 1063/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1063/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001591 | 08/12/2022 | 2200.00 | 00005820714458 | DAVID FRANCISCO RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE MUCUIM,SENDO UM CUSTO MENSAL, AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL (PMPB), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, E NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1064/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001592 | 12/12/2022 | 2890.00 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: ( DIESEL S10 ) PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO DIA 05 A 09 DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1068/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001593 | 12/12/2022 | 12000.00 | 00002889320138 | ANA CLARA CORREA DALLABRIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA DA UNIDADE DE BÁSICADE SAÚDEDE GUARITA, PAGAR PROPORCIONAL AO MÊS DE OUTUBRO/2022 DANDO INICIO EM 17/10 E PAGAR O MÊS DE NOVEMBRO/2022, SALÁRIO BRUTO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1063/2022/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001594 | 12/12/2022 | 2200.00 | 00005820714458 | DAVID FRANCISCO RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE MUCUIM,SENDO UM CUSTO MENSAL, AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL (PMPB), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, E NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1064/2022/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2001595 | 12/12/2022 | 17766.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07(SETE) VEICULOS, MOTOR 1.0, PLACAS: QSJ2267,QSJ2197, QSJ2237, QSJ2227,QSJ2207,QSJ2217,QSI0718, 04 PORTAS COMPLETO, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº1043/2022/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2001596 | 12/12/2022 | 20718.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS VAM, COM CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS, PLACAS OFX3992, OFY8512, COMPLETO COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº1040/2022/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2001597 | 12/12/2022 | 14166.86 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO CAPS, PRONTO ATENDIMENTO, UNIDADES FAMILIAR DE SAÚDE (UFS), E CENTRO DE FISIOTERAPIA. VISANDO O AUMENTO DA DEMANDA NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1067/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 12/12/2022 | 3000.00 | 31100099000127 | KASA DA FALESIA EVENTOS E RECEPCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPAÇO QUE SERÁ UTILIZADO PARA FECHAMENTO DE METAS E PLANEJAMENTOS E AÇÕES DO ANO SUBSEQUENTE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1071/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001599 | 12/12/2022 | 2700.00 | 45346484000163 | RIVALDO MENDES DE FREITAS NETO (ZURIEL SERVIÇOS) 08968506418 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRIMEIRA ETAPA DA PINTURA DO NOVO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 2001600 | 13/12/2022 | 475.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNTE, ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PITIMBU, DESTINADOS A UNIDADES DE SAÚDE DE CAMCUCIM, E PSF ANDREZA NO ASSENTAMENTO. SENDO 15 DIAS, OFERTADOS POR (VELOZ.COM). RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1069/2022/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 2001601 | 13/12/2022 | 1377.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNTE, ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PITIMBU, DESTINADOS A UNIDADES DE SAÚDE DE CAMCUCIM, PSF ANDREZA E UNIDADE DE SAUDE APASA NO ASSENTAMENTO. RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1070/2022/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2001602 | 13/12/2022 | 1500.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2001603 | 13/12/2022 | 1500.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2001604 | 13/12/2022 | 1500.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 13/12/2022 | 2738.00 | 26252929000100 | CICATRIZA JP SERVIÇOS EM SAUDE E TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRATAMENTO EM ANEXO, EM FAVOR DA USUÁRIA TATHYANA DE ANDRADE VALENTIM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1073/2022/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 15/12/2022 | 600.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SONORIZACAO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO EVENTO INTERSETORIAL EM DEFESA DA MULHER, EM PARCERIA COM A PATRULHA MARIA DA PENHA COM BLITZ INFORMATIVA NA PRACA COM O TEMA CENTRAL "O COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER", NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1072/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001607 | 19/12/2022 | 44.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PSF VILA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001608 | 19/12/2022 | 801.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001609 | 19/12/2022 | 4560.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EST, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001610 | 19/12/2022 | 25074.99 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-COM. CONFORME FOLHO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001611 | 19/12/2022 | 34964.97 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- TRANSPORTES. CONFORME FOLHO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001612 | 19/12/2022 | 10441.39 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- MEDICO OUTROS - EST. CONFORME FOLHO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001613 | 19/12/2022 | 7817.76 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- VIGILANCIA. CONFORME FOLHO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 19/12/2022 | 13111.38 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- EST. CONFORME FOLHO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 19/12/2022 | 83558.15 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- ACS. CONFORME FOLHO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001616 | 19/12/2022 | 26729.44 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- EPIDEMILOGIA. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001617 | 19/12/2022 | 174186.29 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PRONTO ATENDIMENTO-CTR. CONFORME FOLHO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001618 | 19/12/2022 | 11033.03 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PRONTO ATENDIMENTO. CONFORME FOLHO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 19/12/2022 | 13852.76 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROG. ATENÇÃO BASICA - CTR. CONFORME FOLHO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001620 | 19/12/2022 | 26847.34 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- ACS-CTR. CONFORME FOLHO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 19/12/2022 | 59614.68 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CTR. CONFORME FOLHO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001622 | 19/12/2022 | 29211.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001623 | 19/12/2022 | 60447.08 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-TRANSPORTES-CTR. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001624 | 19/12/2022 | 29006.27 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - CTR. CONFORME FOLHO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001625 | 19/12/2022 | 144151.17 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF MEDICOS OUTROS. CONFORME FOLHO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001626 | 19/12/2022 | 14456.26 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA. CONFORME FOLHO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 19/12/2022 | 21567.80 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - CRT. CONFORME FOLHO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001628 | 19/12/2022 | 12693.89 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-TRANSPORTE-CTR, COMPETENCIA: SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001629 | 19/12/2022 | 4432.13 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: ( DIESEL S10 ) PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO DIA 12 A 16 DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1118/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2001630 | 19/12/2022 | 21104.10 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO DIA 01 A 15 DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1116/2022/SMS/PTIMBU-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 2001631 | 19/12/2022 | 506.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, PRONTO ATENDIMENTO E FARMÁCIA CENTRAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1123//2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001632 | 19/12/2022 | 8100.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS - SERVIÇOS E MANUTENÇÃO HOSPITALAR,LABORATORIAL E ODONTOLOGICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR, PERTECENTE AO MUNICIPIO DE PITIMBU, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/202. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1119/2022/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001633 | 19/12/2022 | 875.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) BOTIJÕES DE GÁS GLP, PARA USO DA POLICLINICA DALVINA SOARES E CAPS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1114/2022- SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001634 | 19/12/2022 | 710.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE UM CILINDRO DE OXIGÊNIO, DESTINADO A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1104/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 2001635 | 19/12/2022 | 1377.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNTE, ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PITIMBU, DESTINADOS A UNIDADES DE SAÚDE DE CAMCUCIM, PSF ANDREZA E UNIDADE DE SAUDE APASA NO ASSENTAMENTO. RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1110/2022/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001636 | 19/12/2022 | 435.00 | 00070636413446 | NEUZA DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS QUENTINHAS OFERTADAS PARA OS PLATONISTAS, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DA APASA - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (FINAL DE SEMANA E FERIADOS), REFERNTE AO DIA 05/12 A 18/12 DE 2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1109/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001637 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00001824037422 | FABIANA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DA APASA-URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ( NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADO), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1106/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001638 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00007681336451 | SUELLE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PA DA APASA (NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADO), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITAO FÍCIO N.1105/2022/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 19/12/2022 | 1454.40 | 00070125639406 | ANA CAROLAINE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1103/2022/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001640 | 19/12/2022 | 2784.00 | 47639074000136 | LUCAS MAXIMO DO NASCIMENTO 71214452477 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO, COMO MOTORISTA, PARA O TRANSOPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E CONSULTAS MARCADAS DO ASSENTAMENTO ANDEZA 2 PARA POLICLINICA DALVINA SOARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1102/2022/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2001641 | 19/12/2022 | 5841.18 | 32202638000100 | TREP DESCE BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM VIRTUDE DA REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES QUE CONTARÁ COM 10 SALAS ADAPTADAS E CLIMÁTICAS, PARA QUE POSSAMOS OFERTA E GARANTIR O BEM FISICO, MENTAL E SOCIAL DA POPULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1085/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 19/12/2022 | 2784.00 | 43538403000100 | PVS LOCACAO DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO GOL/VW DE PLACA: DHF-9830, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES DE URGENCIA E CONSULTA MARCADAS DO ASSENTAMENTO ANDREZA PARA POLICLINICA DALVINA SOARES,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1101/2022- SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001643 | 19/12/2022 | 2784.00 | 43539646000154 | LDN LOCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO CHEVROLET/CLASSIC LS DE PLACA: OFF5B17, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTE DE URGÊNCIA E CONSULTA MARCADAS DO ASSENTAMENTO MUCATÚ PARA POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1100/2022 -SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001644 | 19/12/2022 | 1275.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF VILA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 1091/2022-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001645 | 19/12/2022 | 3500.00 | 43541847000196 | JJC LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 DE PLACA: QFJ-0525/PB, COM MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES DOS ASSENTAMENTOS DE PITIMBU PARA FUNAD, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1066/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001646 | 19/12/2022 | 800.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE MUCATU DO PSF TAQUARA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº1093/2022-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 19/12/2022 | 3500.00 | 21784212000187 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO KOMBI/VW DE PLACA: KJQ-5271/PB, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES DE ACAÚ/PB PARA FUNAD E AO SUPORTE NO TRANSPORTE UBS APASA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1098/2022- SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 19/12/2022 | 500.00 | 00007722493424 | EDVAL RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DA UNIDADE DE SAÚDE NOVA VIDA DE PSF APASA DURANTE MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1092/2022-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001649 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00084032421404 | EDNALDA CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE ANDREZA DE PSF CAMUCIM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1090/2022-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001650 | 19/12/2022 | 1500.00 | 08299620000185 | COLÔNIA DOS PESCADORES HENRIQUE DIAS Z4 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A PSF GUARITA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1088/2022 - SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 19/12/2022 | 1500.00 | 00737158000149 | COLÔNIA DE PESCADORES Z-10-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF COLÔNIA DE ACAÚ. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1089/2022-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 19/12/2022 | 500.00 | 00019798369491 | JOAO BATISTA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUCIONA A REGULAÇÃO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1087/2022-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001653 | 19/12/2022 | 1500.00 | 00010016922417 | JOÃO LUCAS DUTRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1084/2022- SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001654 | 19/12/2022 | 2800.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO DE Nº 1086/2022- SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001655 | 19/12/2022 | 4000.00 | 41770268000190 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO MBENZ SPRINTERM DE PLACA: KKI-9327/PB, COM MOTORISTA, DESTINADOS AO CAPS, TRANSPORTANDO PACIENTES E EQUIPES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1083/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001656 | 19/12/2022 | 2800.00 | 43237872000180 | ANA LUCIA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DA REGULAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1082/2022SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001657 | 19/12/2022 | 2500.00 | 27379195000189 | JOSE EDSON RODRIGUES GUEDES GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR,TRATAMENTO, PROCESSAMENTO, ENVIO DE PRODUÇÃO E PROVEDOR DO PRONTUÁRIO ELETRONICO E PREVINE BRASIL. DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃ DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1081/2022-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001658 | 19/12/2022 | 2000.00 | 43621533000101 | ABEL JR TRANSPORTE ( ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA: PEX-1722/PB, COM MOTORISTA ONDE TRNSPORTA PACIENTES DE PITIMBU PARA FUNAD, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1080/2022- SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 2001659 | 19/12/2022 | 2001.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1079/2022-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001660 | 19/12/2022 | 4300.00 | 40458871000178 | GLEYCE KELLY OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO DO AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1078/2022-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001661 | 19/12/2022 | 2192.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-ESTATUTARIOS-PSF-MEDICOS OUTROS, COMPETENCIA: SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001662 | 19/12/2022 | 5613.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-ESTATUTARIOS-EPIDEMIOLOGIA, COMPETENCIA: SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001663 | 19/12/2022 | 17547.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-ESTATUTARIOS-ACS, COMPETENCIA: SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001664 | 19/12/2022 | 5637.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-CTR-ACS, COMPETENCIA: SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001665 | 19/12/2022 | 7342.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-EST-TRANSPORTES, COMPETENCIA: SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 19/12/2022 | 6134.39 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-CTR-VIGILANCIA, COMPETENCIA: SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001667 | 19/12/2022 | 1641.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-EST-VIGILANCIA, COMPETENCIA: SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001668 | 19/12/2022 | 5265.75 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-COM, COMPETENCIA: SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001669 | 19/12/2022 | 12519.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-CTR, COMPETENCIA: SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001670 | 19/12/2022 | 2753.39 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-EST, COMPETENCIA: SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001671 | 19/12/2022 | 3000.00 | 00019250460449 | FRANCISCO CARLOS DE FIGUEIREDO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1133/2022/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 19/12/2022 | 3000.00 | 00019250460449 | FRANCISCO CARLOS DE FIGUEIREDO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1134/2022/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001673 | 19/12/2022 | 3000.00 | 00019250460449 | FRANCISCO CARLOS DE FIGUEIREDO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1135/2022/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2001674 | 19/12/2022 | 7220.04 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS CAPS E AO PRONTO ANTENDIMENTO, VISANDO SUPRIR A ALIMENTAÇÃO QUE VAI DO CAFÉ DA MANHÃ AO LANCHE DA TARDE DOS USUARIOS, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1112/2022/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001675 | 19/12/2022 | 1350.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAME DE ARTERIOGRAFIA, PARA O PCT JOÃO MONTEIRO DA SILVA, DEVIDO A URGÊNCIA DESSE EXAME (MID) MEMBRO INFERIOR DIREITO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1131/2022/SMS/PITIMBU-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001676 | 19/12/2022 | 1350.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAME DE ARTERIOGRAFIA, PARA O PCT JOÃO MONTEIRO DA SILVA, DEVIDO A URGÊNCIA DESSE EXAME (MSD) MEMBRO SUPERIOR DIREITO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1130/2022/SMS/PITIMBU-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001677 | 19/12/2022 | 2100.00 | 00070259901407 | LINDEMBERG SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1107/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001678 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00008590612309 | SHAYANE KEROLLY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (FERISTA), DESTINADOS AO PSF TAQUARA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1126/2022/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001679 | 19/12/2022 | 3601.00 | 42685189000143 | MERCADINHO BOM JESUS(IVONETE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS LANCHES PARA A CULMINÂNCIA DO NOVEMBRO AZUL, BUSCANDO FAZER A DIFERENÇAS COM PALESTRAS, EM OITO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1140/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001680 | 19/12/2022 | 12546.61 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001681 | 19/12/2022 | 2400.00 | 00001832518493 | MILLENA KAREM ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 (OITO) PLANTÕES DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO A POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1.145/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001682 | 19/12/2022 | 11850.02 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-COM. CONFORME FOLHO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001683 | 19/12/2022 | 25817.73 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CTR. CONFORME FOLHO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001684 | 19/12/2022 | 5624.43 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROG. ATENÇÃO BASICA - CTR. CONFORME FOLHO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001685 | 19/12/2022 | 12242.31 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - CTR. CONFORME FOLHO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001686 | 19/12/2022 | 9221.49 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - CRT. CONFORME FOLHO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001687 | 19/12/2022 | 1900.01 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EST, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001688 | 19/12/2022 | 116906.91 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PRONTO ATENDIMENTO-CTR. CONFORME FOLHO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001689 | 19/12/2022 | 4432.12 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PRONTO ATENDIMENTO. CONFORME FOLHO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001690 | 19/12/2022 | 13917.80 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- ACS-CTR. CONFORME FOLHO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001691 | 19/12/2022 | 46992.53 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- ACS. CONFORME FOLHO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001692 | 19/12/2022 | 26441.01 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-TRANSPORTES-CTR. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001693 | 19/12/2022 | 3500.03 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- VIGILANCIA. CONFORME FOLHO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001694 | 19/12/2022 | 12940.07 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001695 | 19/12/2022 | 14245.83 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- TRANSPORTES. CONFORME FOLHO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001696 | 19/12/2022 | 64801.90 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF MEDICOS OUTROS. CONFORME FOLHO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001697 | 19/12/2022 | 4241.09 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- MEDICO OUTROS - EST. CONFORME FOLHO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001698 | 19/12/2022 | 7494.20 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA. CONFORME FOLHO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001699 | 19/12/2022 | 15021.98 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- EPIDEMILOGIA. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001700 | 19/12/2022 | 5317.22 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- EST. CONFORME FOLHO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001701 | 19/12/2022 | 2909.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE- ATENCAO BASICA-CTR, COMPETENCIA: SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001702 | 19/12/2022 | 6091.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE- CAPS-CTR, COMPETENCIA: SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001703 | 19/12/2022 | 4529.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE- NASF-CTR, COMPETENCIA: SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001704 | 19/12/2022 | 957.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE- NASF-EST, COMPETENCIA: SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001705 | 19/12/2022 | 2316.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE- PRONTO ATENDIMENTO-EST, COMPETENCIA: SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001706 | 19/12/2022 | 36579.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE- PRONTO ATENDIMENTO-CTR, COMPETENCIA: SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001707 | 19/12/2022 | 3035.81 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE- EPIDEMIOLOGIA -CTR, COMPETENCIA: SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001708 | 19/12/2022 | 30271.75 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE- PSF MEDICOS OUTROS -CTR, COMPETENCIA: SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001709 | 19/12/2022 | 5200.00 | 00002889320138 | ANA CLARA CORREA DALLABRIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA DA UNIDADE DE BÁSICADE SAÚDEDE GUARITA, PAGAR PROPORCIONAL A 13 DIAS TRABALHADO NO MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1027/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001710 | 19/12/2022 | 12000.00 | 00002889320138 | ANA CLARA CORREA DALLABRIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA DA UNIDADE DE BÁSICA DE SAÚDE DE GUARITA, REFERENTE A O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1028/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2001711 | 19/12/2022 | 8641.61 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS CAPS E AO PRONTO ANTENDIMENTO, VISANDO SUPRIR A ALIMENTAÇÃO QUE VAI DO CAFÉ DA MANHÃ AO LANCHE DA TARDE DOS USUARIOS, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2022, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1113/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001712 | 19/12/2022 | 1100.00 | 00005820714458 | DAVID FRANCISCO RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE MUCUIM,SENDO UM CUSTO MENSAL, AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL (PMPB), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, E DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1129/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001713 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00008119157435 | GLAUCIANE SALES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FERISTA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COBRINDO MARIA APARECIDA DE FRANÇA, DESTINADOS A UBS VILA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1139/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001714 | 19/12/2022 | 7230.00 | 43816652000101 | AC MATERIAL HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, SENDO ELES OXIMETROS, MONITOR DE ECG, AUTOCLAVER, OXIMETRO DE BASE, LARINGOSCÓPIO,VISANDO O BOM FUNCIONAMENTO DO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO PARA PODER OFERTAR BOM ATENDIMENTO PARA OS PACIENTES. REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1138/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001715 | 19/12/2022 | 1200.00 | 43816652000101 | AC MATERIAL HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DE 12.000 PÁGINAS. DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, VISANDO A NECESSIDADE DE IMPRESSAÕ DE FICHAS PARA ATENDIMENTO, ATESTADOS,RECEITAS, ETC. REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1136/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001716 | 19/12/2022 | 3442.60 | 43816652000101 | AC MATERIAL HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATÉRIAIS HOSPITALARES, SENDO ELES VÁLVULAS DE OXIGÊNIO, DETECTOR FETAL E BRAÇADEIRA, VISANDO O BOM FUNCIONAMENTO DAS UBS DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1137/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001717 | 19/12/2022 | 1050.00 | 44183996000193 | DEIZE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 50 CADEIRAS POR SEMANA, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO AS ESPECIALIDADES QUE O OFERTAMOS E A QUANTIDADE DE PACIENTES QUE SE ENCONTRA-SE DURANTE ESSES ATENDIMENTO, E COM BASTANTES IDOSO,GESTANTE E CRIANÇAS QUE FICAM NA RECEPÇÃO A ESPERA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1132/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001718 | 19/12/2022 | 12359.94 | 19036846000100 | PRO-LOBORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO CARMELO JOSÉ BRANDÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 869/2022/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001719 | 19/12/2022 | 12446.94 | 19036846000100 | PRO-LOBORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO CARMELO JOSÉ BRANDÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 440/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001720 | 19/12/2022 | 5770.00 | 31982334000131 | ZENOBIO FENELON DE BARROS (VISUAL OUTDOOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA BLACKLIGTH, E UMA FAIXA NIGTH DAY, DESTINADOS PARA UNIDADE ANCORA DE CAMUCIM, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1142/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001721 | 19/12/2022 | 4300.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DO AMBULATÓRIO DA FISIOTERAPIA, DESTINADOS A POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.CONFORME SOLICITA Nº 1077/2022-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 2001722 | 19/12/2022 | 13714.56 | 26995037000190 | ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E COORDENAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1075/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001723 | 19/12/2022 | 1500.00 | 26527668000185 | GRV CLINICA MEDICA EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ATENDIMENTO EM AMBULATÓRIO NA ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA, REFERENTE A 15 CONSULTAS E RISCO CIRURGICO, NO DIA 07/12, DESTINADOS AOS USUARIOS COM CIRURGIA ELETIVA MARCADA PELO PROGRAM OPERA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1076/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2001724 | 19/12/2022 | 1856.83 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICÍPIO NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1097/SMS/PITIMBU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001725 | 19/12/2022 | 679.83 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO 01/12/2022 A 16/12/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1096/2022/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001726 | 19/12/2022 | 2000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE RADIOS DIGITAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1095/2022-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001727 | 19/12/2022 | 2000.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA 97799661453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL DE COLETA DADOS,ALIMENTAÇÃO ENVIO E ACOMPANHAMENTO DO INFORMATIVO SIOPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1094/2022-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 2001728 | 19/12/2022 | 39777.36 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, PRONTO ATENDIMENTO E FARMÁCIA CENTRAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1121//2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 2001729 | 19/12/2022 | 36881.88 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, PRONTO ATENDIMENTO E FARMÁCIA CENTRAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1122//2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 2001730 | 19/12/2022 | 38042.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, PRONTO ATENDIMENTO E FARMÁCIA CENTRAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1123//2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 2001731 | 19/12/2022 | 39224.42 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, PRONTO ATENDIMENTO E FARMÁCIA CENTRAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1125//2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001734 | 19/12/2022 | 9688.00 | 28278499000112 | TEILEN SOLUÇÕES EM SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS ( DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO) NAS 17 UNIDADES DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1.010/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001735 | 19/12/2022 | 8250.00 | 28278499000112 | TEILEN SOLUÇÕES EM SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DESTA SECRETARIA, PARA IMPLEMENTAÇÃO DE UMA GESTÃO EM SAÚDE NA PREPARAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO, ORIENTADA POR RESULTADO NO PROCESSI DE DESENVOLVIMENTOE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES EM 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1.011/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2001736 | 19/12/2022 | 0.04 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO DIA 01 A 15 DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1116/2022/SMS/PTIMBU-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 2001733 | 20/12/2022 | 53317.77 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA 1º MEDIÇÃO REFERENTE A OBRA DA CONTRUÇÃO DAS UBS'S DE ACAÚ E ANDREZZA, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS O OFICIO Nº 1111/2022 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001737 | 21/12/2022 | 115.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O CAPS , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001739 | 23/12/2022 | 5478.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001740 | 23/12/2022 | 246.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001741 | 26/12/2022 | 2736.21 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10 PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO DIA 19 A 23 DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1158/2022/SMS/PTIMBU-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 2001742 | 26/12/2022 | 8825.00 | 46856384000140 | PROTEC-PROTEC SERVICOS PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO PROTESES DENTÁRIAS(SUPERIOR E INFERIOR), DE ACORDO COM A NECESSIDADE DOS PACIENTES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME OFICIO Nº 1159/2022/SMS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001743 | 26/12/2022 | 12207.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PISICOTROÍCOS, A AQUISIÇÃO DOS ITENS PROPOSTOS SE FAZ NECESSÁRIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO- CAF E A POLICLÍNICA DALVINA SOARES. CONFORME SOLICITA OFÍCIO: 1152/2022/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 2001744 | 26/12/2022 | 34994.22 | 19036846000100 | PRO-LOBORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO, UNIDADES BÁSICAS E FÁRMACIA CENTRAL, MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1161/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001745 | 26/12/2022 | 22686.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIUIÇÃO, IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PISICOTROÍCOS, A AQUISIÇÃO DOS ITENS PROPOSTOS SE FAZ NECESSÁRIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO- CAF E A POLICLÍNICA DALVINA SOARES. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1051/2022 SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001746 | 26/12/2022 | 17731.05 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PISICOTROÍCOS, A AQUISIÇÃO DOS ITENS PROPOSTOS SE FAZ NECESSÁRIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO- CAF E A POLICLÍNICA DALVINA SOARES. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1150//2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022022 | 2001747 | 26/12/2022 | 24119.27 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO, UNIDADES E FARMACIA CENTRAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFOME SOLICITA OFICIO 1153/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 2001748 | 26/12/2022 | 18848.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIUIÇÃO, IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO, UNIDADES E FARMACIA CENTRAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1154/2022 SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 2001749 | 26/12/2022 | 9059.80 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENÇÃO BASICA E FARMACIA CENTRAL.DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFOME SOLICITA OFICIO Nº 1155/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001750 | 26/12/2022 | 10949.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PACIENTES COM GLAUCOMA ( CONSULTAS E COLIRIOS) DE FORMA COMPLENTAR AO AGENDAMENTO VIA REGULAÇÃO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1157/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001751 | 28/12/2022 | 334.31 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE FUNCIONA O PSF VILA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001752 | 28/12/2022 | 28600.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- COM. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001753 | 28/12/2022 | 31007.60 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SAUDE- EPIDEMOLOGIA - ESTATUTARIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001754 | 28/12/2022 | 13332.52 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SAUDE- FUNDO MUNICPAL DE SAUDE - ESTATUTARIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001755 | 28/12/2022 | 105171.14 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- DESDE MUNICIPIO- ACS - EST. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001756 | 28/12/2022 | 35700.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- TRANSPORTES - EST - DESTE MUNICIPIO - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001757 | 28/12/2022 | 4560.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SAUDE - NASF - EST . RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001758 | 28/12/2022 | 8290.08 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- VIGILANCIA - EST - DESTE MUNICIPIO - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001759 | 28/12/2022 | 9987.37 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PRONTO ATENDIMENTO - EST - DESTE MUNICIPIO - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001760 | 28/12/2022 | 9649.88 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF-MEDICOS OUTROS - DESTE MUNICIPIO - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001761 | 28/12/2022 | 14176.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - DESTE MUNICIPIO - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001762 | 28/12/2022 | 34663.20 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SAUDE - ACS - CTR. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001763 | 28/12/2022 | 34799.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SAUDE - MAC - ESPECIALIDADES - CTR. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001764 | 28/12/2022 | 18664.80 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SAUDE - EPIDEMIOLOGIA - CTR. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001765 | 28/12/2022 | 63074.39 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CTR. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001766 | 28/12/2022 | 182065.20 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO - CTR. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001767 | 28/12/2022 | 140782.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SAUDE - PSF - MEDICOS OUTROS - CTR. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001768 | 28/12/2022 | 67524.80 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - TRANSPORTES- CTR. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001769 | 28/12/2022 | 31842.66 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC SAUDE CAPS - CTR. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001770 | 28/12/2022 | 22228.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC SAUDE - NASF - CTR. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001771 | 28/12/2022 | 31057.60 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA - SAÚDE - CRT. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001772 | 28/12/2022 | 6006.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE- COMISSIONADOS, COMPETENCIA 12/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001773 | 28/12/2022 | 13500.14 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE- CONTRATOS, COMPETENCIA 12/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001774 | 28/12/2022 | 2799.83 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE- ESTATUTARIOS, COMPETENCIA 12/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001775 | 28/12/2022 | 2977.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE- PROGRAMA DE ATENCAO BASICA -CONTRATOS, COMPETENCIA 12/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001776 | 28/12/2022 | 6686.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE- CAPS-CONTRATADOS, COMPETENCIA 12/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001777 | 28/12/2022 | 4667.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE- NASF-CONTRATOS, COMPETENCIA 12/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001778 | 28/12/2022 | 957.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE- NASF-ESTATUTARIOS, COMPETENCIA 12/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001779 | 28/12/2022 | 37981.19 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE- PRONTO ATENDIMENTO-CONTRATO, COMPETENCIA 12/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001780 | 28/12/2022 | 2097.39 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE- PRONTO ATENDIMENTO-ESTATUTARIO, COMPETENCIA 12/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001781 | 28/12/2022 | 7307.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE- MAC ESPECIALIDADES-CONTRATADOS, COMPETENCIA 12/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001782 | 28/12/2022 | 7279.27 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE- ACS-CONTRATADOS, COMPETENCIA 12/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001783 | 28/12/2022 | 22085.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE- ACS-ESTATUTARIOS, COMPETENCIA 12/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001784 | 28/12/2022 | 3919.61 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE- EPIDEMIOLOGIA-CONTRATOS, COMPETENCIA 12/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001785 | 28/12/2022 | 2026.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE- PSF MEDICOS OUTROS-ESTATUTARIOS, COMPETENCIA 12/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001786 | 28/12/2022 | 29564.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE- PSF MEDICOS OUTROS-CONTRATOS, COMPETENCIA 12/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001787 | 28/12/2022 | 14180.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE- TRANSPORTES-CONTRATOS, COMPETENCIA 12/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001788 | 28/12/2022 | 7497.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE- TRANSPORTES-ESTATUTARIOS, COMPETENCIA 12/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001789 | 28/12/2022 | 6522.10 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE- VIGILANCIA-CONTRATADOS, COMPETENCIA 12/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001790 | 28/12/2022 | 1740.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE- VIGILANCIA-ESTATUTARIOS, COMPETENCIA 12/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001791 | 28/12/2022 | 6511.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE- EPIDEMIOLOGIA-ESTATUTARIOS, COMPETENCIA 12/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001792 | 28/12/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ANGIOPLASTIA, PARA O PACIENTE: JAQUES FERREIRA DOS SANTOS, TENDO EM VISTA QUE O EXAME É DE ALTA COMPLEXIDADE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1162/2022/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001793 | 28/12/2022 | 9987.56 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001794 | 28/12/2022 | 124.81 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE FUNCIONA O PSF 1º DE MARÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001795 | 28/12/2022 | 88.54 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001796 | 28/12/2022 | 64286.39 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001797 | 28/12/2022 | 2100.00 | 00001832518493 | MILLENA KAREM ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 (SETE) PLANTÕES DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO A POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1167/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001798 | 29/12/2022 | 1061.81 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001799 | 29/12/2022 | 23.69 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE FUNCIONA A REGULAÇÃO/ACAÚ , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001800 | 29/12/2022 | 309.63 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 2001801 | 30/12/2022 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001802 | 30/12/2022 | 72.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PSF VILA , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001803 | 30/12/2022 | 217.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: O PSF GUARITA , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001804 | 30/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: O CAPS , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 2001805 | 30/12/2022 | 91981.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1156//2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 2001806 | 30/12/2022 | 5427.34 | 27935507000193 | EXTRA POPULAR FARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA DISPENSÃO DE BAIXA RENDA,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME OFÍCIO SOLICITA OFICIO Nº 1170/2022 SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 2001807 | 30/12/2022 | 45257.13 | 27935507000193 | EXTRA POPULAR FARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA DISPENSÃO DE BAIXA RENDA,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME OFÍCIO SOLICITA OFICIO Nº 1169/2022 SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 2001808 | 30/12/2022 | 20217.73 | 27935507000193 | EXTRA POPULAR FARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARESDESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA DISPENSÃO DE BAIXA RENDA,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME OFÍCIO SOLICITA OFICIO Nº 1171/2022 SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO CARMELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001809 | 30/12/2022 | 12294.53 | 19036846000100 | PRO-LOBORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PEDIDO DE MATEWRIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PRONTO ATENDIMENTO E FARMACIA CENTRA.DURANTE O MÊS DE AGOST/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFOME SOLICITAOFICIO Nº 732/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024